PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS

2021-2026
CRONOGRAMA GENERAL
Líder de proyecto (proyecto=iniciativa estratégica): Gerente de Recursos Humanos

Imperativo estratégico Objetivos estratégicos Iniciativas estratégicas

Productividad
organizacional
Revisión y organización interna Gerencia de
Fase introductoria Recursos Humanos acorde a necesidades
estratégicas propuestas

OE01/02: Convertir el talento humano IE01/02: Diseño e implementación del Modelo

de Xxxxxxxx. en un aliado estratégico
para el cumplimiento de las
expectativas del servicio, asegurando
el desarrollo de su capacidad
productiva mediante la formación de
equipos de alto rendimiento.
Organizacional de Competencias, lo cual permita a
Xxxxxxxxx definir la brecha que debe cerrar entre
su colaborador actual y el que realmente necesita
para el cumplimiento del objeto social de la Entidad
bajo los estándares requeridos.

(PRODUCTIVIDAD)
 IE02/02: Implementación y Seguimiento del
Programa Corporativo de Formación, el cual brinde
herramientas necesarias al colaborador para
fortalecer su desempeño a favor
 OE02/02: Asegurar un ambiente y IE01/02: Definición e implementación de un
medios de trabajo propicios, los Programa de Bienestar Social tendiente a garantizar
cuales garanticen la retención y la calidad de vida de los colaboradores y sus
fidelización de su talento humano, el familias
cual contribuya con su mejor empeño
al desarrollo del objeto social de la
Entidad.

(MOTIVACIÓN)
IE02/02: Diseño e implementación de un Plan de
Carrera que permita al colaborador de Xxxxxx
potenciar su capacidad productiva y de desarrollo
profesional, generando cohesión con la
Organización bajo una filosofìa de fidelización
 Producto final
Planes de Acción Fecha inicial Fecha final
(Entregable)

Redireccionamiento interno Gerencia de Recursos

Humanos acorde a necesidades estratégicas
organizacionales (estructura, caracterizaciones de
15/11/20XX 31/12/20XX Área redireccionada
los subprocesos, planes de calidad, procedimientos,
flujogramas, indicadores de gestión, formatos, entre
otros aspectos)
Parte 01/02
(12-dic-XX): al
proveedor se le dio 4
competencias:
Parte 01/02
Desarrollo de Otros,
(01-dic-XX)
PA01/08: Definición del Manual Corporativo de Servicio, Manual Corporativo
Competencias de Xxxxxxx Cooperación de Competencias
Parte 02/02
proactiva y
(13-dic-XX)
Inteligencia social

Parte 02/02
(31-XX-XX)
PA02/08: Revisión y ajuste del Perfil ideal de cada 31/12/20XX
Manual Corporativo
cargo conforme la filosofía organizacional de 13/12/20XX (al proveedor se le dio
de Competencias
Xxxxxxx 15dic20XX)
31/03/20XX
Diagnóstico
PA03/08: Establecimiento del Perfil real de cada (al proveedor se le dio
1/01/20XX Ocupacional I (Parte
cargo (Medición línea Base) 15mar20XXya con
01/02)
informes)
PA04/08: Validación de los Perfiles Ideales vs.
31/05/20XX Diagnóstico
Perfiles Reales y Propuesta cierre de brechas:
1/04/20XX (al proveedor se le dio Ocupacional I (Parte
Establecimiento de necesidades de formación
30mar20XX) 02/02)
presentes y futuras

PA05/08: Revisión y conclusión de manuales de

Manuales de
funciones que faciliten la operacionalización de las 1/06/20XX 30/06/20XX
funciones
actuaciones directas e indirectas del colaborador
 PA06/08: Revisión y ajuste del proceso actual de
selección de personal, en miras a la optimización de Proceso
tiempos de respuesta y su producto, conforme los 1/01/20XX 30/06/20XX redireccionado y
parámetros definidos a la culminación del plan de alineado
acción PA01

Nueva versión
30/08/20XX
PA07/08: Revisión y redireccionamiento del actual esquema corporativo
1/07/20XX (al proveedor se le dio
esquema corporativo de gestión del desempeño de gestión del
30jun20XX)
desempeño

