MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI

AV. PERU MZ. 57 S/N

N° 00891

ORDEN DE COMPRA Fecha: 11/29/2022

SEÑOR(ES) : HUARI MEZA ERNESTO FRANCISCO

RUC : 10210027497
DIRECCIÓN : AV.VICTOR ANDRES BELAUNDE N°164-MAZAMARI-SATIPO-JUNIN
REFERENCIA : REQ. N° 0065-2022-UM/GDUR/MDM Área: UNIDAD DE MAQUINARIA

FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI RUC : 20190003541

ESPECIFICA CANT. U.M. DESCRIPCIÓN UNITARIO IMPORTE
2.3.1 11.12 04 UND APOYO DE BALLESTA 20390836 //FEBI 490.00 1,960.00
2.3.1 11.12 02 KIT BOGIE SUSPENSION 204292745 //SAMPA 920.00 1,840.00
2.3.1 11.12 01 UND RODAJE 1524988 //VOLVO 920.00 920.00
2.3.1 11.12 03 UND RETEN //VOLVO 1524838 //VOLVO 220.00 660.00
2.3.1 11.12 01 UND RODAMIENTO DE CORONA 1524058 //VOLVO 930.00 930.00
2.3.1 11.12 01 UND RETEN 21448461//VOLVO 250.00 250.00
2.3.1 11.12 01 UND TAPA DE FRENO 1696449 //VOLVO 190.00 190.00
2.3.1 11.12 02 UND PIN REMACHE DE FRENO 3097299 //VOLVO 160.00 320.00
2.3.1 11.12 01 UND BRIDA 22383379 //VOLVO 2,400.00 2,400.00
2.3.1 11.12 01 UND BOCINA EXCENT 2088812 //SAMPA 387.00 387.00
2.3.1 11.12 02 UND PIN FRENO AUTOMÁTICO 1696446 //SAMPA 454.00 908.00
2.3.1 11.12 01 UND PIÑÓN REGULADOR 1696924//SAMPA 456.00 456.00
2.3.1 11.12 01 KIT EMPAQUE Y RETEN 272905 //SAMPA 220.00 220.00
2.3.1 11.12 01 UND EJE DE FRENO AUTOMÁTICO 272910//SAMPA 185.00 185.00
2.3.1 11.12 01 UND REGULADOR 276097//SAMPA 65.00 65.00

2.3.1 11.12 02 UND PROTECTOR RACHE AUTOMÁTICO 3090954 //SAMPA 110.00 220.00
2.3.1 11.12 01 KIT REGULADOR 3090964 //SAMPA 370.00 370.00
2.3.1 11.12 01 UND SOPO BASE FRENO AUTOMÁTICO 3091795 //SAMPA 350.00 350.00
FORRO FRENO POSTERIOR //SAMPA 3095179
2.3.1 11.12 01 KIT //SAMPA
1,200.00 1,200.00
2.3.1 11.12 01 UND PATÍN FRENO POSTERIOR 8° 3095196 //SAMPA 220.00 220.00
ABRAZADERA DE FRENO AUTOMÁTICO 3097092
2.3.1 11.12 01 UND //SAMPA
190.00 190.00
PIÑÓN DE FRENO AUTOMÁTICO IZQUIERDO
2.3.1 11.12 01 UND 3097099//SAMPA
240.00 240.00
PIÑÓN DE FRENO AUTOMÁTICO DERECHO
2.3.1 11.12 01 UND 8550977 //SAMPA
240.00 240.00
2.3.1 11.12 12 UND JEBE DE BALLESTA DELANTERO 20428167 //SAMPA 160.00 1,920.00
2.3.1 11.12 01 UND BASE MASCARA 82266410 //MKL 1,100.00 1,100.00
RESUMEN DE ESPECIFICA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL S/ 111,725.00
2.3.1 11.12 111,725.00 FTE. FTO. 07-A FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
PROGRAMA 0138
ACTIVIDAD 5001452
FUNCION 15
DIVIS. FUN. 033 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS
GRUP. FUNC. 0066
CERTIFICACIÓN N°: 1216 META: 0030 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

