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OFICINA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
C R O N O G R A M A DE A C T I V I D A D E S P A R A E L A Ñ O 2017

1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE MEDIO DE VERIFICACION

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
LINEA OBJETIVOS OBJETIVOS DE AREA

OCTUBRE
FEBRERO
INICIATIVAS / ACTIVIDADES SUPUESTO OBSERVACION

AGOSTO
MARZO
ESTRATEGICA ESTRATEGICOS DESEMPEÑO RESPONSABLE

ENERO

JUNIO
ABRIL

MAYO

JULIO
TIPO META

24. mejorar la 24.1 Administración de Salarios y Pagos .

efectividad (eficacia
y eficiencia) de los Realizar el procedimiento administrativo adecuado para la elaboración de Planillas de Sueldos, Realización de planillas de salarios
3. Fortalecimiento 24.1.1 para que el pago de sueldos se efectúe de manera oportuna, eficaz y eficiente mensualmente. mediante el Sistema de Información de Técnico RRHH Planilla Elaborada 17 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 4
procesos de gestión
institucional del SNC Recursos Humanos ( SIRHI)
/ CNC
Elaboración de Planillas de Salarios, ISSS Y AFP de la Institución, en archivos de excel e Realización de planillas de pagos
24.1.2 ingresarla al sistema SIRH mediante el Sistema de Información de Técnico RRHH Planilla Elaborada 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recursos Humanos ( SIRHI)

Proporcionar información a la Unidad Financiera, lo relacionado al proceso de planilla de Realización de planillas de pagos
24.1.3 pago. mediante el Sistema de Información de Técnico RRHH Planilla Elaborada 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recursos Humanos ( SIRHI)
Realización de planillas de pagos
24.1.4 Revisión y análisis, de los reportes de asistencia del personal mensualmente mediante el de
Realización Sistema de de
planillas Información
pagos de Técnico RRHH Planilla Elaborada 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recursos el
mediante Humanos
Sistema(de SIRHI)
Información de Contol de
Llevar el control de las licencias del personal asi como tambien, efectuar los descuentos permisos ,llegadas
24.1.5 correspondientes de acuerdo al Reglamento Interno. Recursos Humanos ( SIRHI) Técnico RRHH 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tardias y Ordenes de
24.2 Administracion de personal descuento
6. Fortalecer las Evaluación del Nivel de Desempeño de los empleados del CNC Procedimiento según Reglamento Formulario de evaluación
24.2.1 Técnico RRHH 1 1
capacidades de la Interno de Trabajo existente.
IC / CNC en 24.2.2 Elaboración de los contratos de trabajo de los empleados del CNC Actividad a realizarse anualmente Técnico RRHH Contratos 1 1
términos de Coordinar y ejecutar los procedimiento establecidos para la selección y contratación de Según Procedimento Reglamento Seguimento según
integración, 24.2.3 personal. Técnico RRHH 2 1 1
Interno reglamento interno
gestión, Coordinar con instituciones educativas y tecnicas programas de practicas profesionales y
operación, Notas de Invitacione a diferentes Comunicación con
24.2.4 pasantías para que estudiantes y egresados, participen en el fortalecimiento de areas tecnicas Técnico RRHH 2 1 1
administración y y administrativas. Instituciones Educativas Instituciones Educativas.
comercialización

24.4 Administración de archivos y documentos

Actividad recurrente de acuerdo a

24.4.1 Archivar y actualizar los expendientes del personal por Organismo y OAC Técnico RRHH Archivo Digital 1 1
información para actualización

Llevar el archivo digital y fisico actualizado de la correspondencia emitida de las planillas Archivo fisico y digital de
24.4.2 mensuales de: ISSS, AFP de Empleados de la Institución. Actividad periodica mensualmente Técnico RRHH 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
planillas

24.4.3 Sistematizar y Archivar la correspondecia de carecter interno y externo Actividad periodica Técnico RRHH Archivo fisico y digital 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración de documentación interna y externa del OAC y Organismos ( Constancias de Elaboración de
24.4.4 salarios , tiempo de servicio, memorandun, etc) Actividad periodica Técnico RRHH 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
documentos

24.4.5 Atender solicitudes de apoyo de los organismos y OAC Según necesidad demandante. Técnico RRHH Diferentes sistemas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL- SUB SISTEMA DE CONTABILIDAD

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LINEA OBJETIVOS OBJETIVOS DE AREA MEDIO DE VERIFICACION

SEPTIEMBRE
INICIATIVAS / ACTIVIDADES SUPUESTO OBSERVACION

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
ESTRATEGICA ESTRATEGICOS DESEMPEÑO RESPONSABLE

OCTUBRE
FEBRERO

AGOSTO
MARZO
ENERO

MAYO
ABRIL

JUNIO

JULIO
TIPO META

3. Fortalecimiento
institucional del SNC / Creación de mecanismos que midan y garanticen la
CNC 2.2.1
efectividad de las mejora en los procesos
24. mejorar la
efectividad (eficacia y
eficiencia) de los Registrar diaria y cronológicamente, todas las
procesos de gestión Partidas y
transacciones que modifiquen la composición Contador
2.2.1.1 Documentos de 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
6. Fortalecer las de los recursos y obligaciones de la Institucional
cierre mensual
capacidades de la IC / institución
CNC en términos de
integración, gestión,
operación,
administración y
comercialización Realizar el Cierre y
remitirlo junto con
Elaborar y enviar mensualmente los Estados
Contador Estados Financieros
2.2.1.2 Financieros del Ministerio a la Dirección 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Institucional Nota de remisión
25. mejorar la General de Contabilidad Gubernamental
con sus notas
efectividad (eficacia y explicativas
eficiencia) de los
procesos comerciales