Resultado evaluación
PA08/08: Evaluación del desempeño año 20XX 1/09/20XX 30/09/20XX
del desempeño

PA01/07: Diseño primera versión del Programa

Corporativo de Formación año 20XX ('primera
versión' porque está sujeto a redireccionamiento
permanente de acuerdo con los insumos que se van
presentando según programación: los hallazgos
obtenidos en la iniciativa estratégica 1 (en la fecha
prevista), plan de carrera (cuando éste se construya
Programa
en la fecha prevista), medición de gestión del
Corporativo de
desempeño 20XX y las continuas necesidades
1/12/20XX 31/12/20XX Formación (Primera
inherentes que se vayan presentando en torno del
versión para el año
objeto social de la Entidad). Para la presente fase
20XX)
sólo se tendrán en cuenta los siguientes insumos:
percepciones recogidas en proceso de inducción del
cargo líder del macroproceso de Talento Humano,
la opinión de los líderes de proceso basada en su
experiencia y comportamiento de sus equipos de
trabajo, los resultados de la evaluación de gestión
del desempeño año 2010

Resultado indicador
PA02/07: Implementación de la Primera versión del de competencia y
Programa Corporativo de Formación de Personal otros indicadores de
1/01/20XX 31/12/20XX
año 20XX. (Como se anunció en el PA01, queda recurso asociados al
sujeto a redireccionamiento permanente) cumplimiento y a la
efectividad

PA03/07: Diseño versión 06 del Subprograma Subprograma Semilla

1/12/20XX 31/12/20XX
Semilla Versión 06

Resultado indicador
de competencia y
PA04/07: Implementación versión 06 del otros indicadores de
1/01/20XX 31/12/20XX
Subprograma Semilla recurso asociados al
cumplimiento y a la
efectividad
 PA05/07: Redefinición del Subprograma de 30-jun-20XX
Inducción y diseño/estandarización del (en adelante, se Subprograma de
Subprograma de Reinducción de Personal revisará y ajustará Inducción de personal
(levantamiento/estandarización de material; revisión 1/01/20XX periódicamente mejorado/Subprogra
de libretos instruccionales). El Subprograma de conforme las ma de Reinducción
Inducción incluye inducción a la Organización e necesidades que se de personal
inducción al cargo. vayan presentando)

Resultado indicador
de competencia y
PA06/07: Implementación del Subprograma de 31-dic-20XX
otros indicadores de
Inducción y reinducción de personal, de acuerdo 1/07/20XX (en adelante, de
recurso asociados al
con programación previamente estructurada carácter anual)
cumplimiento y a la
efectividad

Cíclico cada 6 meses

Informe de
PA07/07: Evaluación de la efectividad del a partir de la fecha de
Día 31 del siguiente Resultados Programa
Programa Corporativo de Formación (resultado- implementación,
mes Corporativo de
avance trabajador) empezando un día
Formación
primero de mes

PA01/03: Definición del Programa anual de

Bienestar Social con la nueva visión integral.
Incluye: Revisión y ajuste, si lo hay, de la filosofía
de las celebraciones actuales; redefinición de un
Programa de Reconocimiento; campaña de
divulgación del Código de Ética y Conducta y
demás documentos formales de índole contractual,
además de los documentos oficiales de la
Organización, tales como Políticas, Procesos y
Procedimientos); revisión del plan actual de
beneficios, ajustándolo con una propuesta de 31-dic-20XX
necesidades reales del colaborador (sujeto a (en adelante, su
aprobación, por supuesto); diseño de una Política de revisión y ajuste será
Manejo de Tiempo para colaboradores que estudian permanente con Programa de
1/07/20XX
y manejo de compensatorios; diseño y carácter anual en Bienestar Social
sensibilización de una Política relacionada con el últimos dos meses del
Manejo Disciplinario de Errores; conformación año para el siguiente
Comité de Convivencia Ley 1010 de 2006; año)
adecuación puestos de trabajo; estudio ambiente de
trabajo por ARL e implementación de
recomendaciones; revisión y adecuación de áreas
sociales para hacer branding (enamorarme de la
marca Xxxxxxxx); inclusión de una Política clara
de respeto a los horarios para incentivar balance
vida personal vs. vida laboral, sin descuidar
obviamente responsabilidades laborales;
formalización de una política salarial para
promociones y traslados horizontales
 31-dic-20XX
(en adelante, en la
medida en que se
vayan incorporando
cada uno de los
Evidencias
elementos descritos,
PA02/03: Divulgación del programa de Bienestar divulgaciones/
se irán divulgando
Social con la nueva visión integral, incluidos los 1/07/20XX medición nivel de
dentro del
elementos descritos en PA01 conocimiento
Subprograma de
adquirido
Inducción/Reinducció
n de personal con
carácter anual, según
programación
preestablecida)

