Informe Modificacion de Expediente 2 JASS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL

Proyecto: “Mejoramiento de la capacidad operativa de los servicios de saneamiento básico de las juntas
administradoras de Servicio de Saneamiento, Distrito de Anta, Provincia de Anta – Región Cusco”
INDICE:
1. GENERALIDADES...............................................................................................................3
2. UBICACIÓN...........................................................................................................................4
2.1 UBICACIÓN POLÍTICA..........................................................................................4
2.2 ACCESIBILIDAD.....................................................................................................7
3. AÑO PRESUPUESTAL........................................................................................................7
4. DATOS GENERALES DE LOS RESPONSABLES..........................................................8
5. BASE LEGAL.........................................................................................................................9
6. DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 02 POR PARTIDAS
NUEVAS Y DEDUCTIVOS.....................................................................................................10
6.1.PRESUPUESTO DE LA OBRA..........................................................................10
6.2.CRONOGRAMAGA DE EJECUCIÓN DE OBRA.............................................11
6.3.ESTRUCTURA DE INVERSIÓN.........................................................................12
6.4.PLAN DE EJECUCIÓN........................................................................................13
6.5.OBJETIVO, BENEFICIOS DEL PROYECTO....................................................14
7. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO...............14
8. SUSTENTO TÉCNICO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 02.......................15
8.1. CAUSAL Nº 01: ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS (S/
266,612.00)..................................................................................................................15
8.2. CAUSAL Nº 02: POR REDUCCIÓN DE METAS DEDUCTIVOS (S/.
469,810.71)..................................................................................................................19
9. PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02............................................................................27
10. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE PARTIDAS NUEVAS...............................27
11. COSTOS Y PRESUPUESTOS.......................................................................................30
12. ANTECEDENTES Y SUSTENTO EN EL CUADERNO DE OBRA PARA
MODIFICACION N° 02...........................................................................................................30
13. CÁLCULO DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE MODIFICACION N° 02..........31
14. SUSTENTO TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 POR
ADICIONALES DE PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS..............................................31
14.2 TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO SEGÚN AMPLIACIÓN
SOLICITADA EXPEDIENTE MODIFICADO Nº 02.................................................31
14.2.1 TIEMPO REQUERIDO ADICIONAL.............................................................31
14.2.3 TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL MODIFICADO......................................32
15. DE LAS CAUSALES DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO..............................................32
15.1 CAUSAL Nº1 ANTECEDENTES LEGALES...................................................32

15.2 CAUSAL Nº2 ANTECEDENTES EN CUADERNO DE OBRA......................33
15.3 CAUSAL Nº3 POR AMPLIACIÓN DE PLAZO EN GASTOS GENERALES
S/ 93,942.43.................................................................................................................34
15.4 CAUSAL Nº4 POR AMPLIACIÓN DE PLAZO EN GASTOS DE
SUPERVISIÓN S/ 175,289.42...................................................................................35
15.5 PRESUPUESTO REQUERIDO POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
N°02 S/ 266,612.00.....................................................................................................35
16. CONCLUSIONES.............................................................................................................38
17. RECOMENDACIONES....................................................................................................39
ANEXOS:..................................................................................................................................40
INFORME TÉCNICO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 02 POR PARTIDAS

NUEVAS Y DEDUCTIVOS
1. GENERALIDADES
Nombre del Proyecto : “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS
JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO,
DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA – REGIÓN CUSCO”
 Nivel de Gobierno : Gobiernos locales.
 Ejecutor : Municipalidad Provincial de Anta.
 Unidad ejecutora : Gerencia de Gestión Ambiental
 Modalidad de Ejecución : Administración Directa
 Aprob. Exp. Técnico : RES. GER. Nº 082- 2019-GM/MPA
 Código Único Unificado : 2306763
 Presupuesto de Perfil : S/ 876,206.93
 Presupuesto de obra : S/ 1,726,684.29
 Presupuesto modificado : S/ 1,898,867.95
 Inicio de Obra : 01 de octubre del 2019
 Vencimiento de plazo : 19 de setiembre del 2021
 Plazo de Ejecución : 720 días calendario
 Meta 2021 : 010
SECUENCIA FUNCIONAL Y ESTRUCTURA FUNCIONAL

 Fuente de Financia : 18 Canon y sobre canon
 Secuencia funcional : 010
 Función : 18 Saneamiento.
 Programa : 040 Saneamiento.
 Sub – Programa : 0083 Saneamiento rural.
 Actividad/proyecto : 6000008 Fortalecimiento de capacidades
 Código unidad ejecutora : 300699 Municipalidad provincial de Anta
 Código SNIP : 345481
PRESUPUESTO PRIMERA MODIFICACIÓN APROBADA

 Presupuesto Expediente Técnico : S/ 1,726,684.29
 Presupuesto Adicional : S/ 172,183.66
 Presupuesto Deductivo : No Corresponde
 Total Presupuesto Modificado Nº1 : S/ 1,898,867.95
PRESUPUESTO SEGUNDA MODIFICACIÓN SOLICITADA

 Presupuesto Expediente Técnico Modificado : S/ 1,898,867.95

 Presupuesto partidas nuevas : S/ 266,612.00
 Presupuesto Deductivo : S/ 469,810.71
 Presupuesto Costos indirectos (GG-GS) : S/ 143,187.47
 Total Presupuesto Modificado Nº2 : S/ 1,838,856.71
2. UBICACIÓN
2.1 UBICACIÓN POLÍTICA
Localidad: 32 sectores del Distrito de Anta Chacan Chico, Lucre, Santa Ana,
Santa Ana Parte Arriba, Santiago, Machay, Condorpuji, Chillapujio, Chillapujio
Central, Timpocpucjio, San Isidro, Las Flores, Cementerio, Centro Licenciado,
Huancarpata, Conchaccalla, Mantoclla, Inquilpata, Yungaqui, Pacca,
Hospitalpampa, Nueva Primavera, Ccasacunca, Huerta, Piñancay,
Pancarhuaylla, San Blas, Quehuar, Markju, Mosocllacta, Ocoruro, Haparquilla,
Chacacurqui.
Distrito : Anta
Provincia : Anta
Región : Cusco
UBICACIÓN DE LOS SECTORES
Datum WGS 84, Zona 19 S

N° Sector Fuente
Este (X) Norte (Y)
8503363.3
1 CCASACUNCA
INEI 812792.377 9
8506449.9
2 CEMENTERIO
INEI 801150.922 3
CENTRO Y 8506439.9
3
LICENCIADO INEI 801140.922 3
8510595.3
4 CHACACURQUI
INEI 807818.388 8
8513841.2
5 CHACAN CHICO
INEI 810061.602 9
6 CHILLAPUJIO INEI 811976.845 8514300.6

CHILLAPUJIO 8514315.6
7
CENTRAL INEI 811946.845 5
8504243.7
8 CONCHACCALLA
INEI 803445.573 4
8513831.2
9 CONDORPUJIO
INEI 810031.602 9
8509841.1
10 HOSPITALPAMPA
INEI 809171.933 8
8506229.8
11 HUANCARPATA
INEI 801522.244 2
8511945.4
12 HUERTA
INEI 806536.656 7
8506083.8
13 INQUILPATA
INEI 804414.715 9
8506419.9
14 LAS FLORES
INEI 801120.922 3
8513420.9
15 LUCRE
INEI 811644.644 3
8513821.2
16 MACHAY
INEI 810020.602 9
8499923.0
17 MANTOCLLA
INEI 806171.493 3
8512015.9
18 MARKJU
INEI 804634.31 9
8511092.4
19 MOSOCLLACTA
INEI 805996.884 7
NUEVA 8509741.1
20
PRIMAVERA INEI 809119.933 8
OCORURO 8510173.9
21
APARQUILLA INEI 806628.988 6
8508163.2
22 PACCA
INEI 807878.041 1
PANCARHUAYLL 8513776.4
23
A INEI 808007.934 8
8512445.1
24 PIÑANCAY
INEI 807857.089 2
8512311.7
25 QUEHUAR
INEI 808956.73 2
8513876.4
26 SAN BLAS
INEI 808047.934 8
8506419.9
27 SAN ISIDRO
INEI 801130.922 3
8513871.8
28 SANTA ANA
INEI 811618.474 9
SANTA ANA- 8513771.8

