SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SST-PR-001

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES VERSIÓN: 00

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y

DETERMINACIÓN DE CONTROLES

ELABORADO REVISADO APROBADO

NOMBRES Y APELLIDOS Carlos Martinez Ramos Kevin Díaz Rodríguez Pither Alberto Laime Villanueva

Gerente General
CARGO Consultor Jefe SIG

FECHA 4/08/2020 06/08/2020 10/08/2020

FIRMA

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES VERSIÓN: 00

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para Identificar los Peligros y Evaluar los Riesgos asociados a las actividades de la empresa con el fin de implementar medidas de control y convertir

riesgos no tolerables en tolerables.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todas las áreas significativas de IRCOC S.A.C

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

● Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

● DS. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

● ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DEFINICIONES

● Actividades Rutinarias: Se entiende por actividades rutinarias como aquellas que se realizan periódicamente (no forzosamente de manera frecuente, puede ser a diario o

una vez por año), en las cuales se pueden inferir todas sus condiciones, de tal manera que se identifican los peligros y se evalúan los riesgos para definir las medidas de control que

se implementan y mantienen regularmente.

● Actividades No Rutinarias: Las actividades no rutinarias son aquellas que se salen de la operación normal y no responden a condiciones fácilmente estandarizables, debido a

la diversidad de escenarios que podrían presentarse, lo cual resulta impráctico de generalizar y conviene, mejor, tratarlas como un caso especial en cada oportunidad.

● Evaluación de Riesgo: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no.

● Identificación de Peligros: Proceso de reconocer que existe un peligro y definir sus características.

● Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo, o una combinación de estos.

● Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra.

● Riesgo: Combinación de la probabilidad (P) y severidad(S) de que ocurra un evento peligroso específico.

● Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia política integrada de gestión.

● Riesgo Puro: Riesgo aquellos que únicamente ofrecen la posibilidad de perdidas, entendidas como resultados no deseados.

● Riesgo Residual: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles.

● Severidad: El daño que se puede producir al trabajador si el riesgo se materializa.

● Sistema de Gestión: Conjunto de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Fase 1. Descripción de Actividades y tareas: El Ing. SSOMA, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (de ser el caso) y los Responsables de área identifica las actividades, tareas

y determinan cuales son rutinarias y no rutinarias para luego realizar la identificación de peligros y evaluación de los riesgos, por puestos de trabajo.

Fase 2. Identificación y Descripción de Peligros: El Ing. SSOMA y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (de ser el caso) conjuntamente con los Responsables de área, realizan

la identificación de los peligros por actividades a ser considerados. Para ello se inspecciona el área de trabajo para verificar in situ de los procesos, actividades y tareas,

identificándose los peligros asociados a dichas actividades, Asi mismo se indica el tipo de peligro y la descripción del mismo, los cuales son anotados en la Matriz de Identificación

de Peligros Evaluación de Riesgos y Determinación de controles.

Fase 3. Se Evalúan los Riesgos: El Ing. SSOMA, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (de ser el caso) y los Responsables de área evalúan los riesgos y registran la valoración

de los riesgos en la Matriz de Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles.

La Evaluación es deacuerdo a los siguientes pasos:

● Se describe la exposición peligrosa y se identifica la consecuencia de dicho peligro.

● Se identifican los controles existentes.

● Se evalúa el índice de probabilidad y severidad del riesgo.

● Se multiplica el índice de probabilidad por el índice de severidad para obtener el valor del riesgo.

● Se estima el nivel de riesgo: Alto, Medio, Bajo.

● Para la determinación del nivel de riesgo se considera los índices de probabilidad y severidad de cada peligro.

El cuadro N° 01 y el cuadro N° 02 muestran los criterios para su valoración por probabilidad y severidad, en el cuadro N° 03 se define el resultado del nivel de riesgo y en el cuadro

N° 04 se describe los niveles de riesgo resultantes.

Cuadro N° 01 Índice de Probabilidad.

PROBABILIDAD (P)

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Valor Asignado Descripción

1 Poco probable Evento que es poco probable

2 Posible Evento que puede ocurrir

3 Probable Evento que puede ocurrir con frecuencia

4 Casi seguro Evento recurrente (ocurre mas de dos veces por año)

Cuadro N° 02 Índice de Severidad.

SEVERIDAD ( S )

Valor
Descripción
Asignado

1 Menor Lesion leve, minima como maximo necesita primeros auxilios

2 Moderada Lesión sin días perdidos / tratamiento médico

3 Significativa Lesión con tiempo perdido / incapacitante

4 Mayor Múltiple tiempo perdido / incapacidad permanente o fatalidad

Cuadro N° 03 Resultado del Nivel de Riesgo.

SEVERIDAD
Evaluación del Riesgo Puro y Residual
(S)

Mayor
4 8 12 16
(4)

Significativa
3 6 9 12
(3)

Moderada
2 4 6 8
(2)

Menor
1 2 3 4
(1)

Improbable Posible Probable Casi seguro

PROBABILIDAD (P)
(1) (2) (3) (4)

Cuadro N° 04 Descripción de los Niveles de Riesgo.

Nivel de Riesgo

Ponderación del
Nivel de Riesgo Gestión de Riesgos
Riesgo

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Se deben implementar controles para reducir la dependencia de la conducta humana (toma de decisiones)

Entre 8 y 16 Alto (A) durante la ejecución de la tarea. Se debe evaluar la aplicación de medidas de Eliminación, Sustitución y/o

Ingeniería. Asimismo, se debe considerar que los controles sean efectivos y se mantengan en el tiempo.

