Memorandum de Planificacion Auditoria Ambiental

DE : Equipo de Auditoria ALIAM S.R.L.
Al : Lic. Christian Víctor Orozco España

JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
REF. : Memorándum de Planificación de Auditoria
FECHA : 04 de noviembre de 2019
MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA
AUDITORÍA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MEDIO AMBIENTAL DEL PROCESO
DE LOS DESECHOS DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA EDITORIAL
AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA DE LA CIUDAD DE LA PAZ
1 NATURALEZA DEL TRABAJO
Según entrega escrita mediante carta de adjudicación para servicios de consultoría por
producto CP 075/ 19 de fecha 24 de septiembre de 2019, por órdenes del Lic. Armando Ríos
Limpias director de Asuntos Administrativos del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, la
empresa “ALIAM S.R.L.”, llevará a cabo la AUDITORIA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
MEDIO AMBIENTAL DEL PROCESO DE LOS DESECHOS DE LOS RESIDUOS
LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA EDITORIAL AERONÁUTICA DE LA FUERZA
AÉREA DE LA CIUDAD DE LA PAZ.
2 ANTECEDENTES
La Editorial Aeronáutica fue inaugurada el 27 de julio de 1972 y siguiendo las normas
establecidas, elabora para el Comando General de la Fuerza Aérea y sus Unidades
Dirección: Av. Mariscal Santa Cruz y Colon Tel: 2301569

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Dependientes, todo el material impreso que precise en la administración de sus recursos y
una variada como amplia gama de publicaciones para mantener informado al personal
dependiente sobre el acontecer de la Institución, a objeto de cumplir de manera más eficiente
sus funciones, en fecha 29 de julio de 2013 cambia de nombre según orden del día N.º*
057/13 a DIRECCIÓN GENERAL DE EDITORIAL Y PUBLICACIONES
AERONÁUTICAS donde convergen desde Oficiales Superiores, Subalternos, Suboficiales,
Sargentos, trabajadores intelectuales de capacidad especializada hasta técnicos superiores y
medios así como ayudantes que requieren habilidad profesional y ética.
2.1 NATURALEZA DE LAS OPERACIONES
 MISION
Elaborar, editar y publicar todo el material impreso que requiere el Comando y
unidades dependientes de la Fuerza Aérea en oportunidad con el equipo e
instalaciones asignadas a fin de satisfacer las necesidades institucionales y mantener
informado al personal mediante las publicaciones autorizadas por el Comando
General de la Fuerza Aérea Boliviana.
 VISION
La Dirección General de Editorial y Publicaciones Aeronáuticas pretende constituirse
en una unidad productiva generadora de recursos destinados a la unidad como
también a la Fuerza Aérea.
2.2 SERVICIOS QUE REALIZA
Los servicios que realiza son trabajos de acabado, impresión, encuadernación,
diagramación en todo tipo de papel de acuerdo a requerimientos de los clientes.

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2.3 PROCEDIMIENTOS DE TALLERES
Una vez recibido la orden de trabajo respectiva la imprenta procede a la coordinación
con el área respectiva para la dotación del material necesario. En coordinación con el
área Administrativa contratan servicios externos para el plastificado, troquelado o
elaboración de cuños metálicos que posteriormente serán utilizados en el estampado de
los diferentes impresos.
2.3.1 PROCEDIMIENTOS DE ACABADO
Una vez recibido la orden de trabajo respectiva se procede al terminado del trabajo
ya sea este emblocado, perforado, etc.
2.3.2 PROCEDIMIENTOS DE ENCUADERNACION.
Una vez recibido la orden de trabajo respectiva se procede al compaginado,
perforado u otro relacionado.
2.3.3 PROCEDIMIENTOS DIAGRAMACION
Una vez recibido la aprobación por el interesado se procede a armar para el quemado
de placas. Posteriormente una vez que cuenta con las placas CTP quemadas, se
procede a entregar al área de prensas u al área que requirió el trabajo.
2.3.4 PROCEDIMIENTOS DE PRENSAS
Una vez recibido la orden de trabajo, de la sección diagramación se procede a la
verificación de la placa para su posterior impresión.
2.3.5 PROCEDIMIENTOS DE TIPOGRAFIA
Una vez recibido la orden de trabajo, de la sección prensas se procede al numerado,
troquelado, estampado.