29
PARTE ALTA INEI 811518.474 9
8514318.3
30 SANTIAGO
INEI 810739.183 9
8513741.2
31 TIMPOCPUCJIO
INEI 810161.602 9
8506871.8
32 YUNGAQUI
INEI 806658.114 9
Fuente: Expediente técnico del proyecto
MICRO Y MACRO LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO DE ANTA

2.2 ACCESIBILIDAD
La accesibilidad al ámbito del proyecto es a través de la carretera
panamericana, a una distancia de 26.40 Km. De la ciudad del Cusco,
dirección Cusco – Abancay, asimismo, se cuenta con una amplia
articulación con las diferentes comunidades del distrito y la provincia de
Anta; a través de una serie de caminos de herradura, trochas
carrozables y carreteras (de primer y segundo orden).
TRAMO TIPO DE MOVILIDAD DISTANCIA TIEMPO

VÍA DE VIAJE
Cusco Asfaltada Autos y Buses 26.40 Km 44 minutos

Abancay 3S
MAPA DE UBICACIÓN GEOGRAFICA

3. AÑO PRESUPUESTAL
SALD
AÑO
CERTIFICAD COMPROMIS DEVENGAD O
PRESU PIA PIM %
O O ANUAL O SEGÚ
P.
N PIM
388.00.0 146,387. 1,881.0 1.3

2019 146,385.00 144,506.00 144,506.00
0 00 0 %
Fuente: Elaborado en función al aplicativo SSI-MEF
AÑO SALDO
CERTIFICAD COMPROMIS DEVENGAD
PRESUP PIA PIM SEGÚN %
O O ANUAL O
. PIM
388.00.0 368.09 2,032.0 0.6

2020 368.094 366,064.00 366,064.00
0 6 0 %
Fuente: Elaborado en función al aplicativo SSI-MEF
AÑO SALDO
CERTIFICA COMPROMI DEVENGAD
PRESU PIA PIM SEGÚN %
DO SO ANUAL O
P. PIM
351,000. 351,000. 235,955. 67.2

2021 160,363.00 123,859.00 115,045.00
00 00 00 %
Fuente: Elaborado en función al aplicativo SSI-MEF 17/06/2021
4. DATOS GENERALES DE LOS RESPONSABLES
PROYECTISTA / SERVICIO : Consultor & Consultora BISDIS E.I.R.L.
RESIDENTES DE OBRA
1° RESIDENTE : Lidiana Apaza Yepez
Especialidad : Bióloga – C.B.P. 13667
Periodo : 01 de octubre / 2019 – 31diciembre/ 2020.
2° RESIDENTE : Wilington Luque Carbajal.

Especialidad : Biólogo – C.B.P. 15500
Periodo : 20 de enero / 2021 – Actual
INSPECTORES DE OBRA
1º INSPECTOR : Juan Carlos Huancahuire Puelles
Especialidad : Ingeniero Químico
Periodo : 19 de enero / 2019 – 05 mayo / 2021
2º INSPECTOR : Harol Justo Callañaupa Cáceres

Especialidad : Ingeniero Agronomo – C.I.P. 126185
Periodo : 07 de junio / 2021 - Actual
5. BASE LEGAL
Normas que regulan la ejecución de las obras públicas por administración directa:
 Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, aprueba normas para ejecución de
obras por administración directa.
 Resolución de Contraloría N° 320-06-CG, aprueba normas técnicas de control
interno.
 Directiva Nº001-2020-EF/63.01, modelo de ejecución de inversiones públicas a
través de proyectos especiales de inversión pública, directiva general para la
ejecución de proyectos de inversión pública, por ejecución presupuestaria
directa, la misma que señala lo siguiente: toda variación y/o modificación de las
condiciones y alcance del contenido del original del expediente técnico de obra,
será aprobado sucesivamente por el inspector, por la oficina de supervisión y

liquidación de proyectos o la que hagas sus veces y mediante resolución
municipal, emitida por la máxima autoridad administrativa de la entidad. La
unidad ejecutora encargada de la ejecución de proyecto, deberán de comunicar
en la oportunidad que se presente y de forma oportuna, cualquier variación del
expediente técnico, ya sea a nivel de metas presupuestales, metas físicas y
otras, que podrían alterar los parámetros bajo los cuales se otorgó la viabilidad,
la oficina de supervisión y liquidación de proyecto en marco de sus
competencias, certificara la necesidad o no de las anteriores modificaciones. Así
mismo precisa lo siguiente: “se justifica una ampliación o reducción del plazo de
ejecución del proyecto, por las siguientes causales: a) limitaciones o demoras en
las disposición de recursos financieros, b) demoras por desabastecimiento de
materiales, equipos insumos y otros casos fortuitos de fuerza mayor, c) demoras
en la absolución de consultas por el inspector que afecte el plazo de ejecución
del proyecto, d)demoras en las aprobación de proyectos adicionales, e)
ejecución de obras adicionales, f) Disminución de metas, g) Cualquier otra
variación y o modificación del contenido del expediente técnico original del
proyecto o condiciones pre establecidas en el mencionado expediente técnico,
siempre que afecten realmente la ruta crítica del proyecto y originen la
postergación o antelación de su terminación, debidamente documentada,
sustentada y calculada”.
6. DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 02 POR

PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS
6.1. PRESUPUESTO DE LA OBRA.

 MONTO DE PERFIL APROBADO : S/ 876,206.93
 PRESUPUESTO EXP. TEC. : S/ 1,726,684.29
 % INCIDENCIA EXPEDIENTE – PERFIL : 97.06 %
 PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01 : S/1,898,867.95

 % INCIDENCIA EXP. MODIF. N° 01 Vs PERFIL : 116.71 %
 RESOLUCION DE MODIFICACION N° 01 : RESOLUCIÓN
GERENCIAL N° 001-2020-GGASSR/MPA
 PRESUPUESTO MODIF. N° 02 (SOLICITADO) : S/ 1,838,856.71

 INCIDENCIA MODIF. N° 02 VS PERFIL : 104.93%
 REDUCCIÓN ÚLTIMA MODIF. VS EXP ORI : S/ 60,011.24
RESUMEN DE PRESUPUESTO APROBADO Y POR APROBAR:
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

S/ 1,726,684.29
APROBADO
PRESUPUESTO DE AMPLIACIÓN PRESUP. N°

S/ 172,183.66
01
PRESUPUESTO MODIF. Nº 01 (APROBADO +

S/ 1,898,867.95
AMPLIACIÓN)
MONTO DEL PERFIL APROBADO S/ 876, 206.93
PRESUPUESTO MODIF Nº02 (SOLICITADO EN

S/ 1, 838,856.71
TRAMITE)
INCIDENCIA MODIF. Nº 02 VS PERFIL 104.93%
6.2. CRONOGRAMAGA DE EJECUCIÓN DE OBRA

 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA VIGENTE
Plazo de ejecución según Expediente Técnico: 720 días calendarios.
 FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA
01 de octubre del 2019, según: Resolución Gerencial Nº108-2019-
GM/MPA de fecha 30 de setiembre del 2019.
 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA SOLICITADA
Plazo de ejecución según adicionales de obra 284 dias calendario, a
partir del dia 19 de setiembre, fecha en la cual se vence el plazo
original.
 VENCIMIENTO DE NUEVO PLAZO DE OBRA SOLICITADA
Plazo de ejecución según Modificación Nº02 de Expediente Técnico:
30 de junio del 2022.
 CRONOGRAMA CONSOLIDADO SEGÚN EXPEDIENTE ORIGINAL Y

