PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA MENOR PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIN EN SALUD DE LA DIRESA SAN MARTIN

- PRIMERA ETAPA

Setiembre, 2009
Este informe ha sido producido para revisin de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Fue elaborado por Milagros del Pilar Mendoza Soltero como parte de las actividades de Iniciativa de Polticas en Salud-Per.

USAID|Iniciativa de Polticas en Salud, Per, es un proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional bajo Contrato N GPO-I-03-05-00040-00, la Orden de Trabajo N3 inici sus actividades el 02 de noviembre del 2007 y es implementada por Futures Group International, LLC

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA MENOR PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIN EN SALUD DE LA DIRESA SAN MARTIN - PRIMERA ETAPA

Milagros del Pilar Mendoza Soltero Setiembre, 2009

Estas actividades han sido posibles gracias al generoso apoyo del Pueblo de los Estados Unidos a travs de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El contenido de este informe es de responsabilidad de Futures Group International, LLC Orden de Trabajo N3 y no refleja necesariamente los puntos de vista de USAID o los del Gobierno de los Estados Unidos. USAID no es responsable del contenido parcial o total de este documento.

CONTENIDO
CONTENIDO .................................................................................................................................................4

PARTE I..............................................................................................................................................7
ABREVIATURAS .............................................................................................................................................8 AGRADECIMIENTOS ...................................................................................................................................9 I. RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................................10

PARTE 1I......................................................................................................................................... 11
II. ASPECTOS GENERALES ...................................................................................................................12
2.1. Nombre Del Proyecto.................................................................................................................. 12 2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora................................................................................ 12 2.2.1. Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios.................................... 14 2.3. Marco de referencia..................................................................................................................... 17 2.3.1. 2.3.2. Antecedentes ................................................................................................................. 17 Prioridad del Proyecto y cmo se enmarca en los lineamientos de poltica ............ 18

III. IDENTIFICACION................................................................................................................................21
3.1. Diagnstico de la situacin actual ............................................................................................... 21 3.1.1 3.1.2 3.1.3 Evolucin de la situacin .............................................................................................. 21 Causas y gravedad de la situacin existente............................................................... 26 Zona y Poblacin afectadas ......................................................................................... 32

3.2. Definicin del problema y sus causas ......................................................................................... 37 3.3. Objetivo del proyecto .................................................................................................................. 38 3.4. Alternativas de solucin .............................................................................................................. 39 3.4.1 3.4.2 Intentos de solucin anteriores..................................................................................... 39 Alternativas de solucin................................................................................................ 39

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN .................................................................................................41

4.1. Horizonte de planeamiento u horizonte de evaluacin................................................................ 41 4.2. Anlisis de la demanda................................................................................................................ 42 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. Determinacin de los servicios que prestar el proyecto .......................................... 42 Poblacin asignada....................................................................................................... 43 Proyeccin de la poblacin .......................................................................................... 44 Diagnstico de la situacin de la demanda................................................................. 50 Poblacin de referencia................................................................................................ 54

4.2.6. Clculo de la poblacin afectada de los servicios de informacin bsicos poblacin que sufre los efectos de un deficiente sistema de informacin de salud- ............................... 56

4.2.7. Clculo de la poblacin afectada de los servicios de informacin compuestos poblacin que sufre los efectos de un deficiente sistema de informacin de salud-.............. 57 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10. Clculo de la poblacin demandante Actual - En la condicin Sin Proyecto.......... 57 Clculo de la demanda actual de los servicios de informacin de salud bsicos..... 60 Clculo de la poblacin demandante Incremental - En la condicin Con Proyecto62

4.2.11. Clculo de la demanda incremental de los servicios de informacin en la condicin Con Proyecto:............................................................................................................................. 64 4.2.12. Demanda total de los servicios de informacin bsicos y compuestos. .................. 66 Oferta optimizada de los servicios de salud. .............................................................. 69 4.3. Anlisis de la oferta..................................................................................................................... 67 4.3.1. 4.4. Balance oferta demanda .............................................................................................................. 72 4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas .................................................................................... 74 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. Etapas y Actividades del Proyecto Alternativo 1....................................................... 74 Alternativa 1: Implementacin de un Sistema Informtico Integrado.................... 75 Actividades del Proyecto Alternativo 2 ...................................................................... 78 Alternativa II: Mejoramiento de algunos sub sistemas informticos ...................... 78

4.6. Costos.......................................................................................................................................... 81 4.7. Evaluacin del proyecto ............................................................................................................ 133 4.8. Los beneficios del proyecto....................................................................................................... 133 4.9. Evaluacin social ...................................................................................................................... 134 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.16. Anlisis de sensibilidad ....................................................................................................... 138 Anlisis de sostenibilidad .................................................................................................... 144 Impacto ambiental ............................................................................................................... 144 Seleccin de alternativa ....................................................................................................... 144 Plan de Implementacin ...................................................................................................... 145 Organizacin y Gestin ....................................................................................................... 146 Matriz de Marco Lgico ...................................................................................................... 149

V. CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 151

ANEXOS ...................................................................................................................................... 152

ANEXOS ...................................................................................................................................................... 153
Anexo 1. Matriz de las Redes de Salud de la Regin San Martn .................................................... 155 Anexo 2. Lista de los Informes y/o Reportes .................................................................................. 156 Anexo 3. ACTA DE COMPROMISO DIRES ................................................................................. 159 Anexo 4. Cotizacin SIRIS .............................................................................................................. 160 Anexo 5. Cotizacin Datawarehouse ............................................................................................... 166 Anexo 6. Cotizacin Diseo Gua & Capacitacin 1a. .................................................................... 170 Anexo 7. Cotizacin Diseo Gua & Capacitacin 1b ..................................................................... 171 Anexo 8. Cotizacin Impresin Guas 1........................................................................................... 172 Anexo 9. Cotizacin Impresin Guas 2........................................................................................... 173

Anexo 10. Cotizacin Equipo Cmputo........................................................................................... 174 Anexo 11. Cotizacin Servidor 1a.................................................................................................... 175 Anexo 12. Cotizacin Servidor b ..................................................................................................... 176 Anexo 13. Cotizacin servidor bb. ................................................................................................... 177 Anexo 14. Cotizacin servidor bc. ................................................................................................... 178 Anexo 15. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3a.............................................. 179 Anexo 16. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3b.............................................. 180 Anexo 17. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3c.............................................. 181 Anexo 18. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3d.............................................. 182 Anexo 19. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3e.............................................. 183 Anexo 20. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3f .............................................. 184 Anexo 21. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3g.............................................. 185 Anexo 22. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3h.............................................. 186 Anexo 23. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3i .............................................. 187 Anexo 24. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3j .............................................. 188 Anexo 25. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3k.............................................. 189 Anexo 26. Taller anlisis informacin 1a......................................................................................... 190 Anexo 27. Taller anlisis informacin 1b ........................................................................................ 191 Anexo 28. Taller anlisis informacin 1c......................................................................................... 192 Anexo 29. Taller anlisis informacin 1d ........................................................................................ 193 Anexo 30. Taller anlisis informacin 1e......................................................................................... 194 Anexo 31. Taller anlisis informacin 1f ......................................................................................... 195 Anexo 32. Taller Diseo SIRIS 2a ................................................................................................... 196 Anexo 33. Taller diseo SIRIS 2b.................................................................................................... 197 Anexo 34. Taller diseo SIRIS 2c.................................................................................................... 198 Anexo 35. Taller diseo SIRIS 2d.................................................................................................... 199 Anexo 36. Taller diseo SIRIS 2e.................................................................................................... 200 Anexo 37. Taller diseo SIRIS 2f .................................................................................................... 201 Anexo 38. Taller diseo SIRIS 2g.................................................................................................... 202 Anexo 39. FORMATO SNIP 04 ...................................................................................................... 203

PARTE I

ABREVIATURAS
DIRES EESS ESN HIS MINSA OIS ONG PIP ROEIS SIS SIEN SEM SMEII DIRECCIN REGIONAL DE SALUD ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL HEALTH INFORMATION SYSTEM MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA ORGANIZACIN NO GUBERNAMENTAL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA REPORTEADOR DE LA OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA SEGURO INTEGRAL DE SALUD SISTEMA DE INFORMACIN DEL ESTADO NUTRICIONAL SISTEMA DE EGRESOS Y EMERGENCIAS SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIN DE INDICADORES DE INFECCIONES DE TRASMISIN SEXUAL, SNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA Y TUBERCULOSIS SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA SISTEMA INTEGRADO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO QUIRRGICOS SISTEMA INTEGRAL DE GESTIN ADMINISTRATIVA

SNIP SISMED SIGA

AGRADECIMIENTOS

Al equipo colaborador para la presente formulacin: Dra.Noelia Salvador Snchez Directora de planificacin Dr. Miguel Gonzales Vega Director ejecutivo de epidemiologa Sra. Mery del Castillo Navarro Directora de estadstica Sr. Tito Salas Reyes Especialista en PIP Seores estadsticos de las redes de salud

Al equipo de USAIDIniciativa de Polticas en Salud, especialmente a la coordinadora regional en San Martn, Aida Navarro Grijalva, por facilitar el trabajo en equipo necesario para la formulacin del presente perfil de PIP menor.

I. RESUMEN EJECUTIVO
Se reconoce que en las actuales condiciones la Direccin Regional de Salud de San Martn en sus distintos niveles, no podr hacer mejoras notables en la prestacin de los servicios de informacin, si continua con el sistema de informacin que actualmente utiliza. Se identific que el problema central son las limitadas capacidades tcnico-operativas del sistema informtico de la Direccin Regional de Salud de San Martn; y que las causas son los sistemas informticos desarticulados; las limitadas competencias en el personal de salud asistencial y administrativo; y el limitado equipamiento informtico y de comunicaciones en red. El efecto de la situacin negativa es el inadecuado servicio de informacin de la Direccin Regional de Salud de San Martn; por lo que no se puede contar ni proveer de suficiente, adecuada y oportuna informacin para que tracen las polticas y planes orientados a mejorar la salud de la poblacin de la regin San Martn. Se identifican dos alternativas de solucin y son Alternativa N 01. Diseo y desarrollo de un sistema informtico regional integrado y Alternativa N 02. Desarrollo de un almacn de datos en salud y desarrollo de algunas aplicaciones informticas. Aunque la Alternativa N 01 es ms costosa en trminos de implementacin (Alternativa N 01 S/. 1, 188,980.00 vs. Alternativa N 02 S/. 978,980.00) es la ms recomendable debido a dos motivos: 1) la Alternativa N 01 implementar un sistema de informacin integrador que eliminar las duplicaciones de registro y procesamiento y de esa manera no tendr que continuarse con las deficiencias del sistema actual y 2) Este nuevo sistema permitir optimizar el trabajo del personal asistencial que registrar slo una vez cada atencin; y tambin reducir el trabajo del personal de estadstica que slo procesar una vez los subsistemas de informacin (alrededor de 41.18% menos tiempo) La Alternativa N 01 es menos costosa que la Alternativa N 02 en el mediano plazo, ello es debido a que los costos de operacin y mantenimiento son menores. Esta diferencia est dada principalmente por la duplicidad de registro y procesamiento de varios subsistemas de informacin que ocurre con la Alternativa N 2; pero que no sucede con la Alternativa N 1. Esta diferencia se refleja en el Valor actual de los costos a precios privados del proyecto de la Alternativa N 01 que es S/. 348.50, mientras que el de la Alternativa N 02 es S/. 386.80. Se recomienda ejecutar la Alternativa N 01, porque es la ms rentable socialmente, es factible tcnica y financieramente y es aquella que contribuir mejor al logro del objetivo.

10

PARTE 1I

11

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre Del Proyecto

Mejoramiento del Sistema de Informacin en Salud implementando un sistema informtico integrado en la Direccin Regional de Salud Regin San Martn.

2.2.

Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

FUNCIN PROGRAMA SUB PROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL Salud 020 Salud Individual 044 Atencin Mdica Bsica 0096 MINSA

Unidad Formuladora Sector Pliego Persona responsable Cargo Formulador Direccin Telfono : Direccin Regional de Salud San Martn : Gobierno Regional San Martn : Neptali Santilln Ruz : Director Regional de Salud : Lic. Milagros del Pilar Mendoza Soltero/ Md. Pablo Martn Vsquez Carbonell

: Jr. Cahuide N 146 : 522221

Unidad Ejecutora Recomendada Sector Pliego Nombre Persona responsable Cargo Direccin Telfono : Direccin Regional de Salud San Martn : Gobierno Regional San Martn : Direccin Regional de Salud : Dra. Noelia Soledad Salvador Snchez : Responsable de la Unidad Formuladora : Jr. Cahuide N 146 : 522221

12

La Direccin Regional de Salud (DIRES) es el ente rector del Sistema Sanitario Regional y el responsable funcional del Sistema de Informacin de Salud en la Regin San Martn, por lo tanto; es quien define procesos organizacionales y de gestin de alcance sectorial e institucional para cumplir con los objetivos funcionales del servicio de informacin y; tiene la experiencia necesaria en la formulacin, ejecucin y evaluacin de proyectos de inversin pblica como muestra la siguiente tabla de proyectos ejecutados por la DIRES:

NOMBRE DEL PROYECTO A). PERIODO 2,007 Ampliacin y Equipamiento de Sala de Sala de Partos, Sala de Operaciones y Laboratorio del Hospital Rural de Tocache Mejora del Equipamiento de La Unidad de Cuidados Intensivos, Servicio de NEONATOLOGIA Del Centro Materno Perinatal Tarapoto B). PERIODO 2,008 Reposicin y Equipamiento del Centro de Salud Consuelo Mejoramiento de la Capacidad Productora de Servicios de Medicamentos, Insumos y Drogas de la DIRES San Martn Mejoramiento del servicio de Centro Quirrgico del Hospital II Tarapoto, Distrito de Tarapoto - San Martn Mejoramiento del servicio de EMERGENCIA del Hospital II-1 Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Regin San Martn C). PERIODO 2,009 Mejoramiento del Servicio de la UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL DEL Hospital II-1 Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Regin San Martn Mejoramiento del SERVICIO DE RAYOS "X" del Hospital II-1 Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Regin San Martn Mejoramiento del Servicio de GINECOOBSTETRICA del Hospital II Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Regin San Martn Implementacin de la Red de Servicios de SANGRE en la Regin San Martn

ESTADO CDIGO SITUACIONAL SNIP DEL PIP

COSTO TOTAL

3164

Ejecutado

529,903.00

45139

Ejecutado

88,805.00

26829

Ejecutado Ejecutado

1,282,690.00

49582

100,000.00

89426

Ejecutado

294,200.00

89437

Ejecutado

296,120.00

89438

Ejecutado

299,700.00

89427

Ejecutado

299,865.00

89435

Ejecutado En Ejecucin

227,500.00

80501

4,754,374.00

13

2.2.1. Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios

En la fase de pre-inversin, la Direccin Regional de Salud de San Martn (DIRES) ha coordinado con el proyecto Iniciativas en Polticas (HPI) de USAID para que se encargue de la formulacin del Perfil de Inversin Pblica (PIP) en tanto que el Gobierno Regional de San Martn se encargar de la evaluacin del PIP a fin de obtener su viabilidad. En la fase de inversin, se har uso de los recursos asignados en el Presupuesto Participativo Regional (PP) 2010. Debido a que el Gobierno Regional de San Martn acord que los proyectos a ser recibidos para el proceso de PP deben ser PIP formulados y viables; es que la DIRES ha considerado tener listo el presente PIP. Como se aprecia en el Cuadro N 1, los intereses de los involucrados no se encuentran en conflicto sino por el contrario son de comn acuerdo y complementarios.

Cuadro No 1 Matriz de Involucrados

Entidades Involucradas y Beneficiarias Gobierno Regional de San Martn Direccin Regional de Salud San Martn

Problemas percibidos Informacin insuficiente para evaluar el cumplimiento de las polticas de salud y responder a las auditoras de la gestin. Informacin insuficiente y de baja calidad para planificar, conducir, evaluar y monitorear el Plan de Gobierno en Salud y la Gestin por Resultados. Alta carga administrativa derivada de la duplicidad del registro de las atenciones y actividades de salud. Dificultad para monitorear los controles de salud y los tratamientos prolongados en la poblacin atendida. El personal de salud se retrasa y demora en atender o se ausenta de sus establecimientos debido al excesivo nmero de formatos que debe llenar y de informes que preparar. Se realiza un escaso seguimiento de los controles de salud y los tratamientos prolongados de los pacientes.

Intereses Mejorar el sistema de informacin en salud de modo tal que les permita tomar decisiones para la gestin del Desarrollo Social. Monitorizar y evaluar el impacto de los servicios de salud sobre las prioridades sanitarias regionales. Contar con un sistema que le permita monitorear y evaluar presupuesto por resultados. Reducir la carga administrativa que representa el registro y consolidacin de las atenciones y actividades de salud. Contar con un sistema de informacin que permita monitorear los controles de salud y los tratamientos prolongados en los casos que corresponda. Evitar la demora de las atenciones de salud y ausencias del personal por trabajo administrativo.

Proveedores de los Servicios de Salud (Personal de los establecimientos)

Sociedad civil y ciudadanos usuarios de los Servicios de Salud

Recibir atenciones completas que incluyan el seguimiento de los controles y los tratamientos prolongados.

14

Entidades Involucradas y Beneficiarias

Problemas percibidos Existe demora en la atencin de solicitudes de informacin sobre las actividades y atenciones de salud. Demora en la atencin de solicitudes de informacin de las actividades y atenciones de salud.

Intereses Contar con informacin que les permita vigilar el cumplimiento de las polticas sanitarias, el uso transparente de los recursos. Formular, monitorear y evaluar proyectos de Inversin social con nfasis en salud. Apoyar a la mejora del sistema de informacin en salud en el marco de la descentralizacin de la Atencin Primaria de salud hacia los Gobiernos Locales.

Gobiernos Locales

Los compromisos asumidos son: Gobierno Regional de San Martn.- Se encargar de la supervisin, evaluacin del proyecto, como tambin del financiamiento con fondos del Presupuesto Participativo 2010. Direccin Regional de Salud.- Se encargar de la administracin y supervisin del proyecto, garantizando el cumplimiento tcnico de los componentes del proyecto y la ejecucin presupuestal eficiente. Los proveedores de salud y poblacin.- Participarn de manera activa en los componentes del proyecto, asumiendo-por ejemplo- roles de capacitadores locales, liderando la organizacin para la capacitacin y validaciones de campo. Los Directivos y personal de las distintas reas de la Direccin Regional de Salud han reconocido las dificultades del sistema de informacin como tambin el efecto negativo en sus reas de trabajo, como por ejemplo:

15

Cuadro No 2 Matriz de Involucrados en la Direccin Regional de Salud

reas de la DIRES

Problemas percibidos Poca disponibilidad de informacin para monitorear y evaluar el Plan Operativo Institucional y el presupuesto por Resultados.

Intereses Implementar sistema de informacin que permita monitorear y evaluar el Plan Operativo, y tambin el Presupuesto por Resultados. Incrementar la inversin en salud disponiendo de informacin de calidad. Gestionar la formulacin de PIP para mejorar el Sistema de Informacin.

Direccin de Planificacin

Informacin de baja calidad e incompleta para la formulacin de proyectos de inversin.

Seguro Integral de Salud

Proceso de digitacin de formatera representa alta carga administrativa. Software del SIS presenta limitaciones para controlar la calidad de la informacin y as evitar el no pago de las atenciones Insuficiente exactitud y oportunidad de la Informacin para poder tomar decisiones. Informacin fragmentada y desarticulada no permite tomar decisiones integrales. Existe informacin irrelevante que incrementa la carga administrativa y dificulta el anlisis. Dificultad para generar informacin relacionada a la situacin laboral y montos de pago al personal.

Agilizar el proceso de reporte de los datos de las atenciones del SIS que permita el pago de las mismas. Mejorar la calidad de la informacin de las atenciones para asegurar el pago del 100% de ellas Mejorar la toma decisiones sobre la gestin de los servicios utilizando informacin de monitoreo y evaluacin de la atencin integral (MAI) Mejorar la eficacia y eficiencia de las intervenciones sanitarias

Direccin Salud de Salud de las Personas y reas de atencin por etapas de vida

Direccin de Desarrollo Institucional y Unidad de Planilla

Multiplicidad de aplicaciones informticas que necesitan utilizarse para calcular el pago de haberes.

Mejorar la gestin de Recursos Humanos, tomando en cuenta el estado de licencias, vacaciones, y necesidades de contratacin de personal. Proveer mejor informacin sobre la situacin laboral y los montos globales de pago del personal. Simplificar el proceso de elaboracin de planilla de pagos del personal.

Administracin y Patrimonio

Duplicidad de aplicaciones informticas para registrar y reportar el estado y ubicacin de los bienes pblicos. Presencia del aplicativo

Conocer y proveer mejor informacin sobre la distribucin y el estado de los bienes muebles e inmuebles.

16

reas de la DIRES

Problemas percibidos informtico, exclusivamente en las unidades ejecutoras y no en otros niveles. Subsistemas de informacin con limitaciones tcnicas para generar tablas y grficos que faciliten el anlisis y toma de decisiones.

Intereses Simplificar el registro de bienes.

Directores de Redes y Jefes de Microrredes

Informacin fragmentada y desarticulada que no permiten decisiones integrales.

Implementar sistemas de informacin automatizados para disminuir las barreras administrativas de acceso a los servicios de salud y mejorar el desempeo del personal de salud. Mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios de salud utilizando informacin completa y de calidad.

Oficina de Inteligencia Sanitaria y de epidemiologa.

Multiplicidad de sistemas de informacin dificultan los procesos de registro, consolidacin, anlisis y difusin.

Mejorar la eficacia y efectividad del sistema de informacin sanitaria. Simplificar procesos de registro, automatizar la consolidacin, facilitar el anlisis y difusin de la informacin.

2.3.

Marco de referencia

2.3.1. Antecedentes
La Direccin Regional de Salud (DIRES) de San Martn y la Oficina de Inteligencia Sanitaria de la DIRES con la asistencia tcnica y financiera de USAID - Iniciativa de Polticas de Salud Per, organizaron la Evaluacin Regional del Sistema de Informacin en Salud en la Regin San Martn, con el objetivo de identificar las caractersticas de los datos y de los recursos humanos y logsticos, as como de algunos procesos claves de los sub-sistemas de informacin en salud. Se identific que las actuales caractersticas del sistema de informacin limitaban la efectividad de herramientas crticas para la gestin como el Plan Operativo Institucional y el Tablero de Mando Integral que sirven para valorar el progreso de la gestin sanitaria. Inicialmente se propusieron soluciones individuales para cada uno de los distintos sub-sistemas de informacin de la DIRES; sin embargo, la suma de todas ellas slo solucionaba muy parcialmente la problemtica. Una solucin integral requera una mayor inversin, de modo que, se acord elaborar un Proyecto de Inversin Pblica 1 (PIP) que permita la implementacin de un sistema de informacin que prioritariamente mejore la atencin ambulatoria, de emergencia y hospitalizacin del primer nivel de atencin a nivel de cabeceras de microrredes.

Del Castillo, Mery; Gonzales, David (Direccin Regional de Salud de San Martn); Vsquez, Pablo; Navarro, Aida (USAIDIniciativa de Polticas en Salud). Plan de Accin Regional para el Fortalecimiento del Sistema de Informacin en Salud. Direccin Regional de Salud de San Martn, 2008. Pp 14. Localizado en la Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica de la Direccin Regional de Salud de San Martn.

17

Luego, en las reuniones realizadas con el equipo tcnico de la Direccin Regional de Salud (DIRES) para la reformulacin del Plan Operativo Institucional (POI) 2009 se vio necesario ampliar los alcances del nuevo sistema de informacin incluyendo su uso en todos los niveles de atencin de salud.

2.3.2. Prioridad del Proyecto y cmo se enmarca en los lineamientos de poltica

La DIRES a travs de la Oficina Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria (OIS) est encargada de: conducir, regular, organizar y mantener los sistemas de informacin y notificacin, el sistema de comunicacin y telemtica y el centro de documentacin tcnica; as como de asesorar en el anlisis y difusin de informacin sanitaria y de gestin para el cumplimiento de sus respectivos fines con respecto a la atencin de salud y de facilitar el acceso a la informacin a las diferentes instancias pblicas y privadas. Por esta razn el presente proyecto es de prioridad.

Enmarcado en la normatividad establecida por el SNIP: Ley N 27293 (28/06/2000): Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificado por las leyes: N 28522 (25/05/2006) y N 28802 (21/06/2006). R.D. N 001 2004 EF/68.01 (01/2004): que modifica la directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. D.S. N 221-2006-EF (31/12/2006): Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica. R.D. N 005-2007-EF/68.01 (31/03/2007): Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica. R.M. N 314-2007-EF/15 (01/06/2007): delegacin de facultades para declarar la viabilidad de los proyectos de inversin pblica. Decreto Supremo N 102-2007-EF (19/07/2007): Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Directiva N 004-2007-EF/68.01: Directiva general del sistema nacional de inversin pblica. Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 (02/08/2007) y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 (14/08/200 Decreto Supremo N 176-2006-EF (18/11/2006): Directiva para la programacin multianual de la inversin pblica.

Enmarcado en la normatividad Sectorial y Regional: Ley N 27657 Ley del Ministerio de Salud Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27867- Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales Ley N 27813- Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado en Salud Ley N 28927, Ley de Presupuesto del Sector Pblico que promueve el Presupuesto por Resultados. Resolucin de Contralora N 320-2006-CG Aprueban Normas de Control Interno

18

Resolucin Ministerial N 1942-2002-SA/DM, que aprob la Directiva N 001-2002-OGEI Normas Generales sobre Acciones de Sistemas de Informacin, Estadstica e Informtica en el Ministerio de Salud Resolucin Ministerial N| 295-2008/MINSA que declara que el Gobierno Regional de San Martn ha culminado el proceso de transferencia de las funciones sectoriales en materia de salud, y son de su competencia las siguientes funciones descritas en el Inciso m del expediente y que a la letra dice: Inciso m): Poner a disposicin de la poblacin, informacin til sobre la gestin del sector, as como de la oferta de infraestructura y servicios de salud Facultades: (m.91) Aplicar, difundir, cumplir y supervisar el uso de normas y estndares de gestin de informacin en salud, telecomunicaciones y telemtica en el mbito regional, en el marco de polticas, recomendaciones, normas y estndares nacionales; y reglamentar en lo que sea pertinente. (m.92) Adecuar y definir el sistema de informacin en salud y la plataforma tecnolgica de los sistemas de informacin, telecomunicaciones y telemtica en el mbito regional, segn sus necesidades, en el marco de polticas, normas y estndares de gestin de informacin en salud. (m.93) Difundir informacin de salud. (m.94) Obtener, verificar, registrar, ordenar, clasificar, consolidar, procesar y almacenar la informacin de salud en la regin. (m.95) Realizar el anlisis de informacin en salud para la gestin institucional, en los procesos de su competencia. (m.96) Identificar al pblico objetivo y los factores socioculturales para una comunicacin efectiva en apoyo a los procesos sectoriales e institucionales de salud. (m.97) Desarrollar y mantener la plataforma tecnolgica de los sistemas de informacin, telecomunicaciones y telemtica en el mbito regional, en el marco de polticas, recomendaciones, normas y estndares nacionales. (m.98) Brindar soporte tcnico y mantener operativo los sistemas informticos y de telecomunicaciones en la regin, en el marco de polticas, recomendaciones, normas y estndares nacionales. (m.99) Supervisar, monitorear y evaluar el proceso de gestin de informacin y desarrollo informtico de salud, en el mbito regional.

