CURSO: ISO 45001:2018 BSG-IRCA

GRUPO 1

PARTICIPANTES:

- Juan Jesús Saniz Briceño.

- Julio Antonio Tamariz Castillo
- Pamela Gavino Velasquez.
- Bryan Pastor.
- Alexander Lindor Sarmiento Castro.

Taller 7:

A. Preparar 10 preguntas para la Alta Dirección orientadas a que la respuesta por la Alta
Dirección existe un enfoque de Mejora Continua basado en la Planificación.

1. De haberse dado algún cambio en la organización, ¿Qué criterios se utilizaron

para determinar y evaluar los riesgos u oportunidades para el SST y como estos
contribuyeron a la mejora de los procesos dentro de la organización?
2. ¿Cómo garantizas que la política y los objetivos del SGSST sean compatibles con
la dirección estratégica y el contexto de la organización?
3. ¿Mediante que indicadores la alta dirección valida la eficiencia del cumplimiento
de la política y los objetivos del SGSST?

B. La Política presentada en el caso de estudios, ¿Es apropiada?, ¿Cumple con los

requisitos de la Norma?

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MAQUINAS Y MAQUINAS S.A.C., consciente de la importancia de brindar un ambiente de trabajo

seguro y saludable para nuestros trabajadores y clientes, asume los siguientes compromisos:

- Prevenir el aumento de riesgos y enfermedades laborales a través de la identificació n,

evaluació n, control y / o eliminació n de estos.

- Promover y mantener continuamente la formació n de empleados y colaboradores, para el

desarrollo de una cultura de la asistencia sanitaria en el trabajo, como factor importante
para la realizació n de su trabajo.

- Cumplir con los requisitos legales que se aplican a su actividad.

Con respecto a la misma, se ha podido determinar lo siguiente:

“¿Qué es la cultura sanitaria?

Definiciones: Cultura de la atención sanitaria. – Patrones de comportamiento humano que incluyen el

lenguaje, los pensamientos, las comunicaciones, las acciones, las costumbres, las creencias, los valores y
las instituciones del sistema sanitario. “
  La política de seguridad y salud en el trabajo presentada por Máquinas y
Máquinas SAC tiene como compromiso desarrollar una cultura de la asistencia
sanitaria en el trabajo, como factor importante en la realización de su trabajo;
lo que evidencia que este compromiso no corresponde al contexto de la
organización y mucho menos a la naturaleza específica de sus riesgos, que
como parte de sus operaciones no tiene que ver con el sistema sanitario.

 La política mencionada no proporciona un marco de referencia para el

establecimiento de los objetivos de SST.

 La política si bien incluye un compromiso para cumplir sus requisitos legales

aplicables a su actividad, no mencionada nada con respecto a otros requisitos
aplicables.

 La política no menciona un compromiso para eliminar peligros.

 Así mismo no incluye un compromiso para la mejora continua del SGSST.

 No incluye un compromiso para la consulta y participación de los trabajadores,

o de los representantes de los trabajadores de darse el caso.

 La política no está fechada, no tiene revisión ni versión y no está debidamente

firmada.

Luego de nuestra verificación y evaluación hemos determinado diversos hallazgos que

han determinado una NO CONFORMIDAD sobre la POLITICA presentada; pues no
cumple con los Requisitos de la Norma ISO 45001 SGSST; CLAUSULA 5.2 Incisos b), d),
e) y f); además de ello, no se halla fechada, no se puede evidenciar quien la elaboro;
Tampoco se halló evidencia de su revisión, no se encuentra firmada por la gerencia; y
tampoco se consigna que versión es.

Constituyéndose estos hallazgos en una NO CONFORMIDAD MAYOR.

