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Sechura
AREA # 0801 Dpto. Piura Prov. Sechura Dist. Sechura Ccpp Rur. Yapato
AREA # 0801 Dpto. Piura Prov. Sechura Dist. Sechura Ccpp Urb. Tajamar (Tajarqui)
AREA # 0801 Dpto. Piura Prov. Sechura Dist. Sechura Ccpp Urb. Chusis
AREA # 0801 Dpto. Piura Prov. Sechura Dist. Sechura Ccpp Urb. Constante
AREA # 0801 Dpto. Piura Prov. Sechura Dist. Sechura Ccpp Urb. Parachique - La Bocana
AREA # 0801 Dpto. Piura Prov. Sechura Dist. Sechura Ccpp Urb. Ciudad Del Pescador
AREA # 0801 Dpto. Piura Prov. Sechura Dist. Sechura Ccpp Urb. Puerto Rico
AREA # 0801 Dpto. Piura Prov. Sechura Dist. Sechura Población Dispersa
RESUMEN
RESUMEN
Visitas al parque % Mensual Anual
Tres veces a la semana 5 81 968
Una vez al mes 5 81 968
Sábados 12 194 2322
Domingos 12 194 2322
TOTAL 548 6580
Población beneficiaria 1,613
ión beneficiaria por parques ANEXO 04
1,613 1,613
PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIADA
0 0
0 0 Tasa de Crecimiento 3.30%
0 0 Número de Lotes 352
0 0 Población promedio 1,613
0 0
24,810 1,613 Año Población AA.HH San Martin
0 1,613
1 1721
2 1836
3 1959
4 2091
5 2231
6 2381
7 2541
8 2711
9 2893
10 3087
CUADRO Nº
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
AÑO FRECUENCIA DE VISITA
2009 6580
2010 6830
2011 7358
2012 8230
2013 9554
2014 11512
2015 14399
2016 18695
2017 25194
2018 33953
2019 49301
OFERTA SIN PROYECTO
PARQUE SAN MARTIN- CERCADO DE SECHURA
Visitas al parque % Mensual Anual
Tres veces a la semana 5 81 968
Una vez al mes 5 81 968
Sábados 20 323 3870
Domingos 20 323 3870
TOTAL 50 806 9676
Población beneficiaria 1,613
RESUMEN
Visitas al parque % Mensual Anual
Tres veces a la semana 5 81 968
Una vez al mes 5 81 968
Sábados 20 323 3870
Domingos 20 323 3870
TOTAL 50 806 9676
Población beneficiaria 1,613
OFERTA CON PROYECTO
PARQUE SAN MARTIN- CERCADO DE SECHURA
Visitas al parque % Mensual Anual
Tres veces a la semana 10 161 1935
Una vez al mes 10 161 1935
Sábados 30 484 5805
Domingos 30 484 5805
TOTAL 80 1290 15481
Población beneficiaria 1,613
RESUMEN
Visitas al parque % Mensual Anual
Tres veces a la semana 10 161 1935
Una vez al mes 10 161 1935
Sábados 30 484 5805
Domingos 30 484 5805
TOTAL 80 1290 15481
Población beneficiaria 1,613
PROYECCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
CUADRO Nº
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
AÑO FRECUENCIA DE VISITA
2009 15481
2010 16070
2011 17314
2012 19364
2013 22479
2014 27087
2015 33881
2016 43988
2017 59281
2018 79890
2019 116002
CUADRO Nº
BALANCE OFERTA- DEMANDA SIN PROYECTO
Nombre de parques Oferta Demanda Brecha
1 Parque San Martin 9676 6580 3096
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
9676 6580 3096
BALANCE DE OFERTA CON PROYECTO
CUADRO Nº
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
AÑO FRECUENCIA DE VISITA
2009 6580
2010 6830
2011 7358
2012 8230
2013 9554
2014 11512
2015 14399
2016 18695
2017 25194
2018 33953
2019 49301
CUADRO Nº
PROYECCIÓN DE LA OFERTA CON PROYECTO
AÑO FRECUENCIA DE VISITA
2009 15481
2010 16070
2011 17314
2012 19364
2013 22479
2014 27087
2015 33881
2016 43988
2017 59281
2018 79890
2019 116002
CUADRO Nº
BALANCE OFERTA- DEMANDA CON PROYECTO
Nombre de parques Oferta Demanda
1 Parque San Martin 15481 6580
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
15481 6580
CUADRO Nº
BALANCE OFERTA- DEMANDA CON PROYECTO
AÑO FRECUENCIA DE VISITAS
2009 8902
2010 9240
2011 9956
2012 11134
2013 12926
2014 15575
2015 19481