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3 DIAGNÓSTICO DE LA AUDITORIA
3.1 LÍNEA BASE:
Se determina como línea base al servicio de la elaboración del material impreso de la
Dirección General de Editorial y Publicaciones Aeronáuticas.
3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA BASE
A. DISEÑO GRAFICO
El proceso del diseño gráfico es reproducir una imagen en planchas de aluminio las
cuales son usadas en el área de la sección de prensas. Estas planchas durante su
proceso utilizan una maquina llamada CTP el cual para el proceso se combina con
químicos como ser el revelador y el fijador, que una vez usados los mismos más la
emulsión que tiene la placa es desechada vía canal de drenaje.
La placa como tal una vez utilizada en el área de prensas es desechada juntamente
con la basura, estas placas son reutilizadas por artesanos.
B. SECCION PRENSAS
Durante el proceso de impresión que se realiza, en la sección de prensas se utiliza los
siguientes químicos, de los cuales podríamos destacar entre los que se mezclan
durante el proceso son de impresión:
 Gasolina
 Waser
 Tintas Graficas
 Corrector de Placas
 Goma protectora de placas

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 Limpiador de planchas (leche de burra)
 Solución de Fuente
Sin embargo, durante el lavado de los rodillos de las prensas offset los que se unen
son las tintas gráficas, la gasolina y el Waser los cuales son eliminados en bidones
juntamente con la basura.
C. SECCION ACABADO
Durante el proceso del acabado se realiza los cortes al material que fue impreso y los
sobrantes son reciclados como el papel bond, couche, etc.
Cabe aclarar que existe material como la cartulina, triplex o material que sufrieron
una transformación al haber sido plastificado no es posible reutilizarlo y es
desechado junto con la basura.
3.3 MUESTRA DE LA POBLACIÓN:
La muestra de la población a ser determinada se realizará a las personas que intervienen
en el proceso de la impresión y cuáles son las responsabilidades con las que cuenta cada
uno de ellos.
4. MOTIVO DE AUDITORIA:
Se establece la constitución política del estado, la LEY 1333, LOS REGLAMENTOS A
LA LEY MEDIO AMBIENTAL para Actividades con Sustancias Peligrosas, normar y
convenios internacionales para llevar a cabo una auditoría ambiental en cumplimiento a lo q
se determina la legislación vigente y la disposición de la contraloría general del estado
plurinacional de Bolivia con el objetivo de prevenir una posible afectación que conlleve
peligro eminente para la sociedad.

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5. OBJETIVO GENERAL
Realizar una auditoría de gestión y desempeño medio ambiental al proceso de desechos de
los residuos líquidos y sólidos de la editorial aeronáutica de la fuerza aérea ubicada en la
ciudad de La Paz.
6. OBJETIVOS ESPECIFICOS
De Desempeño:
 Identificar el cumplimiento de normas y políticas medioambientales vigentes
aplicables tanto nacionales como también internacionales.
 Verificar si se da cumplimiento a estas normas y políticas medioambientales que se
aplican en nuestro país.
De Gestión:
 Evaluación de los riesgos que surgen por la manipulación de manejo de químicos para
la impresión.
 Identificar si existen controles de seguridad sobre el manejo de químicos para la
impresión.
7. ALCANCE
La realización de esta auditoria es en base a los requerimientos del Ministerio de Medio
Ambiente y Aguas que fueron detallados con el objetivo general de una auditoria de
cumplimiento medio ambiental. El equipo de trabajo en base a información externa sobre la
contaminación del proceso de desechos de los residuos líquidos y sólidos de la Imprenta de
la Editorial Aeronáutica de la Fuera Aérea determinó trabajar en un área específica
determinada como línea base en cual se trazará puntos de referencia a lo largo de esta área.