SON:CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES TOTAL S/ 111,725.00
Ordenación de la compra Proveedor Distribución Contable

CUENTAS POR PAGAR

S/. 111,725.00

Firma y Sello del Jefe de Almacen

NOTA: Esta orden es nula sin las firmas y sellos de los funcionarios
responsables. el contratista deberá de cumplir las obligaciones que le
corresponde; bajo sanción de quedar inhabilitado de Contratar con el Estado.
Recibí conforme
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI
AV. PERU MZ. 57 S/N

N° 00891

ORDEN DE COMPRA Fecha: 11/29/2022

SEÑOR(ES) : HUARI MEZA ERNESTO FRANCISCO

RUC : 10210027497
DIRECCIÓN : AV.VICTOR ANDRES BELAUNDE N°164-MAZAMARI-SATIPO-JUNIN
REFERENCIA : REQ. N° 0065-2022-UM/GDUR/MDM Área: UNIDAD DE MAQUINARIA
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI RUC : 20190003541
ESPECIFICA CANT. U.M. DESCRIPCIÓN UNITARIO IMPORTE

2.3.1 11.12 01 UND TUBO DE ENTRADA AL SILENCIADOR 1626097 //MKL 130.00 130.00
2.3.1 11.12 01 UND TUBO DE ESCAPE DELANTERO 20535535 //MKL 405.00 405.00
SOPORTE DE GUARDABARRO DELANTERO
2.3.1 11.12 01 UND 490.00 490.00
1628883 //MKL
2.3.1 11.12 02 UND GUARDABARRO DELANTERO 2053900 //MKL 95.00 190.00
2.3.1 11.12 01 UND CUBIERTA AMARILLO IZQUIERDO 82266039 //MKL 325.00 325.00
2.3.1 11.12 01 UND CUBIERTA AMARILLO DERECHO 82266040 //MKL 370.00 370.00
2.3.1 11.12 01 UND BASE LIMPIAPARABRISAS 3175363 //MKL 410.00 410.00

2.3.1 11.12 01 UND SOPORTE BASE DE FARO IZQUIERDO 82428868 //MKL 170.00 170.00

2.3.1 11.12 01 UND SOPORTE BASE DE FARO DERECHO 82428869 //MKL 340.00 340.00

2.3.1 11.12 01 UND CUBIERTA DE FARO IZQUIERDO 82429187//MKL 350.00 350.00

2.3.1 11.12 01 UND CUBIERTA DE FARO DERECHO 82429197 //MKL 290.00 290.00
FARO DELANTERO DERECHA FMX INFERIOR
2.3.1 11.12 01 UND 170.00 170.00
82428804 //MKL
FARO DELANTERO DERECHA FMX SUPERIOR
2.3.1 11.12 01 UND 100.00 100.00
82310411//MKL
2.3.1 11.12 02 UND FARO DELANTERO FMX CHICO 82266031//MKL 110.00 220.00
FARO DELANTERO IZQUIERDO FMX INFERIOR
2.3.1 11.12 01 UND 320.00 320.00
82426802 //MKL
BASE DE NEBLINERO IZQUIERDO (FIERRO)
2.3.1 11.12 02 UND 320.00 640.00
82266433//MKL
BASE DE NEBLINERO DERECHO FMX 82266440
2.3.1 11.12 02 UND 350.00 700.00
(FIERRO) //MKL
REJILLA PARACHOQUES PLÁSTICO FMX
2.3.1 11.12 01 UND 350.00 350.00
82333752//MKL
2.3.1 11.12 01 UND CUBIERTA DE FARO IZQUIERDO 82429187//MKL 350.00 350.00
2.3.1 11.12 01 UND FARO DIRECCIONAL IZQUIERDO 82114506-C //MKL 420.00 420.00
2.3.1 11.12 01 UND SILENCIADOR 3979599//MKL 1,500.00 1,500.00
2.3.1 11.12 01 UND TUBO DE ESCAPE 1629939 //MKL 340.00 340.00