2016 25293
2017 34086
2018 45937
2019 66701
CUADRO Nº
BALANCE OFERTA- DEMANDA SIN PROYECTO
AÑO FRECUENCIA DE VISITAS
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Brecha
8902
0
0
0
0
0
8902
CUADRO Nº COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Unidad Cantidad CU Costo mensual
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A. OPERACIÓN
Mano de obra Unidad 1 550 550.00
Materiales
Carretillas Unidad 0.00
Tijeras podadoras Unidad 0.00
Rastrillos Unidad 1 30 30.00
Escobas Unidad 3 10 30.00
Recogedores Unidad 1 20 20.00
Manguera Global 0 100 0.00
B. MANTENIMIENTO
Veredas Global 1 400 400.00
Área Verde Global 0 300 0.00
Total A+ B
NTO SIN PROYECTO
Precios Privados Precios sociales
7,260.00 6,560.40
6,600.00 6,006.00
0.00 0.00
0.00 0.00
60.00 50.40
360.00 302.40
240.00 201.60
0.00 0.00
4,800.00 4,032.00
4,800.00 4,032.00
0.00 0.00
12,060.00 10,592.40
CUADRO Nº COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Unidad Cantidad CU Costo mensual Precios Privados
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A. OPERACIÓN 7,620.00
Mano de obra Unidad 1 550 550.00 6,600.00
Materiales
Carretillas Unidad 1 200 200.00 200.00
Tijeras podadoras Unidad 1 80 80.00 80.00
Rastrillos Unidad 1 30 30.00 60.00
Escobas Unidad 2 10 20.00 240.00
Recogedores Unidad 1 20 20.00 240.00
Manguera Global 1 100 100.00 200.00
B. MANTENIMIENTO 10,800.00
Veredas Global 1 400 400.00 4,800.00
Área Verde Global 1 500 500.00 6,000.00
Total A+ B 18,420.00
ECTO
Precios sociales
6,862.80
6,006.00
168.00
67.20
50.40
201.60
201.60
168.00
9,072.00
4,032.00
5,040.00
15,934.80
FLUJO DE COSTOS TOTALES - PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
RUBROS 0 1 2 3 4 5
Estudios 8,000.00
Supervisión 9,000.00
ALTERNATIVA 2
RUBROS 0 1 2 3 4 5
Estudios 8,000.00
Supervisión 9,000.00
ALTERNATIVA 1
RUBROS 0 1 2 3 4 5
Estudios 7,280.00
Supervisión 8,190.00
ALTERNATIVA 2
HORIZONTE DEL PROYECTO - 10 AÑOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5
Estudios 7,280.00
Supervisión 8,190.00
6 7 8 9 10
0.91
0.84
0.91
OS DE MERCADO
6 7 8 9 10
CIOS SOCIALES
6 7 8 9 10
CIOS SOCIALES
DEL PROYECTO - 10 AÑOS
6 7 8 9 10
ALTERNATIVA 1
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6
Estudios 8,000.00
Supervisión 9,000.00
0.11 F.A. (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53
VACT 337,364.16
ICE 6,580
CE 51.27
ALTERNATIVA 2
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6
Estudios 8,000.00
Supervisión 9,000.00
ICE 6,580
CE 55.32
ALTERNATIVA 1
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6
Estudios 7,280.00
Supervisión 8,190.00
VACT 284,575.90
ICE 6,580
CE 43.25
ALTERNATIVA 2
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6
Estudios 7,280.00
Supervisión 8,190.00
VACT 306,916.84
ICE 6,580
CE 46.65
OS DE MERCADO
- 10 AÑOS
7 8 9 10
OS DE MERCADO
- 10 AÑOS
7 8 9 10
- 10 AÑOS
7 8 9 10
CIOS SOCIALES
- 10 AÑOS
7 8 9 10
0 284,575.90
VACT 284,575.90 306,916.84 1 15,934.80
2 15,934.80
Visitas anuales
6,580 6,580 3 15,934.80
4 15,934.80
COSTO/EFECTIVIDAD 43.25 46.65 5 15,934.80
6 15,934.80
7 15,934.80
8 15,934.80
9 15,934.80
10 15,934.80
VACTS
ICE
CE
RESULTADOS EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA 02
F.A. 11% Inversión COM F.A. 11%
28,457.59 30,691.68
56,915.18 61,383.37
85,372.77 92,075.05
VARIACION EN EL INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VARIACION
VACT ICE CE VACT ICE CE
30% 284,575.90 8,553 33.27 306,916.84 8,553 35.88
20% 284,575.90 7,895 36.04 306,916.84 7,895 38.87