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Este trabajo consiste en determinar un grado de desempeño al cumplimiento respecto a
normas y políticas aplicables vigentes de protección medioambiental de esta entidad y los
riesgos que conllevan en la contaminación de este mismo.
Así también determinar un grado de gestión de los riesgos que surgen por la manipulación
del manejo de los químicos gráficos y si existen los controles de seguridad necesarios sobre
el manejo de los mismos.
Para lograr los objetivos establecidos se identificarán información acerca de tipos de
contaminación, orígenes de emisión de elementos contaminantes, niveles de contaminación
para poder emitir un informe de acuerdo a resultados de los hallazgos de auditoria.
8. PERIORICIDAD
Este servicio se prestará en la ciudad de La Paz en el tiempo pactado, desde el 04 de octubre
al 6 de diciembre del 2019, 46 días hábiles cumpliendo las fases de preparación,
acumulación y evaluación objetiva de evidencia para determinar e informar sobre el grado
de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos.

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9. PRESUPUESTO
El presupuesto calculado para la realización de la auditoria es el siguiente:
MATERIAL CANTIDAD PRECIO Bs TOTAL Bs.
Sellos 4 20,00 80,00
Sello fechador 1 30,00 30,00
Material de escritorio (varios) 1 1.000,00 1.000,00
Credenciales (plastificado) 4 10,00 40,00
Tableros – trabajo de campo 4 35,00 140,00
Uniformes (camisas y chalecos) 4 150,00 600,00
Teléfono 1 200,00 200,00
Internet 1 300,00 300,00
TOTAL 2.390,00
9.1. RECURSOS HUMANOS

CARGO RESPONSABLE SALARIO
Supervisor Lic. René Eleazar Chambi Torrez 10.000,00
Auditor 1 Lic. Jhon Alejandro Osorio Chura 8.000,00
Auditor 2 Lic. Christian Marbel Vega Mamani 5.000,00
Auditor Junior Lic. Guido Daniel Alvarez 2.500,00
TOTAL GENERAL 25.000,00

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10. CRONOGRAMA DE TRABAJO
El cronograma de trabajo que se tiene programado es el siguiente:
FECHA ACTIVIDAD
30/9/2019 CARTA DE PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE AUDITORIA
1RA REUNIÓN CON EL EQUIPO DE AUDITORIA Y PRESENTACIÓN DE
04/10/2019 IDENTIFICACIONES
MEMORÁNDUM DE ASIGNACIÓN DE AUDITORIA
07/10/2019 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA
11/10/2019 PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE AUDITORIA
PRIMER INFORME DEL SUPERVISOR

14/10/2019
2DA REUNIÓN DEL EQUIPO DE AUDITORIA
21/10/2019 PRESENTACIÓN DEL MPA (BORRADOR)
INFORME DE ACTIVIDADES DEL EQUIPO AUDITOR

25/10/2019
PRESENTACIÓN DEL MPA (FINAL)
28/10/2019 REVISIÓN PRESENTACIÓN
04/11/2019 EXPOSICIÓN DEL MPA
PRESENTACIÓN DEL PRIMER PROGRAMA DE AUDITORIA

11/11/2019
(BORRADOR)
18/11/2019 PRESENTACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL 1ER PROGRAMA
22/11/2019 PRESENTACIÓN DE TODOS LOS PAPELES DE TRABAJO
25/11/2019 PRESENTACIÓN DE 1ER HALLAZGO DE AUDITORIA
02/12/2019 INFORME BORRADOR

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06/12/2019 INFORME FINAL
09/12/2019
PRESENTACIÓN FINAL
13/12/2019