2.3.1 11.12 01 UND TUBO FLEXIBLE ESCAPE 5° DE LARGO 1078110//MKL 140.00 140.00
ABRAZADERA TUBO ESCAPE 5° / RANURA
2.3.1 11.12 02 UND 190.00 380.00
DELGADO1629499 //MKL
RESUMEN DE ESPECIFICA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL S/ 111,725.00
2.3.1 11.12 111,725.00 FTE. FTO. 07-A FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
PROGRAMA 0138
ACTIVIDAD 5001452
FUNCION 15
DIVIS. FUN. 033 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS
GRUP. FUNC. 0066

CERTIFICACIÓN N°: 1216 META: 0030 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

SON:CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES TOTAL S/ 111,725.00
Ordenación de la compra Proveedor Distribución Contable
CUENTAS POR PAGAR

S/. 111,725.00

Firma y Sello del Jefe de Almacen

NOTA: Esta orden es nula sin las firmas y sellos de los funcionarios
responsables. el contratista deberá de cumplir las obligaciones que le
corresponde; bajo sanción de quedar inhabilitado de Contratar con el Estado.
 NOTA: Esta orden es nula sin las firmas y sellos de los funcionarios
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
responsables. elMAZAMARI
contratista
deberá de cumplir las obligaciones que le
AV. PERU MZ. 57 S/N
corresponde; bajo sanción de quedar inhabilitado de Contratar con el Estado.
Recibí conforme

N° 00891

ORDEN DE COMPRA Fecha: 11/29/2022

SEÑOR(ES) : HUARI MEZA ERNESTO FRANCISCO

RUC : 10210027497
DIRECCIÓN : AV.VICTOR ANDRES BELAUNDE N°164-MAZAMARI-SATIPO-JUNIN
REFERENCIA : REQ. N° 0065-2022-UM/GDUR/MDM Área: UNIDAD DE MAQUINARIA
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI RUC : 20190003541
ESPECIFICA CANT. U.M. DESCRIPCIÓN UNITARIO IMPORTE
2.3.1 11.12 01 UND ESTRIBO IZQUIERDA 3175406//MKL 140.00 140.00
2.3.1 11.12 01 UND ESTRIBO DERECHA 3175407//MKL 230.00 230.00
2.3.1 11.12 01 UND PISO ESTRIBO FIERRO 20360788//MKL 320.00 320.00
2.3.1 11.12 01 UND MASCARA DELANTERO FMX 82266403//MKL 1,450.00 1,450.00
2.3.1 11.12 01 UND MASCARA DELANTERO FMX 82266404//MKL 1,450.00 1,450.00
FARO DELANTERO IZQUIERDO FMX SUPERIOR
2.3.1 11.12 01 UND 210.00 210.00
82310407//MKL
2.3.1 11.12 01 UND REJILLA TOMAIRE //MKL 210.00 210.00
2.3.1 11.12 01 UND REJILLA INTERMEDIO //MKL 990.00 990.00
2.3.1 11.12 01 UND TUBO FLEXIBLE //MKL 180.00 180.00
2.3.1 11.12 02 UND FOCO H7 //MKL 100.00 200.00
2.3.1 11.12 02 UND FOCO H21 //MKL 105.00 210.00
2.3.1 11.12 02 UND FOCO M21 //MKL 50.00 100.00
2.3.1 11.12 02 UND ALUMINIO DE PSISADORA //MKL 235.00 470.00
2.3.1 11.12 01 UND TUBO DE ESCAPE POSTERIOR 1628052 //MKL 470.00 470.00
2.3.1 11.12 02 UND ABRAZADERAS DE TUBO FLEXIBLE 8156156//MKL 99.00 198.00
2.3.1 11.12 02 UND TAPA DE COMBUSTIBLE //USA 450.00 900.00
2.3.1 11.12 01 UND GATA HIDRÁULICA //VOLVO 1,270.00 1,270.00
CAMIÓN VOLQUETE DE PLACA WGN-607
2.3.1 11.12 01 UND BOMBA DE COMBUSTIBLE 20741193//VOLVO 19,700.00 19,700.00
2.3.1 11.12 01 UND BOMBA DE AGUA 21094357//VOLVO 480.00 480.00
2.3.1 11.12 01 UND RETEN DE CIGÜEÑAL 20518159//VOLVO 220.00 220.00
2.3.1 11.12 01 UND EMPAQUE DE DISTRIBUCIÓN 20740919//VOLVO 380.00 380.00
2.3.1 11.12 01 UND TERMOSTATO 20743670 //VOLVO 160.00 160.00
2.3.1 11.12 01 UND CEBADOR COMBUSTIBLE 21140258//VOLVO 1,500.00 1,500.00
2.3.1 11.12 02 UND VÁLVULAS DE COMBUSTIBLE 928400712//VOLVO 2,950.00 5,900.00
2.3.1 11.12 12 UND ANILLO TÓRICO 22583991//VOLVO 115.00 1,380.00
CAMIÓN VOLQUETE FMX -440 DE PLACA EGJ-351
RESUMEN DE ESPECIFICA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL S/ 111,725.00
2.3.1 11.12 111,725.00 FTE. FTO. 07-A FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
PROGRAMA 0138
ACTIVIDAD 5001452
FUNCION 15
DIVIS. FUN. 033 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS
GRUP. FUNC. 0066