Alineacin con propuestas nacionales, regionales y locales.El proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de la Poltica Nacional, Regional y Local: El Marco Macroeconmico Multianual 2008 2010 2 , cuyo objetivo final y principal de la poltica econmica de la actual Administracin es el proceso de reduccin de la pobreza y la mejora de los indicadores sociales. Y, en las Metas del Milenio 3 donde se establecen ocho (8) grandes objetivos entre ellos reducir la mortalidad infantil y la mortalidad materna, detener la

2 3

Aprobado en mayo 2007. Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas Setiembre del 2000. Ver www.undp.org

19

propagacin del VIH-Sida y la Malaria; tambin con indicadores precisos, demandan del pas adecuados soportes informticos. El Plan Nacional Concertado en Salud (aprobado por Resolucin Ministerial N 5892007/MINSA); as como los diez (10) ejes temticos de prioridad para la gestin en Salud y enfatizando la necesidad de Un adecuado Sistema de Informacin en Salud como la herramienta crtica en el logro de los mencionados lineamientos. El Plan Estratgico del Sistema de Informacin que, identifica la necesidad de una Red de Informacin con registros y procesos estandarizados y la Ley del Ministerio de Salud en su artculo 3 que seala que el Ministerio de Salud es el ente rector de sector Salud y por ende le corresponde liderar los cambios de diseo e implementacin del Sistema nacional de Informacin en Salud. A nivel Regional, la orientacin poltica expresada en el eje social del Plan Concertado de Desarrollo Departamental San Martn (PCDD) 2008-2015, prioriza: a) Violencia Familiar, b) Desnutricin en menores de cinco aos y, c) Acceso a los servicios de salud como los principales problemas de salud en la regin. Sin embargo al establecer indicadores y estado basal de estas prioridades; se registra que no existen datos basales o confiables poniendo en evidencia la gran necesidad de mejorar el sistema de informacin sobre las prioridades sanitarias. Por otro lado, al referirse al eje Institucional, el PCDD 2008-2015 prioriza la implantacin de un Sistema de Informacin sociedad civil y Gobierno Regional para fortalecer la institucionalidad departamental, poniendo una vez ms en evidencia la necesidad de contar con informacin de calidad en salud por parte de la Gerencia de Desarrollo Social. El Plan de Gobierno en Salud 2007-2011 de la Regin San Martn, menciona al Limitado acceso a la informacin como parte de la caracterizacin del estado de salud en la regin. Establece en su Finalidad: Fortalecer el sistema de Salud y ponerlo al servicio de la poblacin, teniendo como objetivo estratgico el Desarrollo de un Modelo de Gestin Sanitaria Descentralizado y como estrategia: El Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Sanitaria Integral.

Lineamientos de Poltica Sectorial Funcional El proyecto se encuentra dentro de los lineamientos de la poltica sectorial del gobierno regional y dentro del sistema nacional de inversin pblica (SNIP) que se justifica en el anexo 01 de la directiva general (Resolucin Directoral N 007-2007-EF/68.01- 03/Mar/2007); como se detalla continuacin: Funcin: 020 Salud. Programa: 044 Salud Individual. Sub Programa: 0096 Atencin Mdica Bsica.

20

III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual

El informe tcnico final de la Comisin Multisectorial - encargada de proponer los mecanismos que permitan consolidar un Sistema Nacional de Salud 4 - revela que los sistemas informticos y de comunicaciones que pueden brindar soporte a los procesos del Sistema Nacional de Salud, son insuficientes, obsoletos, desarticulados o inexistentes. Esto ocasiona que la informacin no sea confiable, precisa, completa, ni oportuna. As tambin se ha detectado que existe escasa inversin en proyectos de tecnologa de informacin y comunicaciones (TIC), existe incumplimiento de las normas, polticas y estndares de TIC, diferentes plataformas y metodologas de desarrollo de sistemas en las instituciones de salud del sector y limitado nmero de recursos humanos expertos en TIC. En Salud, la captura del dato es particularmente ineficiente, pues adolece de falta de oportunidad, cobertura y calidad, y produce data de mala calidad deteriorando el resto del ciclo, imposibilitando la toma de decisiones basada en evidencia y manteniendo un crculo vicioso en la gestin de la informacin y en consecuencia de la gestin sanitaria. Adems, cada sub sector de Salud el Ministerio de Salud (MINSA), la Seguridad Social (EsSALUD), las Fuerzas Armadas (FFAA) y las Fuerzas Policiales (FFPP) - maneja su propio sistema de informacin constituido a su vez, por varios sub sistemas cuyo registro y procesamiento no estn estandarizados ni tampoco articulados.

3.1.1 Evolucin de la situacin

En la Regin San Martn, una evaluacin de los sub sistemas de Informacin de Tuberculosis (TBC), Malaria y Dengue 5 , en los rubros de: (A) CALIDAD: Medicin del grado de exactitud, periodicidad y oportunidad de la informacin que producen y reportan. (B) USO: Valoracin del nivel de conocimientos de dichos subsistemas de informacin, variables usadas, frecuencia de uso y tipos de decisin tomadas con ellas por los directivos responsables de las acciones en salud pblica y, (C) COSTOS: Estimacin de los principales costos directos (Personal que labora, tiempos consumidos en la generacin de informacin, servicios bsicos consumidos, infraestructura usufructuada, y materiales e insumos consumidos); obtuvo los siguientes resultados: (1) Crtica Calidad de la informacin.Porcentajes (%) de concordancias menores al 100% y desde 11%. Altas proporciones de sub registro (hasta de 32%) y sobre registro (hasta de 58%), de las comparaciones hechas entre los informes operacionales de distintos niveles (DIRES, Establecimientos de Salud) y de stos con la principal fuente de informacin como lo es el HIS. En general estos sub sistemas presentan inconsistencias entre el 10% y 60% poniendo en tela de juicio la confiabilidad y la representatividad de la informacin capturada, consolidada y notificada a nivel regional y nacional. La Tabla 1 muestra las proporciones de sub registro, concordancia y sobre registro encontrado.

Resolucin Suprema N 002-2008-SA, publicada el 14 de febrero del 2008 que constituy la Comisin Multisectorial encargada de proponer los mecanismos necesarios que permitan consolidar un Sistema Nacional de Salud (SNS). Eduardo Aguirre SC., M.D., M.P.H. Diagnstico de la Calidad, Uso y Costo de los Subsistemas de Informacin del Ministerio de salud en Tuberculosis, Malaria y Dengue en la Regin San Martn - - Preparado para la Direccin Regional de Salud San Martn MINSA y el Proyecto VIGIA USAID (Enfrentando a las amenazas de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes) - Mayo 2004. Localizado en la Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica de la Direccin Regional de Salud de San Martn.

21

Tabla N 1: Anlisis de Concordancia de la Informacin Producida y Notificada por el Subsistema de Informacin de Tuberculosis, Malaria (Junio, Setiembre, Diciembre 2003) y Dengue (Enero, Febrero, Marzo 2004). DIRES San Martn

Fuentes de informacin comparadas

% de sub % de registro Concordancia

% de sobre registro

Sub sistema de Tuberculosis

(Informes Operacionales TBC de la DIRES) (Informes Operacionales de los Establecimientos de Salud). (Informes Operacionales de los Establecimientos de Salud) (Hojas de Registro del HIS de los Establecimientos) (Hojas de Registro del HIS de los Establecimientos) (Libros de Registro de Sintomticos/Casos y Tarjetas de Control/Seguimiento del Tratamiento de los Establecimientos) (Informes Operacionales de la DIRES) (Informes Operacionales de los Establecimientos de Salud).

2.00%

93.80%

4.20%

5.20%

82.20%

12.60%

12.50%

82.90%

4.60%

3.60%

92.40%

4.00%

Sub sistema de Malaria

(Informes Operacionales de los Establecimientos de Salud) (Hojas de Registro del HIS de los Establecimientos) (Hojas de Registro del HIS de los Establecimientos) (Libros de Registro de Sintomticos/Casos y Tarjetas de Control/Seguimiento del Tratamiento de los Establecimientos) (Informes Operacionales de la DIRES) (Informes Operacionales de las Redes). (Sistema HIS de la DIRES) (Sistema HIS de las Redes)

13.50%

48.20%

38.30%

32.20%

50.10%

17.70%

Sub sistema de Dengue

29.40%

11.80%

58.80%

0.00%

81.40%

18.60%

Nota: Para evaluar la Concordancia y la Discordancia, cada par de valores correspondientes fueron restados uno de otro. Ejm: 100-70 = +30 = Sobre Registro; 100-100 = 0 = Concuerdan; 100-120 = -20 = Sub Registro.

22

(2) Produccin de abundante informacin con datos irrelevantes y pobrsimo uso de la informacin.Se produce abundante informacin, con mucho esfuerzo del personal asistencial y administrativo, pero muchas de las variables recogidas por los sub sistemas de informacin no son relevantes y en consecuencia no son utilizadas por los principales directivos que suelen tomar decisiones en el da a da. Como se aprecia en tabla N 2, slo se utiliza la cuarta parte (25%) de las variables recogidas por los tres sub sistemas. Tabla N2: Produccin de variables por los subsistemas de informacin de Tuberculosis, Malaria, Dengue y proporcin de uso en la DIRES San Martn Sub Sistemas de Informacin evaluados Tuberculosis Malaria Dengue Total Adecuacin propia. (3) Elevados costos de operacin y de flujo de informacin.Los costos de operacin de los subsistemas de informacin del estudio son totalmente variables por establecimientos. Los principales costos de operacin implican una fuerte inversin en dedicacin horaria del personal de salud y en consumo de materiales e insumos. El tiempo que invierte el personal de salud en producir informacin y los insumos que utiliza dependen del volumen de demanda atendida y de los sueldos que tambin son bastante heterogneos. Se ha estimado que los costos de operacin de los Subsistemas de Informacin de Malaria y Tuberculosis, a nivel regional, estaran bordeando respectivamente los 500 mil y 100 mil dlares americanos al ao. Si se toma en cuenta que, se registran los mismo datos en otros formatos, fichas y sistemas, entonces los costos de produccin de informacin se hacen verdaderamente sorprendentes y nos hablan de fuertes incentivos a la ineficiencia y de mala utilizacin de recursos de por si exiguos en los establecimientos. Una Evaluacin ms reciente del Sistema Regional de Informacin de Salud, de Setiembre del 2008 6 , muestra que la evolucin de la situacin no ha variado y ms bien se ha profundizado la repercusin en el sistema sanitario. Esta evaluacin aplic distintos instrumentos y herramientas para conocer acerca de cinco dimensiones: (1) Recursos humanos y logsticos (2) Calidad de la informacin; (3) Oportunidad de la informacin (4) Uso de la informacin y; (5) Evaluacin - Clima organizacional. Aqu mostramos los principales resultados. Cantidad de variables que recoge N 45 73 17 135 % 100 100 100 100 Cantidad de variables que los directivos utilizan/analizan N 7 a 10 16 a 20 3a5 26 a 35 % 22.22 27.40 29.41 25.93

Del Castillo, Mery; Gonzales, David (Direccin Regional de Salud de San Martn); Vsquez, Pablo; Navarro, Aida (USAIDIniciativa de Polticas en Salud). Plan de Accin Regional para el Fortalecimiento del Sistema de Informacin en Salud. Direccin Regional de Salud de San Martn, 2008. Pp 14. Localizado en la Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica de la Direccin Regional de Salud de San Martn.

23

(1) Insuficiente soporte informtico, logstico y Recursos Humanos competentes.Aunque existen hardware, algunos manuales y fluido elctrico continuo, persisten carencias de medios de comunicacin pues slo la mitad de los centros de salud y hospitales cuenta con telfono fijo y apenas un tercio tiene conexin a internet. Los establecimientos de salud padecen desabastecimiento de formularios. Se aplicaron algunos ejercicios a los trabajadores para observar sus habilidades en el registro, anlisis y uso de la informacin, encontrndose proporciones descendientes del 67%, 40% y 20% respectivamente. Tambin se identific que ms de la mitad de los trabajadores no cuentan con capacidades para definir problemas y planes de accin que repercuten notablemente en la calidad de la prestacin de los servicios y decisiones gerenciales sobre el uso y distribucin de los recursos como se aprecia en la tabla N 3. Tabla N 3: Recursos humanos y logsticos en las oficinas de estadstica de los establecimientos de salud. San Martn, Julio 2008 REA INDICADOR EESS con telfono fijo Comunicacin EESS con telfono celular EESS con RPM EESS con internet Promedio de meses de reserva de formularios HIS Promedio de meses de reserva de hojas atencin SIS Insumos EESS que sufrieron desabastecimiento de formularios HIS en los ltimos 12 meses EESS que sufrieron desabastecimiento de formularios SIS en los ltimos 12 meses Recursos Humanos Promedio de RR.HH del servicio de estadstica % de trabajadores que calcula correctamente % de trabajadores que registra correctamente los datos % de trabajadores que pueden analizar correctamente los datos % de trabajadores que pueden usar correctamente los Competencias datos Observadas en % de trabajadores que sienten la importancia de la el RRHH informacin % de trabajadores que tiene conocimiento de mtodos para revisar la calidad de los datos % de trabajadores con capacidades para definir problemas % de trabajadores que pueden definir un plan de accin VALOR 50% 29% 21% 33% 2.4 0.7 29% 58% 2.8 67% 67% 40% 20% 42% 27% 28% 35%

24

(2) Omisiones de registro, codificacin y discordancias entre datas revelan que la informacin que sigue proveyendo es de pobre calidad.Persisten los serios problemas de calidad evidenciados en la omisin del registro y la omisin de la codificacin de datos en la hoja HIS que supera el 12%. La correccin del estadstico alcanza menos del 2%, por lo tanto, poco ms del 10% no se ingresa al sistema de informacin. Existe un 7% de error en la codificacin del diagnstico y las discordancias entre los datos del HIS y las Historias Clnicas superan el 20%. Los resultados hacen notar las escasas competencias del proveedor de los servicios de salud para el registro y codificacin de sus diagnsticos o actividades. Ver Tabla N 4. Tabla N 4: Calidad de los datos del Sistema de Informacin en Salud (HIS) en los establecimientos de salud. San Martn, Julio 2008 Indicador % de omisin de registro de datos % de omisin de codificacin de datos % de campos corregidos por el estadstico del EE SS % de campos con inconsistencias % de error en la codificacin del diagnstico % de campos con discordancia Valor 5.82% 6.29% 1.62% 2.49% 6.65% 20.34%

(3) Insuficiente disponibilidad de informacin para el anlisis y consistente descenso del uso de informacin para la toma de decisiones.La disponibilidad de la informacin para el anlisis es insuficiente. Apenas la mitad de establecimientos emiten reportes (centros de salud/hospitales) y tambin tienen reuniones de anlisis. De ellos menos del 50% toma decisiones e igual proporcin hace seguimiento a las decisiones tomadas en sus reuniones oficiales y; slo el 38% de los establecimientos de salud recibe retroalimentacin, como se pareca en la siguiente Tabla. Tabla N 5: Uso de la informacin en los establecimientos de salud. San Martn, Julio 2008 Indicador Disponibilidad de la informacin % de establecimientos de salud que emiten reportes regularmente % de establecimientos que reciben retroalimentacin % de establecimientos que muestran al menos un indicador presentado en una tabla actualizada % de establecimientos que muestran al menos un indicador presentado en un grafico actualizado 50% 38% 25% 25% Valor

25

% de establecimientos que muestran al menos un indicador presentado en un mapa actualizado % de establecimientos que cuentan con mapas de su jurisdiccin % de establecimientos que cuentan con datos demogrficos de su jurisdiccin Anlisis de informacin y toma de decisiones % de establecimientos que realiza ms de dos tipos de anlisis % de establecimientos que realizaron al menos una reunin de anlisis de informacin en los ltimos 3 meses % de establecimientos que llevan un registro escrito de sus reuniones oficiales de anlisis % de establecimientos que tomaron alguna decisin en las reuniones de anlisis de informacin % de establecimientos que hicieron seguimiento de las decisiones que tomaron en las reuniones oficiales de anlisis

8% 79% 50%

36% 57% 50% 43% 43%

(4) Dbil cultura organizacional para la gestin y evaluacin de la Informacin.58% de los trabajadores piensa que dispone de todos los recursos necesarios y 69% cree que la gerencia los apoya adecuadamente. Sin embargo, apenas un tercio conoce los criterios de evaluacin y slo el 13% opina que se premia por el buen trabajo realizado. La gerencia de las oficinas de estadstica tiene deficiencias en casi todos los aspectos gerenciales segn el Management Assessment Tool (MAT) aplicado para la evaluacin de aspectos organizacionales; siendo los ms graves los organizativos y financieros. Esto responde a los bajos presupuestos con que cuentan las oficinas de estadsticas para todas sus obligaciones, como tambin a la ausencia de documentos de gestin propios de la oficina y la escasa implementacin de sistemas de monitoreo de la calidad de la informacin.

3.1.2 Causas y gravedad de la situacin existente

Se corrobora que la situacin no ha evolucionado a favor y existe una mala calidad de la informacin generada por el servicio de informacin de la Direccin Regional de salud. Existe evidencia de que los reportes originales provenientes de los establecimientos de salud sufren diversos grados de manipulacin o modificacin en la cadena de instancias (Microrredes, Redes y DIRES) debido principalmente a la elaboracin manual de informes operacionales. Los Informes Operacionales son instrumentos de informacin que han sido normados por los Programas del Ministerio de Salud (MINSA), por lo que son obligatoriamente notificados al nivel inmediato superior en forma mensual (95%) y trimestral. La tabla siguiente muestra el total de informes que las redes deben consolidar por rea o programa

26

Tabla N 6: Cantidad de informes operacionales reportados por rea de atencin en la Direccin Regional de Salud - Regin San Martn - 2009 N de informes por reas Informes rea Mujer rea Nio Escolar y adolescente Adulto Mayor Trasmisibles Salud ambiental - Control Vectorial Demanda Total N 17 10 2 1 24 13 12 79

Fuente: OIS DIRES San Martn. Elaboracin: USAID | Iniciativas de Polticas en Salud

Para construir los informes operacionales el personal de los establecimientos de salud se ve obligado a llenar aproximadamente 120 formatos en donde registra informacin repetidas veces, por duplicado y hasta cuadruplicado. Luego en las microrredes y redes se consolidan en 79 reportes y a nivel de DIRES se consolidan en 40 reportes que son enviados al Ministerio de Salud.
Registra atenciones y actividades de salud en 120 Formatos Consolidan informacin y elaboran 79 informes operacionales y enva a OIS - DIRES Consolidan informacin y elaboran 40 reportes para el MINSA

Establecimientos de Salud

Microrredes

Redes

DIRES San Martn

Cabe resaltar que, la cantidad de llenado de formatos depender del volumen de demanda atendida y que, los informes operacionales pasan hasta por tres (3) consolidaciones desde su salida de los establecimientos de salud hasta ser entregados a la DIRES y cuatro (4) consolidaciones para retornar por lo menos a las microrredes. El gran nmero de formatos y reportes se debe a que coexisten varios sub sistemas de informacin que no estn interconectados entre ellos y empeora por el registro y procesamiento manual de la informacin; es decir, varios de los subsistemas no siempre facilitan el procesamiento o manejan software desactualizados. Se ha encontrado actualmente catorce (14) sub sistemas de informacin de manejo en la DIRES. A continuacin en la tabla N 7 mostramos la caracterizacin de ellos.

27

Tabla N 7: Sub sistemas de informacin utilizados en la Direccin Regional de Salud, tipo de informacin que recogen y principales dificultades que afectan el desempeo del sistema de Informacin Agosto 2009 - San Martn SUB SISTEMAS DE INFORMACIN

ATRIBUTOS

HIS 1 (Health Information System)

Utiliza lenguaje de programacin obsoleto denominado Clipper. Recolecta bsicamente datos de la atencin de consulta externa, de actividades preventivo promocionales intra murales y parcialmente de actividades extramurales. Duplica datos en el registro y procesamiento al igual que el SIS Provee informacin para monitorear y evaluar las estrategias sanitarias nacionales (Cobertura, metas). No tiene procesamiento automatizado de datos que se utilicen actualmente, solo se usa para ingresar datos Es administrado por la Oficina de Estadstica. Utiliza lenguaje de programacin denominado Visual Fox Pro. Recoge bsicamente los datos de atencin de pacientes asegurados, atendidos en consulta externa, emergencia, los egresos hospitalarios y las actividades preventivo promocionales intra murales. Duplica datos en el registro y procesamiento al igual que el HIS Sus reportes sirven para tramitar el pago de las atenciones brindadas a los pacientes asegurados, tiene poco uso en otros tipos de anlisis Es administrado por la oficina del SIS. Son sistemas de Informacin manuales. Bsicamente recolectan los datos de atencin de pacientes atendidos en consulta externa y las actividades preventivo promocionales intra murales y extramurales. La mayora de estos subsistemas de informacin se han automatizado en el nivel de las microrredes utilizando el aplicativo informtico Reporteador de la oficina ejecutiva de inteligencia sanitaria (ROEIS), que produce los reportes de acuerdo a los formatos de las ESN. Duplica datos en el registro y procesamiento al igual que el HIS y SIS Es administrado por la Oficina de Estadstica. Registra bsicamente los datos del estado nutricional del menor de 5 aos recolectados en la consulta externa Duplica datos en el registro y procesamiento al igual que el HIS y SIS

SIS 2 (Seguro Integral de Salud)

Sistemas de informacin de las Estrategias Sanitarias Nacionales (ESN)

SIEN 4 (Sistema de Informacin del estado nutricional)

28

SUB SISTEMAS DE INFORMACIN

ATRIBUTOS

Es administrado por la Oficina de Estadstica. SEM 5 (Sistema de Egresos y Emergencias) SMEII 6 (Sistema de Monitoreo y Evaluacin de indicadores de ITS, Sida y TBC) Recolecta bsicamente datos de la atencin en emergencia y hospitalizacin Duplica datos en el registro y procesamiento al igual que el SIS Es administrado por la Oficina de Estadstica. Registra datos de la atencin en consultorio externo relacionados a VIH y TBC Duplica datos en el registro y procesamiento al igual que el SIS y HIS Muy limitada capacidad para generar reportes que faciliten el anlisis Es administrado por la Oficina de Estadstica. Registra los datos de la atencin en consultorio externo relacionados a los casos de enfermedades zoonticas: Carbunco, Rabia silvestre, Rabia urbana, Leptospirosis, Peste, Brucelosis, Hidatidosis Duplica datos en el registro y procesamiento al igual que el SIS y HIS Debido a que es manual tiene una muy limitada capacidad para generar reportes que faciliten el anlisis Es administrado por la Oficina de Estadstica. Registra los datos de la atencin en consultorio externo relacionados a los casos de accidentes ocasionados por animales ponzoosos Duplica datos en el registro y procesamiento al igual que el SIS y HIS Debido a que es manual tiene una muy limitada capacidad para generar reportes que faciliten el anlisis Es administrado por la Oficina de Estadstica. Registra informacin del movimiento logstico y financiero de los medicamentos e insumos La informacin se analiza solo para compra y venta, usualmente no se integra el anlisis con las intervenciones sanitarias Es administrado por la Direccin Ejecutiva de Medicamentos Recolecta datos de las actividades de salud de los ACS Es manual Pocas veces se analiza esta informacin Registra los datos de las actividades extramurales relacionados al control de la calidad del agua Debido a que es manual tiene una muy limitada

Sistema de informacin de enfermedades zoonticas Actividades extramurales de zoonosis

Sistema de informacin de accidentes ocasionados por animales ponzoosos

SISMED

10

Actividades de los Agentes Comunitarios Monitoreo mensual de la calidad de agua

11

29

SUB SISTEMAS DE INFORMACIN

ATRIBUTOS

capacidad para generar reportes que faciliten el anlisis Es administrado por la Oficina de Saneamiento Ambiental Registra los datos de las actividades extramurales relacionados a Promocin de la Salud Debido a que es manual tiene una muy limitada capacidad para generar reportes que faciliten el anlisis Es administrado por la Oficina de Saneamiento Ambiental Tiene varios mdulos para la gestin del rea administrativa incluyendo contratos de personal y patrimonio. Solo est instalado a nivel de unidades ejecutoras El anlisis usualmente no se integra al de las intervenciones sanitarias Es administrado por la Direccin Ejecutiva de Administracin Registra los datos que se requieren para el pago de la planilla del personal de salud Est formado por varios subsistemas de informacin, lo cual dificulta la consolidacin de informacin y el anlisis Es administrado por la Direccin Ejecutiva de Administracin

12

Sistema de informacin de Promocin de la Salud

13

SIGA

14

Sistema de informacin de personal

Fuente: OIS DIRES San Martn. Elaboracin: USAID | Iniciativa de Polticas en Salud

El 75% (267) de los establecimientos de salud de la regin son categora I-1 (Ver grfico N 1) es decir brindan bsicamente atencin de salud integral (Ambulatoria) as como atencin de tpico y primeros auxilios (Emergencia) a cargo de un personal tcnico en salud, que adems, debe realizar el registro de sus actividades y atenciones en los mltiples formatos que maneja el actual sistema de informacin. El 96% (344) de los establecimientos de salud son puestos y centros de salud pertenecientes a la categora I-1, I2 y I-3 caracterizados por incorporar atencin por consultorios con personal asistencial profesional en servicios como medicina, obstetricia, ginecologa, entre otros. En consecuencia, el personal asistencial, al tener una alta carga laboral en el registro, comete errores o deja de registrar un importante nmero de prestaciones y actividades en los respectivos formatos como una forma de aminorar su recargada labor de llenado de formatos, o bien afecta el tiempo que provee para la atencin de salud y seguimiento respectivo pues se ha estimado que este personal ocupa una semana cada mes para completar los registros bajo su responsabilidad.

30

Grfico N 1

Nota: los porcentajes (%) de la grfica son acumulativos. Ante la situacin de que muchos establecimientos notifican reportes totalmente incongruentes con su demanda atendida y sin validez externa, ocurre una Toma de Decisiones inadecuada e ineficiente por el personal administrativo con responsabilidad poltica y tcnica en la Direccin Regional de Salud. Se produce tambin un reducido uso de la informacin para la toma de decisiones por parte de los directivos. Se ha detectado que menos de la mitad de los directivos usa la informacin para tomar decisiones y mencionaron a la inconsistencia de datos y considerable sub registro como parte de las razones por las cuales no suelen utilizar la informacin. Finalmente, este crculo vicioso agrava el desempeo del sistema sanitario y la calidad del servicio a la poblacin. Por otro lado; existe un escaso entrenamiento tanto para el personal asistencial que debe encargarse del registro como del personal que asume las funciones del procesamiento de la informacin. La DIRES cuenta con ciento cuarenta y nueve (149) personas que realizan funciones de estadstica. 8 estn ubicados en la DIRES y 141 en el resto de las redes de establecimientos de la regin y 74 estn ubicados en puntos de digitacin. Ver tabla N 8. El personal que se encarga de labores estadsticas es bsicamente tcnico en enfermera, tcnico en computacin y en administracin en algunos casos. El promedio de sus edades es de 33 aos y la media es de 37 aos. La cuarta parte (26%) de ellos realiza adems otras funciones entre retenes, chofer, secretara o admisin y archivos de historias clnicas. Todos ellos han recibido escasas capacitacin y ha sido de manera inorgnica, con gran peso auto instructivo, lo que no ha permitido sensibilizar e interiorizar nuevas estrategias de operar y utilizar la informacin que generan; ni la relevancia de la calidad, confiabilidad y los costos de la informacin. Justamente es mnimo o casi nulo el financiamiento que se suele programar para el entrenamiento de este personal.

31

Tabla N 8: Distribucin del personal que tienen Funciones Estadsticas Direccin Regional de Salud San Martn - 2009 Puntos de digitacin Personal estadstico Responsable Funciones de Puntos estadsticas de en general digitacin 2 18.81 25.00 25.58 8.33 15.63 20.00 20.69 27.78 22.22 28.57 20.67 19 11 11 3 5 6 6 5 4 2 72 8 45 20 16 12 10 8 13 8 6 3 149

Ubicacin

N de Micro red

N de Establecimientos de Salud N

DIRES San Martn Rioja Moyobamba Mariscal Cceres Tocache Bellavista Picota Huallaga El Dorado Lamas Total 9 4 5 4 4 4 3 2 3 1 26 101 44 43 36 32 30 29 18 18 7 358

2 19 11 11 3 5 6 6 5 4 2 74

Existe una baja cobertura (20%) de puntos de digitacin (72) en las redes de salud, lo que evidencia una insuficiencia de hardware y personal con las competencias. Es importante sealar que el manejo complicado de los subsistemas de informacin contribuye tambin a una ampliacin de puntos de digitacin as como las comunicaciones en red. Como muestra tenemos a la red de Mariscal Cceres que slo tiene 3 puntos de digitacin (8%) para procesar la informacin generada en su mbito.

3.1.3 Zona y Poblacin afectadas

mbito del proyecto El mbito del proyecto contempla la Regin San Martn que se encuentra dividida geogrficamente en 10 provincias y 77 distritos con una poblacin total de 728,808 habitantes 7 ; que son atendidos por la Direccin Regional de Salud (DIRES) a travs de sus 358 establecimientos de salud organizados en redes (10) y microrredes (39). La organizacin en red coincide con la divisin poltica provincia de la regin, pero a nivel distrital las microrredes han sido delimitadas principalmente bajo el criterio de acceso de la poblacin a los servicios de salud. La siguiente grfica muestra la poblacin asignada para ser atendida por cada red de salud de la DIRES con proyeccin al ao 2009.

Fuente: INEI Censo 2007- Per

32

DireccinRegionaldeSalud ReginSanMartn

LAMAS

SAN MARTIN PICOTA

MARISCAL CACERES

POBLACIO Redes de Servicio de N Salud ASIGNADA 2009 SAN MARTIN LAMAS DORADO PICOTA MOYOBAMBA RIOJA MARISCAL CACERES HUALLAGA BELLAVISTA TOCACHE TOTAL DIRES 209222 13,042 31,803 39623 132,551 112399 52,292 21,786 52,279 64,105 729,102

Como se aprecia en el flujo siguiente, el servicio de informacin es concentrado por la Oficina de Inteligencia Sanitaria (OIS) que recibe la informacin proveniente de los establecimientos distribuidos en la regin y debe devolver informacin. Las redes y microrredes de salud tienen establecido reunirse para analizar y contar con informacin disponible sobre su rea de atencin. Cuando la informacin es de mayor complejidad y rea de influencia es la oficina OIS La responsable de cubrir esas demandas.