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(BORRADOR)
INFORME FINAL
INFORME BORRADOR
EXPOSICIÓN DEL MPA
DE IDENTIFICACIONES
PRESENTACIÓN FINAL
REVISION PRESENTACION
PRESENTACIÓN DEL MPA (FINAL)
PRIMER INFORME DEL SUPERVISOR
Actividad
PRESENTACIÓN DEL MPA (BORRADOR)
TODOS LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA

2 DA REUNIÓN DEL EQUIPO DE AUDITORIA
PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE AUDITORIA
MEMORÁNDUM DE ASIGNACIÓN DE AUDITORIA
INFORME DE ACTIVIDADES DEL EQUIPO AUDITOR
PRESENTACIÓN DE 1ER HALLAZGO DE AUDITORIA

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA
PRESENTACIÓN DE TODOS LOS PAPELES DE TRABAJO

PRESENTACIÓN DEL PRIMER PROGRAMA DE AUDITORIA
PRESENTACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL 1ER PROGRAMA

1RA REUNIÓN CON EL EQUIPO DE AUDITORIA Y PRESENTACIÓN
Días
3
4
7
3
4
3
4
7
7
3
4
4
3
4
7
3
3
1
1
Días hábiles
2
5
6
2
5
2
5
6
2
5
5
2
5
6
2
2
1
Comienzo
25/11/2019
22/11/2019
18/11/2019
15/11/2019
11/11/2019
28/10/2019
25/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
18/10/2019
14/10/2019
9/12/2019
2/12/2019
7/10/2019
4/10/2019
4/10/2019
4/10/2019
Fin
13/12/2019
25/11/2019
22/11/2019
18/11/2019
15/11/2019
6 4/11/2019 11/11/2019
28/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
21/10/2019
18/10/2019
14/10/2019
6/12/2019
2/12/2019
4/11/2019
7/10/2019
7/10/2019
4/10/2019
1 4/10/2019 4/10/2019 viernes, 4deoctubrede2019
sábado, 5deoctubrede2019
SEMANA 1
domingo, 6deoctubrede2019
lunes, 7deoctubrede2019
martes, 8deoctubrede2019
miércoles, 9deoctubrede2019
jueves, 10deoctubrede2019
SEMANA 2
viernes, 11deoctubrede2019
SEMANA 3
10.1. CRONOGRAMA DE TRABAJO
SEMANA 4
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SEMANA 5
viernes, 1denoviembrede2019
sábado, 2denoviembrede2019
domingo, 3denoviembrede2019
lunes, 4denoviembrede2019
martes, 5denoviembrede2019
miércoles, 6denoviembrede2019
jueves, 7denoviembrede2019
SEMANA 6
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SEMANA 7
SEMANA 8
SEMANA 9
domingo, 1dediciembrede2019
lunes, 2dediciembrede2019
martes, 3dediciembrede2019
miércoles, 4dediciembrede2019
jueves, 5dediciembrede2019
viernes, 6dediciembrede2019
SEMANA 10
sábado, 7dediciembrede2019
domingo, 8dediciembrede2019
lunes, 9dediciembrede2019
martes, 10dediciembrede2019
miércoles, 11dediciembrede2019
jueves, 12dediciembrede2019
SEMANA 11
viernes, 13dediciembrede2019
11. EQUIPO MULTIDICIPLINARIO
El equipo de trabajo está conformado por:
Nro. PROFESIONAL CARGO
1. Lic. René Eleazar Chambi Torrez SUPERVISOR
2. Lic. Jhon Alejandro Osorio Chura AUDITOR I
3. Lic. Christian Marbel Vega Mamani AUDITOR II
4. Lic. Guido Daniel Alvarez AUDITOR JR.
Funciones y responsabilidades del equipo Auditoria.

