1.

NO SE HABRÍA REALIZADO LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE

AL MES DE AGOSTO LIMITANDO CON ELLO LA VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL
SUSTENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARINO - VILCABAMBA, CUENCA DE
VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO”
2. NO SE CUENTA CON UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA ACTUALIZADO QUE
INCLUYA LAS FECHAS DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES, OCASIONANDO
QUE NO SE PUEDA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL AVANCE DE
OBRA, LIMITANDO CON ELLO EL EJERCICIO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL
3. EL STOCK DE LOS BIENES ALMACENADOS NO COINCIDE CON LO REGISTRADO DE LA
TARJETA DE CONTROL VISIBLE, SITUACIÓN QUE AFECTA A LA GESTIÓN DE
ALMACENAMIENTO Y AL CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN DE BIENES ADEMÁS DE
GENERAR UN POSIBLE DAÑO ECONÓMICO A LA ENTIDAD
4. FALTA DE AUTORIZACIÓN PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL POR
PARTE DE OSINERGMIN, PODRÍA GENERAR RETRASOS Y CONTINGENCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ASÍ COMO CONTINGENCIAS
LEGALES A LA ENTIDAD
5. ANTIGÜEDAD DE LA PINTURA Y DETERIORO DE SUS ENVASES PODRÍAN AFECTAR LA
CALIDAD DEL PRODUCTO CONLLEVANDO ADEMÁS A UN POSIBLE USO DE MATERIALES
DEFICIENTES QUE AFECTARAN LA CALIDAD DE LA OBRA