Se deben implementar controles para reducir los valores de la consecuencia o la probabilidad del riesgo de

Entre 4 y 6 Medio (B) la tarea. Se recomienda aplicar medidas de Ingeniería e implementar todos los controles administrativos

que correspondan.

El área evaluará el establecimiento de controles a fin de mantener la condición de aceptabilidad en el

Entre 1 y 3 Bajo (C)
tiempo y evitar que los riesgos de estas tareas se conviertan en moderados (B) o significativos (A).

Fase 4. Planteamiento de Medidas de Control: El Ing. SSOMA y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (de ser el caso), conjuntamente con los Responsables de Área,

según el nivel de riesgo establecen los mecanismos y plazos de control necesario para reducir el riesgo a niveles MEDIO, BAJO o de ser posible eliminarlos.

Se prioriza el riesgo significativo o ALTO resultante de la evaluación y que se encuentran en la Matriz de Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Determinación de

controles.
● Ante situaciones que tienen un mismo nivel de prioridad se corregirán primero las que

tengan unas consecuencias más graves.

● Se aplican los controles necesarios, con la finalidad de reducir el riesgo.

● Se reevalúa el índice de probabilidad y severidad del riesgo.

● Se multiplica el índice de probabilidad por el índice de severidad para obtener el valor del riesgo.

● Se estima el nivel de riesgo residual.

● Se verifica que el riesgo residual haya disminuido.

Los mecanismos de control son documentados en la Matriz de Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Determinación de controles y son introducidos en el Programa

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

● Procedimientos

● Reglas, Buenas Prácticas (Uso de EPP’S)

● Capacitaciones

● Inspección

● Cambio o Adaptación de Equipos

● Cambio de Procesos

● Derivación de la Actividad a Terceros.

5.1. Comunicación de peligros y riesgos

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de asegurar la comunicación de los Peligros, Riesgos y Medidas de Control adoptadas para minimizarlo a todo el personal y

partes interesadas a través de: Inducción/orientación o sensibilización.

5.2. Jerarquización de Controles

Para establecer e implementar los controles de eliminación de peligros y reducción de riesgos, se utiliza la jerarquía descrita en el cuadro N° 05.

Cuadro N° 05 Jerarquía de Controles.

JERARQUÍA DESCRIPCIÓN

Suprimir los peligros; detener la utilización de productos químicos peligrosos; aplicar enfoques ergonómicos al planificar

Eliminación nuevos lugares de trabajo; eliminar el trabajo monótono o el trabajo que causa estrés negativo; eliminar las carretillas

elevadoras en un área.

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Reemplazar lo peligroso por lo menos peligroso; cambiar la respuesta a las quejas de los clientes por orientaciones en

línea; combatir los riesgos para la SST en su fuente; adaptarse al progreso técnico (por ejemplo, reemplazar pintura en
Sustitución
base solvente por pintura en base agua; cambiar los revestimientos de suelo resbaladizos; bajar los requisitos de voltaje

para los equipos).

Aislar a las personas del peligro; implementar medidas de protección colectiva (por ejemplo, aislamiento, protección de

máquinas, sistemas de ventilación); abordar la manipulación mecánica; reducir el ruido; proteger a las personas contra
Control de Ingeniería
caídas de altura mediante el uso de barreras de seguridad; reorganizar el trabajo para evitar que las personas trabajen

solas, con horas de trabajo o carga de trabajo no saludables o para prevenir la victimización.

llevar a cabo inspecciones periódicas de los equipos de seguridad; llevar a cabo formación para prevenir el acoso

(bullying) y la intimidación; gestionar la coordinación de la seguridad y salud con las actividades de los subcontratistas;

llevar a cabo cursos de inducción, administrar los permisos para conducir equipos elevadores ( forklift); proporcionar

instrucciones sobre la manera de informar sobre incidentes, no conformidades y victimización sin miedo a represalias;
Control Administrativo
cambiar los modelos de trabajo de los trabajadores (por ejemplo turnos); gestionar programas de vigilancia de la salud o

médica para los trabajadores que han sido identificados en situación de riesgo (por ejemplo, relacionados con la audición,

la vibración mano-brazo, trastornos respiratorios, trastornos de la piel o situaciones de exposición); entregar

instrucciones apropiadas a los trabajadores (por ejemplo procesos de control de entrada).

Equipos de Protección Proporcionar el EPP adecuado, incluyendo la vestimenta y las instrucciones para la utilización y el mantenimiento del EPP

Personal (por ejemplo, calzado de seguridad; gafas de seguridad; protección auditiva; guantes).

5.3. Gestión del cambio

Los Responsables de los procesos deben aplicar este procedimiento en coordinación con el Ing. SSOMA y será aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (de ser el

caso), una vez al año como mínimo. La gestión del cambio también incluye:
● Cada vez que se realicen cambios o se generen nuevos productos, servicios, procesos.
● Cuando se instale un servicio nuevo de mano de obra o equipo.
● Cambios en los requisitos legales y otros requisitos.
● Cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos.
● Desarrollo en conocimiento y tecnología.
● Cuando se detecten daños o anomalías a la seguridad y salud de los trabajadores.

Si encuentra un nuevo peligro, se actualiza la matriz e informa al Ing. SSOMA para que se revise y sea aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (de ser el caso). El

personal deberá ser capacitado en el contenido de la nueva matriz IPERC y esta deberá ser publicada.

6. REGISTROS

CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de

SST-MZ-001
controles.

7. INSTRUCTIVOS

No aplica

8. ANEXOS

No aplica

9. CONTROL DE CAMBIOS

NÚMERO DE VERSIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

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