 Supervisor.- El auditor supervisor es responsable de asegurar la conducta eficiente y
efectiva de la auditoría dentro de los alcances de la misma. Adicionalmente, el auditor
líder tiene las siguientes responsabilidades y actividades que cumplir:
 Consultar con el cliente para determinar el alcance de la auditoría;
 Obtener la información de respaldo relevante como los detalles de las actividades, los
productos, los servicios, el local y sus alrededores, y los detalles de previas auditorias,
del auditado;
 Dirigir las actividades del equipo auditor.
 Auditor 1.- Es responsable de dar apoyo al supervisor y tiene las siguientes
responsabilidades:
 Coordinar la preparación de los documentos y procedimientos detallados de trabajo y
reunir al equipo auditor,
 Responsable de la elaboración de los informes en los plazos previstos y con el alcance
requerido,
 Representar al equipo auditor en discusiones con el auditado, antes, durante y después
de la auditoría.
 Auditor 2.- Su responsabilidad abarca en lo siguiente:
 Realizar los reportes de la auditoría al cliente,
 Planear y desarrollar las tareas asignadas, objetiva, efectiva y eficientemente,

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 Recolectar y analizar las evidencias de auditoría relevante y suficiente de su área, para
determinar los resultados de la auditoría.
 Auditor Junior.- Apoyo logístico y asistencia al procesamiento de información en
general las responsabilidades y actividades del auditor son:
 Preparar los documentos de trabajo,
 Documentar los resultados individuales de la auditoría,
 Asistir en la redacción del reporte de auditoría.
12. METODOLOGIA EN AUDITORIA

La metodología empleada se describe a través de los siguientes cuadros:
TÉCNICA OBJETIVO LUGAR DE APLICACIÓN
IMPRENTA DE LA EDITORIAL
Indagar para determinar la línea base AERONÁUTICA DE LA FUERZA
Inspección
para realizar la auditoria. AÉREA DE LA CIUDAD DE LA
PAZ
Revisar las normas y reglamentos que
tienen relación con el proceso de
Revisión Leyes y Normas aplicables
desechos de los residuos líquidos y
solidos
Indagación y Indagar acerca del cumplimiento de la Honorable Alcaldía Municipal de La
entrevista Ley para reducir la contaminación. Paz.
Observar todo tipo de desechos que AERONÁUTICA DE LA FUERZA
Observación
genera la imprenta. AÉREA DE LA CIUDAD DE LA
PAZ
Inspección Inspeccionar si los desechos de IMPRENTA DE LA EDITORIAL
residuos son tratados correctamente. AERONÁUTICA DE LA FUERZA
AÉREA DE LA CIUDAD DE LA

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PAZ
Evidenciar el grado de contaminación AERONÁUTICA DE LA FUERZA
Observación
que produce la imprenta. AÉREA DE LA CIUDAD DE LA
PAZ
Evidenciar si la población en general
Cuestionarios,
tiene conocimiento sobre las normas y Zonas aledañas a la línea base
y encuestas
reglamentos existentes.
Indagar el periodo en el que se
AERONÁUTICA DE LA FUERZA
Indagación desechan grandes cantidades de
AÉREA DE LA CIUDAD DE LA
desechos.
PAZ
Evidenciar si los residuos líquidos AERONÁUTICA DE LA FUERZA
Observación
descargados al alcantarillado AÉREA DE LA CIUDAD DE LA
PAZ
Evidenciar si los residuos que son
retirados desde los generadores, son IMPRENTA DE LA EDITORIAL
acopiados transitoriamente dentro de AERONÁUTICA DE LA FUERZA
Observación
los terrenos de la empresa o AÉREA DE LA CIUDAD DE LA
eliminados junto a la basura PAZ
doméstica.
Lic. Rene Eleazar Chambi Tórrez

SUPERVISOR

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ALIAM CONSULTING & AUDITING SERVICES
CC/Arch
CC/file ALIAM S.R.L.