Respondiendo la pregunta: Por lo descrito y expuesto la política presentada no es

apropiada para la organización; ni cumple con los
requisitos que la norma exige.
 Además de la política, se evaluó el siguiente documento; que hallamos entre la Información
Documentada presentada por la organización:

ACCIONES CORRECTIVAS
SECCIÓN I:

NC Nú mero: 004 Fecha: 03/04/2018

Detectado por: Auditor Externo Posició n - Firma: -

Tipo de hallazgo: NC X

SECCIÓN II:

Responsable de CA: Jhon Zapana

Puesto: Jefe de Planta Fecha de Recepción: 03/04/2018

Descripción

No han elaborado una lista de tareas peligrosas cuyos riesgos deberían controlarse
No han implementado procedimientos para tareas críticas
No han implementado procedimientos de seguridad en la operació n de vehículos
No han implementado un procedimiento para llevar a cabo inspecciones planificadas
No han realizado simulacros de emergencia

Causas:
SECCIÓN III:

Plan de Acción: Fecha de Plan:

LÍMITE DE
Nº ACCIÓN RESPONSABLE
TIEMPO

01 Identificar una lista de tareas peligrosas Jhon Zapana

Revisar el procedimiento de tarea peligrosa e

02 Jhon Zapana
implementarlo

Revise el procedimiento de seguridad en el

03 Jhon Zapana
funcionamiento del vehículo e implementarlo

Revisar el procedimiento de inspecció n planificado

04 Jhon Zapana
e implementarlo

05 Llevar a cabo un simulacro de emergencia Jhon Zapana

VºBº

Puesto: Fecha:

Responsable de Monitoreo:

Puesto: Fecha:

Acción Criterios de Verificación

 1 Procedimientos de tareas peligrosas + charlas de capacitació n

2 Procedimiento de operació n del vehículo + charlas de capacitació n

3 Registros de inspecció n planificados.

4 Registros de asistencia y certificado de entidad externa

Verificación de implementación

Monitoreo Fecha CS PC

CS: Monitoreo Continuo

PC: Proceder a cerrar

Verificación de efectividad

Monitoreo Fecha NAC PC

NAC: Nueva acció n correctiva

PC: Proceder a cerrar

Si se lleva a cabo una nueva Acció n correctiva, indicar el Có digo de la Nueva Correctiva

Código de
Correctiva
Acción:

Cierre de Acción correctiva:

Puesto: Fecha:
Luego de nuestra verificación y evaluación hemos determinado diversos hallazgos que
han determinado una NO CONFORMIDAD sobre EL SEGUIMIENTO DE LAS NO
CONFORMIDADES DETERMINADAS POR LA AUDITORIA EXTERNA; pues no hemos
hallado evidencia de que la organización halla corregido y/o hallan cerrado las
NO CONFORMIDADES detectadas por AUDITORIA EXTERNA al no hallar evidencia de la
implementación de las acciones y/o medidas correctivas pertinentes no cumple con los
Requisitos de la Norma ISO 45001 SGSST; CLAUSULA 10.2 Incisos a), c), b), d), e), f) y g);
con alcance a las cláusulas 8.1.2 y 8.1.3; además de ello, no se halla fechada, no se
puede evidenciar quien la elaboro; tampoco su revisión, al no tener firmas; tampoco
se consigna que versión es; y es más, según la documentación obtenida se encontraría
inconclusa. Constituyéndose en una NO CONFORMIDAD MAYOR.

Por lo expuesto, sería imposible concluir la FASE 1 siendo pertinente otorgar un plazo
para solucionar las NO CONFORMIDADES y realizarles una nueva visita para cerrar la
FASE 1. O de Plano informarles que por el momento no Cumplen con los Requisitos y
que bajo esas circunstancias no es posible continuar con la visita de Certificación,
dando por concluida la visita.

De darse el caso de esta última opción coordinar con la organización; para que en un
plazo que acuerden las partes; y hallan subsanado estas y otros hallazgos
determinados en esta visita; se programe una nueva visita reiniciando nuevamente
desde la Fase 01.