Analizar y elaborar Estados Financieros y sus Contador Remitir Notas

2.2.1.3 2 1 1
notas explicativas a los estados financieras. Institucional Explicativas

Reporte de
Informe mensual de la composión de saldos Contador
2.2.1.4 Composición de 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
del Estado de Situación Financiera. Institucional
Saldos

Analizar y revisar las conciliaciones Contador Conciliaciones

2.2.1.5 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
bancarias. Cuatro cuentas Institucional Bancarias revisadas

Se remitió a la Corte
Proporcionar documentos y atención a
Contador de Cuentas nota de
2.2.1.6 recomendaciones y/o observaciones de la 1
Institucional respuesta a carta de
Corte de Cuentas de la República.
gerencia

Proporcionar documentos y atención a Se remitió

Contador
2.2.1.7 recomendaciones y/o observaciones de la información cuando 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Institucional
Auditoria interna. lo requieran
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LINEA OBJETIVOS OBJETIVOS DE AREA MEDIO DE VERIFICACION

SEPTIEMBRE
INICIATIVAS / ACTIVIDADES SUPUESTO OBSERVACION

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
ESTRATEGICA ESTRATEGICOS DESEMPEÑO RESPONSABLE

OCTUBRE
FEBRERO

AGOSTO
MARZO
ENERO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO
TIPO META

Generar al termino de cada mes los registros Contador

2.2.1.8 Informes de Diario 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
del Libro Diario Contable Institucional

Generar al termino de cada mes los registros Contador

2.2.1.9 Informes Mensual 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
del Libro Mayor Contable Institucional

Generar al termino de cada mes los registros Contador Informes de

2.2.1.10 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
del Balance de Comprobacion. Institucional Mensual

Provisiones
Consolidar las provisiones financieras y Contador
2.2.1.11 Financieras
remitirlas a la DGCG para su autorización Institucional
Autorizados 1 1
Impresión de Informes y Comprobantes Contador Reguardo de
2.2.1.12
Contables Institucional Información 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

C R O N O G R A M A DE A C T I V I D A D E S P A R A E L E J E R C I C I O - 2 0 20
1er TRIMESTRE 2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE4to TRIMESTRE OBSERVACION

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
LINEA OBJETIVOS OBJETIVOS DE AREA

AGOSTO
MARZO
ACTIVIDADES

ENERO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO
ESTRATEGICA ESTRATEGICOS DESEMPEÑO RESPONSABLE
META

Fortalecimiento Fortalecer los 1 Mejorar la efectividad

de los procesos de Evaluar el Control Interno Administrativo -
institucional. procedimientos de 1
gestión Operacional.
remuneraciones al
personal y de los
impuestos derivados de Verificar la existencia de un departamento
1.1 A.C.G 1
estas erogaciones. de personal.

Verificar la existencia de expedientes

individuales que contengan: solicitud de
1.2 A.C.G 1
empleo, contrato, aviso de modificación de
salarios, aviso de inscripción, etc.

Verificar la existencia de un sistema de

información que permita conocer las bases
1.3 A.C.G 1
para calcular las remuneraciones y
deducciones.

Verificar la existencia de registros que

1.4 permitan corroborar las bases de las A.C.G 1
remuneraciones.

2 Mejorar la efectividad
de los procesos 2 Evaluar el Control Interno Operacional.
operativos

Revisión de los contratos colectivos de

2.1 1
trabajo. L.S.H
2.2 Revisión de los contratos individuales. L.S.H 1

Análisis de variaciones de un año a otro por

los diferentes conceptos relativos al pago de
2.3 1
remuneraciones e impuestos locales,
federales derivados de los pagos.

L.S.H
 Realizar comparación de cifras, para juzgar
2.4 si las variaciones o ausencia de ellas y L.S.H 1
tendencias son lógicas.

OD27 Mejorar la efectividad

de los procesos de 3 Evaluar el Control Interno Administrativo
soporte
(administración, rrhh,
tecnología) Verificar el correcto registro contable de las
3.1 1
nóminas.
R.C.P.
3
Verificar los calculos aritmeticos y
3.2 1
comporbar el registro contables.
R.C.P.

Comprobar la correcta determinación de

3.3 1
pasivos por remuneraciones al personal.
R.C.P.

Verificar si la remuneración al personal e

impuestos derivados se presentan como
3.4 inventario, costo de venta o gastos de 1
operación y el importe presentado sea
correcto.

R.C.P.

Obtnención de un resumen de los totales de

3.5 las nóminas clasificadas por periodos de 1
pago.
J.J.T.

Comprobar que la empresa cuenta con los

3.6 1
CDFI correspondinetes a la nómina.
J.J.T.

Comprobar que la empresa cuenta con los

3.7 CDFI correspondinetes a cuotas obrero 1
patronales, ISN por los pagos realizados.

J.J.T.

Verificar que los sueldos y compensaciones

3.8 de los funcionarios sean aporbados por el 1
consejo de administración.
J.J.T.
Verificar que se esta presentando
3.9 información trimestral tanto a IMSS como 1
INFONAVIT.
J.J.T.

4.0 Elaboración de Informe de Auditoria.

R.C.P.

NOTA: AUDITORIA INTERNA PLANIFICA SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS NIA.

LAS ACTIVIDADES INICIAN EN UN MES Y FINALIZAN EN EL SIGUIENTE MES O EN LOS MESES SIGUIENTES.