33

MINSA CENTRAL

OTRAS INSTITUCIONES

INFORMACION

DIRECCION GENERAL

IN FO RM A

AC ION

CI ON

INF OR M

AREAS DE ATENCION INTEGRAL

IN RM FO AC ION

Modem

OIS
RADIO

TELEFONO

FAX

INFORMACION INFORMACION

COMPUTADORA

Modem RED DE SERVICIOS DE SALUD

CI MA ON

RADIO TELEFONO

FAX

F IN

OR

INF OR MA CIO

COMPUTADORA

Modem MICRORRED RADIO TELEFONO

INF OR

AUTOMOBIL MICRORRED
MA CIO N

TELEFONO

INF

MA OR

N CIO

RADIO

TROCHA CAROZABLE

PUESTO DE SALUD

PUESTO DE SALUD

PUESTO DE SALUD

AUTOMOBIL

PUESTO DE SALUD

TELEFONO

34

Poblacin afectada El servicio de informacin afecta a la poblacin especialmente segn sus niveles de competencia y funcin. Adems de afectar principalmente en la regin, afecta tambin a niveles de resolucin nacional. El siguiente cuadro muestra cuatro niveles de poblacin afectada: Tabla N 9: Poblacin usuaria del servicio de informacin y sus caractersticas Direccin Regional de Salud San Martn 2009

Usuarios del servicio

Caractersticas El Ministerio de Salud es uno de los principales usuarios del servicio de informacin cuyo rol es definir la poltica y lineamientos principales en materia de salud. Luego estn los funcionarios de la DIRES quienes para cumplir con sus funciones requieren disponer de informacin confiable, actualizada y oportuna para poder tomar decisiones en materia de polticas y conduccin de los servicios que respondan a la realidad de nuestra regin.

Funcionarios con responsabilidad de decidir sobre la poltica y conduccin en materia de salud del Ministerio y de la Direccin Regional de salud

A nivel regional, este personal se encuentra especialmente en reas administrativas y tcnicas de la DIRES y de las Redes de Salud, relacionadas con: Planificacin y Presupuesto: Que demanda informacin sobre el logro de las prioridades sanitarias y su correspondencia con la asignacin presupuestal. Servicios de Salud: Requiere informacin que le permita evaluar resultados de la gestin de los servicios y el modelo organizativo para atender a la poblacin, por ello utiliza informacin de monitoreo y evaluacin de la atencin. Recursos Humanos: Conduce y gestiona los Recursos Humanos en base informacin bsica sobre coberturas, produccin y distribucin de personal, entre otros. Administracin y Patrimonio: Requiere informacin que sirve para las adquisiciones y distribucin de los bienes muebles e inmuebles.

Funcionarios y Personal del Gobierno Regional y Gobiernos Locales y otras entidades pblicas.

En la actualidad, bsicamente son personal que trabaja en las Unidades formuladoras del gobierno regional y de los gobiernos locales. Son tambin personal responsable de los programas sociales que administran las municipalidades, as como el personal responsable de las reas de Planeamiento y presupuesto. Son personal profesional principalmente no mdico y en la mayora de los gobiernos locales de distrito son personas de formacin bsica regular tcnica no mdica.

35

Usuarios del servicio

Caractersticas Aqu se incluyen tambin personal de las defensoras, los otros sectores como educacin, saneamiento y vivienda, medio ambiente entre otros, cuyo requerimiento es ms puntual pero igualmente referido a la atencin de salud ofertada. Existe un grupo de profesionales que demandan los servicios de informacin de salud para poder identificar a las poblaciones afectadas, para evaluar las necesidades en materia de servicios pblicos de salud y poder disear estrategias de intervencin orientadas a mejorar las condiciones de las poblaciones. Estos profesionales se caracterizan por trabajar en instituciones privadas como ONG y empresas consultoras, tambin laboran como consultores independientes. La poblacin organizada tambin demanda informacin pero su demanda es todava mucho menor. Los estudiantes de educacin superior requieren de informacin de salud para poder cumplir con sus trabajos encomendados, especialmente en los primeros dos ciclos y en el momento de elaboracin de tesis. Actualmente la regin tiene tres universidades con sede local y en total tres carreras de salud (enfermera, obstetricia, odontologa), Adems tiene un mayor nmero de institutos tecnolgicos que forman personal tcnico en salud.

Otros profesionales y personas de sociedad civil que demandan informacin de salud

Estudiantes de nivel superior tcnico y universitario

36

3.2.

Definicin del problema y sus causas

El problema se ha definido en los siguientes trminos:

Limitadas capacidades tcnico-operativas del sistema informtico de la Direccin Regional de Salud de San Martn Ver rbol de Problemas o Causa-Efecto:

EFECTO FINAL: Inadecuado servicio de informacin de la Direccin Regional de Salud de San Martn

EI 1.1: Generacin de informacin de mala calidad para la toma de decisiones ED 1: Mayor carga laboral para el personal asistencial y administrativo ED 2:

EI 1.2: Elevados costos de operacin y flujo de informacin ED 3: Anlisis espordico e incompleto de la informacin

Duplicidad de registro y procesamiento de la informacin

PROBLEMA CENTRAL: Limitadas capacidades tcnico-operativas del sistema informtico de la Direccin Regional de Salud de San Martn

CD 2: Inadecuado manejo del sistema i f ti CI 2.2: Limitadas competencias en el personal de salud asistencial y administrativo

CD 1: Insuficiente soporte informtico CI 1.1: Limitado equipamiento Informtico y de comunicaciones en red

CI 2.1 Existen sistemas informticos desarticulados

37

3.3.

Objetivo del proyecto

El objetivo general se ha definido en los siguientes trminos:

Mejores capacidades tcnico-operativas del sistema informtico de la Direccin Regional de Salud de San Martn Ver rbol de Objetivos y Medios:

FIN LTIMO: Adecuado Servicio de informacin en la Direccin Regional de Salud San Martn

FI 1.1: Generacin de informacin de buena calidad para la toma de decisiones FD 1: Disminucin de carga laboral para el personal asistencial y administrativo FD 2:

FI 2 1. Disminucin de los costos de operacin y flujo de informacin FD 3: Mejor anlisis de la informacin

Registro y procesamiento de datos nico

OBJETIVO CENTRAL: Mayores capacidades tcnico-operativas del sistema informtico de la Direccin Regional de Salud de San Martn

MP 1: Adecuado manejo del sistema informtico

MP 2: Mayor soporte informtico

MF1.1 Articulacin de sistemas informticos

MF 1.2: Mayores competencias en el personal de salud asistencial y administrativo

MF 2.1: Incremento del equipamiento Informtico y comunicaciones en red

38

3.4.

Alternativas de solucin

3.4.1 Intentos de solucin anteriores

A partir de 1,996 se han elaborado diversos aplicativos informticos para automatizar el procesamiento de los datos del principal Sistema informtico de Salud uno que subsiste hasta el fecha es el SISTEMA DE INFORMACIN EN SALUD (HIS). Actualmente se est utilizando un software llamado Reporteador de la Oficina Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria (ROEIS), el mismo que genera reportes de las atenciones y actividades de salud ocurridas en la consulta externa, a partir de la lectura de las bases de datos del HIS. Sin embargo, este software no simplifica el registro de los datos ni est articulado con otros sub-sistemas de informacin. Adems, en un intento por mejorar el anlisis integral de la informacin prestacional, financiera y de gestin se dise e implement un aplicativo informtico que semi-automatiza e integra datos para facilitar el monitoreo de las prioridades regionales contenidas en el Plan Operativo Institucional. Este aplicativo denominado Tablero de Mando Integral tiene como principal limitacin la incapacidad para incorporar un mayor nmero de datos debido a que el ingreso de la informacin es manual. Si los sistemas de informacin de la DIRES fueran automatizados esta limitante casi desaparecera.

3.4.2 Alternativas de solucin

Del rbol de Objetivos se observa que todos los Medios Fundamentales son imprescindibles y a la vez son complementarios; por lo que resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, para lograr mejores resultados. En el siguiente esquema explica la correspondencia de los medios fundamentales y las acciones para conseguir finalmente los objetivos planteados en el proyecto:
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Articulacin de Sistemas informticos MEDIO FUNDAMENTAL 2 Mayores competencias en el personal de salud asistencial y administrativo MEDIO FUNDAMENTAL 3 Incremento del equipamiento informtico y comunicacin en red

ACCION1.1.a Diseoydesarrollode unsistemainformtico regionalintegrador

ACCION2.1 Capacitacindel personalyformacinde capacitadores

ACCION 3.1 Adquisicin de equipos de cmputo y perifricos

ACCION 1.1.b Elaboracin de un almacn de datos e informatizacin de algunos subsistemas de informacin manuales

ACCION 3.2. Implementacin de una red informtica de prueba

ALTERNATIVA DE SOLUCIN 2

ALTERNATIVA DE SOLUCIN 1

39

ALTERNATIVA DE SOLUCIN 1 (accin 1.1.a + 2.1 + 3.1 + 3.2) Diseo y desarrollo de un sistema informtico integrador; capacitacin al personal y formacin de capacitadores; adquisicin de equipos de cmputo y perifricos; implementacin de una red informtica de prueba.

ALTERNATIVA DE SOLUCIN 2 (accin 1.1.b + 2.1 + 3.1 + 3.2) Elaboracin de un almacn de datos e informatizacin de algunos subsistemas de informacin manuales; capacitacin al personal y formacin de capacitadores; adquisicin de equipos de cmputo y perifricos; implementacin de una red informtica de prueba.

Nombre de las alternativas analizadas I

Componentes Articulacin de sistemas informticos

N de Acciones necesarias para Beneficiarios lograr los resultados directos Diseo y desarrollo 1.1 de un Sistema Informtico Regional Integrado 2197

ALTERNATIVA 1: Implementacin de un nuevo sistema Informtico

Mayores Capacitacin al competencias en el II 2.1 personal y formacin personal asistencial de capacitadores y administrativo Incremento del equipamiento informtico y comunicacin en red Adquisicin de 3.1 equipos de cmputo y perifricos 3.2 Implementacin de una red informtica

2,445

20 66

III

Articulacin de sistemas informticos

Elaboracin de un almacn de datos e informatizacin de 1.1 algunos sub sistemas de informacin manuales

2197

ALTERNATIVA 2: Mejoramiento de algunos sub sistemas informticos

Mayores Capacitacin al II competencias en el 2.1 personal y formacin personal de capacitadores Incremento del equipamiento informtico y comunicacin en red Adquisicin de 3.1 equipos de cmputo y perifricos 3.2 Implementacin de una red informtica

2,445

20

III

66

40

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1. Horizonte de planeamiento u horizonte de evaluacin.

El horizonte de planeamiento del proyecto es de seis aos y medio, el mismo que se divide en dos fases: 1) fase de Inversin y 2) fase de operacin y mantenimiento. 1) Fase de Inversin. Durante esta fase se desarrollarn las inversiones del proyecto, se ha calculado que para generar las capacidades que permitirn mejorar la prestacin de servicios y lograr el objetivo se emplear dieciocho meses. 2) Fase de operacin y mantenimiento. Para esta fase se ha propuesto un periodo de cinco aos. Para disear el periodo de operacin y mantenimiento se consider los siguientes criterios: Periodo en que el proyecto logra el objetivo central. La vida til del principal activo. Periodo en que el proyecto logra el objetivo central. Se estima que para lograr el objetivo central: Mejores capacidades tcnico-operativas del sistema informtico de la Direccin Regional de Salud de San Martn el periodo necesario debe circunscribirse en cinco aos, ello debido a que las experiencias de la implementacin de sistemas informticos son procesos progresivos y aproximadamente en un quinquenio se podra lograr los objetivos previstos. Permanencia de condiciones. La vida til del sistema de informacin integral puede ser ms de cinco aos, sin embargo lo que puede variar es la estructura orgnica de la DIRES, lo mismo incidira en los procesos e incluso las actividades, por ello el proyecto propone como horizonte de planeamiento cinco aos.

Diseo del horizonte de planeamiento.

41

4.2.

Anlisis de la demanda

4.2.1. Determinacin de los servicios que prestar el proyecto

El proyecto prestar los siguientes servicios:

Servicio

Descripcin Este servicio consiste en entrega de informacin necesaria para la toma de decisiones de los funcionarios y personal tcnico de la DIRES 8 . Lo constituyen data y/o reportes que dan a conocer la morbilidad en la regin, la demanda y cobertura de los servicios, permitir el monitoreo de las intervenciones, de las actividades preventivo promocionales; la programacin de consultorios, la gestin de historias clnicas; cobertura hospitalaria, consultas ambulatorias, medicinas e insumos y consecuente gestin de almacenes; programacin de pagos al personal; etc. Esta informacin es demandada por el personal de las reas de planificacin, Salud de las personas, RR.HH, seguro integral de salud, medicamentos y el personal de las redes y microredes de salud.

Servicio 1: Informacin para la DIRES

Servicio 2: Servicios de informacin bsico

Son denominados servicios de informacin bsico, porque la preparacin de los informes donde se consigna los datos solicitados, es fcil de preparar y no toma mucho tiempo del personal encargado 9 .

Se le llama servicio de informacin compuesta porque para Servicio 3: preparar los informes donde se entregue la informacin Servicios de solicitada, se demanda de ms trabajo y por lo tanto tiempo, informacin compuesta en comparacin con la informacin demandada con ms frecuencia.

Nota 01: Se debe tener presente que a diferencia del segundo y tercer servicio, el primero no vara cuantitativamente en relacin al tiempo, ello debido a que los servicios 2 y 3 son entregados a la poblacin los mismos que pueden variar en el tiempo, en cambio la cantidad de informacin que solicite la DIRES ser la misma, es decir se entregar la misma informacin pero ser, oportuna, precisa e integral.

Los Funcionarios de la DIRES utilizan la informacin para reconocer la situacin de salud de la poblacin de la Regin San Martn y para que sobre la misma tomen decisiones tcnicas y de poltica de impacto regional. Para el presente proyecto es informacin bsica, por ejemplo: la poblacin atendida de un centro poblado de una de las redes de la Regin San Martn, el Perfil Epidemiolgico en un periodo de tiempo de un distrito en particular, la cantidad de actividades preventivo promocionales dirigidas a madres gestantes en un establecimiento de salud y periodo determinado, etc.

42

Nota 02: Como la cantidad del primer servicio demandado no vara en relacin a la poblacin y al tiempo, no se lo incluye en los clculos de proyeccin.

4.2.2. Poblacin asignada

Para poder estimar la poblacin relacionada al proyecto se debe tener presente que en las unidades de atencin (establecimientos de salud) organizados en microredes y redes, a veces las poblaciones de las redes no coincide con las poblaciones de las provincias, es decir una red puede considerar a poblaciones de ms de una Provincia. Por ello a continuacin se presenta la poblacin asignada para cada una de las redes de la regin San Martn. Tabla N 10: Poblacin asignada para cada Microred de salud - Ao 2009

DIRECCIN DE REDES

MICRORREDES DE LA DIRECCIN DE RED

POBLACIN ASIGNADA AO 2009 41040 14472 25506 18048 41799 42452 11399 17951 16735 35589 8914 10273 12946 20719 7762 7007 6584 16577 7509 22785 11082 10030 5825 12418 15706 11160 15495

RED MOYOBAMBA

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 1 2 3

RED RIOJA

RED TOCACHE

RED MARISCAL CACERES RED HUALLAGA RED BELLAVISTA RED LAMAS RED PICOTA

MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED SORITOR MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED CONSUELO MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED

LLUYLLUCUCHA YANTALO SORITOR JEPELACIO JERILLO NUEVA RIOJA NUEVA CAJAMARCA SAN JUAN RIO NARANJOS TOCACHE PROGRESO POLVORA UCHIZA JUANJUI COSTA RICA CAMPANILLA HUICUNGO SAPOSOA SACANCHE BELLAVISTA SAN PABLOBAJO BIAVO ALTO BIAVO LAMAS PICOTA PUCACACA LEONCIO PRADO

43

DIRECCIN DE REDES

MICRORREDES DE LA DIRECCIN DE RED

POBLACIN ASIGNADA AO 2009 12033 12267 7169 36423 96777 13478 19753 11228 7385 9728 9684 7515

RED EL DORADO

RED SAN MARTIN

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED

SAN JOSE SISA SAN MARTIN ALAO AGUA BLANCA URBANA 1 URBANA 2 JUAN GUERRA TABALOSOS CHAZUTA PONGO CAINARACHI BARRANQUITA CUUMBUQUE HUIMBAYOC

4.2.3. Proyeccin de la poblacin

El planeamiento del proyecto se hace sobre un horizonte de cinco aos, en ese espacio se quiere conocer el nmero de pobladores que estarn presente hasta el ao 2015 (en el proyecto durante el primer ao se realizarn las inversiones, posteriormente se desarrollar la fase de o&m) Para poder hacer las estimaciones de la poblacin, se realizan proyecciones de la poblacin utilizando sus respectivas tazas de proyeccin intercensal (las tasas se construyen a partir de la informacin de los censos de los aos 1993 y 2007) 4.2.3.1. Calculo de la tasa de crecimiento intercensal. Para poder estimar las poblaciones que estarn presentes durante el horizonte de planeamiento se calcula la tasa de crecimiento intercensal. La frmula para hallar la tasa de crecimiento intercensal es la siguiente: Formula de proyeccin lineal: Pf = Pb*(1+i)^n

Variables de la relacin: Pf = Poblacin Futura. Pb = Poblacin del ao Base. i = Tasa de Crecimiento Poblacional. n = Cantidad de aos transcurridos entre el ao de base y el ao final.

44

Despejando la formula se obtiene:

Tabla N 11: Identificacin de la Tasa de Crecimiento Intercensal para las redes de Salud de la Regin MICRORREDES DE LA DIRECCIN DE RED 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED SORITOR MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED CONSUELO MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED MICRORRED LLUYLLUCUCHA YANTALO SORITOR JEPELACIO JERILLO NUEVA RIOJA NUEVA CAJAMARCA SAN JUAN RIO NARANJOS TOCACHE PROGRESO POLVORA UCHIZA JUANJUI COSTA RICA CAMPANILLA HUICUNGO SAPOSOA SACANCHE BELLAVISTA SAN PABLOBAJO BIAVO ALTO BIAVO LAMAS PICOTA PUCACACA LEONCIO PRADO SAN JOSE SISA SAN MARTIN ALAO AGUA BLANCA TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 3.64 2.91 5.54 2.23 2.23 2.95 3.79 5.54 5.54 0.18 1.39 4.13 0.18 0.15 0.15 0.15 0.65 0.68 0.68 0.34 0.68 8.81 3.14 1.16 2.13 2.43 2.43 2.62 2.62 2.62 2.25 2.25 0.18 LOCALIDADES DE REFERENCIA DE DONDE SE TOMA LA TASA Prov. Moyobamba Yntalo Soritor Jepelacio Distrito Jerillo Nueva Rioja Nueva Cajamarca Rioja Rioja Tocache Tocache Tocache Tocache Mariscal Cceres Mariscal Cceres Mariscal Cceres Mariscal Cceres Huallaga Huallaga Bellavista San Pablo Consuelo Bajo Biavo Alto Biavo Provincia Lamas Provincia Picota Provincia Picota Provincia Picota El Dorado El Dorado El Dorado Provincia San Martn Provincia San Martn Provincia San Martn

MICRORRED URBANA 1 MICRORRED URBANA 2 MICRORRED JUAN GUERRA

45

MICRORREDES DE LA DIRECCIN DE RED

TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 0.94 2.25 0.31 2.25 1.05 2.25

LOCALIDADES DE REFERENCIA DE DONDE SE TOMA LA TASA Provincia San Martn Provincia San Martn Provincia San Martn Provincia San Martn Provincia San Martn Provincia San Martn

4 5 6 7 8 9

MICRORRED TABALOSOS MICRORRED CHAZUTA MICRORRED PONGO CAINARACHI MICRORRED BARRANQUITA MICRORRED CUUMBUQUE MICRORRED HUIMBAYOC

Nota 03: Para verificar las tasas de crecimiento intercensal mencionadas en el cuadro anterior, revsese el archivo en Excel donde se realizaron los clculos para la preparacin del PIP.

46

Tabla N 12: Proyeccin de la poblacin asignada para cada red de salud de la Regin San Martn

DIRECCIN DE REDES

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIN MICRORREDES DE LA SEGN FACTOR DE ASIGNADA DIRECCIN DE RED CENSOS DE PROYECCIN AO 2009 LOS AOS 1993 Y 2007 1 2 MICRORRED LLUYLLUCUCHA MICRORRED YANTALO MICRORRED SORITOR MICRORRED JEPELACIO MICRORRED JERILLO MICRORRED NUEVA RIOJA MICRORRED NUEVA CAJAMARCA MICRORRED SAN JUAN RIO SORITOR MICRORRED NARANJOS 41040 14472 25506 18048 41799 42452 11399 17951 16735 35589 8914 10273 3.64% 2.91% 5.54% 2.23% 2.23% 2.95% 3.79% 5.54% 5.54% 0.18% 1.39% 4.13% 103.64% 102.91% 105.54% 102.23% 102.23% 102.95% 103.79% 105.54% 105.54% 100.18% 101.39% 104.13%

2010 42534 14894 26920 18450 42730 43705 11831 18946 17662 35654 9038 10697

2011 44083 15436 27900 19122 44286 45296 12262 19636 18305 36952 9367 11086

2012 45688 15998 28916 19818 45898 46945 12708 20351 18971 38297 9708 11490

2013 47351 16580 29969 20539 47569 48654 13171 21092 19662 39691 10061 11908

2014 49075 17184 31060 21287 49301 50425 13651 21860 20378 41136 10427 12342

2015 50862 17810 32191 22062 51096 52261 14148 22656 21120 42634 10807 12791

RED MOYOBAMBA 3 4 5 1 2 RED RIOJA 3 4 RED TOCACHE 1

MICRORRED TOCACHE MICRORRED 2 PROGRESO 3 MICRORRED

47

DIRECCIN DE REDES

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIN SEGN MICRORREDES DE LA FACTOR DE ASIGNADA DIRECCIN DE RED CENSOS DE PROYECCIN AO 2009 LOS AOS 1993 Y 2007 4 1 POLVORA MICRORRED UCHIZA MICRORRED JUANJUI MICRORRED COSTA RICA MICRORRED CAMPANILLA MICRORRED HUICUNGO MICRORRED SAPOSOA MICRORRED SACANCHE MICRORRED BELLAVISTA MICRORRED SAN PABLO-CONSUELO MICRORRED BAJO BIAVO MICRORRED ALTO BIAVO MICRORRED LAMAS MICRORRED PICOTA MICRORRED PUCACACA 12946 20719 7762 7007 6584 16577 7509 22785 11082 10030 5825 12418 15706 11160 0.18% 0.15% 0.15% 0.15% 0.65% 0.68% 0.68% 0.34% 0.68% 8.81% 3.14% 1.16% 2.13% 2.43% 100.18% 100.15% 100.15% 100.15% 100.65% 100.68% 100.68% 100.34% 100.68% 108.81% 103.14% 101.16% 102.13% 102.43%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

12970 20751 7774 7018 6627 16690 7560 22862 11158 10914 6008 12562 16041 11431

13442 21506 8057 7273 6868 17298 7835 23694 11564 11311 6227 13019 16625 11847

13931 22289 8350 7538 7118 17928 8120 24557 11985 11723 6454 13493 17230 12278

14438 23100 8654 7812 7377 18581 8416 25451 12421 12150 6689 13984 17857 12725

14964 23941 8969 8096 7646 19257 8722 26378 12873 12592 6933 14493 18507 13188

15509 24813 9296 8391 7924 19958 9040 27338 13342 13050 7185 15021 19181 13668

RED MARISCAL CACERES

2 3 4

RED HUALLAGA

1 2 1

RED BELLAVISTA

2 3 4

RED LAMAS RED PICOTA

1 1 2

48

DIRECCIN DE REDES

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIN SEGN MICRORREDES DE LA FACTOR DE ASIGNADA DIRECCIN DE RED CENSOS DE PROYECCIN AO 2009 LOS AOS 1993 Y 2007 3 1 MICRORRED LEONCIO PRADO MICRORRED SAN JOSE SISA MICRORRED SAN MARTIN ALAO MICRORRED AGUA BLANCA MICRORRED URBANA 1 MICRORRED URBANA 2 MICRORRED JUAN GUERRA MICRORRED TABALOSOS MICRORRED CHAZUTA MICRORRED PONGO CAINARACHI MICRORRED BARRANQUITA MICRORRED CUUMBUQUE MICRORRED HUIMBAYOC 15495 12033 12267 7169 36423 96777 13478 19753 11228 7385 9728 9684 7515 2.43% 2.62% 2.62% 2.62% 2.25% 2.25% 0.18% 0.94% 2.25% 0.31% 2.25% 1.05% 2.25% 102.43% 102.62% 102.62% 102.62% 102.25% 102.25% 100.18% 100.94% 102.25% 100.31% 102.25% 101.05% 102.25%

2010 15871 12349 12589 7357 37241

2011 16449 12799 13047 7625 38597

2012 17048 13265 13522 7903 40002 106287 14505 21418 12331 7958 10683 10510 8254

2013 17669 13748 14014 8191 41458 110157 15033 22198 12780 8248 11072 10893 8554

2014 18312 14249 14524 8489 42967

2015 18979 14768 15053 8798 44531

RED EL DORADO

2 3 1 2 3 4

98951 102553 13503 19940 11480 7408 9946 9785 7684 13995 20666 11898 7678 10308 10141 7964

114167 118323 15580 23006 13245 8548 11475 11290 8865 16147 23844 13727 8859 11893 11701 9188

RED SAN MARTN

5 6 7 8 9

49

4.2.4. Diagnstico de la situacin de la demanda

Para poder construir la demanda de cada servicio se reconoce los ndices y ratios que permitirn hacer los clculos de requerimiento potencial de cada servicio que hace cada grupo poblacional. Los mtodos empleados son estimaciones que permiten reconocer la demanda de cada servicio. NDICE O RATIO PROCEDIMIENTO PARA DISPONER DEL RATIO FUENTE

TASA DE ESTUDIANTES DE EDUCACIN SUPERIOR

El censo del ao 2007 facilita obtener informacin de la cantidad de poblacin que sigue algn tipo de estudio en alguna localidad (estudiantes de educacin primaria, secundaria y superior), pero no diferencia las proporciones por niveles de estudio, por eso 1) se reconoce la cantidad de poblacin con edades entre 6 y 18 aos, 2) BASE DE DATOS DEL INEI Y ESTIMACIONES DE LOS se calcula el ratio (Q de poblacin con edades entre 6 y 18) / poblacin total, 3) el ratio anterior es restado de la tasa de FORMULADORES poblacin que sigue algn nivel de estudio que entrega el censo del ao 2007)-, 4) el ndice resultante ser considerado, indicador representativo de la cantidad de alumnos que siguen estudios superiores 10 . Se considera la poblacin total de cada provincia A la poblacin de cada provincia se multiplica por la tasa de estudiantes de educacin superior, as se dispone de una poblacin aproximada de estudiantes de educacin superior. Para estimar la poblacin de estudiantes de educacin superior que demandan los servicios de informacin bsica; a la poblacin BASE DE DATOS DEL INEI aproximada de estudiantes de educacin superior se le multiplica Y ESTIMACIONES DE LOS por el ratio 3/16, por 1) se divide entre 16 porque la suma de los FORMULADORES ciclos de carreras universitarias y tcnicas es 16 -10 de las carreras universidad y 6 de las carreras tcnicas- y 2) se multiplica por 3 BASE DE DATOS DEL INEI

POBLACIN TOTAL DE CADA PROVINCIA POBLACIN APROXIMADA DE ESTUDIANTES DE EDUCACIN SUPERIOR POBLACIN QUE DEMANDA INFORMACIN BSICA DE SALUD (POBLACIN APROXIMADA DE ESTUDIANTES DE EDUCACIN SUPERIOR DE LOS DOS PRIMEROS CICLOS Y DEL LTIMO CICLO DE ESTUDIOS)
10

Se debe tener presente que uno de los grupos de usuarios del proyecto lo constituyen los estudiantes de nivel superior de cada localidad.