CERTIFICACIÓN N°: 1216 META: 0030 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

SON:CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES TOTAL S/ 111,725.00
Ordenación de la compra Proveedor Distribución Contable
CUENTAS POR PAGAR

S/. 111,725.00

Firma y Sello del Jefe de Almacen

NOTA: Esta orden es nula sin las firmas y sellos de los funcionarios
responsables. el contratista deberá de cumplir las obligaciones que le
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI
NOTA:
AV. PERU Esta orden es nula
MZ. 57 S/N sin las firmas y sellos de los funcionarios
responsables. el contratista deberá de cumplir las obligaciones que le
corresponde; bajo sanción de quedar inhabilitado de Contratar con el Estado.
Recibí conforme

N° 00891

ORDEN DE COMPRA Fecha: 11/29/2022

SEÑOR(ES) : HUARI MEZA ERNESTO FRANCISCO

RUC : 10210027497
DIRECCIÓN : AV.VICTOR ANDRES BELAUNDE N°164-MAZAMARI-SATIPO-JUNIN
REFERENCIA : REQ. N° 0065-2022-UM/GDUR/MDM Área: UNIDAD DE MAQUINARIA
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI RUC : 20190003541
ESPECIFICA CANT. U.M. DESCRIPCIÓN UNITARIO IMPORTE
2.3.1 11.12 04 UND APOYO DE BALLESTA 20390836//FEBI 490.00 1,960.00
2.3.1 11.12 02 KIT BOGIE SUSPENSIÓN 204292745//SAMPA 920.00 1,840.00
CAMIÓN VOLQUETE FMX 480 DE PLACA EGX-675,
EGX677 Y EGX-671
2.3.1 11.12 12 UND APOYO DE BALLESTA 20390836 //FEBI 490.00 5,880.00
2.3.1 11.12 06 KIT BOGIE SUSPENSIÓN 204292745//SAMPA 895.00 5,370.00
CAMIÓN VOLQUETE FMX 500 DE PLACA EAC-576,
EAC543, EAC-563
2.3.1 11.12 12 UND APOYO DE BALLESTA 20390836//FEBI 495.00 5,940.00
2.3.1 11.12 06 KIT BOGIE SUSPENSIÓN 204292745 //SAMPA 910.00 5,460.00
2.3.1 11.12 01 UND BASE DE PLATA 23796624 //VOLVO 2,650.00 2,650.00
CAMIÓN VOLQUETE FMX 480 DE PLACA EGX- 677
2.3.1 11.12 01 PAQT MUELLE 257953 //VOLVO 7,950.00 7,950.00
2.3.1 11.12 02 UND BATERÍAS DE 25 PLACAS //ENERGET 1,800.00 3,600.00
CAMIONETA TOYOTA DE PLACA OP-7358
2.3.1 11.12 02 UND CARDAN COMPLETO //TOYOTA 1,400.00 2,800.00
2.3.1 11.12 01 UND REGULADOR DE FRENO //JAPONES 70.00 70.00
2.3.1 11.12 20 UND PERNO DE CARDAN 1/2 //DINA 6.00 120.00
2.3.1 11.12 02 UND CARDAN COMPLETO //TOYOTA 250.00 500.00
2.3.1 11.12 01 UND REGULADOR DE FRENO //JAPONES 80.00 80.00
