Anexo L Matriz de riesgo proceso gestión farmacéutica

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

ETAPA 1 ETAPA II ETAPA III

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS Y VALORACION DEL RIESGO ESCENARIO SIN CONTROLES DESCRIPCION Y CALIFICACION DE LOS CONTROLES EXISTENTES PARA MITIGAR LOS RIESGOS

CALIFICACION SIN CONTROLES CONTROLES

Calificación de cada
Clasificación del control
OCURRENCIA IMPACTO Nivel de Riesgo sin Evaluación sin
PROCESO Y SUBPROCESO Causas Riesgo Efectos Riesgo Descripción del control Tipo de Control Efecto del Control VER Fecha inicio control Responsable Registro
VER VER controles NRSC controles
VER

Disminuye Disminuye
Valor Nivel Valor Nivel Preventivo Correctivo Valor Nivel
Ocurrencia Impacto
Incumplimiento de los Cierre de la clinica por ser la Autoevalución del servicio, con lista Director Técnico del
1 1 1 X X X 1 Medio 01/09/2018 Lista de chequeo
estandares de habilitación del farmacia un servicio transversal. de chequeo servicio
Equipos de medición de
Perdida de medicamentos por Certificados de calibración de
2 condiciones ambientales sin 2 2 Cronograma de calibración x X X 2 Alto 01/06/2018 Lider de Recursos fisicos
perdida cadena de frio equipos
calibrar
cierre de los servicios, medida de los
Falta de dotación para
entes de control por incumplimiento Operacional
almacenamiento de No cumplimientos de las buenas 3 Posible 16 mayor 48 IMPORTANTE Columnas de almacenamiento,
3 de requisitos del cliente y previstos y 3 Legal 3 X X X 2 Alto 01/06/2018 Lider de Recursos fisicos Inventario de activos fijos
medicamentos u dispositivos practicas de almacenamiento estantes, estibas
legales
medicos

Director Técnico del

No adherencia a los procesos del
4 Personal no capacitado 4 4 Cronograma de capacitación X X X 0 Bajo 01/06/2018 servicio Acta de capacitación
servicio farmaceutico
Coordinador SF

Falta de planeacion para

1 abastecer los servicios
farmacéuticos
*No adherencia al
procedimiento de recepción
técnico administrativa de
2 medicamentos y dispositivos
Entrega incompleta de pedido
por parte del proveedor
GESTION FARMACEUTICA
Aumento costos por compras de Planeacion de la compra de acuerdo Archivo consumos promedio
1 1 X X X 1 Medio 01/06/2018 Coordinador de compras
urgencia a proveedores a consumos promedio y sugerido
Procedimiento donde se especifica Acta de recepción tecnica y
No disponibilidad del inventario
2 2 recepcion dentro de las 48 horas X X X X 1 Medio 01/06/2018 Servicios farmacéuticos registro sistema de
en el sistema de información
siguientes a la recepción informacion
Incumplimiento requisitos de uso
Correos electrónicos de con
previsto-recepción tecnica y Aumento de pendientes de Misional - operativo 3 Posible 16 Mayor 48 IMPORTANTE
3 3 Pedidos de urgencias x X X 0 Bajo 01/06/2018 Servicios farmacéuticos los requerimientos de
almacenamiento medicamentos e inusmos
urgencia

Vencimiento de medicamentos y
dispositivos medicos Aleatorios de inventario y planeacion
No cumplimiento de las buenas Instructivo para realizar
3 4 4 de la compra teniendo en cuenta los X X X 0 Bajo 01/06/2018 Inventarios
practicas de almacenamiento aleatorios de inventaro
sobrestock de medicamentos y invetarios fisicos
dispositivos medicos

Medicamentos vitales no
1 1
disponibles
No verificacion de la prescipción
medica
2
Error de dispensación
falta de capacitación del
personal
3
no entrega oportuna de los
medicamentos dentro de los
horarios establecidos
Clasificacion de medicamentos
Evento serio en la salud del vitales, esenciales, no esenciales que
1 X X X 1 Medio 01/06/2018 Servicios farmacéuticos Listado VEN
paciente deben estar disponibles para la
atención
Problema relacionado con Notificaciones, rondas se
2 2 Programa de farmacovigilancia X X X 1 Medio 01/06/2018 Servicios farmacéuticos
medicamentos PRM seguridad
Incumplimiento requisitos de uso 3 Riesgo de administracion Cumplimiento 3 cinco correctos de dispensacion X X X 1 Medio 01/06/2018 Servicios farmacéuticos Lista de chequeo
3 Posible 20 Catastrófico 60 INACEPTABLE
previsto-Dispensación Intrahospitalaria erronea al paciente causando un Operacional
evento serio sino se detecta a
4 tiempo 4 Procedimiento de dispensacion X X X 1 Medio 01/06/2018 Servicios farmacéuticos Actas de socializacion
Falla terapeutica por no
Notificaciones, rondas se
5 cumplimiento de pauta de 5 Programa de farmacovigilancia x X X 1 Medio 01/06/2018 Servicios farmacéuticos
seguridad
administracion

Personal competente para lograr adherencia a los procesos

Infraestructura y dotacion para la operación del proceso
OPORTUNIDADES

caracterizacion de proceso que permite interaccion con los

demas procesos
 FOR-66-01
Fecha de Emisión: 2018-11-02
Fecha Prox. Revisión: 2020-11-02:

ETAPA IV ETAPA V
ANALISIS Y VALORACION DEL RIESGO CON CONTROLES SEGUIMIENTO

CALIFICACION CON CONTROLES

OCURRENCIA IMPACTO Evaluaciòn sin Nivel de riesgo con Evaluacion con Tratamiento del Riesgo Acciones (Disminución de impacto
CRITERIO Responsable Fechas Evidencia
VER VER controles controles (NRCC) controles VER o probabilidad)

Valor Nivel Valor Nivel

Se deben tomar medidas

Servicio
encaminadas a disminuir tanto la
Subsanar hallazgos de la Farmacéutico
1 Raro 12 Moderado IMPORTANTE 12 TOLERABLE REDUCIR probabilidad (medidas de Mensual Actas
autoevaluación Coordinacion de
prevención), como el impacto
SF
(medidas de protección).

Servicio
Farmacéutico
Se deben tomar las medidas Definir el consumo promedio en Coordinacion de
3 Posible 16 Mayor IMPORTANTE 48 IMPORTANTE EVITAR encaminadas a prevenir su trabajo conjunto con la IPS para que SF trimestral Actas
materialización. sea lo mas acertado posible area de
planeación y
compras

Coordinacion de
Se deben mantener las medidas de Actas y
1 Raro 8 Menor INACEPTABLE 8 ACEPTABLE ASUMIR Fortalecer la capacitacion SF trimestral
control existentes evaluacion