Resultado indicador
de motivación del
colaborador (por
Permanente Permanente
PA03/03: Evaluación de la efectividad del medio de medición de
(anual, según (anual, según
Programa de Bienestar Social con la nueva visión clima laboral) y otros
programación programación
integral indicadores de
preestablecida) preestablecida)
recurso asociados al
cumplimiento y a la
efectividad

PA01/04: Implementación de un esquema formal de Matriz de valoración

1/03/20XX 30/07/20XX
valoración de cargos y salarios para Xxxxxxx de cargos y salarios

PA02/04: Diseño del Plan de Carrera ajustable a las

1/08/20XX 31/12/20XX Plan de Carrera
condiciones variables de la empresa y del mercado

Registros y
evidencias de
sensibilización (se
incorporará este
PA03/04: Divulgación y puesta en marcha del Plan material en
1/01/20XX 31/12/20XX
de Carrera Subprograma de
inducción/reinducció
n); Informe Anual de
Resultados Plan de
Carrera

Permanente Permanente
(anual, según (anual, según Informe anual de
PA04/04: Seguimiento al Plan de Carrera
programación programación resultados
preestablecida) preestablecida)
 Indicadores de
gestión (incluir las
subcolumnas
necesarias para
Responsable Áreas
especificar nombre Recursos 1/11/20XX 1/12/20XX
de la acción participantes
indicador, fórmula
de cálculo, meta,
responsable del
indicador)

Gerente de Recursos Gerencia de Recursos

Humanos
Humanos Humanos

Gerente de Recursos
Humanos/ Todas las áreas Humanos
Comité Directivo

Gerente de Recursos
Humanos/ Todas las áreas Humanos
Comité Directivo
Humanos
Gerente de Recursos Gerencia General Financieros
Humanos Todas las áreas Tecnológicos
Logísticos

Gerente de Recursos
Humanos
Humanos

Gerente de Recursos
Todas las áreas Humanos
Humanos
Gerente de Recursos
Humanos
Humanos

Gerente de Recursos
Humanos/ Humanos
Comité Directivo

Gerente de Recursos
Todas las áreas Humanos
Humanos

Gerente de Recursos
Gerencia General
Humanos/ Humanos
Todas las áreas
Comité Directivo

Humanos
Gerente de Recursos
Gerencia General Financieros
Humanos/
Todas las áreas Tecnológicos
Comité Directivo
Logísticos

Gerente de Recursos
Humanos/ Gerencia Unidad de
Humanos
Gerente Unidad de Negocios Especiales
Negocios Especiales

Gerente de Recursos
Áreas Participantes Humanos
Humanos
 Humanos
Gerente de Recursos Financieros
Todas las áreas
Humanos Tecnológicos
Logísticos

Humanos
Gerente de Recursos Financieros
Todas las áreas
Humanos Tecnológicos
Logísticos

Gerente de Recursos
Todas las áreas Humanos
Humanos

Humanos
Gerente de Recursos
Financieros
Humanos/ Todas las áreas
Tecnológicos
Comité Directivo
Logísticos
 Humanos
Gerente de Recursos Financieros
Todas las áreas
Humanos Tecnológicos
Logísticos

Humanos
Gerente de Recursos Financieros
Todas las áreas
Humanos Tecnológicos
Logísticos

Humanos
Gerente de Recursos
Financieros
Humanos/ Todas las áreas
Tecnológicos
Comité Directivo
Logísticos