10% 284,575.90 7,238 39.32 306,916.84 7,238 42.41
0% 284,575.90 6,580 43.25 306,916.84 6,580 46.65
-10% 284,575.90 5,922 48.06 306,916.84 5,922 51.83
-20% 284,575.90 5,264 54.06 306,916.84 5,264 58.31
-30% 284,575.90 4,606 61.79 306,916.84 4,606 66.64
Meses(Nuevos Soles)
Meses
I. ASPECTOS GENERALES
4. UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de Formular el PIP Menor Ing. Oscar Roberto Pozo Renteria
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO Piura
PROVINCIA Sechura
DISTRITO Sechura
LOCALIDAD Sechura
II. IDENTIFICACION
Valor al final
Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor
del Proyecto
(máximo 3) Actual (*)
(*)
Población atendida en el primer año 50% 80%
Asistencia de población a parques 50 80%
Nombre de
N° de
cada Componentes (Resultados necesarios para lograr Acciones necesarias para lograr
beneficiaros
Alternativa el Objetivo) cada resultado
directos
analizada
Mejoramien Existencia de infraestructura de parque
to de 06 Resultado 01: Condiciones físicas adecuadas para
Suficiente equipamiento de parques 25051
parques del el esparcimiento y la recreación
cercado de
la ciudad de Formación y formalización de comités
Sechura Resultado 02: Adecuada participación vecinal de parques
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
1. La oferta actual está dada por parques y jardines con una antigüedad mayor a los 20 años
2. La oferta cubrirá el 80% de la población del cercado de la ciudad de Sechura
Nombre de
Oferta Demanda Brecha
parques
Juan Pablo
1 24049 24049 0
II
Francisco
2 24049 24049 0
Bolognesi
3 José Olaya 48097 48097 0
José C.
4 72146 72146 0
Mariátegui
José
5 48097 48097 0
Chapilliquén
Andrés A.
6 24049 24049 0
Cáceres
240486 0
15. COSTOS DEL PROYECTO
Costo Costo
Cantidad
Principales Rubros Unid. Med. Unitario Parcial FC Precio Social
1.Expediente Técnico Gl 1 41030.8961 41030.8961 0.9 36927.806506
Costo Directo 752233.095 631875.80021
Componente 1: Parque Juan Pablo II Gl 1 76729.3125 76729.3125 0.84 64452.622511
Componente 2: Parque Francisco BolognesGl 1 116094.888 116094.888 0.84 97519.70633
Componente 3: Parque José Olaya Gl 1 135932.186 135932.186 0.84 114183.03653
Componente 4: Parque José C. Mariátegui Gl 1 228389.475 228389.475 0.84 191847.15889
Componente 5: Parque Chapilliquén Vite Gl 1 72730.9968 72730.9968 0.84 61094.03733
Componente 6: Parque Andrés A. Cáceres Gl 1 122356.236 122356.236 0.84 102779.23862
3.Supervisión Gl 1 41030.8961 41030.8961 0.9 36927.806506
4.Gastos Generales 68384.8269 68384.8269 0.84 57443.254565
TOTAL: 902679.715 763174.66779
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Costo Precios
Unidad Cantidad CU PM FC
mensual sociales
A. OPERACIÓN 86040 77025.6
Mano de obra Unidad 12 550 6600 79200 0.9 71280
Materiales
Carretillas Unidad 6 200 1200 1200 0.84 1008
Tijeras podadoras Unidad 6 80 480 480 0.84 403.2
Rastrillos Unidad 6 30 180 360 0.84 302.4
Escobas Unidad 18 10 180 2160 0.84 1814.4
Recogedores Unidad 6 20 120 1440 0.84 1209.6
Manguera Global 6 100 600 1200 0.84 1008
B. MANTENIMIENTO 64800 54432
Veredas Global 6 400 2400 28800 0.84 24192
Área Verde Global 6 500 3000 36000 0.84 30240
Total A+ B 150840 131457.6
Costo de VP.Costo
Descripción VP.CO&M
Inversión total
Situación sin Proyecto 0 87960.00 87960.00
Alternativa 1 902,679.71 87960.00 990639.71
Alternativa 2 1,058,442.25 87960.00 1146402.25
Costos incrementales
Alternativa 1 902,679.71 150840.00 902679.71
Alternativa 2 1,058,442.25 150840.00 1058442.25