ADICIONALES DE OBRA SOLICITADA
1004 dias a partir del dia 01 de octubre del 2019 a la fecha fin
solicitada en la segunda modificación por adicionales, 30 de junio del
2022.
6.3. ESTRUCTURA DE INVERSIÓN

ORGANIZACIÓN:
La ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Provincial de

Anta, a través de la Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios de
Saneamiento Rural, en coordinación permanente con la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Proyectos, la instancia máxima de la gestión
del proyecto que define la política y tomas las decisiones del más alto
nivel, supervisa internamente el cumplimiento de los objetivos y metas del
proyecto.
El equipo ejecutor del proyecto tiene el soporte técnico y logístico de la
Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios de Saneamiento Rural , que
cuenta con instalaciones y experiencia en la ejecución de proyectos
similares y basa su gestión en un enfoque de resultados, con un liderazgo
horizontal de trabajo en equipo.
Está conformado por el siguiente personal:
• Residente
• Asistente técnico
• Asistente Administrativo
• Extensionista de Campo
• Promotores.
Especialista Social, que participa en las campañas de sensibilización e

involucramiento, que serán contratados por servicios no personales.
Gerencia de Gestión
Ambiental
Inspector del Residente de

proyecto Proyecto
Extensionista de
Asistente técnico
Campo
Promotor Promotor Promotor Promotor Promotor

social social social social social
6.4. PLAN DE EJECUCIÓN

La fase de ejecución del proyecto tiene prevista la organización de las

actividades en torno a 2 funciones principales:
a) La Ejecución: esta a cargo de la Gerencia de Gestión
Ambiental y Servicios de Saneamiento Rural, quien designara al
residente de proyecto, responsable de las actividades técnico-
administrativas de la ejecución del proyecto y coordinará con el
equipo de trabajo y usuarios del servicio del proyecto. De acuerdo
al DECRETO SUPREMO Nº 350-2015-EF, que aprueba el
Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, en su Artículo 154.- Residente de Obra que durante la
ejecución de la obra debe contarse de modo permanente y directo,
con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado
por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como
residente, el cual respetara las especificaciones del expediente
original, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no
menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en
función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.
b) La Supervisión/Inspección: estará a cargo de un personal de

planta que designará la Oficina de Supervisión y Liquidación de
Proyectos, profesional específicamente para la etapa de ejecución
del proyecto, la normativa de contrataciones del Estado establece
que la ejecución de una obra pública debe contar con un inspector
o supervisor de obra de modo permanente y directo.
6.5. OBJETIVO, BENEFICIOS DEL PROYECTO
OBJETIVO
El objetivo central es “Mejorar la gestión de los servicios de saneamiento

ambiental básico de la población de las comunidades rurales del Distrito de
Anta”
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Los beneficios sociales que va a generar el presente proyecto es
fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los mienbros de
los consejos directivos de las JASS de las comunidades del ambito de
intervención para mejorar la gestión de los servicios de saneamiento

básico.
Con la capacitación y adiestramiento de gasfiteros comunales se

mejorara la prestación del servicio de saneamiento en calidad , eficacia
y su sostenibilidad.
Las poblaciones de las comunidades consumiran agua clorada lo cual

contribuira a la reduccción de enfermedades ligadas al saneamiento
básico especialmente a los niños menores de 05 años.
7. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

7.1. AVANCE FÍSICO
Acumulado hasta el
Saldo
31 de mayo
Descripción
Presupuesta
Valorizado % Valorizado %
do
VALORIZACIÓ
N
PRESUPUEST S/ S/ 35.97 S/ 63.41
O 1,898,867.95 682,981.01 % 1,204,015.56 %
PROGRAMAD
O
7.2. AVANCE FINANCIERO
AÑO SALDO
PI CERTIFICA COMPROMI DEVENGA
PRESU PIM SEGÚN %
A DO SO ANUAL DO
P. PIM
146,387.
2019 146,385.00 144,506.00 144,506.00 1,881.00 1.3%
- 00
368,096.
2020 - 368,094.00 366,064.00 366,064.00 2,032.00 0.6%
00
2021 - 351,000. 160,363.00 123,859.00 115,045.00 235,955. 67.2

00 00 %
Fuente: Elaborado en función al aplicativo SSI-MEF 17/06/2021
Se tiene una ejecución en fase de devengado de S/.625,615.90 soles que

representa un 32.94 de avance financiero y un avance físico acumulado de S/
682,981.01 que representa un 35.97%.
8. SUSTENTO TÉCNICO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 02

8.1. CAUSAL Nº 01: ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS (S/
266,612.00)
La causal para el adicional de obra por partidas nuevas está en función a
las siguientes normas legales:
 Ley Nº 27972 Numeral 4.2 del articulo 80 de la ley organica de

municipalidades.
 Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA articulos 173 y 175 del
TUO del reglamento de la ley general de saneamiento.
 Ley Nº 30215 Numerales 13.2 y 13.3 del articulo 13 de la ley de
mecanismos de retribución por servicios ecosistemicos.
Indican que el rol de las municipalidades en relación con las juntas

administradoras de servicios de saneamiento JASS, en centros poblados
rurales que se encuentran fuera del ámbito de responsabilidad de una entidad
prestadora, le corresponde a la municipalidad distrital y de modo supletorio a la
provincial, administrar los servicios de saneamiento a través de organizaciones
comunales u otras modalidades de gestión alternativas que establezca el
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.
D.L. 1280, ley marco de gestión y prestación de los servicios de saneamiento,

los que comprenden: servicios de (agua potable, alcantararillado, tratamiento
de aguas residuales y disposición sanitaria de excretas) de manera regular. Art.
14, sobre la prestación de estos servicios, la cual indica que la prestación es
ejercida por la municipalidad competente, directamente, a través de las
Unidades de Gestión Municipal, o indirectamente, a través de las
organizaciones comunales, conforme lo establece el reglamento y las normas
sectoriales.
La Ley orgánica de municipalidades, establece que las municipalidades

provinciales y distritales tienen la función compartida de administrar
directamente o por concesión, el servicio de agua potable y alcantarillado. Y
que las JASS requieren ineludiblemente asistencia técnica de la municipalidad
de su jurisdicción, debiendo esta asignar la función a un área municipal que se
encargue de promover la formación de las (JASS), así como supervisarlas,
fiscalizarlas y brindarlas asistencia para asegurar la sostenibilidad de los
servicios de agua y saneamiento.
Actividad que se biene cumpliendo de manera conjunta entre el ATM y el

proyecto antes indicado, y en vista de la culminación optimo del objetivo
general del proyecto, se ve la necesidad de incluir partidas nuevas,
considerando las actualizaciones recientes según Resolución Ministerial Nº192-
2018-VIVIENDA, sobre la nueva norma técnica para el cambio de opciones
técnologicas para los sistemas de abastecimiento de agua para consumo
humano y saneamiento en el ambito rural, en los centros poblados rurales que
no sobrepasen de dos mil (2000) habitantes.
Se solicita la creación de las siguientes PARTIDAS:
03. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS JASS DEL

DISTRITO
03.10 IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN POR

GOTEO DE DOBLE RECIPIENTE.
03.10.01 INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE

CLORACIÓN
Actualizaciones en función a la disposición complementaria

transitoria en fase de ejecución en gestión de inversiones, según
Resolución Ministerial Nº 192-2018-VIVIENDA, sobre la nueva
norma tecnica para el cambio de opciones técnologicas para los
sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano y
saneamiento en el ambito rural, en los centros poblados rurales
que no sobrepasen de dos mil (2000) habitantes.
03.10.02 REGULACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE

CLORACIÓN
Al realizar actividades de campo correspondiente al monitoreo

de cloro residual los promotores del proyecto dificultan garantizar
cloro residual de acuerdo al Decreto Supremo 031-2010-SALUD,
que indica que en las viviendas se deberian encontrar cloro
residual mayores o iguales a 0.5 mg/l, esto debido al estado
deficiente, con accesorios en estado de deterioro y con un
sistema de cloración (artesanal) la que no se encuentra acorde
a la nuevas opciones tecnológicas en sistemas de saneamiento,
por lo que es preciso hacer el seguimiento de la misma.
03.11 IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN CON

CLORINADOR
03.11.01 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CLORINADOR,

REGULACIÓN Y CALIBRACIÓN.
Actualizaciones en función a la disposición complementaria

transitoria en fase de ejecución en gestión de inversiones, según
Resolución Ministerial Nº 192-2018-VIVIENDA, sobre la nueva
norma tecnica para el cambio de opciones técnologicas para los
sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano y
saneamiento en el ambito rural, en los centros poblados rurales
que no sobrepasen de dos mil (2000) habitantes.
Al realizar actividades de campo correspondiente al monitoreo

de cloro residual los promotores del proyecto dificultan garantizar
cloro residual de acuerdo al Decreto Supremo 031-2010-SALUD,
que indica que en las viviendas se deberian encontrar cloro
residual mayores o iguales a 0.5 ml por litro, esto debido al
estado deficiente, con accesorios en estado de deterioro y con
un sistema de cloración (artesanal) la que no se encuentra de
acuerdo a la nuevas opciones tecnológicas en sistemas de
saneamiento.
PARTIDAS NUEVAS
PARTIDA DESCRIPCIÓN UND
Metrado Prec. Uni. PARCIAL
03.10 IMPLEMENTACIÓN DE LOS S/ 237,853.00

SISTEMAS DE CLORACIÓN
POR GOTEO DE DOBLE
RECIPIENTE
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN
03.10.01 DEL SISTEMA DE GLB 40 S/ 1,912.35 S/ 76,494.00
CLORACIÓN
REGULACIÓN Y
03.10.02 CALIBRACIÓN DEL SISTEMA GLB 1,100 S/ 146.69 S/ 161,359.00
DE CLORACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
03.11 SISTEMAS DE CLORACIÓN S/ 28,759.00
CON CLORINADOR
INSTALACIÓN DEL SISTEMA

DE CLORINADOR,
03.11.01 GLB 10 S/ 2,875.90 S/ 28,759.00
REGULACIÓN Y
CALIBRACIÓN
S/ 266,612.00
8.2. CAUSAL Nº 02: POR REDUCCIÓN DE METAS DEDUCTIVOS (S/.

469,810.71)
La causal para la reducción de metas o deductivos está en función a que:
Existe un desface en la ejecución de algunas actividades programadas en

el expediente técnico, por la coyuntura vivida por el estado de emergencia
sanitaria ocasionada por el virus del Covid-19, el cual empezó con el
decreto Supremo Nº 044-2020-PCM de fecha 16 de marzo, en el que se
dispuso el aislamiento social obligatorio, la que se viene prorrogando hasta
la actualidad. Esto significa que durante este periodo el proyecto paralizo
actividades programadas, asi mismo considera otras que no podrán ser
ejecutadas, ya que estas implican la participación física de un grupo
numeroso de personas, por lo que al realizarlas se estaría incumpliendo las
disposiciones impuestas por el estado.
Asi mismo existen actividades de intervención en II.EE. que no podran ser

ejecutadas en vista del cierre total de estos, es por ello y teniendo en
cuenta el plazo de ejecución y sabiendo que cada actividad se realiza por
etapas, se está procediendo a realizar la reducción o deductivos de
partidas, por el estado de emergencia y la lucha contra la propagación del
COVID-19.
Se hace la deducción de las siguientes PARTIDAS EN LOS

COMPONENTES:
01. ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ÁREA

TÉCNICA MUNICIPAL (ATM)
01.01 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AREA
TÉCNICO MUNICIPAL.
01.01.01 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIRIARIO PARA
LA ATM.
01.01.02 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y MATERIALES DE
CAMPO.
Deducción parcial de ambas actividades en vista que estas se
ejecutaron, principalmente en la adquisición de elementos
principales de carácter operativo, con la finalidad de garantizar
sus actividades, por otro lado esta se deduce en función a que
parte de los elementos considerados ya fueron adquiridos por el
ATM con los recursos que este maneja de manera directa, por lo
que, con la finalidad de optimizar recursos y evitar duplicidad de
gasto por los mismos fines se ve en la necesidad de realizar la
deducción de las mismas.
01.02 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES AL

PERSONAL DE LA OFICINA DE LA ATM.
01.02.05 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO DEMOSTRATIVO
Esta se deduce en su totalidad ya que hasta la fecha no se

ejecuto, y que recientemente se viene desarrollando una
modificación al expediente la cual contempla nuevas partidas en
las que se incluyen la migración a una nueva tecnologia en los
sistemas de cloración del agua , por lo que el sistema indicado
en el expediente dista significativamente de la propuesta que se
piensa instalar en los 50 sistemas del ambito de cobertura del

proyecto, por lo que se deduce esta actividad.
02. EFICIENTE SENSIBLIZACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA

AMBIENTAL.
02.01 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO
02.01.01 DIFUSIÓN DE SPOT RADIAL DEL PROYECTO
02.01.02 EDICIÓN DE SPOT PUBLICITARIO DEL
PROYECTO.
Deducción parcial de ambas actividades en vista de su

ejecución de manera directamente proporcional y que al tener
un saldo de ejecución y que su unidad de medición es mensual,
esta se ejecutara en función a los dies (10) meses que seran
contados a partir del periodo de aprobación de la solicitud de la
modificación del expediente.
02.03 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL DE

DIFUSIÓN
02.03.01 ELABORACIÓN DE SEPARATAS Y FOLLETOS EN

TEMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
02.03.02 ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN EN
TEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.
Deducción total de las actividades en vista que el ATM cuenta
con este material, elementos ya adquiridos y elaborados por
con los recursos que este area maneja, y que con la finalidad
de optimizar recursos y evitar duplicidad de gasto por los
mismos fines, por lo que se ve la necesidad de realizar la
02.05 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN

SANITARIA Y AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
02.05.05 IMPLEMENTACIÓN DEL RINCON DE ASEO

PERSONAL EN II.EE.
Si bien es cierto la gran importancia de la implementación de

estos espacios en las II.EE., esta actividad se deduce en su
totalidad en vista de la coyuntura vivida ocasionada por la
propagación del virus del Covid-19, y que por la cual el Estado

dispuso que las labores academicas sean desarrolladas de
manera virtual, suspendiendo de maneja general la asistencia
presencial, disposición que hasta la fecha en la cual se elabora
el presente documento es vigente, por lo que no se podra
ejecutar la misma, razón de su deducción.
02.06. CONCURSO A NIVEL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
02.06.01 CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA PARA II.EE.

POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA.
Actividad en la cual se deduce de manera parcial tres 03

eventos, ya que esta se desarrolla en función a una fecha en
especifico, la cual no se realizo por las limitaciones ocasionadas
por la propagación del virus del Covid-19, Dejando el saldo de
un 01 evento que se reprogramara para su desarrollo en el año
2022.
02.06.02 CONCURSO DE ESCUELAS SALUDABLES.
Actividad que se deduce en su totalidad en vista de la coyuntura

vivida ocasionada por la propagación del virus del Covid-19, y
que por la cual el Estado dispuso que las labores academicas
sean desarrolladas de manera virtual, suspendiendo de maneja
general la asistencia presencial, disposición que hasta la fecha
en la cual se elabora el presente documento es vigente, por lo
que no se podra ejecutar la misma, razón de su deducción.
03. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS JASS DEL

DISTRITO
03.02 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS JASS WASI
03.02.01 IMPLEMENTACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
03.02.02 IMPLEMENTACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS JASS
Deducción parcial de ambas actividades en vista que estas se

ejecutaron, principalmente en la adquisición de elementos
principales de carácter operativo, con la finalidad de garantizar
sus actividades, por otro lado esta se deduce en función a que
parte de los elementos considerados ya fueron entregados por el
ATM con los recursos que este maneja de manera directa, por lo
que, con la finalidad de optimizar recursos y evitar duplicidad de
gasto por los mismos fines se ve en la necesidad de realizar la
Por otro parte se tienen pendiente de entrega algunos elementos
que estas actividades comprenden las cuales se ejecutaran
según la nueva reprogramación presentada en este documento.
03.06. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON OTRAS JASS DE LA

REGIÓN
03.06.01 PASANTIA PROVINCIAL
Actvidades que no podran ser ejecutada ya que para su

desarrollo se necesita la participación física de los mienbros, en
vista de la gran cantidad de integrantes (32 JASS - 50
sistemas), y en cumplimiento a las disposiciones del Estado con
referencia al distanciamiento y aglomeración de personas se
sugiera la suspensión total de esta actvidade, por continuar con
el estado de emergencia decretado por el Estado, en
salbaguarda de la salud de los participantes.
03.09 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL

COVID-19
03.09.01 EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA

SALUD Deduccción del 100 % de esta actividad en vista que
esta no fue ejecutada ya que los elementos considerados en su
implementación, no se encuentran correctamente

dimensionados, en pro de una optima vigilancia y alerta precoz
que permita un reforzamiento en la prevención de su contagio.
PRESUPUESTO DEDUCTIVOS
PARTIDA DESCRIPCIÓN UND
Metrado Prec. Uni. PARCIAL S/
COMPONENTE 01:
ADECUADA
IMPLEMENTACIÓN Y
01 111,716.74
EQUIPAMIENTO DEL ÁREA
TÉCNICA MUNICIPAL
(ATM)
IMPLEMENTACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL ÁREA
01.01 108,916.74
TÉCNICO MUNICIPAL
(ATM)
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
01.01.01 Y MOBILIARIO PARA LA GLB 0.70 148,959.00 104,271.30
ATM
ADQUISICIÓN DE
01.01.02 VESTUARIO Y GLB 0.48 9,678.00 4,645.44
MATERIALES DE CAMPO
FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES AL
01.02 2,800.00
PERSONAL DE LA OFICINA
DE LA ATM
IMPLEMENTACIÓN DE
01.02.05 ACT 1 2,800.00 2,800.00
MÓDULO DEMOSTRATIVO
COMPONENTE 02:
EFICIENTE
02 SENCIBILIZACIÓN EN 207, 715.20
EDUCACIÓN SANITARIA Y
AMBIENTAL
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
02.01 10,500.00
DEL PROYECTO
DIFUSIÓN DE SPOT
02.01.01 MES 12 500.00 6,000.00
RADIAL DEL PROYECTO
EDICIÓN DE SPOT
02.01.02 PUBLICITARIO DEL UND 30 150 4,500.00
PROYECTO
02.03 ELABORACIÓN E 4,600.00
IMPLEMENTACIÓN DE
MATERIAL DE DIFUSIÓN
ELABORACIÓN DE
SEPARATAS Y FOLLETOS
02.03.01 GLB 1.00 2,300.00 2,300.00
EN TEMAS DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL
ELABORACIÓN DE
MATERIAL DE DIFUSIÓN
02.03.02 GLB 1 2,300.00 2,300.00
EN TEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO
IMPLEMENTACIÓN DE UN
PROGRAMA DE
02.05 169,512.20
EDUCACIÓN SANITARIA Y
AMBIENTAL EN II.EE.
IMPLEMENTACIÓN DEL
02.05.05 “RINCON DE ASEO UND 32 5,297.35 169,512.20
PERSONAL EN II.EE.”
CONCURSO A NIVEL DE
02.06 INSTITUCIONES 23,100.00
EDUCATIVAS
CONCURSO DE DIBUJO Y
02.06.01 PINTURA PARA II.EE. POR EVT 3.00 3,300.00 9,900.00
EL DIA MUNDIAL DEL AGUA
CONCURSO DE ESCUELAS
02.06.02 EVT 4.00 3,300.00 13,200.00
SALUDABLES
COMPONENTE 03:
FORTALECIMIENTO DE LA
03 150, 378.77
ORGANIZACIÓN DE LAS
JASS DEL DISTRITO
IMPLEMENTACIÓN Y
03.02 EQUIPAMIENTO DE LAS 107,365.77
JASS WASI
IMPLEMENTACIÓN DEL
CONSEJO DIRECTIVO
03.02.01 UND 32.00 2,786.00 89,152.00
PARA LA OPERACIÓN Y
MANTENIEMTO
IMPLEMENTACIÓN DEL
CONSEJO DIRECTIVO
03.02.02 UND 23.07 789.50 18,213.77
PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE LA JASS
INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS CON
03.06 39,280.00
OTRAS JASS DE LA
REGIÓN
03.06.01 PASANTIA PROVINCIAL GLB 1 39,280.00 39,280.00
PLAN DE VIGILANCIA,
03.09 PREVENCIÓN Y CONTROL 3,733.00
DEL COVID-19
EQUIPAMIENTO PARA LA
03.09.10 GLB 1 3,733.00 3,733.00
VIGILANCIA DE LA SALUD
COSTO 469,810.71
9. PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02
Razones por las causales según las justificaciones enumeradas en los párrafos
anteriores, la residencia con la autorización de la inspección solicita la modificación
presupuestal no sustancial N° 02 con respecto a Adicionales de obra por partidas
nuevas con un valor de S/ 266,612.00 soles y deductivos por un monto de S/
469,810.71, en donde el presupuesto modificado del proyecto incluido la
modificación presupuestal N° 02 asciende a S/. 1,838,856.71 lo que representa un
decremento del 7.59 % del presupuesto viabilizado vigente.
PRESUPUESTO
ITEM VALORIZACIÓN
S/.
EXPEDIENTE ORIGINAL COSTO
1 1,303,098.38
DIRECTO
2 PARTIDAS NUEVAS MODIF N° 01 172,183.66
3 PARTIDAS NUEVAS MODIF N° 02 266,612.00
4 DEDUCTIVOS MODIF N° 02 469,810.71
COSTO DIRECTO 1,272,083.33
GASTOS GENERALES 358,282.94
GASTOS DE SUPERVISIÓN 175,289.42
GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO 21,329.63
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 11,871.39
PRESUPUESTO TOTAL 1,838,856.71

10. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE PARTIDAS NUEVAS

 IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO
DE DOBLE RECIPIENTE
La implementación de estos nuevos sistemas garantizan la dotación de

agua segura en las 32 JASS comprendidas y 54 sistemas de los cuales
unicamiente se intervendran 50 (debido a que la JASS correspondiente al
Centro poblado Piñancay que cuenta con cuatro 4 sistemas, viene teniendo
problemas legales con referencia a un proyecto de saneamiento básico
integral, por lo cual esta no podra ser intervenida hasta la solución del
mismo), sistemas que se encuentran dentro del ambito de impacto del
proyecto.
herramienta técnologica que busca ayudar a la reducción drastica de los

altos indices de anemia que se tiene en las diferentes comunidades rurales
del ambito del distrito. (indices adjuntos al presente documento)
Asi mismo el acceso a agua segura es un elemento clave en la lucha contra

el Covid-19, la cual modifico nuestros habitos sobre el lavado de manos y
que se transformo en una de las medidas mas eficaces para prevenir el
contangio de la misma, sin embargo esta acción cotidiana tan sencilla
puede ser algo dificil de realizar en algunas comunidades, por lo que contar
con agua segura se vuelve mas relevante para la generación de resultados
positivos en la lucha contra este virus.
Las partidas nuevas llegan hacer una necesidad que está contemplado en
los fines del proyecto.
Se recomienda que en la implementación de los sistemas de cloración se

