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  • Reporte Personalizado A4 - 2022-12-12T143549.031

    Cargado por

    Aldhair Antonny
    14 vistas2 páginas
    El documento es un voucher de pago de una empresa de exportaciones que muestra el pago de 10,182.03 soles a una cuenta de anticipos por la entrega de leche. El pago se hizo para saldar la factura F081-00950062.

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    EMPRESA: EXPORTACIONES LIBERTEÑOS HJ S.A.C.

    12/12/2022
    RUC: 20602572758
    VOUCHER
    LDCT-2022-12-0004
    Fec.Mov. 10/12/2022
    Fec.Doc. 10/12/2022
    Fec.Venc. 10/12/2022
    DOCUMENTO DE ORIGEN
    SUPP.OUT/2022/1380 , F08100950062 , 001ANT-240475426 , F081950062
    GLOSA:
    Pago Doc.: F081-00950062

    Nro Cta. Nombre Cta. Auxiliar TD Nro Doc. Glosa Debe MN Haber MN

    42200000 Anticipos a pro LECHE GLORIA SOCIEDAD ANO 00 001-ANT-240475426 Pago Doc.: 001-AN 0.00 10,182.03
    42120000 Facturas, bolet LECHE GLORIA SOCIEDAD ANO 01 F081-00950062 Pago Doc.: F081-0 10,182.06 0.00

    75990100 Otros ingresos LECHE GLORIA SOCIEDAD ANO 01 F081-950062 Pago Doc.: F081-9 0.00 0.03

    TOTAL 10,182.06 10,182.06

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    Usuario : Aldhair Antonny Quispe Velasquez

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