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
1. Mejora de la calidad de vida de la población al contar con lugares de recreación y esparcimiento
2. Mejora del ornato de la ciudad y consecuentemente potenciación turística
3. Conservación y protección del medio ambiente en beneficio de la población beneficiaria
17.1 Costo-Beneficio
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
Componente 3:
50 50
Parque José Olaya
100
Componente 4: Parque José C. Mariátegui 33.33 33.33 33.33 100
Componente 5: Parque Chapilliquén Vite 100 100
Componente 6: Parque Andrés A. Cáceres 50 50 100
3.Supervisión 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 100
4.Gastos Generales 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 100
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Meses(Nuevos Soles)
Total
METAS Mayo Junio Julio Agosto Setiembre por meta
Octubre Noviembre Diciembre
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
1.Expediente
41030.90
Técnico 41030.90
Componente 1:
Parque Juan 76729.31
Pablo II 76729.31
Componente 2:
Parque Francisco 58047.44 58047.44
Bolognesi
116094.89
Componente 3:
Parque José 67966.09 67966.09
Olaya 135932.19
Componente 4:
Parque José C. 76129.82 76129.82
Mariátegui 76129.82 228389.47
Componente 5:
Parque
Chapilliquén Vite
72731.00 72731.00
Componente 6:
Parque Andrés A.
Cáceres 61178.12 61178.12 122356.24
3.Supervisión 5861.56 5861.56 5861.56 5861.56 5861.56 5861.56 5861.56 41030.90
4.Gastos
9769.26 9769.26 9769.26 9769.26
Generales 9769.26 9769.26 9769.26 68384.83
902679.71
19. SOSTENIBILIDAD
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE x
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
No x
Acción 2
Acción "n"
21. OBSERVACIONES
Alternativa 2
Costo total a
UNIDAD DE COSTO precios de
PRINCIPALES RUBROS MEDIDA CANTID UNITARIO mercado
1. Expediente Técnico UNID 1 8,000.00 8,000
2. Costo Directo 309,505
RESULTADO 2: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA GLB 1 228,416.98 228416.98
3. IGV (19%) GLB 1 43,399.23 43399.2262
4. Gastos Generales GLB 1 22,841.70 22841.698
5. Utilidad GLB 1 7,994.59 7994.5943
6. Imprevistos GLB 1 6,852.51 6,852.51
7. supervisión GLB 1 9,000.00 9,000.00
326,505.01
Costo total a
precios de sociales
7,280
237,643
8,190.00
253,113.26
Costo total a
precios de sociales
7,280
259,984
8,190.00
275,454.21
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto para la alternativa seleccionada
Items de gasto 1 2 3 4 5
Operación Precios Mercado 7,260.00 7,260.00 7,260.00 7,260.00 7,260.00
Mantenimiento Precios de Mercado 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
Operación Precios Sociales 6,560.40 6,560.40 6,560.40 6,560.40 6,560.40
Mantenimiento Precios Sociales 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00
Total a precios de mercado 12,060.00 12,060.00 12,060.00 12,060.00 12,060.00
Total a precios sociales (*) 10,592.40 10,592.40 10,592.40 10,592.40 10,592.40
a alternativa seleccionada
6 7 8 9 10
7,620.00 7,620.00 7,620.00 7,620.00 7,620.00
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
6,862.80 6,862.80 6,862.80 6,862.80 6,862.80
9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00 9,072.00
13,519.78 13,519.78 13,519.78 13,519.78 29,617.34
15,934.80 15,934.80 15,934.80 15,934.80 15,934.80
I II III
Principales TRIMESTR TRIMESTR TRIMESTR
Rubros E E E TOTAL
EXPEDIENTE
TECNICO 100% 100%
COSTO DIRECTO
Resultado 1 50% 50% 100%
SUPERVISION 50% 50% 100%
GASTOS
GENERALES 50% 50% 100%