utilizen los tanques de polietileno de 600 litros para garantizar el caudal de
ingreso de la solución clorada de manera continua y fluida (60 ml x min) de
esta manera evitar la obstrucción de los accesorios de salida de solución
madre hacia el reservorio, esto se da por la cristalización y sedimentación
del hipoclorito de calcio.
Al utilizar tanque de 250 litros el caudal de ingreso de la solución clorada al

reservorio es de 24 ml x min, el cual influye en la obstrucción de los
accesorios de salida de solución clorada havia el reservorio, esto debido a

la alta concentración de la solución madre.
Estas opciones tecnológicas aprobadas por RESULUCIÓN MINISTERIAL
192/2018 VIVIENDA donde resuelve:
Articulo 1. Aprobación
Apruébese la NORMA TÉCNICA DE DISEÑO OPCIONES
TECNOLOGICAS PARA SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EL
AMBITO RURAL.
Artículo 2. Alcance
Establéze que presente norma es de aplicación para la formulación y
elaboración de los proyectos de los sistemas de saneamiento en el
ámbito rural, en los centros poblados rurales que no sobrepasen de
dos 2000 mil habitantes.
 IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN CON

CLORINADOR
Este es utilizado en sistemas de agua por bombeo para garantizar cloro
residual en las viviendas.
Este sistema permite asegurar que la calidad del agua se mantenga un
periodo más prolongado y esté protegida durante su traslado por las
tuberías hasta ser entregado a las familias a través de las conexiones
domiciliarias. Su instalación debe estar lo más cerca de la línea de
entrada de agua al reservorio y ubicado donde la iluminación natural no
afecte la solución de cloro contenido en el recipiente.
El cloro residual activo debe de estar como mínimo en una medida de

0,5 mg/l y máximo a 1,0 mg/l en las condiciones normales de
abastecimiento, superior a este último son detectables por el olor y
sabor, lo que hace que sea rechazada por el usuario consumidor.
11. COSTOS Y PRESUPUESTOS.

Metrados.
El metrado se ha realizado basándose en las estructuras definitivas

diseñadas para nivel de ejecución. (se adjunta a la presente)
Análisis de costos unitarios.
Los costos unitarios están elaborados teniendo en cuenta el medio rural en

donde se realizarán las obras físicas definitivas, es decir, contempla la
realidad física, social, ambiental y económica.
El análisis de costos unitarios para la presente modificación presupuestal

por partidas nuevas y deductivos al del expediente técnico, se tuvo en
consideración los rendimientos, insumos y personal que será necesario
respetando los criterios de acuerdo a la zona.
Presupuesto de proyecto modificado N° 02 (Solicitado)

COSTO DIRECTO 1,272,083.33
GASTOS GENERALES 358,282.94
GASTOS DE SUPERVISIÓN 175,289.42
GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO 21,329.63
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 11,871.39
PRESUPUESTO TOTAL 1,838,856.71
12. ANTECEDENTES Y SUSTENTO EN EL CUADERNO DE OBRA PARA

MODIFICACION N° 02
Asiento Nº127, Asiento Nº136 , Asiento Nº139, Asiento Nº140, Asiento Nº143,
Asiento Nº145.
Se adjunta las copias del cuaderno de obra.
13. CÁLCULO DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE MODIFICACION N° 02
Teniendo el monto del Presupuesto modificado N°02 por partidas nuevas y

deductivos, el mismo que asciende a S/ 1,838,856.71; se tiene un porcentaje
de incidencia del 3.16 %.
Presupuesto Diferencia
Viable Mod. Modificado En soles En porcentaje

Nº1 Nº2 solicitado
60,011.2
1, 898,867.95 1,838,856.71 3.16%
4
14. SUSTENTO TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 POR

ADICIONALES DE PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS
14.1 TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO SEGÚN EXPEDIENTE
El tiempo programado de ejecución del proyecto es de 720 días calendarios

en condiciones normales según Expediente Técnico aprobado con Resolución:
RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 182-2019-GM/MPA - POR 720 DIAS
CALENDARIOS.
Teniendo como fecha fin de término contractual el día 19 DE SETIEMBRE DEL

2021.
14.2 TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO SEGÚN AMPLIACIÓN SOLICITADA

EXPEDIENTE MODIFICADO Nº 02
En vista a su proxima culminación y considerando que por las causales antes
mencionadas es necesario contar con la ampliación del plazo solicitado en la
presente por un periodo de 284 dias calendario, contandos a partir del dia 20
DE SETIEMBRE DEL 2021 CON FECHA FIN 30 DE JUNIO DEL 2022.
El plazo solicitado es de necesidad para la ejecución de las partidas nuevas

incluidas en la presente modificación.
14.2.1 TIEMPO REQUERIDO ADICIONAL

El tiempo requerido para la culminación de la ejecución de partidas nuevas del
proyecto es de 284 días calendario adicionales, ampliación de Plazo N°01,
necesarios para su ejecución, con la que se garantiza el consumo de agua
segura en las 32 JASS del distrito, finalidad del proyecto, teniendo un total de
mil cuatro 1,004 días calendario del plazo de ejecución total modificado del
proyecto.
Los factores o causas para esta Ampliación de Plazo N° 01 son:
 Por partidas nuevas (284 días) = 284 dias
RESUMEN TOTAL DE DIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01

DESCRIPCIÓN DE LAS DIAS

N° CANT.
CAUSALES CALENDARIOS
POR LA EJECUCION DE DIAS

1 284
PARTIDAS NUEVAS CALENDARIOS
DIAS
TOTAL DIAS: 284
CALENDARIOS
14.2.3 TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL MODIFICADO

El tiempo de ejecución total modificado del proyecto es de 1004 días
calendarios.
 720 dias calendario según expediente original.

 284 dias calendario según partidas nuevas, tiempo solicitado en el
presente documento.
15. DE LAS CAUSALES DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO

15.1 CAUSAL Nº1 ANTECEDENTES LEGALES
La Causal invocada por el Residente está contemplada lo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE
INVERSIONES - DECRETO SUPREMO N° 027-2017-EF
Normas que regulan la ejecución de las obras publicas por administración directa.
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, aprueba normas para ejecución de obras

por administración directa.
Resolución de Contraloría N° 320-06-CG, aprueba Normas Técnicas de Control

Interno.
15.2 CAUSAL Nº2 ANTECEDENTES EN CUADERNO DE OBRA

ASIENTOS SUSTENTATORIOS DEL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA
ASIENTO N°127 – DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DEL 2021
El Residente del proyecto dentro del ítem de OBSERVACIONES, folio 06, hace
mención sobre los sistemas de cloración, en la cual indica que no cuentan con una
caseta de protección por lo cual los accesorios se desgastan y no funcionan
adecuandamente y acortan su tiempo de vida util.
ASIENTO N°136 – DEL 05 AL 10 DE ABRIL DEL 2021
El Residente del proyecto dentro del ítem de OBSERVACIONES, folio 26, indica
que debido a la situación de los sistemas de cloración hay dificultades para realizar
la desinfección del agua de manera permanente y dotar de agua segura a los
pobladores y/o asociados de las JASS.
mención que los sistemas de agua por bombeo tienen dificultades para realizar la
cloración debido a que los clorinadores no funcionan adecuadamente por el tiempo
de uso de estos y es necesario su cambio.
mención a que los sistemas de cloración no estan funcionando adecuadamente
debido a la falta de mantenimiento por lo cual los promotores deben de visitar de
manera permanente para su repación y mantenimiento y puesta en marcha del
sistema de cloracíon y de esta manera garantizar agua apta para consumo
humano.
ASIENTO N°143 – DEL 10 AL 15 DE MAYO DEL 2021
mención que los sistemas de cloración de los sistemas de agua potable en su
mayoria no funcionan adecuadamente debido a que estan malogrados, son
antiguos y cuentan con accesorios deficientes por los que los promotores deben de
realizar la operación y mantenimiento de manera interdiaria para su buen
funcionamiento y garantizar agua para consumo humano.
Solicita autorización a inspectoria para la modificación y ampliación de plazo del

expediente técnico, para una mejor ejecución por lo que se sugiere partidas nuevas,
mayores metrados y deductivos para el logro del objetivo.
ASIENTO N°144 – DEL 15 DE MAYO DEL 2021