CAMIONETA TOYOTA EGT-927
2.3.1 11.12 01 JUEGO ZAPATAS //FRITEC 260.00 260.00
2.3.1 11.12 02 UND SOPORTE MOTOR //JAPONES 490.00 980.00
2.3.1 11.12 04 UND BOCINAS //JAPONES 40.00 160.00
2.3.1 11.12 04 UND JEBES //S/M 6.00 24.00
2.3.1 11.12 01 UND MUELLE PRIMERA 1130 //ELEFANTE 130.00 130.00
2.3.1 11.12 02 UND PERNOS CENTRAL //DINA 6.00 12.00
2.3.1 11.12 02 UND SOPORTE DE MOTOR //JAPONES 190.00 380.00
RESUMEN DE ESPECIFICA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL S/ 111,725.00
2.3.1 11.12 111,725.00 FTE. FTO. 07-A FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
PROGRAMA 0138
ACTIVIDAD 5001452
FUNCION 15
DIVIS. FUN. 033 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS
GRUP. FUNC. 0066

CERTIFICACIÓN N°: 1216 META: 0030 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

SON:CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES TOTAL S/ 111,725.00
Ordenación de la compra Proveedor Distribución Contable
CUENTAS POR PAGAR

S/. 111,725.00

Firma y Sello del Jefe de Almacen

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI
AV. PERU MZ. 57 S/N

NOTA: Esta orden es nula sin las firmas y sellos de los funcionarios
responsables. el contratista deberá de cumplir las obligaciones que le
corresponde; bajo sanción de quedar inhabilitado de Contratar con el Estado.
Recibí conforme

N° 00891

ORDEN DE COMPRA Fecha: 11/29/2022

SEÑOR(ES) : HUARI MEZA ERNESTO FRANCISCO

RUC : 10210027497
DIRECCIÓN : AV.VICTOR ANDRES BELAUNDE N°164-MAZAMARI-SATIPO-JUNIN
REFERENCIA : REQ. N° 0065-2022-UM/GDUR/MDM Area: UNIDAD DE MAQUINARIA
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI RUC : 20190003541
ESPECIFICA CANT. U.M. DESCRIPCIÓN UNITARIO IMPORTE

************************************************************************
NOTA: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINARIAS
PESADAS,VEHICULOS PESADAS Y LIVIANOS QUE REALIZAN EL
MANTENIMIENTO DE CARRETERA CENTRAL Y RAMAL DEL
DISTRITO DE MAZAMARI. ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N°33-2022-OEC/MDM -1

DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

CLÁUSULA PRIMERA: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

*ADQUISICION DE REPUESTOS.