50

porque se ha reconocido que los estudiantes que ms informacin solicitan a las redes de salud son los estudiantes de los dos primeros ciclos y del ltimo ciclo que solicitan la informacin para sus trabajos de informacin o sus cursos de metodologas de la informacin-. RATIO DE PROPORCIN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIN SUPERIOR QUE DEMANDA INFORMACIN BSICA DE SALUD (POBLACIN DE ESTUDIANTES DEL PRIMER, SEGUNDO Y LTIMO CICLO SOBRE LA POBLACIN TOTAL) RATIO DE PROPORCIN DE PROFESIONALES QUE DEMANDAN INFORMACIN COMPUESTA DE SALUD (POBLACIN DE PROFESIONALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES LABORALES QUE DEMANDAN INFORMACIN COMPUESTA DE SALUD SOBRE POBLACIN TOTAL) Para conocer la proporcin de la poblacin que demandar los BASE DE DATOS DEL INEI servicios de informacin de salud bsicos, se divide a la poblacin Y ESTIMACIONES DE LOS de de estudiantes de los dos primeros ciclos y del ltimo entre la FORMULADORES poblacin total

Para conocer este ratio se dividi a los casos de profesionales informacin que se encuentra en la base del censo del ao 2007que desarrollan alguna actividad que demanda como base el anlisis de la informacin compuesta de las redes de salud

BASE DE DATOS DEL INEI Y ESTIMACIONES DE LOS FORMULADORES

Nota 04: Conociendo los ratios de proporcin de estudiantes que demandan los servicios de informacin bsica de salud y de los profesionales que demandan los servicios de informacin compuesta, se puede estimar las poblaciones que demandarn de los servicios en el horizonte de planeamiento. Nota 05: Se calcula la demanda de servicios bsicos y compuestos, teniendo como marco la informacin estadstica de las provincias segn el censo del ao 2007 que realizo el INEI- porque 1) Es la nica informacin disponible sobre la cantidad de estudiantes de educacin superior y profesionales que desarrollan alguna actividad laboral que tiene como base el estudio de las condiciones que explican los informes compuestos de las Redes de Salud y 2) Aunque no siempre coincide las poblaciones de las provincias con las asignadas a cada red, se aproximan notablemente por eso son medios validos-

51

TABLA DE NDICES Y RATIOS PARA IDENTIFICAR A LAS POBLACIONES DE REFERENCIA

PROVINCIAS Tasa de estudiantes de educacin superior Poblacin total de cada provincia Poblacin aproximada de estudiantes de educacin superior Poblacin que demanda informacin bsica de salud (poblacin aproximada de estudiantes de educacin superior de los dos primeros ciclos y del ltimo ciclo de estudios) Ratio de proporcin de estudiantes de educacin superior que demanda informacin bsica de salud (poblacin de estudiantes del primer, segundo y ltimo ciclo sobre la poblacin total) Ratio de proporcin de profesionales que demandan informacin compuesta de salud (poblacin de profesionales que realizan actividades laborales que demandan informacin compuesta de salud sobre poblacin total)
MOYOB. BELLAVI. EL DORA. HUALLAGA LAMAS MARISCAL CAC. PICOTA RIOJA SAN MARTN TOCACHE

1.79% 115,389.00 2,063.00

0.31% 49,293.00 151.00

-0.28% 33,638.00 -95.00

-1.02% 24,448.00 -250.00

0.23% 79,075.00 181.00

3.23% 50,884.00 1,641.00

0.09% 37,721.00 33.00

1.13% 104,882.00 1,183.00

7.48% 161,132.00 12,046.00

2.87% 72,346.00 2,080.00

387.00

76.00

-48.00

-125.00

91.00

821.00

17.00

592.00

2,259.00

1,040.00

0.34%

0.15%

-0.14%

-0.51%

0.12%

1.61%

0.05%

0.56%

1.40%

1.44%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.03%

0.00%

0.01%

0.02%

Fuente: INEI y clculos de formuladores.

52

Tabla N 12: Poblaciones asignadas para cada red de salud en el horizonte de planeamiento

RED

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

RED 140865 MOYOBAMBA 88537 67722

145528 150827 156318 162008 167907 174021 92144 68359 95499 70847 98975 73426 102579 106314 110185 76098 78869 81741

2. RED RIOJA 3. RED TOCACHE

RED 4. MARISCAL CACERES 5. 6. RED HUALLAGA RED BELLAVISTA

42072

42170

43704

45295

46943

48652

50424

24086 49722 12418 42361 31469 211971

24250 50942 12562 43343 32295

25133 52796 13019 44921 33471

26048 54719 13493 46556 34690

26997 56711 13984 48251 35953

27979 58776 14493 50007 37262

28998 60915 15021 51828 38619

7. RED LAMAS 8. RED PICOTA 9. 10 RED EL DORADO RED SAN MARTIN

215938 223800 231948 240393 249143 258213

Fuente: proyecciones realizadas por formuladores.

53

4.2.5. Poblacin de referencia

Para realizar el estudio de la demanda de los servicios que ofrecer el proyecto, antes, se requiere conocer la Poblacin Demandante 11 de los servicios del proyecto y para conocer a la poblacin demandante se necesita conocer a la poblacin de referencia. Existen dos criterios para concebir a la poblacin de referencia, uno es el que la considera a la poblacin total de una circunscripcin geogrfica; el otro criterio considera poblacin de referencia a toda aquella persona que es parte de un grupo con caractersticas comunes al grupo, este criterio reconoce a la poblacin de referencia y la diferencia del total del universo poblacional, permitiendo de este modo entender las caractersticas peculiares de un grupo, como sus necesidades y demandas. Para el presente proyecto se utiliza el segundo criterio para reconocer la poblacin de referencia. Se tiene dos poblaciones de referencia: 1) La parte de la poblacin que est constituida por estudiantes de Universidades o Institutos Tecnolgicos de los primeros ciclos y del ltimo ciclo, pues estos son los que demandan los servicios de informacin para que puedan preparar sus trabajos. 2) La parte de la poblacin que est constituida por los profesionales que trabajan en sus localidades en actividades de consultora e investigacin, la tasa de proporcin de estos profesionales se tomo del censo del ao 2007 realizado por el INEI.

CLCULO DE LA POBLACIN DE REFERENCIA USUARIA DE SERVICIOS DE INFORMACIN DE SALUD BSICA

RED TASA DE REFERENCIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. MOYOBAMBA 2. RED RIOJA 3. RED TOCACHE 4. CACERES

RED MARISCAL

RED

0.34% 0.15% -0.14% -0.51% 0.12% 1.61% 0.05% 0.56% 1.40% 1.44%

472.00 137.00 -97.00 -215.00 28.00 802.00 6.00 239.00 441.00

488.00 142.00 -98.00 -216.00 28.00 822.00 6.00 245.00 453.00

506.00 147.00 -101.00 -223.00 29.00 852.00 6.00 254.00 469.00 3217.00

524.00 153.00 -105.00 -232.00 30.00 883.00 6.00 263.00 486.00

543.00 158.00 -109.00 -240.00 31.00 915.00 6.00 272.00 504.00

563.00 164.00 -113.00 -249.00 32.00 948.00 7.00 282.00 522.00

584.00 170.00 -117.00 -258.00 33.00 983.00 7.00 293.00 541.00

5. RED HUALLAGA 6. RED BELLAVISTA 7. RED LAMAS 8. RED PICOTA 9. RED EL DORADO 10 RED SAN MARTIN

3047.00 3104.00

3334.00 3456.00 3582.00 3712.00

Fuente: Clculos realizados por formuladores.

11

Poblacin demandante es aquella porcin de la Poblacin de Referencia que efectivamente demanda los servicios del proyecto, encontrndose dos tipos de poblacin demandante: 1) Poblacin Demandante Sin Proyecto y Poblacin Demandante Con Proyecto. Para ms informacin revsese la Gua General Para la Formulacin y Evaluacin de PIP desde la pgina 34 hasta la 38.

54

Nota 06: Obsrvese que la segunda columna de la tabla de color gris- es la misma que aparece en la penltima fila de la tabla de ndices y ratios para identificar a las poblaciones de referencia.

CLCULO DE LA POBLACIN DE REFERENCIA USUARIA DE SERVICIOS DE INFORMACIN DE SALUD COMPUESTA

RED

TASA DE REFERENCIA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. MOYOBAMBA 2. RED RIOJA 3. RED TOCACHE 4. CACERES

RED MARISCAL

RED

0.01%

20.00

21.00

22.00

23.00

23.00

24.00

25.00

0.01%

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

6.00

6.00

0.01%

5.00

5.00

5.00

5.00

6.00

6.00

6.00

0.01%

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5. RED HUALLAGA 6. RED BELLAVISTA 7. RED LAMAS 8. RED PICOTA 9. RED EL DORADO 10 RED SAN MARTIN

0.01%

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.00

3.00

0.01%

7.00

7.00

8.00

8.00

8.00

9.00

9.00

0.03%

4.00

4.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00%

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.01%

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

0.02%

36.00

37.00

38.00

39.00

41.00

42.00

44.00

Nota 07: Obsrvese que la segunda columna de la tabla de color gris- es la misma que aparece en la ltima fila de la tabla de ndices y ratios para identificar a las poblaciones de referencia.

55

4.2.6. Clculo de la poblacin afectada de los servicios de informacin bsicos poblacin que sufre los efectos de un deficiente sistema de informacin de saludLa poblacin afectada est constituida por los usuarios de los servicios de informacin de salud bsicos. Que sufren los efectos de un deficiente sistema de informacin de salud. Se estima que el 100% de la poblacin de referencia es el total de la poblacin afectada 12 .

CLCULO DE LA POBLACIN AFECTADA QUE REQUIERE LOS SERVICIOS DE INFORMACIN DE SALUD BSICOS
RED TASA DE REFERENCIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

RED MOYOBAMBA RED RIOJA RED TOCACHE RED MARISCAL CACERES RED HUALLAGA RED BELLAVISTA RED LAMAS RED PICOTA RED EL DORADO RED SAN MARTIN

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

472.00 137.00 -97.00 -215.00 28.00 802.00 6.00 239.00 441.00 3047.00

488.00 142.00 -98.00 -216.00 28.00 822.00 6.00 245.00 453.00 3104.00

506.00 147.00 -101.00 -223.00 29.00 852.00 6.00 254.00 469.00 3217.00

524.00 153.00 -105.00 -232.00 30.00 883.00 6.00 263.00 486.00 3334.00

543.00 158.00 -109.00 -240.00 31.00 915.00 6.00 272.00 504.00 3456.00

563.00 164.00 -113.00 -249.00 32.00 948.00 7.00 282.00 522.00 3582.00

584.00 170.00 -117.00 -258.00 33.00 983.00 7.00 293.00 541.00 3712.00

Nota 08: Se considera que el 100% de la poblacin de referencia de los servicios de salud bsicos, sufre o es afectada por el inadecuado sistema de informacin de salud.

12

Para ms informacin sobre la poblacin de referencia se recomienda revisar la Gua General Para la Formulacin y Evaluacin de PIP pgina N 38.

56

4.2.7. Clculo de la poblacin afectada de los servicios de informacin compuestos poblacin que sufre los efectos de un deficiente sistema de informacin de saludLa poblacin afectada est constituida por la poblacin de referencia de informacin de salud compuestos. Que sufren los efectos de un deficiente sistema de informacin de salud. Se estima que el 100% de la poblacin de referencia es el total de la poblacin afectada.

CLCULO DE LA POBLACIN AFECTADA QUE REQUIERE LOS SERVICIOS DE INFORMACIN DE SALUD COMPUESTOS

RED

TASA DE REFERENCIA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

RED MOYOBAMBA RED RIOJA RED TOCACHE RED MARISCAL CACERES RED HUALLAGA RED BELLAVISTA RED LAMAS RED PICOTA RED EL DORADO RED SAN MARTIN

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

20.00 5.00 5.00 5.00 2.00 7.00 4.00 1.00 2.00 36.00

21.00 5.00 5.00 5.00 2.00 7.00 4.00 1.00 2.00 37.00

22.00 5.00 5.00 5.00 2.00 8.00 5.00 1.00 2.00 38.00

23.00 5.00 5.00 5.00 2.00 8.00 5.00 1.00 2.00 39.00

23.00 5.00 6.00 5.00 2.00 8.00 5.00 1.00 2.00 41.00

24.00 6.00 6.00 5.00 3.00 9.00 5.00 1.00 2.00 42.00

25.00 6.00 6.00 5.00 3.00 9.00 5.00 1.00 2.00 44.00

Nota 09: Se considera que el 100% de la poblacin de referencia de los servicios de salud compuestos, sufre o es afectada por el inadecuado sistema de informacin de salud.

4.2.8. Clculo de la poblacin demandante Actual - En la condicin Sin Proyecto

Es importante reconocer la cantidad de poblacin que actualmente demanda los servicios de informacin, esta poblacin requiere de la informacin aunque los servicios sean deficientes lentos, imprecisos, etc.-

57

Esta poblacin se diferencia de la poblacin afectada, porque la segunda aunque sufre los efectos por el mal servicio de informacin de salud, puede decidir dejar de requerir los servicios, debido a las dificultades que constituye obtenerlos; en cambio la poblacin demandante actual en la condicin Sin PIP- solicita los servicios aunque obtenerlos representa enfrentarse a algunas dificultades. La poblacin demandante actual en la condicin SIN PIP- es una porcin de la poblacin afectada. CLCULO DE LA POBLACIN DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIN DE SALUD BSICOS EN LA CONDICIN SIN PIP

RED RED MOYOBAMBA RED RIOJA RED TOCACHE RED MARISCAL CACERES RED HUALLAGA RED BELLAVISTA RED LAMAS RED PICOTA RED EL DORADO RED SAN MARTIN

TASA DE REFERENCIA 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

142.00 41.00 -29.00 -65.00 8.00 241.00 2.00 72.00 132.00 914.00

146.00 43.00 -29.00 -65.00 8.00 247.00 2.00 74.00 136.00 931.00

152.00 44.00 -30.00 -67.00 9.00 256.00 2.00 76.00 141.00

157.00 46.00 -32.00 -70.00 9.00 265.00 2.00 79.00 146.00

163.00 47.00 -33.00 -72.00 9.00 275.00 2.00 82.00 151.00

169.00 49.00 -34.00 -75.00 10.00 284.00 2.00 85.00 157.00

175.00 51.00 -35.00 -77.00 10.00 295.00 2.00 88.00 162.00

965.00 1000.00 1037.00 1075.00 1114.00

58

CLCULO DE LA POBLACIN DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIN DE SALUD COMPUESTOS EN LA CONDICIN SIN PIP

RED

TASA DE REFERENCIA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

RED MOYOBAMBA

50.00%

10.00

11.00

11.00

12.00

12.00

12.00

13.00

2.

RED RIOJA

50.00%

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.

RED TOCACHE

50.00%

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

4.

RED MARISCAL CACERES RED HUALLAGA RED BELLAVISTA

50.00%

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

5.

50.00%

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

6.

50.00%

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

5.00

5.00

7.

RED LAMAS

50.00%

2.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

8.

RED PICOTA

50.00%

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

9.

RED EL DORADO RED SAN MARTIN

50.00%

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

10

50.00%

18.00

19.00

19.00

20.00

21.00

21.00

22.00

59

4.2.9. Clculo de la demanda actual de los servicios de informacin de salud bsicos

Se obtiene multiplicando a la poblacin demandante en la condicin Sin PIP por el ndice de demanda anual en la condicin Sin PIP. Se precisa a la poblacin demandante y al ndice de demanda porque estos son distintos en la condicin Con PIP, debido a que una buena prestacin de los servicio condicin Con PIP- estimulara a que ms personas demanden de los servicios de informacin de salud y adems las mismas personas que antes demandaban una cantidad limitada de informacin posiblemente se sentirn motivados a demandar ms informacin.

DEMANDA ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIN DE SALUD BSICOS

RED

NDICE DE REFERENCIA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. RED MOYOBAMBA 2. RED RIOJA 3. RED TOCACHE 4. RED MARISCAL

CACERES

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

284.00 82.00 -58.00 -130.00 16.00 482.00 4.00 144.00 264.00 1828.00

292.00 86.00 -58.00 -130.00 16.00 494.00 4.00 148.00 272.00 1862.00

304.00 88.00 -60.00 -134.00 18.00 512.00 4.00 152.00 282.00 1930.00

314.00 92.00 -64.00 -140.00 18.00 530.00 4.00 158.00 292.00 2000.00

326.00 94.00 -66.00 -144.00 18.00 550.00 4.00 164.00 302.00 2074.00

338.00 98.00 -68.00 -150.00 20.00 568.00 4.00 170.00 314.00 2150.00

350.00 102.00 -70.00 -154.00 20.00 590.00 4.00 176.00 324.00 2228.00

5. RED HUALLAGA 6. RED BELLAVISTA 7. RED LAMAS 8. RED PICOTA 9. RED EL DORADO 10 RED SAN MARTIN

Nota 10: Ntese la segunda columna contiene el ndice de demanda de informacin que durante un ao solicita un nmero de veces un usuario de los servicios de informacin en las condiciones actuales.

60

DEMANDA ACTUAL DE LOS SERVICIOS COMPUESTOS DE INFORMACIN

RED

TASA DE REFERENCIA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

RED MOYOBAMBA

1.00

10.00

11.00

11.00

12.00

12.00

12.00

13.00

2.

RED RIOJA

1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.

RED TOCACHE RED MARISCAL CACERES RED HUALLAGA

1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

4.

1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

5.

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

6.

RED BELLAVISTA

1.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

5.00

5.00

7.

RED LAMAS

1.00

2.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

8.

RED PICOTA

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

9.

RED EL DORADO

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

10

RED SAN MARTIN

1.00

18.00

19.00

19.00

20.00

21.00

21.00

22.00

Nota 11: Ntese la segunda columna contiene el ndice de demanda de informacin que durante un ao solicita un nmero de veces un usuario de los servicios de informacin en las condiciones actuales.

61

4.2.10. Clculo de la poblacin demandante Incremental - En la condicin Con Proyecto

La poblacin demandante Incremental es la proporcin de la poblacin usuaria que demandar el servicio de informacin de salud bsica y compuesta, estimulados porque la informacin de salud habr mejorado.

CLCULO DE LA POBLACIN DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIN BSICOS DE CADA RED DE SALUD - CON PIP
TASA DE REFERENCIA

RED

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. RED MOYOBAMBA 2. RED RIOJA 3. RED TOCACHE 4. CACERES

RED MARISCAL

55.00%

260.00

268.00

278.00

288.00

299.00

310.00

321.00

55.00%

75.00

78.00

81.00

84.00

87.00

90.00

94.00

55.00%

-53.00

-54.00

-56.00

-58.00

-60.00

-62.00

-64.00

55.00%

-118.00

-119.00

-123.00

-128.00

-132.00

-137.00

-142.00

5. RED HUALLAGA 6. RED BELLAVISTA 7. RED LAMAS 8. RED PICOTA 9. RED EL DORADO 10 RED SAN MARTIN

55.00%

15.00

15.00

16.00

17.00

17.00

18.00

18.00

55.00%

441.00

452.00

469.00

486.00

503.00

521.00

541.00

55.00%

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

4.00

4.00

55.00%

131.00

135.00

140.00

145.00

150.00

155.00

161.00

55.00%

243.00

249.00

258.00

267.00

277.00

287.00

298.00

55.00%

1676.00

1707.00

1769.00

1834.00

1901.00

1970.00

2042.00

Nota 12: Comprese el incremento de la poblacin demandante en la condicin CON PIP en relacin a la condicin SIN PIP.

62

CLCULO DE LA POBLACIN DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIN COMPUESTOS DE CADA RED DE SALUD - CON PIP
TASA DE REFERENCIA

RED

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

RED MOYOBAMBA

65.00%

13.00

14.00

14.00

15.00

15.00

16.00

16.00

RED RIOJA

65.00%

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

4.00

4.00

RED TOCACHE

65.00%

3.00

3.00

3.00

3.00

4.00

4.00

4.00

RED MARISCAL CACERES

65.00%

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

RED HUALLAGA

65.00%

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

RED BELLAVISTA

65.00%

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

6.00

6.00

RED LAMAS

65.00%

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

RED PICOTA

65.00%

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

RED EL DORADO

65.00%

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

10 RED SAN MARTIN

65.00%

23.00

24.00

25.00

25.00

27.00

27.00

29.00

63

4.2.11. Clculo de la demanda incremental de los servicios de informacin en la condicin Con Proyecto:
Puede apreciarse que la demanda incremental de los servicios es mayor que la demanda actual, ello se debe a dos razones 1) La poblacin demandante incremental es mayor y 2) se estima que la el ndice de demanda se habr elevado por lo menos en 0.5 en comparacin a la situacin Sin PIP.

DEMANDA INCREMENTAL DE LOS SERVICIOS BSICOS DE INFORMACIN

RED

TASA DE REFERENCIA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

RED MOYOBAMBA

2.50

910.00

938.00

973.00 1008.00 1047.00 1085.00 1124.00

2.

RED RIOJA

2.50

263.00

273.00

284.00

294.00

305.00

315.00

329.00

3.

RED TOCACHE RED MARISCAL CACERES RED HUALLAGA

2.50 -186.00 -189.00 -196.00 -203.00 -210.00 -217.00 -224.00

4.

2.50 -413.00 -417.00 -431.00 -448.00 -462.00 -480.00 -497.00

5.

2.50

53.00

53.00

56.00

60.00

60.00

63.00

63.00

6.

RED BELLAVISTA

2.50 1544.00 1582.00 1642.00 1701.00 1761.00 1824.00 1894.00

7.

RED LAMAS

2.50

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

14.00

14.00

8.

RED PICOTA

2.50

459.00

473.00

490.00

508.00

525.00

543.00

564.00

9.

RED EL DORADO

2.50

851.00

872.00

903.00

935.00

970.00 1005.00 1043.00

10 RED SAN MARTIN

2.50 5866.00 5975.00 6192.00 6419.00 6654.00 6895.00 7147.00

64

DEMANDA INCREMENTAL DE LOS SERVICIOS COMPUESTOS DE INFORMACIN

TASA DE REFERENCIA

RED

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. RED MOYOBAMBA 2. RED RIOJA 3. RED TOCACHE 4. CACERES

RED MARISCAL

1.50

33.00

35.00

35.00

38.00

38.00

40.00

40.00

1.50

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

10.00

10.00

1.50

8.00

8.00

8.00

8.00

10.00

10.00

10.00

1.50

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

5. RED HUALLAGA 6. RED BELLAVISTA 7. RED LAMAS 8. RED PICOTA 9. RED EL DORADO 10 RED SAN MARTIN

1.50

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

5.00

5.00

1.50

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

15.00

15.00

1.50

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

1.50

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

1.50

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

1.50

58.00

60.00

63.00

63.00

68.00

68.00

73.00

65

4.2.12. Demanda total de los servicios de informacin bsicos y compuestos.

Para calcular la demanda total se sumar la demanda de los servicios actuales e incrementales de los servicios de informacin bsicos y compuestos.

DEMANDA TOTAL DE LOS SERVICIOS BSICOS DE INFORMACIN

RED

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

RED MOYOBAMBA

1194.00

1230.00

1277.00

1322.00

1373.00

1423.00

1474.00

2.

RED RIOJA

345.00

359.00

372.00

386.00

399.00

413.00

431.00

3.

RED TOCACHE RED MARISCAL CACERES RED HUALLAGA

-244.00

-247.00

-256.00

-267.00

-276.00

-285.00

-294.00

4.

-543.00

-547.00

-565.00

-588.00

-606.00

-630.00

-651.00

5.

69.00

69.00

74.00

78.00

78.00

83.00

83.00

6.

RED BELLAVISTA

2026.00

2076.00

2154.00

2231.00

2311.00

2392.00

2484.00

7.

RED LAMAS

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

18.00

18.00

8.

RED PICOTA

603.00

621.00

642.00

666.00

689.00

713.00

740.00

9.

RED EL DORADO

1115.00

1144.00

1185.00

1227.00

1272.00

1319.00

1367.00

10

RED SAN MARTIN

7694.00

7837.00

8122.00

8419.00

8728.00

9045.00

9375.00

66

DEMANDA TOTAL DE LOS SERVICIOS COMPUESTOS DE INFORMACIN

RED

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

RED MOYOBAMBA RED RIOJA RED TOCACHE

43.00 46.00 46.00 50.00 50.00 52.00 53.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 13.00 13.00 11.00 11.00 11.00 11.00 13.00 13.00 13.00

RED MARISCAL CACERES 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 RED HUALLAGA RED BELLAVISTA RED LAMAS RED PICOTA RED EL DORADO RED SAN MARTIN 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 7.00 7.00

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 20.00 20.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

76.00 79.00 82.00 83.00 89.00 89.00 95.00

4.3.

Anlisis de la oferta

Para hallar la oferta de servicios de informacin se solicito a cada red de salud que estime la cantidad de solicitudes de informacin bsicos y compleja atendieron en los ltimos meses y durante el ao pasado; para el proyecto se estima que esa oferta se puede mantener en el tiempo, pero no incrementar debido a las condiciones inadecuadas del sistema de informacin.

67

OFERTA ACTUAL DE LOS SERVICIOS BSICOS DE INFORMACIN

RED

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

RED MOYOBAMBA

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

RED RIOJA

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

RED TOCACHE RED MARISCAL CACERES RED HUALLAGA

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

RED BELLAVISTA

110.00

110.00

110.00

110.00

110.00

110.00

110.00

RED LAMAS

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

RED PICOTA

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

RED EL DORADO

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

10 RED SAN MARTIN

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

68

OFERTA ACTUAL DE LOS SERVICIOS COMPUESTOS DE INFORMACIN

RED

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

RED MOYOBAMBA

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

RED RIOJA

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

RED TOCACHE RED MARISCAL CACERES RED HUALLAGA

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

RED BELLAVISTA

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

RED LAMAS

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

RED PICOTA

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

RED EL DORADO

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

RED SAN MARTIN

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

4.3.1. Oferta optimizada de los servicios de salud.

Se considera que no se puede optimizar los servicios de salud debido a que el actual sistema de informacin no permite optimizar la disposicin de la oferta, por ello la oferta actual es igual a la oferta optimizada.

69

OFERTA OPTIMIZADA DE LOS SERVICIOS BSICOS DE INFORMACIN

RED

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

RED MOYOBAMBA RED RIOJA RED TOCACHE RED MARISCAL CACERES RED HUALLAGA RED BELLAVISTA RED LAMAS RED PICOTA RED EL DORADO

300.00 120.00 80.00 90.00 90.00 110.00 50.00 100.00 120.00 700.00

300.00 120.00 80.00 90.00 90.00 110.00 50.00 100.00 120.00 700.00

300.00 120.00 80.00 90.00 90.00 110.00 50.00 100.00 120.00 700.00

300.00 120.00 80.00 90.00 90.00 110.00 50.00 100.00 120.00 700.00

300.00 120.00 80.00 90.00 90.00 110.00 50.00 100.00 120.00 700.00

300.00 120.00 80.00 90.00 90.00 110.00 50.00 100.00 120.00 700.00

300.00 120.00 80.00 90.00 90.00 110.00 50.00 100.00 120.00 700.00

10 RED SAN MARTIN

70

OFERTA OPTIMIZADA DE LOS SERVICIOS COMPUESTOS DE INFORMACIN

RED

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

RED MOYOBAMBA RED RIOJA

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

RED TOCACHE RED MARISCAL CACERES RED HUALLAGA

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

RED BELLAVISTA

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

RED LAMAS

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

RED PICOTA

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

RED EL DORADO

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

RED SAN MARTIN

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

71

4.4.

Balance oferta demanda

El balance Oferta-Demanda se obtiene al restar de la oferta optimizada la demanda total de cada servicio.

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LOS SERVICIOS BSICOS DE INFORMACIN

RED 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.

RED MOYOBAMBA RED RIOJA

-894.00

-930.00

-977.00 -1022.00 -1073.00 -1123.00 -1174.00

2.

-225.00

-239.00

-252.00

-266.00

-279.00

-293.00

-311.00

3.

RED TOCACHE RED MARISCAL CACERES RED HUALLAGA RED BELLAVISTA RED LAMAS

324.00

327.00

336.00

347.00

356.00

365.00

374.00

4.

633.00

637.00

655.00

678.00

696.00

720.00

741.00

5.

21.00

21.00

16.00

12.00

12.00

7.00

7.00

6.

-1916.00 -1966.00 -2044.00 -2121.00 -2201.00 -2282.00 -2374.00

7.

35.00

35.00

35.00

35.00

35.00

32.00

32.00

8.

RED PICOTA RED EL DORADO RED SAN MARTIN

-503.00

-521.00

-542.00

-566.00

-589.00

-613.00

-640.00

9.