El inspector del proyecto dentro del ítem de OBSERVACIONES, folio 45, autoriza la
elaboración del expediente de ampliación N° 2, el cual debe justificar partidas
nuevas, mayores metrados y deductivos.
ASIENTO N°145 – DEL 17 AL 22 DE MAYO DEL 2021
El Residente del proyecto dentro del ítem de OBSERVACIONES, folio 48,

recomienda realizar con urgencia el cambio o instalación de los nuevos sistemas de
cloración según la norma técnica de diseño de opciones tecnológicas para sistemas
de saneamiento aprobada por Resolución Ministerial 192-2018-VIVIENDA, el cual
indica que es de aplicación y formulación de los proyectos de sistemas de
saneamiento en el ambito rural, en centros poblados rurales.
15.3 CAUSAL Nº3 POR AMPLIACIÓN DE PLAZO EN GASTOS GENERALES S/

93,942.43
El monto de Gastos Generales según mod. Nº2 asciende a la cantidad de S/

93,942.43 soles, debido a la ampliación de plazo solicitado para la ejecución de
partidas nuevas (284 días) incremento sustentado para el pago de personal,
ascendiendo a un presupuesto total modificado de Gastos Generales de S/
358,282.94 soles.
15.4 CAUSAL Nº4 POR AMPLIACIÓN DE PLAZO EN GASTOS DE SUPERVISIÓN

S/ 175,289.42
El monto de Gastos de Supervisión según mod. Nº2 asciende a la cantidad de S/

49,245.04 soles, debido a la ampliación de plazo solicitado para la ejecución de
partidas nuevas (284 días) incremento sustentando en el pago de personal de
supervisión, ascendiendo a un presupuesto total modificado de Gastos De
Supervisión de S/ 175,289.42 soles.
15.5 PRESUPUESTO REQUERIDO POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°02 S/

266,612.00
Por las causales y justificaciones enumeradas en los párrafos anteriores, la
residencia solicita una modificación presupuestal N°02 respecto a los adicionales de
obra por ampliación de plazo, considerados a partir del 20/09/2021 hasta el
30/06/2022 en la ejecución de partidas nuevas por un monto de S/ 266,612.00,
Gastos Generales por un monto de S/ 93,942.43, Gastos en Supervisión por un
monto de S/ 49,245.04, por lo que el presupuesto total requerido en la Ampliacion
solicitada es de S/ 409,799.47, en donde el presupuesto modificado del proyecto

incluido la ampliación presupuestal asciende a S/. 1’838,856.71.
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01
Por la causal y justificación enumerada en los párrafos anteriores, la Residencia

solicita una Ampliación de Plazo Nº 01 por adicionales de partidas nuevas y
deductivos por un periodo de 284 días, haciendo un total de mil cuatro 1004 días
calendarios.
Por los antecedentes y lo expuesto anteriormente se sustenta la necesidad de
ampliar el plazo de acuerdo al siguiente cuadro.
TOTAL, TOTAL
FECHA FECHA TOTAL, DIAS DIAS TOTAL DIAS DIAS
AÑO MES OBSERVACIÓN
INICIO TERMINO EJECUTADO PARAL REQUERIDO EJECUCIÓ
IZADO N

PROGRAMADO
EJECUCIÓN
20 OCTUB 01/10/2 31/10/2 EJECUTA

TIEMPO DE
31
19 RE 019 019 DO
20 NOVIEM 01/11/2 30/11/2 EJECUTA 92
30
19 BRE 019 019 DO
20 DICIEMB 01/12/2 31/12/2 EJECUTA
31
19 RE 019 019 DO
PARALIZA
20 01/01/2 09/01/2 PARALIZA 09

ENERO 09
CIÓN
20 020 020 DO
20 10/01/2 31/01/2 EJECUTA 356

ENERO 21
20 020 020 DO
20 FEBRER 01/02/2 29/02/2 EJECUTA
29
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO
20 O 020 020 DO
20 01/03/2 31/03/2 EJECUTA
MARZO 31
20 020 020 DO
20 01/04/2 30/04/2 EJECUTA
ABRIL 30
20 020 020 DO
20 01/05/2 31/05/2 EJECUTA
MAYO 31
20 020 020 DO
20 01/06/2 30/06/2 EJECUTA
JUNIO 30
20 020 020 DO
20 01/07/2 31/07/2 EJECUTA
JULIO 31
20 020 020 DO
20 AGOST 01/08/2 31/08/2 EJECUTA
31
20 O 020 020 DO
20 SETIEM 01/09/2 30/09/2 EJECUTA
30
20 BRE 020 020 DO
20 OCTUB 01/10/2 31/10/2 EJECUTA
31
20 RE 020 020 DO
20 NOVIEM 01/11/2 30/11/2 EJECUTA 30
20 BRE 020 020 DO
20 DICIEMB 01/12/2 31/12/2 EJECUTA

31
20 RE 020 020 DO
PARALI
ZACIÓ
20 01/01/2 18/01/2 PARALIZA

ENERO 18 18
N
21 021 021 DO
20 19/01/2 31/01/2 EJECUTA
ENERO 12
21 021 021 DO
20 FEBRER 01/02/2 28/02/2 EJECUTA
28
21 O 021 021 DO
20 01/03/2 31/03/2 EJECUTA
MARZO 31 132
21 021 021 DO
20 01/04/2 30/04/2 EJECUTA
ABRIL 30
21 021 021 DO
20 01/05/2 31/05/2 EJECUTA
MAYO 31
21 021 021 DO
EN
20 01/06/2 30/06/2
JUNIO EJECUCI 30
21 021 021
ÓN
POR
20 01/07/2 31/07/2
JULIO EJECUTA 31
21 021 021
R
83
POR
20 AGOST 01/08/2 31/08/2
EJECUTA 31
21 O 021 021
R
POR
20 SETIEM 01/09/2 19/09/2
EJECUTA 19
21 BRE 021 021
R
20 SETIEM 20/09/2 30/09/2 SOLICITA
11
21 BRE 021 021 DO
20 OCTUB 01/10/2 31/10/2 SOLICITA
31
21 RE 021 021 DO
20 NOVIEM 01/11/2 30/11/2 SOLICITA
30
21 BRE 021 021 DO
20 DICIEMB 01/12/2 31/12/2 SOLICITA
31
21 RE 021 021 DO
20 01/01/2 31/01/2 SOLICITA
ENERO 31
22 022 022 DO
20 FEBRER 01/02/2 28/02/2 SOLICITA
28
22 O 022 022 DO
20 01/03/2 31/03/2 SOLICITA
MARZO 31
22 022 022 DO
20 01/04/2 30/04/2 SOLICITA
ABRIL 30
22 022 022 DO
20 01/05/2 31/05/2 SOLICITA
MAYO 31
22 022 022 DO
20 01/06/2 30/06/2 SOLICITA
JUNIO 30
22 022 022 DO
TOTAL TIEMPO DE EJECUCIÓN 693 27 284 1004
16. CONCLUSIONES
 Se concluye que la formulación de la presente modificación presupuestal Nº