CLÁUSULA SEGUNDA: LUGAR Y PLAZO DE

ENTREGA.

LUGAR : ALMACEN DE LA MDM.

EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 01 DIAS
CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA
SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE
COMPRA.

CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.

EL PAGO SE REALIZARA EN PAGO UNICO, A LA

ENTREGA DEL BIEN Y COMPROBANTE DE
PAGO,PREVIO INFORME DE CONFORMIDAD DEL
AREA USUARIA.

CLÁUSULA CUARTA: GARANTIA COMERCIAL /

MEDIDAS DE CONTROL

EL TIEMPO DE GARANTIA SERA DE 12 MESES, Y SE

COMPUTARA A PARTIR DE LA RECEPCION DEL BIEN
Y/O NOTIFICACION AL PROVEEDOR.

RESUMEN DE ESPECIFICA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL S/ 111,725.00

2.3.1 11.12 111,725.00 FTE. FTO. 07-A FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
PROGRAMA 0138
ACTIVIDAD 5001452
FUNCION 15
DIVIS. FUN. 033 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS
GRUP. FUNC. 0066

CERTIFICACIÓN N°: 1216 META: 0030 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

SON:CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES TOTAL S/ 111,725.00
Ordenación de la compra Proveedor Distribución Contable
CUENTAS POR PAGAR

S/. 111,725.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI
AV. PERU MZ. 57 S/N

Firma y Sello del Jefe de Almacen

NOTA: Esta orden es nula sin las firmas y sellos de los funcionarios
responsables. el contratista deberá de cumplir las obligaciones que le
corresponde; bajo sanción de quedar inhabilitado de Contratar con el Estado.
Recibí conforme

N° 00891

ORDEN DE COMPRA Fecha: 11/29/2022

SEÑOR(ES) : HUARI MEZA ERNESTO FRANCISCO

RUC : 10210027497
DIRECCIÓN : AV.VICTOR ANDRES BELAUNDE N°164-MAZAMARI-SATIPO-JUNIN

REFERENCIA : REQ. N° 0065-2022-UM/GDUR/MDM Area: UNIDAD DE MAQUINARIA

FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI RUC : 20190003541
ESPECIFICA CANT. U.M. DESCRIPCIÓN UNITARIO IMPORTE

CLÁUSULA QUINTA: PENALIDAD.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE

SUS OBLIGACIONES LA MUNICIPALIDAD APLICARÁ
AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA, DE
ACUERDO A LOS ART. 161 Y 162 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY N° 30225, Y AL ART. 1341 DEL CÓDIGO
CIVIL.

CLÁUSULA SEXTA : RESOLUCIÓN DE LA ORDEN.

LA MUNICIPALIDAD RESOLVERÁ AUTOMÁTICAMENTE

EN CASO DE QUE EL CONTRATADO INCURRIERA EN
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES,
INFRACCIONES, FALTA, DELITO; SIN PERJUICIO DE
LAS ACCIONES PENALES Y CIVILES QUE LA CAUSA
AMERITE, EN RESGUARDO DE LOS INTERESES DE
LOS DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD.

RESUMEN DE ESPECIFICA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL S/ 111,725.00

2.3.1 11.12 111,725.00 FTE. FTO. 07-A FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
PROGRAMA 0138
ACTIVIDAD 5001452
FUNCION 15
DIVIS. FUN. 033 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS
GRUP. FUNC. 0066

CERTIFICACIÓN N°: 1216 META: 0030 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

SON:CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES TOTAL S/ 111,725.00
Ordenación de la compra Proveedor Distribución Contable
CUENTAS POR PAGAR

S/. 111,725.00

Firma y Sello del Jefe de Almacen

NOTA: Esta orden es nula sin las firmas y sellos de los funcionarios
responsables. el contratista deberá de cumplir las obligaciones que le
corresponde; bajo sanción de quedar inhabilitado de Contratar con el Estado.
Recibí conforme