-995.00 -1024.00 -1065.00 -1107.00 -1152.00 -1199.00 -1247.00

10

-6994.00 -7137.00 -7422.00 -7719.00 -8028.00 -8345.00 -8675.00

72

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LOS SERVICIOS COMPUESTOS DE INFORMACIN RED

RED MOYOBAMBA RED RIOJA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

-18.00

-21.00

-21.00

-25.00

-25.00

-27.00

-28.00

-6.00

-6.00

-6.00

-6.00

-6.00

-8.00

-8.00

RED TOCACHE RED MARISCAL CACERES RED HUALLAGA

-6.00

-6.00

-6.00

-6.00

-8.00

-8.00

-8.00

-6.00

-6.00

-6.00

-6.00

-6.00

-6.00

-6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-3.00

-3.00

RED BELLAVISTA

-12.00

-12.00

-12.00

-12.00

-12.00

-15.00

-15.00

RED LAMAS

-5.00

-5.00

-6.00

-6.00

-6.00

-6.00

-6.00

RED PICOTA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RED EL DORADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RED SAN MARTIN

-36.00

-39.00

-42.00

-43.00

-49.00

-49.00

-55.00

Se plantea que con el PIP se cubra el 100% de los servicios que actualmente no logra atender la oferta.

73

4.5.

Planteamiento tcnico de las alternativas

El presente proyecto tiene como fin mejorar el servicio de informacin de la Direccin Regional de Salud de San Martn, mediante la articulacin de mltiples sub sistemas de informacin o de informatizacin de sub sistemas manuales. Tambin a travs del desarrollo de mayores competencias en el personal asistencia y administrativo, as como un mayor equipamiento informtico y de comunicacin en red. Las alternativas se diferencian en la tecnologa de informacin planteada.

4.5.1. Etapas y Actividades del Proyecto Alternativo 1

Las etapas del proyecto alternativo 1 se determinaron teniendo en cuenta las condiciones externas (que no dependen del proyecto) e internas (del mismo proyecto). El siguiente cuadro nos muestra las actividades de la alternativa 1 y sus periodos de duracin. Tabla 13: Actividades del Proyecto Alternativo No 1 Fase Pre Inversin Etapa-Componente Elaboracin del perfil I. Elaboracin de estudios definitivos Elaboracin del expediente tcnico II. Ejecucin del proyecto Componente I: Articulacin de sistemas informticos Inversin Componente II: Mayores competencias en el personal asistencial y administrativo Componente III: Incremento del equipamiento informtico y comunicacin en red Post Inversin Operacin y Mantenimiento 1. Diseo y Desarrollo de un sistema informtico Regional Integrado 1. Capacitacin al personal y formacin de capacitadores 1. Adquisicin de equipos de cmputo y perifricos. 2. Implementacin de una red informtica de prueba. 1. Costos de Operacin 2. Costos de mantenimiento Actividades Duracin 02 meses 02 meses

16 meses

5 aos

74

4.5.2. Alternativa 1: Implementacin de un Sistema Informtico Integrado

A continuacin se describen la lista de las actividades necesarias para la realizacin de cada una de las etapas del proyecto alternativo 1, de acuerdo al orden en que sern implementadas:

Actividad 1.1 Diseo y desarrollo de un sistema informtico integrador Esta actividad se desarrollar mediante la contratacin de una consultora a entidades especializadas y comprende el diseo completo del sistema y el desarrollo del aplicativo informtico del Sistema de Informacin Regional Integral de Salud (SIRIS) primera versin (V1.0) incluye tambin la entrega de documentacin tcnica que contenga las descripciones de cmo crear nuevos componentes (tablas, reportes, etc.), as como una descripcin detallada de la interfaz programtica del aplicativo (en ingls API, Application Programming Interface). Tambin incluye las pruebas de validacin y un protocolo de pruebas que permita evaluar todo el proceso de manejo: instalacin, digitacin, consistencia, procesos especiales, reportes, etc. Y, finalmente la documentacin que consiste en el manual tcnico y el manual del usuario. El sistema informtico tendr las siguientes caractersticas: 1. Deber ser desarrollado cumpliendo con lo estipulado en la Norma Tcnica Peruana NTPISO/IEC 12207:2004 TECNOLOGIA DE LA INFORMACIN. Procesos de la vida del software. 1 Edicin. 2. Deber funcionar correctamente en MS Windows XP, MS Windows Vista y Linux/Unix sin importar el idioma en el cual se muestre la interfaz de usuario (espaol, ingls, etc.). 3. El aplicativo debe ser mono y multiusuario. En el caso de multiusuario, deber soportar mltiples instancias de uso concurrente. 4. Debe tener la posibilidad de instalarse por mdulos si as fuera necesario. 5. El aplicativo debe de poder usarse en un ambiente distribuido (LAN, WAN, etc.) usando la arquitectura cliente/servidor, con protocolos estandarizados para asegurar la consistencia y seguridad de la transmisin; pero tambin deber poder utilizarse en una versin de computadora independiente (standalone PC). 6. El aplicativo deber utilizar base(s) de datos con capacidad para escalar desde un puesto (cientos de registros por mes), hasta el nivel regional (aproximadamente 500 mil registros por mes). El aplicativo deber de ser desarrollado usando un lenguaje de programacin con las siguientes caractersticas: a b c Deber poder correr en diferentes sistemas operativos. Deber poder correr en diferentes plataformas de hardware: Intel y AMD. Deber de soportar la construccin de mdulos independientes, de acuerdo a metodologas de desarrollo basadas en paradigmas de programacin aceptados (Programacin Orientada a Objetos, Programacin Estructurada, etc.) Deber soportar una variedad grande de fuentes de informacin (bases de datos relacionales, documentos XML, LDAP, etc.) Su vigencia debe de ser actual (no obsoleta), y el soporte por parte del proveedor del lenguaje no deber de haber expirado o abandonado. Debern existir versiones oficiales recientes del lenguaje con una antigedad no mayor a 1 ao calendario contando desde la publicacin de los trminos de referencia. Debern existir planes publicados para el futuro desarrollo del lenguaje, para evitar la obsolescencia posible del sistema. En caso de que esto no se pueda asegurar, sera

d e f

75

aceptable que se provea acceso directo y sin costo a las fuentes de cdigo del lenguaje que permitan su mantenimiento. 7. Si el aplicativo requiere la instalacin de software o libreras adicionales para su configuracin, funcionamiento o prueba, el proveedor ser responsable directo por todos los costos de licenciamiento (si existieran) para todas los sistemas en los que el aplicativo vaya a funcionar. 8. Cualquier librera proveniente de otras fuentes y no creadas por el proveedor, debern de contar con documentacin adecuada, as como acceso al cdigo fuente con una licencia que permita modificaciones y adecuaciones por parte de la DIRESA. De esta manera que se asegura que en un futuro se puedan hacer los cambios necesarios al aplicativo sin necesidad de un rediseo completo, as como se facilita el trabajo de una posible revisin del cdigo para auditar su seguridad, revisar su performance, solucionar problemas lgicos, etc. Respecto al mantenimiento y uso de bases de datos 1 2 Debe incluir funciones de mantenimiento de tablas maestras (creacin, modificacin, eliminacin y consolidacin) Debe tener funcionalidades de importacin y sincronizacin de tablas maestras comparando las tablas maestras del nivel nacional si las hubiera. Esta funcin debe poder realizarse de manera automtica para aquellos que disponen de conexin a Internet. El sistema de bases de datos debe de asegurar: a. b. c. d. e. f. 4 Consistencia en el contenido Capacidad de replicacin de datos Una estructura expandible y flexible de tablas Acceso independiente del aplicativo para su integracin con otros sistemas y su explotacin secundaria Un lenguaje de bsqueda estandarizado Soportar acceso multiusuario (concurrente y asincrnica) a la informacin

Se deber tener un acceso controlado a los datos, as como llevar un registro de las transacciones que ocurren de manera que todos los procesos sean auditables.

Actividad 2.1 Capacitacin del personal y formacin de capacitadores Consiste en la capacitacin del personal para el adecuado uso del nuevo sistema informtico utilizando el manual de usuario generado en la actividad 1.1. En primer lugar, el personal de estadstica (150); el personal de farmacia responsable de SISMED (49) y el personal de recursos humanos (49) de la DIRES sern entrenados en el manejo del software y en el registro de la informacin. Este personal se convertir luego en capacitadores del personal de salud asistencial. Esta capacitacin se llevar a cabo mediante una consultora para asegurar el uso de metodologa pertinente, tendr una duracin de 7 das (2 das de registro) para los estadsticos y de 4 das para el personal de farmacia y personal de recursos humanos, teniendo como sede Tarapoto. En segundo lugar, el personal de salud asistencial (2197) de los centros y puestos de salud ser capacitado en el registro de las atenciones y actividades de salud bajo el nuevo sistema informtico. Esta capacitacin se realizar en las cabeceras de microrred (39). A travs de una consultora se desarrollar una gua auto instructiva para ser entregada a cada personal de salud y se preparar al personal estadstico para capacitar al personal asistencial.

76

Actividad 3.1 Adquisicin de equipos de cmputo y perifricos Se adquirir 10 equipos de computacin, incluyendo un servidor, impresoras y conexiones red para implementar una red informtica de prueba en un establecimiento de salud.

Actividad 3.2 Implementacin de una red informtica de prueba Se identificarn un centro de salud para probar la versin en red del nuevo sistema informtico en una red informtica nueva y sin fallas. Ser un establecimiento con facilidades de acceso y de mediano tamao (21 a 23 trabajadores de salud). Esta actividad incluye la instalacin de una red informtica para asegurar el funcionamiento de las aplicaciones en red y una adecuada administracin de polticas de seguridad en la red interna de datos. Adems incluye un taller orientador sobre el flujo de la informacin para el 100% del personal de los centros de salud involucrados.

77

4.5.3. Actividades del Proyecto Alternativo 2

Las etapas del proyecto alternativo 2 se determinaron teniendo en cuenta las condiciones externas (que no dependen del proyecto) e internas (del mismo proyecto). El siguiente cuadro nos muestra las actividades de la alternativa 2 y sus periodos de duracin.

Tabla 14: Actividades del Proyecto Alternativo No 2 Fase Pre Inversin Etapa-Componente Elaboracin del perfil III. Elaboracin de estudios definitivos Elaboracin del expediente tcnico IV. Ejecucin del proyecto Componente I: Articulacin de sistemas informticos Inversin Componente II: Mayores competencias en el personal asistencial y administrativo Componente III: Incremento del equipamiento informtico y comunicacin en red Post Inversin Operacin y Mantenimiento 1. Elaboracin de un almacn de datos e informatizacin de algunos sub sistemas de informacin manuales. 1. Capacitacin al personal y formacin de capacitadores 1. Adquisicin de equipos de cmputo y perifricos. 2. Implementacin de una red informtica de prueba. 1. Costos de Operacin 2. Costos de mantenimiento Actividades Duracin 02 meses 02 meses

16 meses

5 aos

4.5.4. Alternativa II: Mejoramiento de algunos sub sistemas informticos

A continuacin se describen las actividades necesarias para la realizacin de cada una de las etapas del proyecto alternativo 2 en el orden en que sern implementadas:

Actividad 1.1 Elaboracin de un almacn de datos (datawarehouse) e informatizacin de algunos subsistemas de informacin manuales Se disear, desarrollar y validar un datawarehouse y algunas aplicaciones informticas especficas con los correspondientes manuales tcnicos y manuales del usuario. El diseo del sistema incluye las siguientes caractersticas:

78

El datawarehouse importar informacin de varios subsistemas de informacin y genere reportes en forma de tablas y grficos de acuerdo a las necesidades de los usuarios en 3 niveles administrativos: regional, provincial y distrital. Se desarrollar 5 aplicaciones informticas para automatizar el registro y procesamiento de igual nmero de subsistemas de informacin. Tambin desarrollar una aplicacin informtica que permita la extraccin de datos de manera semiautomtica cuando los equipos de cmputo no se encuentren en red y se requiera concentrar todos los datos en un solo equipo de cmputo.

El datawarehouse importar datos de algunos subsistemas de informacin como: a) Sistema de informacin en salud (HIS); b) Sistema de informacin del Seguro Integral de Salud; c) Sistema de informacin de medicamentos e insumos (SISMED); d) Subsistemas de informacin de recursos humanos (5 aplicaciones informticas); e) Sistema de Informacin del estado nutricional (SIEN); f) Sistema de Egresos y Emergencias (SEM); g) Sistema de Monitoreo y Evaluacin de indicadores de ITS, Sida y TBC (SMEii); h) Sistema integrado de gestin administrativa (SIGA) Patrimonio. Todos los subsistemas de informacin tiene tablas o bases de datos de diferentes formatos, por lo cual debern elaborarse interfases en cada uno de los casos. Debe elaborarse un aproximado de 150 tablas y 250 grficos que integrarn informacin de todos los subsistemas de informacin incorporados al datawarehouse. Adems, el datawarehouse tendr versin para red informtica y versin para computador aislado. Actividad 2.1 Capacitacin del personal y formacin de capacitadores Consiste en la capacitacin del personal para el adecuado uso del nuevo sistema informtico utilizando el manual de usuario generado en la actividad 1.1. En primer lugar, el personal de estadstica (150); el personal de farmacia responsable de SISMED (49) y el personal de recursos humanos (49) de la DIRES sern entrenados en el manejo del software y en el registro de la informacin. Este personal se convertir luego en capacitadores del personal de salud asistencial. Esta capacitacin se llevar a cabo mediante una consultora para asegurar el uso de metodologa pertinente, tendr una duracin de 7 das (2 das de registro) para los estadsticos y de 4 das para el personal de farmacia y personal de recursos humanos, teniendo como sede Tarapoto. En segundo lugar, el personal de salud asistencial (2197) de los centros y puestos de salud ser capacitado en el registro de las atenciones y actividades de salud bajo el nuevo sistema informtico. Esta capacitacin se realizar en las cabeceras de microrred (39). A travs de una consultora se desarrollar una gua auto instructiva para ser entregada a cada personal de salud y se preparar al personal estadstico para capacitar al personal asistencial.

Actividad 3.1 Adquisicin de equipos de cmputo y perifricos Se adquirir 10 equipos de computacin, incluyendo un servidor, impresoras y conexiones red para implementar una red informtica de prueba en un establecimiento de salud. Actividad 3.1 Implementacin de una red informtica de prueba Se identificarn un centro de salud para probar la versin en red del nuevo sistema informtico en una red informtica nueva y sin fallas. Ser un establecimiento con facilidades de acceso y de mediano tamao (21 a 23 trabajadores de salud). Esta actividad incluye la instalacin de una red informtica para asegurar el funcionamiento de las aplicaciones en red y una adecuada

79

administracin de polticas de seguridad en la red interna de datos. Adems incluye un taller orientador sobre el flujo de la informacin para el 100% del personal de los centros de salud involucrados.

80

4.6.

Costos

4.6.1. Presupuestos de inversiones a precios privados.

A continuacin se muestran los presupuestos de las dos alternativas de inversin del proyecto. PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LA ALTERNATIVA N 01.
COMPONENTES Adecuada disposicin de sistemas de informacin Actividad 2.1 2. Capacitacin del personal y formacin de capacitadores 1. ACCIONES UNIDAD CANTIDAD P.U. PRECIO PARCIAL SIN IMPUESTO 870,000.00 4,800.00 12,600.00 7,500.00 4,000.00 31,500.00 36,750.00 700.00 3,500.00 8,400.00 750.00 1,800.00 3,430.00 3,136.00 5,880.00 6,860.00 400.00 400.00 1,568.00 PRECIO IMPOSICIN PARCIAL CON TRIBUTARIA IMPUESTO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 870,000.00 4,800.00 12,600.00 7,500.00 4,000.00 31,500.00 36,750.00 700.00 3,500.00 8,400.00 750.00 1,800.00 3,430.00 3,136.00 5,880.00 6,860.00 400.00 400.00 1,568.00 24,224.00 109,750.00 SUB TOTAL

1.1.

Diseo y desarrollo de un sistema informtico regional integrador 2.1.1. 2.1.2. Capacitacin al personal y formacin de capacitadores estadstica (150) / 7 das 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.2.1. 2.2.2. Capacitacin al personal y formacin de capacitadores SISMED (49) / 4 das 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. Reproduccin del manual del usuario Servicios del facilitador Traslado de los participantes a los talleres de capacitacin a Tarapoto Alquiler de computadoras Alimentacin Alojamiento Recursos logsticos Materiales para los talleres Refrigerios Reproduccin adaptada del manual del usuario Servicios del facilitador Traslado de los participantes a los talleres de capacitacin a Tarapoto Alquiler de computadoras Alimentacin Alojamiento Recursos logsticos Materiales para los talleres Refrigerios

GLB UNIDAD DA / TALLERES PASAJE DE IDA Y VUELTA USUARIO / DA / HORA UNIDAD USUARIO / DA DA / TALLERES DA / TALLERES UNIDAD UNIDAD DA / TALLERES PASAJE DE IDA Y VUELTA USUARIO / DA / HORA UNIDAD UNSUARIO / DA DA / TALLERES DA / TALLERES UNIDAD

1.00 160.00 21.00 300.00 2,000.00 3,150.00 1,050.00 35.00 35.00 2,100.00 50.00 3.00 98.00 1,568.00 588.00 196.00 4.00 4.00 392.00

870,000.00 30.00 600.00 25.00 2.00 10.00 35.00 20.00 100.00 4.00 15.00 600.00 35.00 2.00 10.00 35.00 100.00 100.00 4.00

870,000.00

2.1.

2.2.

81

COMPONENTES

ACCIONES 2.3.1. 2.3.2. Capacitacin al personal y formacin de capacitadores DIRES (49) / 4 da 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.3.9. 2.4.1. 2.4. Capacitadores capacitan al personal de salud asistencial (39 micro redes) Adquisicin de equipos de cmputo y perifricos 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.2.1. 3.2. Implementacin de la Red informtica de prueba 3.2.2. 3.2.3. Reproduccin adaptada del manual del usuario Servicios del facilitador Traslado de los participantes a los talleres de capacitacin a Tarapoto Alquiler de computadoras Alimentacin Alojamiento Recursos logsticos Materiales para los talleres Refrigerios Diseo de mdulos Impresin de mdulos Refrigerios durante las capacitaciones Gastos de logstica Otros costos Computadoras Intel Core 2 Costos de traslado Mobiliario Adquisicin de un servidor Taller orientador sobre el flujo de la red informtica (viticos del facilitador, 66 refrigerios e impresin de certificados) Otros

UNIDAD UNIDAD DA / TALLERES PASAJE DE IDA Y VUELTA USUARIO / DA / HORA UNIDAD UNSUARIO / DA DA / TALLERES DA / TALLERES UNIDAD DISEO GLB DA / TALLERES VIAJE GLB UNIDAD GLB UNIDAD UNIDAD GLB GLB GLB MENSUALIDAD MENSUALIDAD CONSULTORA

CANTIDAD 50.00 3.00 98.00 1,568.00 588.00 196.00 4.00 4.00 392.00 3.00 3.00 39.00 39.00 1.00 10.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 18.00 18.00 2.00

P.U. 15.00 600.00 35.00 2.00 10.00 35.00 100.00 100.00 4.00 6,000.00 5,000.00 4.00 40.00 550.00 2,900.00 300.00 100.00 10,500.00 794.00 3,000.00 7,000.00 2,000.00 1,200.00 4,000.00

PRECIO PARCIAL SIN IMPUESTO 750.00 1,800.00 3,430.00 3,136.00 5,880.00 6,860.00 400.00 400.00 1,568.00 18,000.00 15,000.00 156.00 1,560.00 550.00 29,000.00 300.00 1,000.00 10,500.00 794.00 3,000.00 7,000.00 36,000.00 21,600.00 8,000.00

PRECIO IMPOSICIN PARCIAL CON TRIBUTARIA IMPUESTO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.19 1.19 1.19 1.19 1.00 1.19 1.00 1.00 1.00 1.00 750.00 1,800.00 3,430.00 3,136.00 5,880.00 6,860.00 400.00 400.00 1,568.00 18,000.00 15,000.00 156.00 1,560.00 550.00 34,510.00 357.00 1,190.00 12,495.00 794.00 3,570.00 7,000.00 36,000.00 21,600.00 8,000.00

SUB TOTAL

2.3.

24,224.00

35,266.00

3.1. Equipamiento con herramientas de computo para la instalacin de una red informtica de validacin del software

3.

52,916.00

COSTO DIRECTO 4. ESTUDIOS DEFINITIVOS 5. GESTIN DEL PROYECTO: 6. ASISTENCIA DE COORDINACIN 7. EVALUACIN SUMATIVA DEL PRESUPUESTO TOTAL

COORDINACIN PROYECTO

1,116,380.00 7,000.00 36,000.00 21,600.00 8,000.00 1,188,980.00

82

PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LA ALTERNATIVA N 02.

COMPONENTES ACCIONES UNIDAD CANTIDAD P.U. PRECIO PARCIAL SIN IMPUESTO IMPOSICIN TRIBUTARIA PRECIO PARCIAL CON IMPUESTO SUB TOTAL

1.

Adecuada disposicin de sistemas de informacin

1.1.

Diseo y desarrollo de un sistema informtico regional integrador

GLB

1.00

660,000.00

660,000.00

1.00

660,000.00

660,000.00

2.

Actividad 2.1 Capacitacin del personal y formacin de capacitadores

2.1.1.

Reproduccin del manual del usuario Servicios del facilitador Traslado de los participantes a los talleres de capacitacin a Tarapoto Alquiler de computadoras

UNIDAD

160.00

30.00

4,800.00

1.00

4,800.00

2.1.2.

DA / TALLERES

21.00

600.00

12,600.00

1.00

12,600.00

2.1.3.

PASAJE DE IDA Y VUELTA

300.00

25.00

7,500.00

1.00

7,500.00

2.1.

Capacitacin al personal y formacin de capacitadores estadstica (150) / 7 das

2.1.4.

USUARIO / DA / HORA

2,000.00

2.00

4,000.00

1.00

4,000.00 109,750.00

2.1.5.

Alimentacin

UNIDAD

3,150.00

10.00

31,500.00

1.00

31,500.00

2.1.6.

Alojamiento

UNSUARIO / DA

1,050.00

35.00

36,750.00

1.00

36,750.00

2.1.7.

Recursos logsticos Materiales para los talleres Refrigerios

DA / TALLERES

35.00

20.00

700.00

1.00

700.00

2.1.8.

DA / TALLERES

35.00

100.00

3,500.00

1.00

3,500.00

2.1.9.

UNIDAD

2,100.00

4.00

8,400.00

1.00

8,400.00

83

COMPONENTES

ACCIONES Reproduccin adaptada del manual del usuario Servicios del facilitador Traslado de los participantes a los talleres de capacitacin a Tarapoto Alquiler de computadoras

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

PRECIO PARCIAL SIN IMPUESTO

IMPOSICIN TRIBUTARIA

PRECIO PARCIAL CON IMPUESTO

SUB TOTAL

2.2.1.

UNIDAD

50.00

15.00

750.00

1.00

750.00

2.2.2.

DA / TALLERES

3.00

600.00

1,800.00

1.00

1,800.00

2.2.3. Capacitacin al personal y formacin de capacitadores SISMED (49) / 4 das

PASAJE DE IDA Y VUELTA

98.00

35.00

3,430.00

1.00

3,430.00

2.2.

2.2.4.

USUARIO / DA / HORA

1,568.00

2.00

3,136.00

1.00

3,136.00

24,224.00

2.2.5.

Alimentacin

UNIDAD

588.00

10.00

5,880.00

1.00

5,880.00

2.2.6.

Alojamiento

UNSUARIO / DA

196.00

35.00

6,860.00

1.00

6,860.00

2.2.7.

Recursos logsticos Materiales para los talleres Refrigerios Reproduccin adaptada del manual del usuario Servicios del facilitador

DA / TALLERES

4.00

100.00

400.00

1.00

400.00

2.2.8.

DA / TALLERES

4.00

100.00

400.00

1.00

400.00

2.2.9. Capacitacin al personal y formacin de capacitadores DIRES (49) / 4 da

UNIDAD

392.00

4.00

1,568.00

1.00

1,568.00

2.3.

2.3.1.

UNIDAD

50.00

15.00

750.00

1.00

750.00

24,224.00

2.3.2.

DA / TALLERES

3.00

600.00

1,800.00

1.00

1,800.00

84

COMPONENTES

ACCIONES Traslado de los participantes a los talleres de capacitacin a Tarapoto Alquiler de computadoras

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

PRECIO PARCIAL SIN IMPUESTO

IMPOSICIN TRIBUTARIA

PRECIO PARCIAL CON IMPUESTO

SUB TOTAL

2.3.3.

PASAJE DE IDA Y VUELTA

98.00

35.00

3,430.00

1.00

3,430.00

2.3.4.

USUARIO / DA / HORA

1,568.00

2.00

3,136.00

1.00

3,136.00

2.3.5.

Alimentacin

UNIDAD

588.00

10.00

5,880.00

1.00

5,880.00

2.3.6.

Alojamiento

UNSUARIO / DA

196.00

35.00

6,860.00

1.00

6,860.00

2.3.7.

Recursos logsticos Materiales para los talleres Refrigerios

DA / TALLERES

4.00

100.00

400.00

1.00

400.00

2.3.8.

DA / TALLERES

4.00

100.00

400.00

1.00

400.00

2.3.9.

UNIDAD

392.00

4.00

1,568.00

1.00

1,568.00

2.4.1.

Diseo de mdulos

DISEO

3.00

6,000.00

18,000.00

1.00

18,000.00

2.4.2. Capacitadores capacitan al personal de salud asistencial (39 micro redes)

Impresin de mdulos GLB Refrigerios durante las capacitaciones Gastos de logstica

3.00

5,000.00

15,000.00

1.00

15,000.00

2.4.

2.4.3.

DA / TALLERES

39.00

4.00

156.00

1.00

156.00

35,266.00

2.4.4.

VIAJE

39.00

40.00

1,560.00

1.00

1,560.00

2.4.5.

Otros costos

GLB

1.00

550.00

550.00

1.00

550.00

85

COMPONENTES

ACCIONES Computadoras Intel Core 2

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

PRECIO PARCIAL SIN IMPUESTO 29,000.00

IMPOSICIN TRIBUTARIA 1.19

PRECIO PARCIAL CON IMPUESTO 34,510.00

SUB TOTAL

3.1.1. Adquisicin de equipos de cmputo y perifricos

UNIDAD

10.00

2,900.00

3.1.

3.1.2.

Costos de traslado

GLB

1.00

300.00

300.00

1.19

357.00

3.1.3. 3. Equipamiento con herramientas de computo para la instalacin de una red informtica de validacin del software Implementacin de la Red informtica de prueba

Mobiliario Adquisicin de un servidor Taller orientador sobre el flujo de la red informtica (viticos del facilitador, 66 refrigerios e impresin de certificados) Otros

UNIDAD

10.00

100.00

1,000.00

1.19

1,190.00 52,916.00

3.2.1.

UNIDAD

1.00

10,500.00

10,500.00

1.19

12,495.00

3.2.

3.2.2.

GLB

1.00

794.00

794.00

1.00

794.00

3.2.3. COSTO DIRECTO 4. 5. 6. 7. ESTUDIOS DEFINITIVOS GESTIN DEL PROYECTO (COORDINACIN) ASISTENCIA DE COORDINACIN EVALUACIN SUMATIVA DEL PROYECTO

GLB

1.00

3,000.00

3,000.00

1.19

3,570.00 906,380.00

GLB MENSUALIDAD MENSUALIDAD CONSULTORA

1.00 18.00 18.00 2.00

7,000.00 2,000.00 1,200.00 4,000.00

7,000.00 36,000.00 21,600.00 8,000.00

1.00 1.00 1.00 1.00

7,000.00 36,000.00 21,600.00 8,000.00

7,000.00 36,000.00 21,600.00 8,000.00 978,980.00

PRESUPUESTO TOTAL

86

4.6.2. Costos unitarios

A continuacin se mustralos costos unitarios a precios de mercado. PRESUPUESTO DE COSTOS UNITARIOS - ALTERNATIVA N 01

COMPONENTES

UNIDAD CANTIDAD

P.U.

SUB TOTAL

1. Adecuada disposicin de sistemas de informacin

GLB

1.00 870,000.00

870,000.00

2.

Actividad 2.1 Capacitacin del personal y formacin de capacitadores

GLB

1.00 193,464.00

193,464.00

Equipamiento con herramientas de computo para la 3. instalacin de una red informtica de validacin del software COSTO DIRECTO 4. ESTUDIOS DEFINITIVOS 5. GESTIN DEL PROYECTO (COORDINACIN) 6. ASISTENCIA DE COORDINACIN 7. EVALUACIN SUMATIVA DEL PROYECTO PRESUPUESTO TOTAL

GLB

1.00

52,916.00

52,916.00

1,116,380.00 GLB GLB GLB GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 7,000.00 36,000.00 21,600.00 8,000.00 7,000.00 36,000.00 21,600.00 8,000.00 1,188,980.00

87

PRESUPUESTO DE COSTOS UNITARIOS - ALTERNATIVA N 02.

COMPONENTES

UNIDAD CANTIDAD

P.U.