Humanos
Gerente de Recursos
Financieros
Humanos/ Todas las áreas
Tecnológicos
Comité Directivo
Logísticos

Humanos
Gerente de Recursos Financieros
Todas las áreas
Humanos Tecnológicos
Logísticos

Gerente de Recursos
Todas las áreas Humanos
Humanos
1/01/20XX 1/02/20XX 1/03/20XX 1/04/20XX 1/05/20XX 1/06/20XX 1/07/20XX 1/08/20XX 1/09/20XX
1/10/20XX 1/11/20XX 1/12/20XX 1/01/20XX 1/02/20XX 1/03/20XX 1/04/20XX 1/05/20XX 1/06/20XX
1/07/20XX 1/08/20XX 1/09/20XX 1/10/20XX 1/11/20XX 1/12/20XX 1/01/20XX 1/02/20XX 1/03/20XX
1/04/20XX 1/05/20XX 1/06/20XX 1/07/20XX 1/08/20XX 1/09/20XX 1/10/20XX 1/11/20XX 1/12/20XX
1/01/20XX 1/02/20XX 1/03/20XX 1/04/20XX 1/05/20XX 1/06/20XX 1/07/20XX 1/08/20XX 1/09/20XX
1/10/20XX 1/11/20XX 1/12/20XX
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMAN
2021-2026

Declaración
CURSOS HUMANOS
 Xxxxxxx

Organigrama Actual

Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx

FACILITADORES ANALISTA DE SELECCIÓN

Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx
Organigrama Propuesto Gerente General
(XXXX)

Gerente de Recursos Humanos

(Xxxxxx)

Director de Bienestar Social y

Director de Desarrollo Humano Director de Selección de Personal Dirección de Procesos (período provisional
Administración de Personal
(Xxxxx) (Xxxxx) de 6 meses: 15ene2021 a 30jul2021)
(Xxxxx)

Analista I (1) Analista I (1)

(Xxxxx) (Cargo vacante-nuevo)

Analista II (4) Analista II (3) Analista II (Bienestar Analista II (Salud

Xxxxx Analista II (Contratación)
(cargo vacante - R/YiEspe) Social) Ocupacional)
Xxxxx (1)
Xxxxx Xxxxx Xxxxx (1) (1)
Xxxxx Xxxxx (Cargo vacante) (r) (Cargo vacante-nuevo)

Auxiliar de Recursos
Auxiliar
Humanos FEC
(1)
(1)
Xxxxx Xxxxx
 Xxxxxxxx
Cálculo Recursos Prioridad 01: Estructura Gerencia de Recursos Humanos***

***No contempla aún incrementos año 2021, los cuales quedarían pendientes por ajustar, previa aprobación de Presidencia

Costo año 2020 Costo propuesto año 2021

Colaborador Cargo Colaborador Costo total 2020 Costo total propuesto

Cargo Actual Diferencia
actual propuesto propuesto Factor Costo total (Anual) Ingreso base Factor Costo total 2021 (Anual)
Ingreso base 2020
prestacional actual actual propuesto Prestacional propuesto

Gerente de Gerente de
Recursos Xxxxxx Gestión Xxxxxx $ 18,000,000 $ 4,705,200 $ 22,705,200 $ 272,462,400 $ 21,000,000 $ 5,489,400 $ 26,489,400 $ 317,872,800 $ (45,410,400)
Humanos Humana

Dirección de Bienestar Social y Administración de Personal

Director de
Director de Bienestar Social
Desarrollo Xxxxxx y Xxxxxx $ 10,000,000 $ 2,614,000 $ 12,614,000 $ 151,368,000 $ 14,000,000 $ 3,659,600 $ 17,659,600 $ 211,915,200 $ (60,547,200)
Humano Administración
de Personal

Auxiliar de Analista de
Recursos Xxxxxx Bienestar Social Xxxxxx $ 1,200,000 $ 622,224 $ 1,822,224 $ 21,866,688 $ 1,800,000 $ 933,336 $ 2,733,336 $ 32,800,032 $ (10,933,344)
Humanos II