02, se ajusta a la normatividad vigente: Directivas de Contraloría General de la
República; Directivas del Ministerio de Economía y Finanzas; Normatividad
Interna de la Institución y reglamentación a fin; además el análisis desarrollado
corresponde a la metodología y a principios aceptados en Ingeniería.
 Se concluye que la incidencia acumulada entre del presupuesto aprobado y la
modificación presupuestal con respecto al PIP es viable, debido a que las mo-
dificaciones son de carácter no sustanciales y son exentas de verificación de
viabilidad. Por lo tanto se solicita aprobar la modificación presupuestal no sus-
tancial N° 02 por las causales de: 1.- Adicional de Obra por Partidas Nuevas
por S/ 266,612.00, 2.- reducción de metas – deductivos por S/ 469,810.71
soles. Con un nuevo monto total modificado del proyecto el cual asciende a S/
1,838,856.71 Soles.
 Se concluye que para la elaboración de la presente modificación se tomo en
consideración las ultimas alternativas de solución tecnológica en saneamiento
básico, directivas emitidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento.
 Se concluye que las acciones de intervención física que comprende la presente
modificación son de carácter de mejoramiento, y de reemplazo de infraestructu-
ra, por lo cual no precisa ninguna evaluación de impacto ambiental.
 Se concluye que el análisis utilizado para el dimensionamiento de las partidas
nuevas, se realizo en función al trabajo de campo realizado por los promotores,
asi como las acciones de medición de caudal hídrico por sistemas de agua po-
table.
 Se concluye que para la presente modificación se tomo en cuenta los linea-
mientos de intervención social en proyectos de saneamiento básico según De-
creto Legislativo 1280, cuyo ambito de aplicación es obligatoria a todos los
prestados de servicio de saneamiento en el territorio nacional.
 Se concluye que para la presente modificación se tomo en consideración los
nuevos lineamientos del plan de vigilancia y monitoreo para evitar la propaga-
ción del covid -19 emitidos por el Estado.
17. RECOMENDACIONES
 Se recomienda el registro de variaciones de las modificaciones no sustanciales

en el sistema de inversiones.
 Se recomienda que en la etapa de ejecución se tome en cuenta todos los de-
ductivos, entendiendo que estos ya no podrán ser ejecutados.
 Se recomienda que es necesaria la aprobación del presupuesto modificado
solicitado en la presente modificación, para poder concluir con la obra física y
documentaria. Esto a su vez permita efectuar la pre liquidación y entrega del
proyecto.
 Se recomienda que las acciones de intervención física que comprende la pre-
sente modificación, se realicen en espacios y areas ya intervenidas por lo que
no sera preciso realizar un estudio de certificación de inexsistencia de restos
arqueologicos.
 Se recomienda que para el cambio de infraestructura (sistemas de cloración)
las JASS, se deberan presentar documentos de aceptación (acta de aproba-
ción).
 Se recomienda que para la implementación de la presente modificación se
tome en consideración los nuevos lineamientos del plan de vigilancia y monito-
reo del Covid-19 para evitar su contagio y propagación.
 Se recomienda que para la intervención física del proyecto se toma como refe-
rencia los planos de ubicación, localización (coordenas), ya consideradas en el
expediente técnico.
ANEXOS:
Informe técnico de modificación presupuestal Nº2 por partidas nuevas y deduc-
tivos
Manual de operación y mantenimiento (nuevos sistemas de cloración)
Padron de beneficiarios.
Cuadro de resumen de presupuesto
Presupuesto de partidas nuevas
Analisis de precios unitarios de partidas nuevas
Precio y cantidad de recursos y materiales de partidas nuevas
Presupuesto de deductivos
Analisis de precios unitarios de deductivos
Precio y cantidad de recursos y materiales de deductivos
Presupuesto nuevo consolidado expediente técnico vs ampliación
Analisis de precios unitarios presupuesto consolidado
Precio y cantidad de recursos y materiales presupuesto consolidado
Reprogramación del cronograma de ejecución física
Reprogramación del cronograma de ejecución financiera
Resoluciones y actas
Copias de cuaderno de obra
Especificaciones técnicas de partidas nuevas
Panel fotográfico
Datos de anemia y desnutrición

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL

15.1 CAUSAL Nº1 ANTECEDENTES LEGALES...................................................32

INFORME TÉCNICO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 02 POR PARTIDAS

SECUENCIA FUNCIONAL Y ESTRUCTURA FUNCIONAL

PRESUPUESTO PRIMERA MODIFICACIÓN APROBADA

PRESUPUESTO SEGUNDA MODIFICACIÓN SOLICITADA

 Presupuesto Expediente Técnico Modificado : S/ 1,898,867.95

UBICACIÓN DE LOS SECTORES

Datum WGS 84, Zona 19 S

6 CHILLAPUJIO INEI 811976.845 8514300.6

SANTA ANA- 8513771.8

Fuente: Expediente técnico del proyecto

MICRO Y MACRO LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO DE ANTA

Fuente: Expediente técnico del proyecto

TRAMO TIPO DE MOVILIDAD DISTANCIA TIEMPO

Cusco Asfaltada Autos y Buses 26.40 Km 44 minutos

Fuente: Expediente técnico del proyecto

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRAFICA

Fuente: Expediente técnico del proyecto

388.00.0 146,387. 1,881.0 1.3

Fuente: Elaborado en función al aplicativo SSI-MEF

388.00.0 368.09 2,032.0 0.6

Fuente: Elaborado en función al aplicativo SSI-MEF

351,000. 351,000. 235,955. 67.2

Fuente: Elaborado en función al aplicativo SSI-MEF 17/06/2021

4. DATOS GENERALES DE LOS RESPONSABLES

PROYECTISTA / SERVICIO : Consultor & Consultora BISDIS E.I.R.L.

2° RESIDENTE : Wilington Luque Carbajal.

2º INSPECTOR : Harol Justo Callañaupa Cáceres

será aprobado sucesivamente por el inspector, por la oficina de supervisión y

6. DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 02 POR

6.1. PRESUPUESTO DE LA OBRA.

 PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01 : S/1,898,867.95

 PRESUPUESTO MODIF. N° 02 (SOLICITADO) : S/ 1,838,856.71

RESUMEN DE PRESUPUESTO APROBADO Y POR APROBAR:

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

PRESUPUESTO DE AMPLIACIÓN PRESUP. N°

PRESUPUESTO MODIF. Nº 01 (APROBADO +

MONTO DEL PERFIL APROBADO S/ 876, 206.93

PRESUPUESTO MODIF Nº02 (SOLICITADO EN

INCIDENCIA MODIF. Nº 02 VS PERFIL 104.93%

6.2. CRONOGRAMAGA DE EJECUCIÓN DE OBRA

 CRONOGRAMA CONSOLIDADO SEGÚN EXPEDIENTE ORIGINAL Y

6.3. ESTRUCTURA DE INVERSIÓN

La ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Provincial de

Especialista Social, que participa en las campañas de sensibilización e

Inspector del Residente de

Promotor Promotor Promotor Promotor Promotor

6.4. PLAN DE EJECUCIÓN

La fase de ejecución del proyecto tiene prevista la organización de las

b) La Supervisión/Inspección: estará a cargo de un personal de

6.5. OBJETIVO, BENEFICIOS DEL PROYECTO

El objetivo central es “Mejorar la gestión de los servicios de saneamiento

intervención para mejorar la gestión de los servicios de saneamiento

Con la capacitación y adiestramiento de gasfiteros comunales se

Las poblaciones de las comunidades consumiran agua clorada lo cual

7. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

7.2. AVANCE FINANCIERO

2021 - 351,000. 160,363.00 123,859.00 115,045.00 235,955. 67.2

Fuente: Elaborado en función al aplicativo SSI-MEF 17/06/2021

Se tiene una ejecución en fase de devengado de S/.625,615.90 soles que

8. SUSTENTO TÉCNICO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 02

 Ley Nº 27972 Numeral 4.2 del articulo 80 de la ley organica de