SUB TOTAL

1. Adecuada disposicin de sistemas de informacin

GLB

1.00 660,000.00

660,000.00

2.

Actividad 2.1 Capacitacin del personal y formacin de capacitadores

GLB

1.00 193,464.00

193,464.00

Equipamiento con herramientas de computo para la 3. instalacin de una red informtica de validacin del software COSTO DIRECTO 4. ESTUDIOS DEFINITIVOS 5. GESTIN DEL PROYECTO (COORDINACIN) 6. ASISTENCIA DE COORDINACIN 7. EVALUACIN SUMATIVA DEL PROYECTO PRESUPUESTO TOTAL

GLB

1.00

52,916.00

52,916.00

906,380.00 GLB GLB GLB GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 7,000.00 36,000.00 21,600.00 8,000.00 7,000.00 36,000.00 21,600.00 8,000.00 978,980.00

88

4.6.3. Presupuestos de inversin a precios sociales.

A continuacin se muestra los presupuestos de inversin a precios sociales. PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES
PRECIO PARCIAL SIN IMPUESTO IMPOSICIN TRIBUTARIA PRECIO PARCIAL CON IMPUESTO PRECIO PARCIAL SOCIAL

COMPONENTES

ACCIONES

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

F.C.

SUB TOTAL

Adecuada disposicin 1. de sistemas de informacin Actividad 2.1 Capacitacin del 2. personal y formacin de capacitadores

1.1.

Diseo y desarrollo de un sistema informtico regional integrador

GLB

1.00

870,000.00

870,000.00

1.00

870,000.00

0.84

731,092.44

731,092.44

Capacitacin al personal y 2.1. formacin de capacitadores estadstica (150) / 7 das

2.1.1.

Reproduccin del manual del usuario

UNIDAD

160.00

30.00

4,800.00

1.00

4,800.00

0.91

4,363.64

107,497.59

2.1.2.

Servicios del facilitador Traslado de los participantes a los talleres de capacitacin a Tarapoto

DA / TALLERES

21.00

600.00

12,600.00

1.00

12,600.00

0.91

11,454.55

2.1.3.

PASAJE DE IDA Y VUELTA

300.00

25.00

7,500.00

1.00

7,500.00

1.00

7,500.00

2.1.4.

Alquiler de computadoras

USUARIO / DA / HORA

2,000.00

2.00

4,000.00

1.00

4,000.00

1.00

4,000.00

2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.

Alimentacin Alojamiento Recursos logsticos Materiales para los talleres

UNIDAD UNSUARIO / DA DA / TALLERES DA / TALLERES

3,150.00 1,050.00 35.00 35.00

10.00 35.00 20.00 100.00

31,500.00 36,750.00 700.00 3,500.00

1.00 1.00 1.00 1.00

31,500.00 36,750.00 700.00 3,500.00

1.00 1.00 0.84 0.84

31,500.00 36,750.00 588.24 2,941.18

89

COMPONENTES

ACCIONES

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

PRECIO PARCIAL SIN IMPUESTO 8,400.00

IMPOSICIN TRIBUTARIA

PRECIO PARCIAL CON IMPUESTO 8,400.00

F.C.

PRECIO PARCIAL SOCIAL 8,400.00

SUB TOTAL

2.1.9.

Refrigerios

UNIDAD

2,100.00

4.00

1.00

1.00

2.2.1.

Reproduccin adaptada del manual del usuario

UNIDAD

50.00

15.00

750.00

1.00

750.00

0.84

630.25

2.2.2.

Servicios del facilitador

DA / TALLERES

3.00

600.00

1,800.00

1.00

1,800.00

0.91

1,636.36

2.2.3. Capacitacin al personal y formacin de 2.2. capacitadores SISMED (49) / 4 das

Traslado de los participantes a los talleres de capacitacin a Tarapoto

PASAJE DE IDA Y VUELTA

98.00

35.00

3,430.00

1.00

3,430.00

1.00

3,430.00

2.2.4.

Alquiler de computadoras

USUARIO / DA / HORA

1,568.00

2.00

3,136.00

1.00

3,136.00

1.00

3,136.00 23,812.88

2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9.

Alimentacin Alojamiento Recursos logsticos Materiales para los talleres Refrigerios

UNIDAD UNSUARIO / DA DA / TALLERES DA / TALLERES UNIDAD

588.00 196.00 4.00 4.00 392.00

10.00 35.00 100.00 100.00 4.00

5,880.00 6,860.00 400.00 400.00 1,568.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5,880.00 6,860.00 400.00 400.00 1,568.00

1.00 1.00 0.84 0.84 1.00

5,880.00 6,860.00 336.13 336.13 1,568.00

Capacitacin al personal y 2.3. formacin de capacitadores -

2.3.1.

Reproduccin adaptada del manual del usuario

UNIDAD

50.00

15.00

750.00

1.00

750.00

0.84

630.25

23,812.88

90

COMPONENTES DIRES (49) / 4 da

ACCIONES

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

PRECIO PARCIAL SIN IMPUESTO

IMPOSICIN TRIBUTARIA

PRECIO PARCIAL CON IMPUESTO

F.C.

PRECIO PARCIAL SOCIAL

SUB TOTAL

2.3.2.

Servicios del facilitador

DA / TALLERES

3.00

600.00

1,800.00

1.00

1,800.00

0.91

1,636.36

2.3.3.

Traslado de los participantes a los talleres de capacitacin a Tarapoto

PASAJE DE IDA Y VUELTA

98.00

35.00

3,430.00

1.00

3,430.00

1.00

3,430.00

2.3.4.

Alquiler de computadoras

USUARIO / DA / HORA

1,568.00

2.00

3,136.00

1.00

3,136.00

1.00

3,136.00

2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.3.9. Capacitadores 2.4. capacitan al personal de salud asistencial (39 micro redes) 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4.

Alimentacin Alojamiento Recursos logsticos Materiales para los talleres Refrigerios Diseo de mdulos Impresin de mdulos Refrigerios durante las capacitaciones Gastos de logstica

UNIDAD UNSUARIO / DA DA / TALLERES DA / TALLERES UNIDAD DISEO GLB DA / TALLERES VIAJE

588.00 196.00 4.00 4.00 392.00 3.00 3.00 39.00 39.00

10.00 35.00 100.00 100.00 4.00 6,000.00 5,000.00 4.00 40.00

5,880.00 6,860.00 400.00 400.00 1,568.00 18,000.00 15,000.00 156.00 1,560.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5,880.00 6,860.00 400.00 400.00 1,568.00 18,000.00 15,000.00 156.00 1,560.00

1.00 1.00 0.84 0.84 1.00 0.91 0.84 1.00 0.84

5,880.00 6,860.00 336.13 336.13 1,568.00 16,363.64 12,605.04 156.00 1,310.92 30,897.79

91

COMPONENTES

ACCIONES

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

PRECIO PARCIAL SIN IMPUESTO 550.00

IMPOSICIN TRIBUTARIA

PRECIO PARCIAL CON IMPUESTO 550.00

F.C.

PRECIO PARCIAL SOCIAL 462.18

SUB TOTAL

2.4.5.

Otros costos

GLB

1.00

550.00

1.00

0.84

3.1.1. Adquisicin de equipos de cmputo y perifricos

Computadoras Intel Core 2

UNIDAD

10.00

2,900.00

29,000.00

1.19

34,510.00

0.84

29,000.00

3.1.

3.1.2.

Costos de traslado

GLB

1.00

300.00

300.00

1.19

357.00

0.84

300.00

Equipamiento con herramientas de computo para la 3. instalacin de una red informtica de validacin del software 3.2. Implementacin de la Red informtica de prueba

3.1.3.

Mobiliario

UNIDAD

10.00

100.00

1,000.00

1.19

1,190.00

0.84

1,000.00 44,467.23

3.2.1.

Adquisicin de un servidor

UNIDAD

1.00

10,500.00

10,500.00

1.19

12,495.00

0.84

10,500.00

3.2.2.

Taller orientador sobre el flujo de la red informtica (viticos del facilitador, 66 refrigerios e impresin de certificados)

GLB

1.00

794.00

794.00

1.00

794.00

0.84

667.23

3.2.3. COSTO DIRECTO 4. 5. 6. 7. ESTUDIOS DEFINITIVOS GESTIN DEL PROYECTO (COORDINACIN) ASISTENCIA DE COORDINACIN EVALUACIN SUMATIVA DEL PROYECTO

Otros

GLB

1.00

3,000.00

3,000.00

1.19

3,570.00

0.84

3,000.00 961,580.81

GLB MENSUALIDAD MENSUALIDAD CONSULTORA

1.00 18.00 18.00 2.00

7,000.00 2,000.00 1,200.00 4,000.00

7,000.00 36,000.00 21,600.00 8,000.00

1.00 1.00 1.00 1.00

7,000.00 36,000.00 21,600.00 8,000.00

0.84 0.84 0.84 0.84

5,882.35 30,252.10 18,151.26 6,722.69

5,882.35 30,252.10 18,151.26 6,722.69 1,022,589.22

PRESUPUESTO TOTAL

92

PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES.

PRECIO PARCIAL SIN IMPUESTO IMPOSICIN TRIBUTARIA PRECIO PARCIAL CON IMPUESTO PRECIO PARCIAL SOCIAL

COMPONENTES

ACCIONES

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

F.C.

SUB TOTAL

Adecuada disposicin 1. de sistemas de informacin Actividad 2.1 Capacitacin del personal y formacin de capacitadores

1.1.

Diseo y desarrollo de un sistema informtico regional integrador

GLB

1.00

660,000.00

660,000.00

1.00

660,000.00

0.84

554,621.85

554,621.85

2.

2.1.1.

Reproduccin del manual del usuario Servicios del facilitador Traslado de los participantes a los talleres de capacitacin a Tarapoto

UNIDAD

160.00

30.00

4,800.00

1.00

4,800.00

0.91

4,363.64

2.1.2.

DA / TALLERES PASAJE DE IDA Y VUELTA

21.00

600.00

12,600.00

1.00

12,600.00

0.91

11,454.55

2.1.3.

300.00

25.00

7,500.00

1.00

7,500.00

1.00

7,500.00

2.1.

Capacitacin al personal y formacin de capacitadores estadstica (150) / 7 das

2.1.4.

Alquiler de computadoras

USUARIO / DA / HORA UNIDAD UNSUARIO / DA DA / TALLERES DA / TALLERES UNIDAD

2,000.00

2.00

4,000.00

1.00

4,000.00

1.00

4,000.00 107,497.59

2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9.

Alimentacin Alojamiento Recursos logsticos Materiales para los talleres Refrigerios

3,150.00 1,050.00 35.00 35.00 2,100.00

10.00 35.00 20.00 100.00 4.00

31,500.00 36,750.00 700.00 3,500.00 8,400.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

31,500.00 36,750.00 700.00 3,500.00 8,400.00

1.00 1.00 0.84 0.84 1.00

31,500.00 36,750.00 588.24 2,941.18 8,400.00

93

COMPONENTES

ACCIONES

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

PRECIO PARCIAL SIN IMPUESTO

IMPOSICIN TRIBUTARIA

PRECIO PARCIAL CON IMPUESTO

F.C.

PRECIO PARCIAL SOCIAL

SUB TOTAL

2.2.1.

Reproduccin adaptada del manual del usuario

UNIDAD

50.00

15.00

750.00

1.00

750.00

0.84

630.25

2.2.2.

Servicios del facilitador

DA / TALLERES

3.00

600.00

1,800.00

1.00

1,800.00

0.91

1,636.36

2.2.3. Capacitacin al personal y formacin de capacitadores SISMED (49) / 4 das

Traslado de los participantes a los talleres de capacitacin a Tarapoto

PASAJE DE IDA Y VUELTA

98.00

35.00

3,430.00

1.00

3,430.00

1.00

3,430.00

2.2.4.

Alquiler de computadoras

2.2.

USUARIO / DA / HORA UNIDAD UNSUARIO / DA DA / TALLERES DA / TALLERES UNIDAD

1,568.00

2.00

3,136.00

1.00

3,136.00

1.00

3,136.00 23,812.88

2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9.

Alimentacin Alojamiento Recursos logsticos Materiales para los talleres Refrigerios Reproduccin adaptada del manual del usuario

588.00 196.00 4.00 4.00 392.00

10.00 35.00 100.00 100.00 4.00

5,880.00 6,860.00 400.00 400.00 1,568.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5,880.00 6,860.00 400.00 400.00 1,568.00

1.00 1.00 0.84 0.84 1.00

5,880.00 6,860.00 336.13 336.13 1,568.00

2.3.

Capacitacin al personal y formacin de capacitadores DIRES (49) / 4 da

2.3.1.

UNIDAD

50.00

15.00

750.00

1.00

750.00

0.84

630.25

23,812.88

2.3.2.

Servicios del facilitador

DA / TALLERES

3.00

600.00

1,800.00

1.00

1,800.00

0.91

1,636.36

94

COMPONENTES

ACCIONES

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

PRECIO PARCIAL SIN IMPUESTO

IMPOSICIN TRIBUTARIA

PRECIO PARCIAL CON IMPUESTO

F.C.

PRECIO PARCIAL SOCIAL

SUB TOTAL

2.3.3.

Traslado de los participantes a los talleres de capacitacin a Tarapoto

PASAJE DE IDA Y VUELTA

98.00

35.00

3,430.00

1.00

3,430.00

1.00

3,430.00

2.3.4.

Alquiler de computadoras

USUARIO / DA / HORA UNIDAD UNSUARIO / DA DA / TALLERES DA / TALLERES UNIDAD DISEO GLB DA / TALLERES VIAJE GLB

1,568.00

2.00

3,136.00

1.00

3,136.00

1.00

3,136.00

2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.3.9. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. Equipamiento con 3. herramientas de computo para la Adquisicin de equipos de cmputo y

Alimentacin Alojamiento Recursos logsticos Materiales para los talleres Refrigerios Diseo de mdulos Impresin de mdulos Refrigerios durante las capacitaciones Gastos de logstica Otros costos

588.00 196.00 4.00 4.00 392.00 3.00 3.00 39.00 39.00 1.00

10.00 35.00 100.00 100.00 4.00 6,000.00 5,000.00 4.00 40.00 550.00

5,880.00 6,860.00 400.00 400.00 1,568.00 18,000.00 15,000.00 156.00 1,560.00 550.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5,880.00 6,860.00 400.00 400.00 1,568.00 18,000.00 15,000.00 156.00 1,560.00 550.00

1.00 1.00 0.84 0.84 1.00 0.91 0.84 1.00 0.84 0.84

5,880.00 6,860.00 336.13 336.13 1,568.00 16,363.64 12,605.04 156.00 1,310.92 462.18 30,897.79

2.4.

Capacitadores capacitan al personal de salud asistencial (39 micro redes)

3.1.

3.1.1.

Computadoras Intel Core 2

UNIDAD

10.00

2,900.00

29,000.00

1.19

34,510.00

0.84

29,000.00

44,467.23

95

COMPONENTES instalacin de una red informtica de validacin del software perifricos

ACCIONES

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

PRECIO PARCIAL SIN IMPUESTO

IMPOSICIN TRIBUTARIA

PRECIO PARCIAL CON IMPUESTO 357.00

F.C.

PRECIO PARCIAL SOCIAL

SUB TOTAL

3.1.2.

Costos de traslado

GLB

1.00

300.00

300.00

1.19

0.84

300.00

3.1.3.

Mobiliario

UNIDAD

10.00

100.00

1,000.00

1.19

1,190.00

0.84

1,000.00

3.2.1.

Adquisicin de un servidor

UNIDAD

1.00

10,500.00

10,500.00

1.19

12,495.00

0.84

10,500.00

3.2.

Implementacin de la Red informtica de prueba

3.2.2.

Taller orientador sobre el flujo de la red informtica (viticos del facilitador, 66 refrigerios e impresin de certificados)

GLB

1.00

794.00

794.00

1.00

794.00

0.84

667.23

3.2.3. COSTO DIRECTO 4. 5. 6. 7. ESTUDIOS DEFINITIVOS GESTIN DEL PROYECTO (COORDINACIN) ASISTENCIA DE COORDINACIN EVALUACIN SUMATIVA DEL PROYECTO

Otros

GLB

1.00

3,000.00

3,000.00

1.19

3,570.00

0.84

3,000.00 785,110.23

GLB MENSUALIDAD MENSUALIDAD CONSULTORA

1.00 18.00 18.00 2.00

7,000.00 2,000.00 1,200.00 4,000.00

7,000.00 36,000.00 21,600.00 8,000.00

1.00 1.00 1.00 1.00

7,000.00 36,000.00 21,600.00 8,000.00

0.84 0.84 0.84 0.84

5,882.35 30,252.10 18,151.26 6,722.69

5,882.35 30,252.10 18,151.26 6,722.69 846,118.63

PRESUPUESTO TOTAL

96

4.6.4. Costos unitarios a precios sociales.

Se muestra los costos unitarios a precios sociales.
PRESUPUESTO DE COSTOS UNITARIOS - ALTERNATIVA N 01 - PRECIOS SOCIALES

COMPONENTES

UNIDAD CANTIDAD

P.U.

SUB TOTAL

1.

Adecuada disposicin de sistemas de informacin

GLB

1.00 731,092.44

731,092.44

2.

Actividad 2.1 Capacitacin del personal y formacin de capacitadores

GLB

1.00 186,021.15

186,021.15

Equipamiento con herramientas de computo 3. para la instalacin de una red informtica de validacin del software COSTO DIRECTO 4. ESTUDIOS DEFINITIVOS

GLB

1.00

44,467.23

44,467.23

961,580.81 GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 5,882.35 30,252.10 18,151.26 6,722.69 5,882.35 30,252.10 18,151.26 6,722.69 1,022,589.22

5. GESTIN DEL PROYECTO (COORDINACIN) GLB 6. ASISTENCIA DE COORDINACIN 7. EVALUACIN SUMATIVA DEL PROYECTO PRESUPUESTO TOTAL GLB GLB

97

PRESUPUESTO DE COSTOS UNITARIOS - ALTERNATIVA N 02 - PRECIOS SOCIALES

COMPONENTES

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

SUB TOTAL

1.

Adecuada disposicin informacin

de

sistemas

de

GLB

1.00 554,621.85

554,621.85

2.

Actividad 2.1 Capacitacin del personal y formacin de capacitadores

GLB

1.00 186,021.15

186,021.15

Equipamiento con herramientas de computo para 3. la instalacin de una red informtica de GLB validacin del software COSTO DIRECTO 4. ESTUDIOS DEFINITIVOS 5. GESTIN DEL PROYECTO (COORDINACIN) 6. ASISTENCIA DE COORDINACIN 7. EVALUACIN SUMATIVA DEL PROYECTO PRESUPUESTO TOTAL GLB GLB GLB GLB

1.00

44,467.23

44,467.23

785,110.23 1.00 1.00 1.00 1.00 5,882.35 30,252.10 18,151.26 6,722.69 5,882.35 30,252.10 18,151.26 6,722.69 846,118.63

98

4.6.5. Costos de operacin y mantenimiento.

A continuacin se muestran los costos de operacin y mantenimiento de las dos alternativas de inversin:
COSTOS DE O&M ANUALES "SIN PROYECTO" AO COSTOS 1 2 3 4 5

COSTOS DE OPERACIN Personal Materiales de oficina Servicios materiales de limpieza Costos de procesos administrativos

1,112,117.36 718,395.30 176,738.90 115,824.04 17,159.12 84,000.00

1,114,756.11 718,395.30 176,738.90 118,122.31 17,499.60 84,000.00

1,117,239.29 718,395.30 176,738.90 120,285.07 17,820.01 84,000.00

1,119,556.19 718,395.30 176,738.90 122,303.02 18,118.97 84,000.00

1,121,696.66 718,395.30 176,738.90 124,167.30 18,395.16 84,000.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos

22,200.00 22,200.00 0.00

22,200.00 22,200.00 0.00

22,200.00 22,200.00 0.00

22,200.00 22,200.00 0.00

22,200.00 22,200.00 0.00

Total

1,134,317.36

1,136,956.11

1,139,439.29

1,141,756.19

1,143,896.66

99

COSTOS MENSUALES DE O&M "SIN PROYECTO" DURANTE UN AO

MES

10

11

12

COSTOS

COSTOS DE OPERACIN Personal Materiales de oficina Servicios materiales de limpieza Costos de procesos administrativos

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

Total

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

100

Partidas de los costos.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. COSTOS DE OPERACIN CANTIDAD INSUMOS / SEDE COSTO PARCIAL MENSUAL

ITEM

UNIDAD

N DE SEDES

PU

Personal Materiales de oficina Servicios Materiales de limpieza Costos de procesos administrativos Total

GLB GLB GLB GLB GLB

1 1 1 1 1

1 70 70 70 70

59866.28 206.00 135.00 20.00 100.00

59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00 92,136.28

COSTOS DE MANTENIMIENTO CANTIDAD INSUMOS / SEDE 1 1 COSTO PARCIAL MENSUAL 25.00 1800.00 1850.00 0.00 1850.00

ITEM Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos Total

UNIDAD GLB GLB

N DE SEDES 74 0

PU

101

PERSONAL RUBRO Personal que registra las actividades (Mdico, enfermera y tcnico) Personal de estadstica TOTAL

UNIDAD Horas dedicadas al registro REMUNERACIN / MENSUAL

Q 1,580.54 74

P.U. 7.44 650

SUB TOTAL 11,766.28 48100 59,866.28

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO AL MES RUBRO Papel bond tiles de escritorio otros materiales TOTAL

UNIDAD MILLAR GLB GLB

Q 2 1 1

P.U. 28 100 50

SUB TOTAL 56 100 50 206

SERVICIOS BSICOS AL MES RUBRO Agua Electricidad Telfono TOTAL

UNIDAD MENSUALIDAD MENSUALIDAD MENSUALIDAD

Q 1 1 1

P.U. 20 65 50

SUB TOTAL 20 65 50 135

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA AL MES RUBRO Detergente Kit de limpieza otros materiales TOTAL

UNIDAD GLB GLB GLB

Q 1 1 1

P.U. 5 10 5

SUB TOTAL 5 10 5 20

102

COSTOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS AL MES RUBRO Mensajera Comunicaciones Otros TOTAL

UNIDAD GLB GLB GLB

Q 1 1 1

P.U. 50 25 25

SUB TOTAL 50 25 25 100

MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE PCs AL MES RUBRO Mantenimiento de PCs TOTAL

UNIDAD GLB

Q 1

P.U. 25

SUB TOTAL 25 25

REPOSICIN DE EQUIPOS AL MES RUBRO Reposicin de equipos TOTAL

UNIDAD UNIDAD

Q 0

P.U. 2800

SUB TOTAL 0 0

PROYECCIN DE LA TASA DE INFLACIN

AO TASA DE INFLACIN

2011 2.14%

2012 1.98%

2013 1.83%

2014 1.68%

2015 1.52%

2016 1.37%

2017 1.22%

2018 1.06%

2019 0.91%

103

COSTOS DE O&M ANUALES "CON PROYECTO" - ALTERNATIVA N 01 AO COSTOS 1 2 3 4 5

COSTOS DE OPERACIN Personal Materiales de oficina Servicios materiales de limpieza Costos de procesos administrativos

1,029,070.11 635,348.06 176,738.90 115,824.04 17,159.12 84,000.00

1,031,708.87 635,348.06 176,738.90 118,122.31 17,499.60 84,000.00

1,034,192.05 635,348.06 176,738.90 120,285.07 17,820.01 84,000.00

1,036,508.94 635,348.06 176,738.90 122,303.02 18,118.97 84,000.00

1,038,649.41 635,348.06 176,738.90 124,167.30 18,395.16 84,000.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos

22,200.00 22,200.00 0.00

22,200.00 22,200.00 0.00

22,200.00 22,200.00 0.00

22,200.00 22,200.00 0.00

22,200.00 22,200.00 0.00

Total

1,051,270.11

1,053,908.87

1,056,392.05

1,058,708.94

1,060,849.41

104

COSTOS MENSUALES DE O&M DE LA ALTERNATIVA N 01.

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COSTOS

COSTOS DE OPERACIN Personal Materiales de oficina Servicios materiales de limpieza Costos de procesos administrativos

85,215.67 52,945.67 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

85,215.67 52,945.67 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

85,215.67 52,945.67 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

85,215.67 52,945.67 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

85,215.67 52,945.67 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

85,215.67 52,945.67 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

85,215.67 52,945.67 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

85,215.67 52,945.67 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

85,215.67 52,945.67 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

85,215.67 52,945.67 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

85,215.67 52,945.67 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

85,215.67 52,945.67 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

Total

87,065.67

87,065.67

87,065.67

87,065.67

87,065.67

87,065.67

87,065.67

87,065.67

87,065.67

87,065.67

87,065.67

87,065.67

105

Partidas de los costos de o&m de la alternativa N 01. COSTOS DE OPERACIN CANTIDAD INSUMOS / SEDE COSTO PARCIAL MENSUAL

ITEM

UNIDAD

N DE SEDES

PU

Personal Materiales de oficina Servicios Materiales de limpieza Costos de procesos administrativos Total

GLB GLB GLB GLB GLB

1 1 1 1 1

1 70 70 70 70

52945.67 206.00 135.00 20.00 100.00

52,945.67 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00 85,215.67

COSTOS DE MANTENIMIENTO CANTIDAD INSUMOS / SEDE 1 1 COSTO PARCIAL MENSUAL 25.00 1800.00 1850.00 0.00 1850.00

ITEM Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos Total

UNIDAD GLB GLB

N DE SEDES 74 0

PU

106

PERSONAL RUBRO Personal que registra las actividades (Mdico, enfermera y tcnico) Personal de estadstica TOTAL

UNIDAD Horas dedicadas al registro REMUNERACIN / MENSUAL

Q 650.91 74

P.U. 7.44 650

SUB TOTAL 4,845.67 48100 52,945.67

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO AL MES RUBRO Papel bond tiles de escritorio otros materiales TOTAL

UNIDAD MILLAR GLB GLB

Q 2 1 1

P.U. 28 100 50

SUB TOTAL 56 100 50 206

SERVICIOS BSICOS AL MES RUBRO Agua Electricidad Telfono TOTAL

UNIDAD MENSUALIDAD MENSUALIDAD MENSUALIDAD

Q 1 1 1

P.U. 20 65 50

SUB TOTAL 20 65 50 135

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA AL MES RUBRO Detergente Kit de limpieza otros materiales TOTAL

UNIDAD GLB GLB GLB

Q 1 1 1

P.U. 5 10 5

SUB TOTAL 5 10 5 20

107

COSTOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS AL MES RUBRO Mensajera Comunicaciones Otros TOTAL

UNIDAD GLB GLB GLB

Q 1 1 1

P.U. 50 25 25

SUB TOTAL 50 25 25 100

MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE PCs AL MES RUBRO Mantenimiento de PCs TOTAL REPOSICIN DE EQUIPOS AL MES RUBRO Reposicin de equipos TOTAL

UNIDAD GLB

Q 1

P.U. 25

SUB TOTAL 25 25

UNIDAD UNIDAD

Q 1

P.U. 2800

SUB TOTAL 2800 2800

PROYECCIN DE LA TASA DE INFLACIN

AO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TASA DE INFLACIN

2.14%

1.98%

1.83%

1.68%

1.52%

1.37%

1.22%

1.06%

0.91%

108

COSTOS DE O&M ANUALES "CON PROYECTO" - ALTERNATIVA N 02

AO COSTOS 1 2 3 4 5

COSTOS DE OPERACIN Personal Materiales de oficina Servicios materiales de limpieza Costos de procesos administrativos

1,112,117.36 718,395.30 176,738.90 115,824.04 17,159.12 84,000.00

1,114,756.11 718,395.30 176,738.90 118,122.31 17,499.60 84,000.00

1,117,239.29 718,395.30 176,738.90 120,285.07 17,820.01 84,000.00

1,119,556.19 718,395.30 176,738.90 122,303.02 18,118.97 84,000.00

1,121,696.66 718,395.30 176,738.90 124,167.30 18,395.16 84,000.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos

22,200.00 22,200.00 0.00

22,200.00 22,200.00 0.00

22,200.00 22,200.00 0.00

22,200.00 22,200.00 0.00

22,200.00 22,200.00 0.00

Total

1,134,317.36

1,136,956.11

1,139,439.29

1,141,756.19

1,143,896.66

109

COSTOS MENSUALES DE O&M ALTERNATIVA N 02 DURANTE UN AO

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COSTOS

COSTOS DE OPERACIN Personal Materiales de oficina Servicios materiales de limpieza Costos de procesos administrativos

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

92,136.28 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

1,850.00 1,850.00 0.00

Total

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

93,986.28

110

COSTOS DE OPERACIN CANTIDAD INSUMOS / SEDE COSTO PARCIAL MENSUAL

ITEM

UNIDAD

N DE SEDES

PU

Personal Materiales de oficina Servicios Materiales de limpieza Costos de procesos administrativos Total