Analista de Analista de
Xxxxxx Xxxxxx $ 2,500,000 $ 1,296,300 $ 3,796,300 $ 45,555,600 $ 3,600,000 $ 1,866,672 $ 5,466,672 $ 65,600,064 $ (20,044,464)
Contratación Contratación II
Analista de
- Xxxxxx Salud Xxxxxx $ - $ - $ - $ - $ 3,600,000 $ 1,866,672 $ 5,466,672 $ 65,600,064 $ (65,600,064)
Ocupacional II
Auxiliar de
Recursos Xxxxxx Auxiliar Xxxxxx $ 1,200,000 $ 622,224 $ 1,822,224 $ 21,866,688 $ 1,800,000 $ 933,336 $ 2,733,336 $ 32,800,032 $ (10,933,344)
Humanos
Subtotal Dirección de Bienestar Social y Adm. Personal $ 14,900,000 $ 5,154,748 $ 20,054,748 $ 240,656,976 $ 24,800,000 $ 9,259,616 $ 34,059,616 $ 408,715,392 $ (168,058,416)

Dirección de Desarrollo Humano

Coordinador Director de
de Xxxxxx Desarrollo Xxxxxx $ 10,000,000 $ 5,185,200 $ 15,185,200 $ 182,222,400 $ 12,000,000 $ 3,136,800 $ 15,136,800 $ 181,641,600 $ 580,800
Capacitación Humano
Analista de
- Xxxxxx Desarrollo Xxxxxx $ - $ - $ - $ - $ 3,600,000 $ 1,866,672 $ 5,466,672 $ 65,600,064 $ (65,600,064)
Humano I
Analista de
Facilitador Xxxxxx Xxxxxx $ 1,500,000 $ 777,780 $ 2,277,780 $ 27,333,360 $ 2,500,000 $ 1,296,300 $ 3,796,300 $ 45,555,600 $ (18,222,240)
Formación II
Analista de
Facilitador Xxxxxx Xxxxxx $ 1,078,000 $ 558,965 $ 1,636,965 $ 19,643,575 $ 2,500,000 $ 1,296,300 $ 3,796,300 $ 45,555,600 $ (25,912,025)
Formación II
Analista de
Facilitador Xxxxxx Xxxxxx $ 950,000 $ 492,594 $ 1,442,594 $ 17,311,128 $ 2,500,000 $ 1,296,300 $ 3,796,300 $ 45,555,600 $ (28,244,472)
Formación II
Analista de
Facilitador
Formación II
(Regional Xxxxxx Xxxxxx $ 1,800,000 $ 933,336 $ 2,733,336 $ 32,800,032 $ 2,900,000 $ 1,503,708 $ 4,403,708 $ 52,844,496 $ (20,044,464)
(Regional
Occidente)
Occidente)
Subtotal Dirección de Desarrollo Humano $ 15,328,000 $ 7,947,875 $ 23,275,875 $ 279,310,495 $ 26,000,000 $ 10,396,080 $ 36,396,080 $ 436,752,960 $ (157,442,465)

Dirección de Selección
 Xxxxxxxx
Cálculo Recursos Prioridad 01: Estructura Gerencia de Recursos Humanos***

***No contempla aún incrementos año 2021, los cuales quedarían pendientes por ajustar, previa aprobación de Presidencia

Costo año 2020 Costo propuesto año 2021

Colaborador Cargo Colaborador Costo total 2020 Costo total propuesto

Cargo Actual Diferencia
actual propuesto propuesto Factor Costo total (Anual) Ingreso base Factor Costo total 2021 (Anual)
Ingreso base 2020
prestacional actual actual propuesto Prestacional propuesto