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Al : Lic. Christian Víctor Orozco España

REF. : Memorándum de Planificación de Auditoria

FECHA : 04 de noviembre de 2019

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA

AUDITORÍA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MEDIO AMBIENTAL DEL PROCESO

DE LOS DESECHOS DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA EDITORIAL

AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA DE LA CIUDAD DE LA PAZ

1 NATURALEZA DEL TRABAJO

Limpias director de Asuntos Administrativos del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, la

empresa “ALIAM S.R.L.”, llevará a cabo la AUDITORIA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

MEDIO AMBIENTAL DEL PROCESO DE LOS DESECHOS DE LOS RESIDUOS

LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA EDITORIAL AERONÁUTICA DE LA FUERZA

AÉREA DE LA CIUDAD DE LA PAZ.

La Editorial Aeronáutica fue inaugurada el 27 de julio de 1972 y siguiendo las normas

establecidas, elabora para el Comando General de la Fuerza Aérea y sus Unidades

Dirección: Av. Mariscal Santa Cruz y Colon Tel: 2301569

dependiente sobre el acontecer de la Institución, a objeto de cumplir de manera más eficiente

057/13 a DIRECCIÓN GENERAL DE EDITORIAL Y PUBLICACIONES

AERONÁUTICAS donde convergen desde Oficiales Superiores, Subalternos, Suboficiales,

Sargentos, trabajadores intelectuales de capacidad especializada hasta técnicos superiores y

medios así como ayudantes que requieren habilidad profesional y ética.

2.1 NATURALEZA DE LAS OPERACIONES

Elaborar, editar y publicar todo el material impreso que requiere el Comando y

unidades dependientes de la Fuerza Aérea en oportunidad con el equipo e

instalaciones asignadas a fin de satisfacer las necesidades institucionales y mantener

informado al personal mediante las publicaciones autorizadas por el Comando

General de la Fuerza Aérea Boliviana.

La Dirección General de Editorial y Publicaciones Aeronáuticas pretende constituirse

en una unidad productiva generadora de recursos destinados a la unidad como

también a la Fuerza Aérea.

2.2 SERVICIOS QUE REALIZA

Los servicios que realiza son trabajos de acabado, impresión, encuadernación,

diagramación en todo tipo de papel de acuerdo a requerimientos de los clientes.

Dirección: Av. Mariscal Santa Cruz y Colon Tel: 2301569

Una vez recibido la orden de trabajo respectiva la imprenta procede a la coordinación

área Administrativa contratan servicios externos para el plastificado, troquelado o

elaboración de cuños metálicos que posteriormente serán utilizados en el estampado de

los diferentes impresos.

2.3.1 PROCEDIMIENTOS DE ACABADO

ya sea este emblocado, perforado, etc.

2.3.2 PROCEDIMIENTOS DE ENCUADERNACION.

Una vez recibido la orden de trabajo respectiva se procede al compaginado,

perforado u otro relacionado.

2.3.3 PROCEDIMIENTOS DIAGRAMACION

procede a entregar al área de prensas u al área que requirió el trabajo.

2.3.4 PROCEDIMIENTOS DE PRENSAS

Una vez recibido la orden de trabajo, de la sección diagramación se procede a la

verificación de la placa para su posterior impresión.

2.3.5 PROCEDIMIENTOS DE TIPOGRAFIA

Una vez recibido la orden de trabajo, de la sección prensas se procede al numerado,

Dirección: Av. Mariscal Santa Cruz y Colon Tel: 2301569

3.1 LÍNEA BASE:

Se determina como línea base al servicio de la elaboración del material impreso de la

Dirección General de Editorial y Publicaciones Aeronáuticas.

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA BASE

cuales son usadas en el área de la sección de prensas. Estas planchas durante su

emulsión que tiene la placa es desechada vía canal de drenaje.

con la basura, estas placas son reutilizadas por artesanos.

Durante el proceso de impresión que se realiza, en la sección de prensas se utiliza los

durante el proceso son de impresión:

 Goma protectora de placas

Dirección: Av. Mariscal Santa Cruz y Colon Tel: 2301569