GLB GLB GLB GLB GLB

1 1 1 1 1

1 70 70 70 70

59866.28 206.00 135.00 20.00 100.00

59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00 92,136.28

COSTOS DE MANTENIMIENTO CANTIDAD INSUMOS / SEDE 1 1 COSTO PARCIAL MENSUAL 25.00 1800.00 1850.00 0.00 1850.00

ITEM Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos Total

UNIDAD GLB GLB

N DE SEDES 74 0

PU

111

PERSONAL RUBRO Personal que registra las actividades (Mdico, enfermera y tcnico) Personal de estadstica TOTAL

UNIDAD Horas dedicadas al registro REMUNERACIN / MENSUAL

Q 1,580.54 74

P.U. 7.44 650

SUB TOTAL 11766.27531 48100 59,866.28

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO AL MES RUBRO Papel bond tiles de escritorio otros materiales TOTAL

UNIDAD MILLAR GLB GLB

Q 2 1 1

P.U. 28 100 50

SUB TOTAL 56 100 50 206

SERVICIOS BSICOS AL MES RUBRO Agua Electricidad Telfono TOTAL

UNIDAD MENSUALIDAD MENSUALIDAD MENSUALIDAD

Q 1 1 1

P.U. 20 65 50

SUB TOTAL 20 65 50 135

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA AL MES RUBRO Detergente Kit de limpieza otros materiales TOTAL

UNIDAD GLB GLB GLB

Q 1 1 1

P.U. 5 10 5

SUB TOTAL 5 10 5 20

112

COSTOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS AL MES RUBRO Mensajera Comunicaciones Otros TOTAL

UNIDAD GLB GLB GLB

Q 1 1 1

P.U. 50 25 25

SUB TOTAL 50 25 25 100

MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE PCs AL MES RUBRO Mantenimiento de PCs TOTAL

UNIDAD GLB

Q 1

P.U. 25

SUB TOTAL 25 25

REPOSICIN DE EQUIPOS AL MES RUBRO Reposicin de equipos TOTAL

UNIDAD UNIDAD

Q 1

P.U. 2800

SUB TOTAL 2800 2800

PROYECCIN DE LA TASA DE INFLACIN AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TASA DE INFLACIN

2.14%

1.98%

1.83%

1.68%

1.52%

1.37%

1.22%

1.06%

0.91%

113

COSTOS DE O&M ANUALES INCREMETALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA N 01 AO COSTOS 1 2 3 4 5

COSTOS DE OPERACIN Personal Materiales de oficina Servicios materiales de limpieza Costos de procesos administrativos

-83,047.24 -83,047.24 0.00 0.00 0.00 0.00

-83,047.24 -83,047.24 0.00 0.00 0.00 0.00

-83,047.24 -83,047.24 0.00 0.00 0.00 0.00

-83,047.24 -83,047.24 0.00 0.00 0.00 0.00

-83,047.24 -83,047.24 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Total

-83,047.24

-83,047.24

-83,047.24

-83,047.24

-83,047.24

114

COSTOS DE O&M ANUALES INCREMETALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA N 02 AO COSTOS 1 2 3 4 5

COSTOS DE OPERACIN Personal Materiales de oficina Servicios materiales de limpieza Costos de procesos administrativos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos Total

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

115

COSTOS DE O&M ANUALES "SIN PROYECTO" -PRECIOS SOCIALES AO COSTOS 1 2 3 4 5

COSTOS DE OPERACIN Personal Materiales de oficina Servicios materiales de limpieza Costos de procesos administrativos

991,908.97 653,086.64 148,520.09 105,294.58 14,419.43 70,588.24

994,284.42 653,086.64 148,520.09 107,383.92 14,705.55 70,588.24

996,519.83 653,086.64 148,520.09 109,350.07 14,974.80 70,588.24

998,605.54 653,086.64 148,520.09 111,184.56 15,226.02 70,588.24

1,000,532.44 653,086.64 148,520.09 112,879.36 15,458.11 70,588.24

COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos

20,181.82 20,181.82 0.00

20,181.82 20,181.82 0.00

20,181.82 20,181.82 0.00

20,181.82 20,181.82 0.00

20,181.82 20,181.82 0.00

Total

1,012,090.78

1,014,466.24

1,016,701.65

1,018,787.36

1,020,714.25

116

COSTOS MENSUALES DE O&M "SIN PROYECTO" DURANTE UN AO

MES

10

11

12

COSTOS

COSTOS DE OPERACIN Personal Materiales de oficina Servicios materiales de limpieza Costos de procesos administrativos

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

Total

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

117

Partidas de los costos.

COSTOS DE OPERACIN CANTIDAD INSUMOS / SEDE COSTO PARCIAL MENSUAL COSTO PARCIAL SOCIAL

ITEM

UNIDAD

N DE SEDES

PU

F.C.

Personal Materiales de oficina Servicios Materiales de limpieza Costos de procesos administrativos Total

GLB GLB GLB GLB GLB

1 1 1 1 1

1 70 70 70 70

59866.28 206.00 135.00 20.00 100.00

59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00 92,136.28

0.91 0.84 0.91 0.84 0.84

54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35 82,191.27

COSTOS DE MANTENIMIENTO CANTIDAD INSUMOS / SEDE 1 1 COSTO PARCIAL MENSUAL 25.00 1800.00 1850.00 0.00 1850.00 COSTO PARCIAL SOCIAL 0.91 0.84 1681.82 0.00 1681.82

ITEM Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos Total

UNIDAD GLB GLB

N DE SEDES 74 0

PU

F.C.

118

PERSONAL RUBRO Personal que registra las actividades (Mdico, enfermera y tcnico) Personal de estadstica TOTAL

UNIDAD Horas dedicadas al registro REMUNERACIN / MENSUAL

Q 1,580.54 74

P.U. 7.44 650

SUB TOTAL 11766.27531 48100 59,866.28

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO AL MES RUBRO Papel bond tiles de escritorio otros materiales TOTAL

UNIDAD MILLAR GLB GLB

Q 2 1 1

P.U. 28 100 50

SUB TOTAL 56 100 50 206

SERVICIOS BSICOS AL MES RUBRO Agua Electricidad Telfono TOTAL

UNIDAD MENSUALIDAD MENSUALIDAD MENSUALIDAD

Q 1 1 1

P.U. 20 65 50

SUB TOTAL 20 65 50 135

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA AL MES RUBRO Detergente Kit de limpieza otros materiales TOTAL

UNIDAD GLB GLB GLB

Q 1 1 1

P.U. 5 10 5

SUB TOTAL 5 10 5 20

119

COSTOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS AL MES RUBRO Mensajera Comunicaciones Otros TOTAL

UNIDAD GLB GLB GLB

Q 1 1 1

P.U. 50 25 25

SUB TOTAL 50 25 25 100

MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE PCs AL MES RUBRO Mantenimiento de PCs TOTAL

UNIDAD GLB

Q 1

P.U. 25

SUB TOTAL 25 25

REPOSICIN DE EQUIPOS AL MES RUBRO Reposicin de equipos TOTAL

UNIDAD UNIDAD

Q 0

P.U. 2800

SUB TOTAL 0 0

PROYECCIN DE LA TASA DE INFLACIN

AO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TASA DE INFLACIN

2.14%

1.98%

1.83%

1.68%

1.52%

1.37%

1.22%

1.06%

0.91%

120

COSTOS DE O&M ANUALES "CON PROYECTO" -ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES AO COSTOS 1 2 3 4 5

COSTOS DE OPERACIN Personal Materiales de oficina Servicios materiales de limpieza Costos de procesos administrativos

916,411.47 577,589.14 148,520.09 105,294.58 14,419.43 70,588.24

918,786.93 577,589.14 148,520.09 107,383.92 14,705.55 70,588.24

921,022.33 577,589.14 148,520.09 109,350.07 14,974.80 70,588.24

923,108.05 577,589.14 148,520.09 111,184.56 15,226.02 70,588.24

925,034.94 577,589.14 148,520.09 112,879.36 15,458.11 70,588.24

COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos

20,181.82 20,181.82 0.00

20,181.82 20,181.82 0.00

20,181.82 20,181.82 0.00

20,181.82 20,181.82 0.00

20,181.82 20,181.82 0.00

Total

936,593.29

938,968.75

941,204.15

943,289.87

945,216.76

121

COSTOS MENSUALES DE O&M DURANTE UN AO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 01

MES

10

11

12

COSTOS

COSTOS DE OPERACIN Personal Materiales de oficina Servicios materiales de limpieza Costos de procesos administrativos

75,899.81 48,132.43 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

75,899.81 48,132.43 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

75,899.81 48,132.43 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

75,899.81 48,132.43 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

75,899.81 48,132.43 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

75,899.81 48,132.43 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

75,899.81 48,132.43 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

75,899.81 48,132.43 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

75,899.81 48,132.43 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

75,899.81 48,132.43 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

75,899.81 48,132.43 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

75,899.81 48,132.43 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

Total

77,581.63

77,581.63

77,581.63

77,581.63

77,581.63

77,581.63

77,581.63

77,581.63

77,581.63

77,581.63

77,581.63

77,581.63

122

COSTOS DE OPERACIN CANTIDAD INSUMOS / SEDE COSTO PARCIAL MENSUAL COSTO PARCIAL SOCIAL

ITEM

UNIDAD

N DE SEDES

PU

F.C.

Personal Materiales de oficina Servicios Materiales de limpieza Costos de procesos administrativos Total

GLB GLB GLB GLB GLB

1 1 1 1 1

1 70 70 70 70

52945.67 206.00 135.00 20.00 100.00

52,945.67 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00 85,215.67

0.91 0.84 0.91 0.84 0.84

48,132.43 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35 75,899.81

COSTOS DE MANTENIMIENTO CANTIDAD INSUMOS / SEDE 1 1 COSTO PARCIAL MENSUAL 25.00 1800.00 1850.00 0.00 1850.00 COSTO PARCIAL SOCIAL 0.91 0.84 1681.82 0.00 1681.82

ITEM Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos Total

UNIDAD GLB GLB

N DE SEDES 74 0

PU

F.C.

123

PERSONAL RUBRO Personal que registra las actividades (Mdico, enfermera y tcnico) Personal de estadstica TOTAL UNIDAD Q Horas dedicadas al registro REMUNERACIN / MENSUAL P.U. 650.91 74 7.44 650 SUB TOTAL 4845.671605 48100 52,945.67

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO AL MES RUBRO Papel bond tiles de escritorio otros materiales TOTAL UNIDAD MILLAR GLB GLB Q 2 1 1 P.U. 28 100 50 SUB TOTAL 56 100 50 206

SERVICIOS BSICOS AL MES RUBRO Agua Electricidad Telfono TOTAL UNIDAD MENSUALIDAD MENSUALIDAD MENSUALIDAD Q 1 1 1 P.U. 20 65 50 SUB TOTAL 20 65 50 135

124

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA AL MES RUBRO Detergente Kit de limpieza otros materiales TOTAL UNIDAD GLB GLB GLB Q 1 1 1 P.U. 5 10 5 SUB TOTAL 5 10 5 20

COSTOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS AL MES RUBRO Mensajera Comunicaciones Otros TOTAL UNIDAD GLB GLB GLB Q 1 1 1 P.U. 50 25 25 SUB TOTAL 50 25 25 100

MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE PCs AL MES RUBRO Mantenimiento de PCs TOTAL UNIDAD GLB Q 1 P.U. 25 SUB TOTAL 25 25

REPOSICIN DE EQUIPOS AL MES RUBRO Reposicin de equipos TOTAL UNIDAD UNIDAD Q 1 P.U. 2800 SUB TOTAL 2800 2800

125

COSTOS DE O&M ANUALES "CON PROYECTO" -ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES AO COSTOS 1 2 3 4 5

COSTOS DE OPERACIN Personal Materiales de oficina Servicios materiales de limpieza Costos de procesos administrativos

991,908.97 653,086.64 148,520.09 105,294.58 14,419.43 70,588.24

994,284.42 653,086.64 148,520.09 107,383.92 14,705.55 70,588.24

996,519.83 653,086.64 148,520.09 109,350.07 14,974.80 70,588.24

998,605.54 653,086.64 148,520.09 111,184.56 15,226.02 70,588.24

1,000,532.44 653,086.64 148,520.09 112,879.36 15,458.11 70,588.24

COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos

20,181.82 20,181.82 0.00

20,181.82 20,181.82 0.00

20,181.82 20,181.82 0.00

20,181.82 20,181.82 0.00

20,181.82 20,181.82 0.00

Total

1,012,090.78

1,014,466.24

1,016,701.65

1,018,787.36

1,020,714.25

126

COSTOS MENSUALES DE O&M DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES DURANTE UN AO

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COSTOS

COSTOS DE OPERACIN Personal Materiales de oficina Servicios materiales de limpieza Costos de procesos administrativos

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

82,191.27 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35

COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

1,681.82 1,681.82 0.00

Total

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

83,873.08

127

Partidas de los costos.

COSTOS DE OPERACIN ITEM UNIDAD CANTIDAD INSUMOS / SEDE 1 1 1 1 1 N DE SEDES PU COSTO PARCIAL MENSUAL 59,866.28 14,420.00 9,450.00 1,400.00 7,000.00 92,136.28 F.C. COSTO PARCIAL SOCIAL 0.91 0.84 0.91 0.84 0.84 54,423.89 12,117.65 8,590.91 1,176.47 5,882.35 82,191.27

Personal Materiales de oficina Servicios Materiales de limpieza Costos de procesos administrativos Total

GLB GLB GLB GLB GLB

1 70 70 70 70

59866.28 206.00 135.00 20.00 100.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO ITEM Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos Total UNIDAD GLB GLB CANTIDAD INSUMOS / SEDE 1 1 N DE SEDES 74 0 PU 25.00 1800.00 COSTO PARCIAL MENSUAL 1850.00 0.00 1850.00 F.C. 0.91 0.84 COSTO PARCIAL SOCIAL 1681.82 0.00 1681.82

128

PERSONAL RUBRO Personal que registra las actividades (Mdico, enfermera y tcnico) Personal de estadstica TOTAL UNIDAD Q Horas dedicadas al registro REMUNERACIN / MENSUAL P.U. 1,580.54 74 7.44 650 SUB TOTAL 11766.27531 48100 59,866.28

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO AL MES RUBRO Papel bond tiles de escritorio otros materiales TOTAL UNIDAD MILLAR GLB GLB Q 2 1 1 P.U. 28 100 50 SUB TOTAL 56 100 50 206

SERVICIOS BSICOS AL MES RUBRO Agua Electricidad Telfono TOTAL UNIDAD MENSUALIDAD MENSUALIDAD MENSUALIDAD Q 1 1 1 P.U. 20 65 50 SUB TOTAL 20 65 50 135

129

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA AL MES RUBRO Detergente Kit de limpieza otros materiales TOTAL UNIDAD GLB GLB GLB Q 1 1 1 P.U. 5 10 5 SUB TOTAL 5 10 5 20

COSTOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS AL MES RUBRO Mensajera Comunicaciones Otros TOTAL UNIDAD GLB GLB GLB Q 1 1 1 P.U. 50 25 25 SUB TOTAL 50 25 25 100

MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE PCs AL MES RUBRO Mantenimiento de PCs TOTAL REPOSICIN DE EQUIPOS AL MES RUBRO Reposicin de equipos TOTAL UNIDAD UNIDAD Q 1 P.U. 2800 SUB TOTAL 2800 2800 UNIDAD GLB Q 1 P.U. 25 SUB TOTAL 25 25

130

COSTOS DE O&M ANUALES INCREMETALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 01 AO COSTOS 1 2 3 4 5

COSTOS DE OPERACIN Personal Materiales de oficina Servicios materiales de limpieza Costos de procesos administrativos

-83,047.24 -83,047.24 0.00 0.00 0.00 0.00

-83,047.24 -83,047.24 0.00 0.00 0.00 0.00

-83,047.24 -83,047.24 0.00 0.00 0.00 0.00

-83,047.24 -83,047.24 0.00 0.00 0.00 0.00

-83,047.24 -83,047.24 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Total

-83,047.24

-83,047.24

-83,047.24

-83,047.24

-83,047.24

131

COSTOS DE O&M ANUALES INCREMETALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 02 AO COSTOS 1 2 3 4 5

COSTOS DE OPERACIN Personal Materiales de oficina Servicios materiales de limpieza Costos de procesos administrativos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y reparacin de equipos Reposicin de equipos Total

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

132

4.7.

Evaluacin del proyecto

La metodologa que se utilizar para evaluar el proyecto ser: COSTO EFECTIVIDAD. Ello debido a que es difcil expresar en trminos monetarios los beneficios que generar el proyecto.

4.8.

Los beneficios del proyecto

El proyecto generar los siguientes beneficios: a) El ahorro de tiempo en el registro y procesamiento de la informacin por el personal de salud. b) La disminucin de los costos de operacin y mantenimiento. c) Toma de decisiones de parte de los funcionarios de la DIRES y de otros usuarios a partir de la mayor disposicin de informacin de calidad.

133

4.9.

Evaluacin social
A continuacin se muestran los flujos de cajas de las alternativas N 01 y N 02:

4.9.1. Flujo de caja

FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01 AO 0 1 2 3 4 5

I.

INVERSIN 1.1. INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO ALT. N 01

1,188,980.00 1,188,980.00

II.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2.1. Costos incrementales de o&m a precios de mercado 1,188,980.00

-83,047.24 -83,047.24 -83,047.24

-83,047.24 -83,047.24 -83,047.24

-83,047.24 -83,047.24 -83,047.24

-83,047.24 -83,047.24 -83,047.24

-83,047.24 -83,047.24 -83,047.24

FLUJO ECONMICO

Indicadores de rentabilidad a precios privados: VANP IE CE S/. 882,045.94 2,531.00 S/. 348.50

134

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 01 AO 0 1 2 3 4 5

I.

INVERSIN 1.1. INVERSIN A PRECIOS DE SOCIALES ALT. N 01

1,022,589.22 1,022,589.22

II.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2.1. Costos incrementales de o&m a precios sociales

-83,047.24 -83,047.24

-83,047.24 -83,047.24

-83,047.24 -83,047.24

-83,047.24 -83,047.24

-83,047.24 -83,047.24

FLUJO ECONMICO

1,022,589.22

-83,047.24

-83,047.24

-83,047.24

-83,047.24

-83,047.24

Indicadores de rentabilidad a precios privados: VANP IE CE S/. 715,655.15 2,531.00 S/. 282.76

135

FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N 02 AO 0 1 2 3 4 5

I.

INVERSIN 1.1. INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO ALT. N 02

978,980.00 978,980.00

II.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2.1. Costos incrementales de o&m a precios de mercado

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

FLUJO ECONMICO

978,980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indicadores de rentabilidad a precios privados:

VANP IE CE

S/. 978,980.00 2,531.00 S/. 386.80

136

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 AO 0 1 2 3 4 5

I.

INVERSIN 1.1. INVERSIN A PRECIOS DE SOCIALES ALT. N 02

846,118.63 846,118.63

II.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2.1. Costos incrementales de o&m a precios sociales

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

FLUJO ECONMICO

846,118.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indicadores de rentabilidad a precios privados:

VANP IE CE

S/. 846,118.63 2,531.00 S/. 334.30

137

4.10. Anlisis de sensibilidad

Se realiza el anlisis de sensibilidad de la inversin y de los costos de operacin y mantenimiento. RESUMEN DEL FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 01. AO RELATIVO Costos Alternativa N 01 Flujo Alternativa N 01 0 1,188,980.00 1,188,980.00 1 -83,047.24 -83,047.24 2 -83,047.24 -83,047.24 3 -83,047.24 -83,047.24 4 -83,047.24 -83,047.24 5 -83,047.24 -83,047.24

VANCS

S/. 882,045.94

RESUMEN DEL FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 02. AO RELATIVO Costos Alternativa N 02 Flujo Alternativa N 02 0 978,980.00 978,980.00 1 0.00 0.00 2 0.00 0.00 3 0.00 0.00 4 0.00 0.00 5 0.00 0.00

VANCS

S/. 978,980.00

138

VARIABLES DEL ESTUDIO DE SENSIBILIDAD DE LAS INVERSIONES.

N DE ORDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIN -30.00% -25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

CE ALTERNATIVA 01 S/. 207.57 S/. 231.06 S/. 254.54 S/. 278.03 S/. 301.52 S/. 325.01 S/. 348.50 S/. 371.99 S/. 395.47 S/. 418.96 S/. 442.45 S/. 465.94 S/. 489.43

CE ALTERNATIVA 02 S/. 270.76 S/. 290.10 S/. 309.44 S/. 328.78 S/. 348.12 S/. 367.46 S/. 386.80 S/. 406.14 S/. 425.48 S/. 444.82 S/. 464.15 S/. 483.49 S/. 502.83

139

GRFICO DE LA SENSIBILIDAD DE LAS INVERSIONES DE LAS ALTERNATIVAS DE LAS DOS ALTERNATIVAS DE INVERSIN.

140

ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE O&M RESUMEN DE FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 01. AO RELATIVO Costos Alternativa N 01 Flujo Alternativa N 01 0 1 2 3 4 5

1,188,980.00 1,188,980.00

-83,047.24 -83,047.24

-83,047.24 -83,047.24

-83,047.24 -83,047.24

-83,047.24 -83,047.24

-83,047.24 -83,047.24

VANCS

S/. 882,045.94

RESUMEN DE FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 02. AO RELATIVO Costos Alternativa N 02 Flujo Alternativa N 02 0 978,980.00 978,980.00 1 0.00 0.00 2 0.00 0.00 3 0.00 0.00 4 0.00 0.00 5 0.00 0.00

VANCS

S/. 978,980.00

141

VARIABLES DEL ESTUDIO DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE O&M.

N DE ORDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS -30.00% -25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

CE ALTERNATIVA 01 S/. 773.94 S/. 761.75 S/. 749.56 S/. 737.36 S/. 725.17 S/. 712.98 S/. 700.79 S/. 688.59 S/. 676.40 S/. 664.21 S/. 652.01 S/. 639.82 S/. 627.63

CE ALTERNATIVA 02 S/. 777.80 S/. 777.80 S/. 777.80 S/. 777.80 S/. 777.80 S/. 777.80 S/. 777.80 S/. 777.80 S/. 777.80 S/. 777.80 S/. 777.80 S/. 777.80 S/. 777.80

142

GRFICO DE LA SENSIBILIDAD DE LOSCOSTOS DE O&M DE LAS ALTERNATIVAS DE LAS DOS ALTERNATIVAS DE INVERSIN.

143

4.11. Anlisis de sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto se fundamenta en las siguientes razones: La institucionalidad que brindar la Direccin Regional de Salud, pues es la entidad que tiene la competencia funcional para la gestin del presente proyecto y viene haciendo los arreglos institucionales para un mejor ejercicio de sus competencias lo que incluye la operacin y mantenimiento del proyecto; adems cuenta con el apoyo del Gobierno Regional en este proceso. El sistema de informacin ha sido priorizado por las autoridades de la DIRES y del Gobierno Regional como mejoras de su periodo de gestin. Otro elemento es que, la DIRES ha demostrado la capacidad para ejecutar este tipo de proyectos, tambin cuenta con personal con aos de experiencia en las funciones estadsticas y conocimiento de la realidad, lo que se complementar con el conocimiento especializado en tecnologas informticas y en capacitacin a travs de consultoras, asegurando expertiz tcnico y viabilidad de las intervenciones en la realidad regional. El desarrollo de capacidades locales asegurar la replicabilidad y extensin del nuevo sistema en el mbito de todas las redes. Tambin la DIRES asume el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento de la implementacin del sistema de informacin. Complementariamente, configuran un elemento de sostenibilidad el conjunto de PIP propuestos por la DIRES que aportarn pues se orientan a mejorar las condiciones de atencin, equipamiento, infraestructura, capacitacin de personal en distintos establecimientos de salud. Esto en suma mejorar las condiciones generales del personal y el servicio de salud. Cabe resaltar que adems la DIRES se compromete en llevar a cabo otros PIP que sean necesarios para ampliar la red informtica y el equipamiento en su zona. Los beneficiarios directos tendrn una participacin activa en el proyecto y dado los beneficios inmediatos que sentirn en sus labores sern el aliado necesario para retroalimentar el sistema y evitar que se detenga. La participacin de los beneficiarios indirectos se ver incrementada con mayores demandas de informacin una vez que prueben las mejoras produciendo a la vez mayor confianza en la DIRES.

4.12. Impacto ambiental

Las acciones del proyecto constituyen actividades de equipamiento y capacitaciones al personal de la red de salud de la regin San Martn, estas no tienen impacto sobre el medioambiente, por ello no se considera acciones correctivas ni mitigadoras.

4.13. Seleccin de alternativa

Se selecciona la Alternativa N 01 porque es la ms rentable socialmente, es tcnicamente factible y ms resistente ante los riesgos financieros. Resumen de la evaluacin de los indicadores: INDICADORES VANP IE CE ALTERNATIVA N 01 S/. 715,655.15 253100.00% S/. 282.76 ALTERNATIVA N 02 S/. 846,118.63 253100.00% S/. 334.30

144

La alternativa 1 remplaza varios subsistemas de informacin por un subsistema de manera que se unifica el registro y el procesamiento. Al registrar una sola vez las atenciones o actividades de salud, el personal de salud asistencial dispone de ms tiempo para atender a los pacientes o realizar actividades de salud extramurales. Del mismo modo, el personal de estadstica realiza el procesamiento de los datos una sola vez, evitndose procesar 2 3 veces los mismos datos en varios subsistemas de informacin. La alternativa 2 acopia los datos de varios subsistemas y permite realizar un anlisis integrado de los mismos. Sin embargo, no elimina la duplicacin del registro y procesamiento. En consecuencia, el personal asistencial debe continuar registrando hasta en 3 subsistemas de informacin las atenciones de consultorio externo y actividades extramurales (HIS, SIS y formatos operacionales de las Estrategias Nacionales de Salud) y hasta en 2 subsistemas los egresos hospitalarios y emergencias (SIS y Sistema de Egresos y Emergencias). Igualmente, el personal de estadstica debe procesar 3 veces la informacin de consultorio externo y 2 veces la informacin de egresos hospitalarios. De esta forma el costo de total de propiedad de la alternativa 1 resulta inferior a aquel de la alternativa 2, cuando se colocan los sobrecostos ocasionados por el retrabajo en un mediano plazo de 5 aos.

4.14. Plan de Implementacin

A continuacin se muestra el plan de implementacin durante la ejecucin del proyecto por porcentajes de avances Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado "n" Supervisin Gastos Generales 15 15 25 25 50 25 25 25 25 25 25 50 50 25 25 10 10 50 Trimestre Trimestre Trimestre I II III 100 Trimestre IV Trimestre Trimestre V VI

145

4.15. Organizacin y Gestin

Dada los conocimientos actuales con relacin al sistema de informacin, se recomienda que la Direccin Regional de Salud realice la implementacin y gestin del proyecto. El esquema siguiente muestra la organizacin que el proyecto tendr y las relaciones con los involucrados:

Direccin General

Oficina

Oficina de Gestin de la I f i

Oficina de Gestin de la

Coordinador de Proyecto Asistente Beneficiarios Directos:

100% de Personal estadstico

100% de Personal asistencial

Personal asistencial y administrativo de los centros de salud integrados en la red informtica de prueba

Beneficiarios Indirectos:

Ministerio de Salud

Personal de

entidades pblicas

Estudiantes de entidades formadoras

Profesionales de Soc. Civil que solicitan informacin ms compleja

Gerencia de Desarrollo Social del GRSM y Gobiernos Locales

Personal de de la DIRES: Oficina Ejecutiva de Planificacin. De administracin De desarrollo Institucional y Calidad. Direccin Ejecutiva de Salud Integral. Redes y microrredes.