Coordinador Director de
Xxxxxx Xxxxxx $ 3,000,000 $ 1,555,560 $ 4,555,560 $ 54,666,720 $ 12,000,000 $ 3,136,800 $ 15,136,800 $ 181,641,600 $ (126,974,880)
de Selección Selección
Analista de Analista de
Xxxxxx Xxxxxx $ 1,500,000 $ 777,780 $ 2,277,780 $ 27,333,360 $ 2,500,000 $ 1,296,300 $ 3,796,300 $ 45,555,600 $ (18,222,240)
Selección Selección II
Analista de Analista de
Xxxxxx Xxxxxx $ 1,200,000 $ 622,224 $ 1,822,224 $ 21,866,688 $ 2,500,000 $ 1,296,300 $ 3,796,300 $ 45,555,600 $ (23,688,912)
Selección Selección II
Coordinador
Administrativo Analista de
Xxxxxx Xxxxxx $ 1,494,000 $ 774,669 $ 2,268,669 $ 27,224,027 $ 2,500,000 $ 1,296,300 $ 3,796,300 $ 45,555,600 $ (18,331,573)
(Regional Selección II
Occidente)
Subtotal Dirección de Selección $ 7,194,000 $ 3,730,233 $ 10,924,233 $ 131,090,795 $ 19,500,000 $ 7,025,700 $ 26,525,700 $ 318,308,400 $ (187,217,605)

Total Gerencia de Gestión Humana $ 55,422,000 $ 21,538,055 $ 76,960,055 $ 923,520,665 $ 91,300,000 $ 32,170,796 $ 123,470,796 $ 1,481,649,552 $ (558,128,887)
 Xxxxxxxx
Cálculo Recursos Prioridades 02 y 03: Recursos Tangibles a Corto y Mediano Plazo

Prioridad 02 Prioridad 03

Recursos cuantificados de inversión prioritaria Recursos no cuantificados de inversión prioritaria (serán definidos en año 2022)

Fecha Fecha
Fecha Valor aproximado de Fecha Valor aproximado de
Concepto inicio Concepto inicio
compra compra compra compra
proyecto proyecto

Cubrimiento necesidades Programa de Formación apoyo externo (servicio,

Compra recursos tecnológicos (una licencia MS Project y una licencia MS Visio) 1/12/20XX 1/12/20XX $ 1,800,000 comunicación efectiva, direccionamiento de equipos de alto rendimiento, 1/01/20XX 1/01/20XX Valor se definirá en 2022
liderazgo, probables locaciones externas, otros)

Cubrimiento necesidades Programa de Formación (automatización

Compra herramientas de medición proceso reingeniería Modelo de Competencias 1/01/20XX 1/12/20XX $ 120,000,000 * 1/01/20XX 1/01/20XX Valor se definirá en 2022
plataformas bajo e-learning)

Desarrollo producto programa corporativo inducción y reinducción

Consultoría Hay Group estandarización matriz de valoración de cargos y salarios 1/03/20XX 1/02/20XX $ - (actualización video corporativo, probables locaciones externas, temas 1/01/20XX 1/04/20XX Valor se definirá en 2022
logísticos, otros)

Cubrimiento necesidades Programa Anual de Bienestar Social, incluyendo

Compra herramienta tecnológica de estandarización medición evaluación del desempeño 1/07/20XX 1/06/20XX $ 100,000,000 1/07/20XX 1/10/20XX Valor se definirá en 2022
Programa de Reconocimiento y otros asociados

Readecuación y mejoras locativas producto revisión ARL en puestos de

Compra herramientas de medición y seguimiento Plan de Carrera 1/08/20XX 1/07/20XX $ 50,000,000 1/07/20XX 1/06/20XX Valor se definirá en 2022
trabajo paralelo gestión Gerencia Financiera

Compra herramientas de medición y seguimiento indicador de satisfacción de colaborador 1/01/20XX 1/12/20XX $ 100,000,000

Subtotal Prioridad 02 $ 371,800,000 Subtotal Prioridad 03 Valor se definirá en 2022

Valor aproximado de
Subtotal recursos macroproyecto Recursos Humanos 2021-2026
compra

Subtotal Prioridad 01: Estructura Gerencia de Recursos Humanos (ajuste) $ 558,128,887

Subtotal Prioridad 02: Recursos cuantificados de inversión prioritaria $ 371,800,000 *Incluye herramientas proceso selección, adicional a la inversión de MOC

$ 929,928,887

Subtotal Prioridad 03: Recursos no cuantificados de inversión prioritaria (definición 2022) Valor se definirá en 2022