146

Tambin se ha planteado que el desarrollo de la tecnologa informtica y la capacitacin del personal de salud se lleven a cabo a travs de contratacin de consultoras, pues ambos procesos merecen atencin especializada para alcanzar los resultados esperados en el tiempo previsto. Como tambin se puede observar, para un adecuado monitoreo, evaluacin y supervisin del proyecto dada la naturaleza de las actividades y la intensidad de las mismas se considera necesario contar con personal encargado de la coordinacin del proyecto a tiempo completo, que dependa directamente de la Direccin Regional de Salud (Oficina Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria) y se dedique a las labores propias del proyecto, a mantener la integralidad de la intervencin, a establecer las coordinaciones administrativas con las reas que proveern los insumos y el presupuesto para las actividades y; las facilidades para la capacitacin del recurso humano. Los roles de los actores involucrados sern los siguientes: La Oficina Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria que tienen el personal de estadstica con mayor experiencia en la DIRES y deber trabajar en equipo con la entidad diseadora de la tecnologa informtica y la entidad capacitadora. Por ser la oficina especializada en funciones de gestin de la informacin deber conocer y manejar a plenitud la tecnologa informtica y verificar que la misma cumple con facilitar el acceso de la informacin a la DIRES y a las diferentes instancias pblicas y privadas. Tambin deber encargarse de normar los procedimientos del nuevo sistema e implementar mecanismo para la institucionalizacin del mismo en toda la DIRES. Los procedimientos claves que deber tomar en cuenta son: Difusin del sistema de informacin nuevo. Desarrollo y aprobacin del protocolo y otros instrumentos administrativos que correspondan. Desarrollo y aprobacin del perfil del personal estadstico que opera el sistema informtico. Acciones para el fortalecimiento de los puntos de digitacin tanto en equipamiento como en el desarrollo de capacidades del personal. Arreglos administrativos y presupuestarios del mantenimiento del sistema informtico en el Plan Operativo Institucional y planes de inversin multianuales. La Oficina de Gestin de Informacin es la unidad orgnica de apoyo de la Oficina Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria y ser responsable de supervisar directamente el desempeo del proyecto. Tener al coordinador del proyecto como parte de su equipo facilitar su tarea. Tambin ser encargada de apoyar al desarrollo del proyecto y respaldar al coordinador en las coordinaciones y emisiones de documentos que sean necesarios. Debe verificar si el sistema de informacin, notificacin y la documentacin tcnica estn siendo llevados de manera adecuada y cumpliendo la normativa bsica del ministerio de salud. La DIRES San Martin, representada en la direccin general deber explicitar una nueva poltica de gestin de la informacin. Para ello deber promulgar resoluciones directorales que correspondan a la implementacin y sostenibilidad del proyecto.

147

4.15.1. Etapa Pre-operativa La DIRES San Martn ser responsable de la operacin del proyecto por medio de su Director General y apoyado en su rea de planificacin, que efectuar las siguientes funciones: Realizar la supervisin del avance del programa en sus diferentes momentos. Aprobar los informes de gestin de la entidad encargada de la implementacin del programa. Desarrollar con el Ministerio de Salud, la firma de un convenio de gestin de la informacin en el marco del proyecto.

La Oficina Ejecutiva de Gestin de la Informacin efectuar las siguientes funciones: Gestionar con a la oficina ejecutiva Administracin Planificacin la elaboracin de los trminos de referencia para el coordinador y asistente del proyecto, para las consultoras previstas y para la adquisicin de equipamiento.

4.15.2. Etapa de implementacin y operacin La Oficina ejecutiva de Inteligencia Sanitaria efectuar las siguientes funciones: Sensibilizar al equipo de gestin de la informacin o equipo estadstico de la DIRES y determinar el equipo local de trabajo del PIP. Revisin y visto de los Informes mensuales de gestin y trimestrales de evaluacin de cumplimiento de las acciones planificadas y una propuesta de ajuste de las acciones del siguiente trimestre para organizar el uso de los recursos presupuestales del proyecto de inversin pblica, elaborados por el coordinador del proyecto. Presentar e implementar una propuesta de diseo de sistema de seguimiento y evaluacin con la participacin activa del coordinador del proyecto.

La Oficina de Gestin de la informacin efectuar las siguientes funciones: Supervisar la elaboracin de las actividades segn cronograma del proyecto. Seleccionar y contratar al personal que efectuara el proceso de capacitacin.

148

4.16. Matriz de Marco Lgico

Resumen descriptivo

Indicadores objetivamente verificables

Fuentes de verificacin
Al tercer ao de la ejecucin del proyecto se logro dotar de por lo menos 20% de mayor informacin para que los funcionarios de DIRES puedan tomar decisiones oportunas. El nivel de satisfaccin sobre el servicio de informacin que ofrecen las redes de salud, se ha incrementado por lo menos en 10%. Al tercer ao de la fase de operacin y mantenimiento se logro disminuir por lo menos en 35% el tiempo empleado para registro y procesamiento la informacin.

Factores de Riesgo

Resumen descriptivo

Objetivo general

Adecuado Servicio de informacin en la Direccin Regional de Salud San Martn

Registro de reportes anuales de las redes de salud a la OIS y a la DIRES. Encuesta de opinin dirigida a los usuarios de los servicios de informacin.

Comparacin con la situacin inicial del proyecto. Registro de los participantes de las capacitaciones. Informacin fotogrfica. Informe de los facilitadores de las capacitaciones. Informe de conformidad de la DIRES al trmino del servicio de la empresa que elabor el software. Factura por la prestacin de servicios para el diseo del software. Libros de contabilidad del proyecto. Registro de los participantes de

Objetivo especfico

Mayores capacidades tcnicooperativas del sistema informtico de la Direccin Regional de Salud Al segundo ao de la ejecucin del de San Martn proyecto ms del 80% del personal que labora en las redes y microredes de salud ha recibido por lo menos una capacitacin para mejorar su servicio. 1) 2) Adecuada disposicin de sistemas de informacin. Capacitacin del personal y formacin de capacitadores. Equipamiento con herramientas de cmputo para la instalacin de una red informtica de validacin del software. Al segundo ao desde que se inici la ejecucin del proyecto se cuenta con un sistema de informtico integral, eficiente y validado.

La DIRES mantiene la permanente actualizacin del nuevo sistema de Informacin. La DIRES promueve la capacitacin y certificacin de su personal que labora en actividades de estadstica.

El personal capacitado cumple eficientemente su labor de compartir a sus compaeros de las microredes de salud. La DIRES actualiza oportunamente los equipos y herramientas que utiliza el personal de las redes y microredes de salud.

Resultados

3)

Al finalizar los 18 meses de la ejecucin del proyecto se logro capacitar de manera directa a 2445 miembros de las redes y microredes de salud de la regin San Martn. Al finalizar los 18 meses de la ejecucin del proyecto se logro

149

Resumen descriptivo

Indicadores objetivamente verificables

Fuentes de verificacin
instalar una red informtica para la prueba del software., con 1 servidor y 10 computadoras.

Factores de Riesgo
las capacitaciones. Informacin fotogrfica. Informe de los facilitadores sobre las capacitaciones. Facturas de la compra del servidor y de las computadoras. Informe del coordinador del proyecto.

Resumen descriptivo

1) Diseo y desarrollo de un sistema informtico regional integrador. 2) Capacitacin al personal y formacin de capacitadores estadstica (150) / 7 das 3) Capacitacin al personal y formacin de capacitadores SISMED (49) / 4 das Actividades 4) Capacitacin al personal y formacin de capacitadores DIRES (49) / 4 da 5) Capacitadores capacitan al personal de salud asistencial (39 micro redes). 6) Adquisicin de equipos de cmputo y perifricos. 7) Implementacin de la Red informtica de prueba.

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

870,000.00 109,750.00 24,224.00 24,224.00 35,266.00 36,057.00 16,859.00

Libros contables del proyecto. Transferencias del SIAF. Informes del coordinador del proyecto.

El personal de las redes y microredes participa activamente de las capacitaciones. El personal que participa de las capacitaciones comprende lo que aprendi durante las capacitaciones y pone en prctica lo aprendido en su trabajo. El personal tiene buena disposicin para utilizar el nuevo sistema informtico.

150

V. CONCLUSIONES
Las conclusiones del proyecto son las siguientes: 5.1. Se reconoce que en las actuales condiciones la red de salud de la regin San Martn en sus distintos niveles, no podr hacer mejoras notables en la prestacin de los servicios de informacin, si continua con el sistema de informacin que actualmente utiliza. Se identific que el problema central de toda la situacin negativa es: Limitadas capacidades tcnico-operativas del sistema informtico de la Direccin Regional de Salud de San Martn. Se identifico que las causas especficas de que la red de salud de la regin San Martn presente Limitadas capacidades tcnico-operativas del sistema informtico de la Direccin Regional de Salud de San Martn son: 1) Existen sistemas informticos desarticulados. 2) Limitadas competencias en el personal de salud asistencial y administrativo; y 3) Limitado equipamiento informtico y de comunicaciones en red. 5.4. El efecto final de toda la situacin negativa es: El inadecuado servicio de informacin de la Direccin Regional de Salud de San Martn; y con un servicio de informacin inadecuado no se le puede proveer a la DIRES de suficiente, adecuada y oportuna informacin para que tracen las polticas y planes orientados a mejorar la salud de la poblacin de la regin San Martn. Se logra identificar tres servicios de informacin: 1) Informacin para la DIRES, 2) Servicios de informacin bsico solicitado por estudiantes universitarios o de Institutos Tecnolgicos y 3) Servicios de informacin compleja solicitada por profesionales que laboran como consultores, investigadores o diseando proyectos y/o planes en el sector pblico. Se reconocen dos alternativas de solucin y son Alternativa N 01. Diseo y desarrollo de un sistema informtico regional integrador y Alternativa N 02. Desarrollo de un almacn de datos en salud y desarrollo de algunas aplicaciones informticas. Se reconoce que aunque la Alternativa N 01 es ms costosa en trminos de implementacin (Alternativa N 01 S/. 1, 188,980.00 vs. Alternativa N 02 S/. 978,980.00) es la ms recomendable, y ello por dos motivos: 1) la Alternativa N 01 implementar un sistema de informacin integrador que eliminar las duplicaciones de registro y procesamiento y de esa manera no tendr que continuarse con las deficiencias del sistema actual y 2) Este nuevo sistema permitir optimizar el trabajo del personal asistencial que registrar slo una vez cada atencin; y tambin reducir el trabajo del personal de estadstica que slo procesar una vez los subsistemas de informacin (alrededor de 41.18% menos tiempo) La Alternativa N 01 es menos costosa que la Alternativa N 02 en el mediano plazo, ello es debido a que los costos de operacin y mantenimiento son menores. Esta diferencia est dada principalmente por la duplicidad de registro y procesamiento de varios subsistemas de informacin que ocurre con la Alternativa N 2; pero que no sucede con la Alternativa N 1. Esta diferencia se refleja en el VACP (Valor actual de los costos a precios privados del proyecto) de la Alternativa N 01 que es S/. 348.50, mientras que el de la Alternativa N 02 es S/. 386.80. 5.9. Se recomienda ejecutar la Alternativa N 01, porque es la ms rentable socialmente, es factible tcnica y financieramente y es la que contribuir mejor al logro del objetivo.

5.2. 5.3.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

151

ANEXOS

152

ANEXOS
Anexo 1. MATRIZ DE LAS REDES DE SALUD DE LA REGIN SAN MARTN Anexo 2. LISTA DE LOS INFORMES DE REPORTES Anexo 3. ACTA DE COMPROMISO DIRES

COTIZACIONES Anexo 4. Cotizacin SIRIS Anexo 5. Cotizacin Datawarehouse Anexo 6. Cotizacin Diseo Gua & Capacitacin 1a. Anexo 7. Cotizacin Diseo Gua & Capacitacin 1b Anexo 8. Cotizacin Impresin Guas 1 Anexo 9. Cotizacin Impresin Guas 2 Anexo 10. Cotizacin Equipo Cmputo Anexo 11. Cotizacin Servidor 1a Anexo 12. Cotizacin Servidor b Anexo 13. Cotizacin servidor bb. Anexo 14. Cotizacin servidor bc.

EVENTOS DE DIAGNSTICO Anexo 15. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3a Anexo 16. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3b Anexo 17. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3c Anexo 18. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3d Anexo 19. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3e Anexo 20. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3f Anexo 21. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3g Anexo 22. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3h Anexo 23. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3i Anexo 24. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3j Anexo 25. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3k Anexo 26. Taller anlisis informacin 1a Anexo 27. Taller anlisis informacin 1b Anexo 28. Taller anlisis informacin 1c Anexo 29. Taller anlisis informacin 1d Anexo 30. Taller anlisis informacin 1e Anexo 31. Taller anlisis informacin 1f

153

Anexo 32. Taller Diseo SIRIS 2a Anexo 33. Taller diseo SIRIS 2b Anexo 34. Taller diseo SIRIS 2c Anexo 35. Taller diseo SIRIS 2d Anexo 36. Taller diseo SIRIS 2e Anexo 37. Taller diseo SIRIS 2f Anexo 38. Taller diseo SIRIS 2g

154

Anexo 1. Matriz de las Redes de Salud de la Regin San Martn

NUMERO DE REDES : 10 ORDEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 DISA SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. COD. RED RED SAN MARTIN LAMAS EL DORADO PICOTA MOYOBAMBA RIOJA MARISCAL CACERES HUALLAGA BELLAVISTA TOCACHE DEPARTAMENTO SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN SAN MARTIN PROVINCIA SAN MARTIN LAMAS EL DORADO PICOTA MOYOBAMBA RIOJA MARISCAL CACERES HUALLAGA BELLAVISTA TOCACHE DISTRITO TARAPOTO LAMAS SAN JOSE DE SISA PICOTA MOYOBAMBA RIOJA JUANJUI SAPOSOA BELLAVISTA TOCACHE

155

Anexo 2. Lista de los Informes y/o Reportes

INFORMES: MUJER - NIO-ADULTO MAYOR INFORMES MUJER MUERTES MATERNAS MUERTES PERINATALES BASE DATOS CUALITATIVO SAL AGENTES COMUNITARIOS BASE DATOS AGENTES COMUNITARIOS INFORME MENSUAL MATERNO PERINATAL INFORME MENSUAL PLANIFICACION FAMILIAR INFORME MENSUAL PREDEMI INFORME MENSUAL SALUD MENTAL REPORTE HIS SALUD MENTAL BASE DATOS FON CAPACIDAD RESOLUTIVA FON INDICADORES DE CALIDAD FONE INDICADORES DE CALIDAD FONB INDICADORES DE CALIDAD FONP ESTADISTICA BASICA SIP 2000 BASE SIP 2000 DATAR INFORMES NIO AIS NIO BASE SIEN PAI -NIO NIA PAI- MER PAI-INFLUENZA PAI- ANTIAMARILICA CARGA ANTIAMARILICA INFORME MENSUAL SALUD BUCAL

156

REPORTE HIS SALUD BUCAL CADENA DE FRIO INFORMES ESCOLAR Y ADOLESCENTE INFORME MENSUAL SALUD ESCOLAR Y ADOL. REPORTE HIS ESCOLAR Y ADOLESCENTE ADULTO MAYOR INFORME MENSUAL ADULTO MAYOR TRANSMISIBLES OPERACIONAL TUBERCULOSIS BACTERIOLOGICO TBC BASE CASOS TBC ENCUESTA NACIONAL TBC BK+ PROMOCION SOCIAL TBC FALLECIDOS TBC RAFA TBC PROTOCOLO MENINGITIS COMORBILIDAD VIH-SIDA NOTIFICACION DE ESCOLARES TBC COHORTE TBC OPERACIONAL LEPRA BASE CASOS DE LEPRA OPERACIONAL MALARIA BASE CASOS MALARIA COHORTE DE MALARIA OPERACIONAL LEISHMANIASIS BASE CASOS LEISHMANIASIS CONTROL LARVARIO AEDES AEGYPTI (DENGUE) INFORME RECOJO Y ELIMINACION DE INSERVIBLES MONITORIZACION ITS VIH-SIDA BASE DATOS MONITORIZACION VIH-SIDA BASE DATOS TRANSFUNDIDOS SANGRE PRONAHEBAS

157

SALUD AMBIENTAL-CONTROL VECTORIAL INFORME SALUD AMBIENTAL BASE DATOS MONITOREO CALIDAD AGUA CONSUMO HUMANO INFORME MENSUAL MONITOREO CALIDAD DEL AGUA CONSUMO HUMANO RABIA URBANA RABIA SILVESTRE ANIMALES PONZOOSOS MUESTRAS ENCEFALICAS APPs CONSOLIDADO MENSUAL DE CONTROL LARVARIO ANOPHELES CONSOLIDADO MENSUAL DE CONTROL QUIMICO RESIDUAL CONSOLDADO MENSUAL DE CONTROL QUIMICO ESPACIAL FICHA DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y MATERIAL ENTOMOLOGICO CERTIFICADOS DE DEFUNCIN DEMANDA: BASE DATOS HIS POR ENVIO MASTERPER HIS HIS3 2009 DATAHIS REPORTE EGRESOS BASE DATOS EGRESOS REPORTE EMERGENCIAS BASE DATOS EMERGENCIAS PRODUCCION SERVICIOS SALUD BASE DATOS NACIMIENTOS INDICADORES SANITARIOS EVALUACION POI

158

Anexo 3. ACTA DE COMPROMISO DIRES

159

Anexo 4. Cotizacin SIRIS

160

161

162

163

164

165

Anexo 5. Cotizacin Datawarehouse

166

167

168

169

Anexo 6. Cotizacin Diseo Gua & Capacitacin 1a.

170

Anexo 7. Cotizacin Diseo Gua & Capacitacin 1b

171

Anexo 8. Cotizacin Impresin Guas 1

172

Anexo 9. Cotizacin Impresin Guas 2

173

Anexo 10. Cotizacin Equipo Cmputo

174

Anexo 11. Cotizacin Servidor 1a

175

Anexo 12. Cotizacin Servidor b

176

Anexo 13. Cotizacin servidor bb.

177

Anexo 14. Cotizacin servidor bc.

178

EVENTOS DE DIAGNSTICO

Anexo 15. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3a

179

Anexo 16. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3b

180

Anexo 17. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3c

181

Anexo 18. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3d

182

Anexo 19. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3e

183

Anexo 20. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3f

184

Anexo 21. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3g

185

Anexo 22. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3h

186

Anexo 23. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3i

187

Anexo 24. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3j

188

Anexo 25. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3k

189

Anexo 26. Taller anlisis informacin 1a

190

Anexo 27. Taller anlisis informacin 1b

191

Anexo 28. Taller anlisis informacin 1c

192

Anexo 29. Taller anlisis informacin 1d

193

Anexo 30. Taller anlisis informacin 1e

194

Anexo 31. Taller anlisis informacin 1f

195

Anexo 32. Taller Diseo SIRIS 2a

196

Anexo 33. Taller diseo SIRIS 2b

197

Anexo 34. Taller diseo SIRIS 2c

198

Anexo 35. Taller diseo SIRIS 2d

199

Anexo 36. Taller diseo SIRIS 2e

200

Anexo 37. Taller diseo SIRIS 2f

201

Anexo 38. Taller diseo SIRIS 2g

202

Anexo 39. FORMATO SNIP 04

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01) Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM. Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el cas o de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000. (La informac in registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 2. NOMBRE DEL PIP MENOR IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA INFORMTICO INTEGRADO EN LA DIRECCIN REGIONAL DE SALUD - DEPARTAMENTO DE SAN MARTN 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL 4. UNIDAD FORMULADORA NOMBRE Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora DIRECCIN REGIONAL DE SALUD LIC. MILAGROS DEL PILAR MENDOZA SOLTERO/ MED. PABLO MARTIN VASQUEZ CARBONELL NEPTALI SANTILLN RUZ SALUD 020 SALUD INDIVIDUAL 044 ATENCIN MDICA BSICA 0096 MINSA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA NOMBRE Persona Responsable de la Unidad Ejecutora 6. UBICACIN GEOGRFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL Descipcin de la situacin actual SAN MARTN EL PIP ES DE AMBITO REGIONAL DIRECCIN REGIONAL DE SALUD NOELIA SOLEDAD SALVADOR SNCHEZ

El sistema de informacin en Salud es particularmente ineficiente, pues adolece de falta de oportunidad, cobertura y calidad. Produce data de mala calidad deteriorando el resto del ciclo, imposibilitando la toma de decisiones basada en evidencia y manteniendo un crculo vicioso en la gestin de la informacin y en consecuencia de la gestin sanitaria. los sistemas informticos y de comunicaciones son insuficientes, obsoletos, desarticulados o inexistentes para brindar un adecuado soporte. Adems existe escasa inversin en proyectos de tecnologa de informacin y comunicaciones (TIC) y diferentes plataformas y metodologas de desarrollo de sistemas en las instituciones de salud del sector con un limitado nmero de recursos humanos expertos en TIC. Esta situacin se ha venido agravando. Los reportes originales provenientes de los establecimientos de salud sufren diversos grados de manipulacin o modificacin en la cadena de instancias (Microrredes, Redes y DIRES) debido principalmente a la elaboracin manual de informes operacionales. Para construir los informes operacionales el personal de los establecimientos de salud se ve obligado a llenar aproximadamente 120 formatos en donde registra informacin repetidas veces, por duplicado y ha

1 de 5

203

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR Descripcin del objetivo central

Mayores capacidades tcnico-operativas del sistema informtico de la Direccin Regional de Salud de San Martn
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3) Valor Actual (*) 0 0 1580 Valor al final del Proyecto (*) 1 2,445 650

Sistema informtico articulado funcionando Personal de salud asistencial y administrativo capacitado Tiempo (hr) empleado en el registro y procesamiento

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA Nombre de cada Alternativa analizada N de beneficiaros directos

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Alternativa 1: Implementacin de un nuevo sistema Informtico

1.1 Diseo y desarrollo de un Sistema Informtico Regional Integrado Resultado 02: Mayores competencias en el personal 2.1 Capacitacin al personal y formacin de asistencial y administrativo capacitadores 3.1 Adquisicin de equipos de cmputo y perifricos Resultado 03: Incremento del equipamiento informtico y com 3.2 Implementacin de una red informtica Resultado 01: Articulacin de sistemas informticos Resultado 01: Articulacin de sistemas informticos 1.1 Elaboracin de un almacn de datos e informatizacin de algunos sub sistemas de informacin manuales 2.1 Capacitacin al personal y formacin de capacitadores 3.1 Adquisicin de equipos de cmputo y perifricos 3.2 Implementacin de una red informtica

2,197 2,445 20 66 2,197 2,445 20 66

Alternativa 2: Resultado 02: Mayores competencias en el personal Mejoramiento de asistencial y administrativo algunos sub sistemas informticos Resultado 03: Incremento del equipamiento informtico y comunicacin en red

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*) Nmero de aos del horizonte de evaluacin (Entre 5 y 10 aos) Sustento tcnico del horiz onte de evaluacin elegido

Se selec cion un horizonte de 6 aos y medio; 1 ao y medio para la fase de Inversin y 5 aos para la fase de operac in y mantenimiento. Se plante los 5 aos para la fase de operacin y mantenimiento por cons iderar dos criterios: 1) El tiempo en el que se puede lograr el objetivo central, que es: "Mayores capacidades tcnico-operativas del sistema informtico de la Direccin Regional de Salud de San Martn" y 2) la vida til del principal activo del proyecto, porque se reconoce que el periodo de utilidad de los software es alrededor de 5 aos.

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*) Unidad de Medida PREPARACI N DE REPORTES A LA DIRES

Servicio

Descripcin El servicio es prestado al personal de la DIRES, el mismo que requiere de la informacin para que sobre el insumo pueda tomar decisiones

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Servicio 1: Informacin para la DIRES

9600

9600

9600

9600

9600

2 de 5

204

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda 1. Se identifico los servicios que brindara el proyecto y son tres : 1) Reportes de informes ala DIRES, informes solicitados por los estudiantes de educac in s uperior y 3) los profesionales que demandan informacin especializada. 2. Se reconocin la poblacin que demanda cada tipo de servicio. 3. Se identific las unidades y ratios de demanda. Para el primer servicio el ratio fue: 960 para cada red de salud porque al ao la DIRES SOLICITA 80 REPORTES MENSUALES. Para los requerimientos de los estudiantes y profesionales los ratios fueron 2.5 y1.5 respectivamente, ello porquese estimo el promedio de veces que cada usuario solicita informacin durante un ao.

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*) Unidad de Medida PREPARACI N DE REPORTES A LA DIRES

Servicio Servicio 1: Informacin para la DIRES Servicio 2: Servicios de informacin simple Servicio 3: Servicios de informacin simple Servicio "N"

Descripcin El servicio es prestado al personal de la DIRES, el mismo que requiere de la informacin para que sobre el insumo pueda tomar Se presta un segundo

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

9600

9600

9600

9600

9600

servicio de informac in. A los estudiantes de los Solicitud de informacin primeros ciclos de las carreras universitarias y de El tercer servicio informacin se denomina Solicitud de servicios de informac in informacin complejos, se les llama as porque para prepararlos se

1760.00

1760.00

1760.00

1760.00

1760.00

102.00

102.00

102.00

102.00

102.00

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. El factor ms importante es el sistema informtico que utiliza el personal de las redes de salud de la Regin San Martn. Pues los Recursos Humanos no pueden optimizar su oferta de servicios porque no pueden mejorar su capacidad de prestarlos con ms eficiencia; con el actual sistema se genera duplicidad en el trabajo, demora y por consiguiente desaprovechamiento del tiempo

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Unidad de Medida PREPARACI N DE 0 REPORTES A LA DIRES Solicitud de informacin

Servicio Servicio 1: Informacin para la DIRES Servicio 2: Servicios de informacin simple Servicio 3: Servicios de informacin simple Servicio "N" 15. COSTOS DEL PROYECTO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

-10797

-11260

-11729

-12223

-12731

Solicitud de informacin

-9007

-8552

-8091

-7605

-7105

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Unidad de Medida GLB GLB GLB GLB Costo total a Costo Unitario precios de mercado 1 7000 7,000.00 1 1 1 870000 193464 52916 870,000.00 193,464.00 52,916.00

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado "n"

Cantidad

3 de 5

205

Remuneraciones Resultado "3" Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones Supervisin Gastos Generales Total 15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 718,395.30 0.00 193,898.02 138,024.04 0.00 84,000.00
1, 134,317.36 1, 012,090.78

193464 52916 0 0 57,600.00 8,000.00

0.91 0.84

175,876.36 44,467.23 0.00 0.00 52,363.64 6,722.69 1,076,702.64

0.91 0.84

2 718,395.30 0.00 194,238.50 140,322.31 0.00 84,000.00 1,136,956.11 1,014,466.24

3 718,395.30 0.00 194,558.91 142,485.07 0.00 84,000.00

1,139,439.29 1,016,701.65

4 718,395.30 0.00 194,857.87 144,503.02 0.00 84,000.00 1,141,756.19 1,018,787.36

5 718,395.30 0.00 195,134.06 146,367.30 0.00 84,000.00 1,143,896.66 1,020,714.25

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 635,348.06 0.00 193,898.02 138,024.04 0.00 84,000.00
1,051,270.11

936593.2886

2 3 635,348.06 635,348.06 0.00 0.00 194,238.50 194,558.91 140,322.31 142,485.07 0.00 0.00 84,000.00 84,000.00 1,056,392.05 1,053,908.87 938968.7466 941204.1506 415.36

4 635,348.06 0.00 194,857.87 144,503.02 0.00 84,000.00 1,058,708.94 943289.8669

5 635,348.06 0.00 195,134.06 146,367.30 0.00 84,000.00 1,060,849.41 945216.759

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*) Beneficios Ahorro de tiempos Ahorro de costos 1 83,047.24 2 83,047.24 3 83,047.24

Costo de Inversin
1,188,980.00

VP.CO&M 4,208,791.96 4,208,791.96

S/. -306,934.06

VP.Costo total 0 5,397,771.96 5,187,771.96 5,397,771.96 5,187,771.96

978,980.00 1188980 978980

S/. 0.00

4 83,047.24

5 83,047.24

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales 1. Elevado de la carga de tiempo en el registro y procesamiento de informac in. 2. Bajo uso de la informacin debido a que la misma es incompleta, de baja calidad e inoportuna. 3. Elaevados c ostos de operacin inciden en la ineficiencia del sistema. 16.2 Beneficios sociales (cualitativo) 1. El ahorro de tiempo en el registro y procesamiento de la informacin por el pers onal de salud. 2. La disminucin de los costos de operacin y mantenimiento. 3. Toma de decisiones de parte de los funcionarios de la DIRES y de otros us uarios a partir de la mayor disposicin de informacin de calidad. 17.EVALUACIN SOCIAL (*) 17.1 Costo-Beneficio VAN social
S/. 715,655.15

4 de 5

206

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado "n" Supervisin Gastos Generales Total 19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP Direccin Regional de Salud de San Martn 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupues to Institucional? No SI PARCIALMENTE Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento Documento Oficio Entidad / Organizacin DIRES SM Compromiso Asumir los costos de operacin y mantenimiento generados por el proyecto x Trimestre I 100 Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre V Trimestre VI

25

25

25 50 25 25

15 15

25 25

25 50 50 25 25

50 10 10

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? No Si x Medidas cons ideradas en el proyecto para mitigar el desastre Accin 1 Accin 2 Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS Durante la Construccin Impacto 1 Impacto n Durante la Operacin Impacto 1 Impacto n MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)

21. OBSERVACIONES

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

5 de 5

207

208

Iniciativa de Polticas en Salud - Per Calle Carpaccio 296. Of. 302. San Borja Lima 41, Per Tel: (511) 224-3434 Fax: (511) 225-4241 Email: policyinfo@healthpolicyinitiative.com http://ghiqc.usaid.gov http://www.healthpolicyinitiative.com