AUTORIZACION DE EMISION DE CHEQUES PLANILLA

CON FONDOS DEL PRESUPUESTO: 00000

ESCUELA x

Ministerio de Eduación Pública ORDINARIO DANEA KINDER x

Dirección Regional de Enseñanza De Pérez Zeledón APOYO x
SUPERAVIT OTROS

JUNTA EDUCACIÓN: CIRCUITO COD.

Esta Acta # artículo # celebrada el Día del mes de de 2018

Acordó efectuar los pagos que acontinuación se indican, conforme con el siguiente detalle y que serán cubiertos por la Contadora de la
Junta, a la Presentación de los correspondientes comprobantes. Facturas de compra sin errores
CÓDIGO
GIRESE CHEQUE A NOMBRE DETALLE N° FACTURA VALOR DOC PRESUPUESTARIO

Instituto Costarricense de Electricidad Localizacion xxxxxx mes de Julio 1.02.01

Localizacion xxxxx mes de Agosto 1.02.01
Localizacion xxxxx mes de Setiembre 1.02.01
Instituto Costarricense de Electricidad Telefono xxxx-xxxx mes de Julio 1.02.04
Telefono xxxx-xxxx mes de Agosto 1.02.04
Telefono xxxx-xxxx mes de Setiembre 1.02.04
Acueductos y Alcantarillados NISE xxxxxxx mes de Julio 1.02.01
NISE xxxxxxx mes de agosto 1.02.99
NISE xxxxxxx mes de Setiembre 1.02.99

Total a Pagar -

SELLO SELLO
JUNTA DIRECCION
EL SUSCRITO SECRETARIO (A) DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN HACE CONSTAR QUE LOS GASTOS AQUÍ ANOTADOS ESTÁN CONSIGNADOS EN EL LIBRO DE ACTAS

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA FIRMA

PRESIDENTE(A) DE LA JUNTA SECRETARIO(A) DIRECTOR (A)
Original: Contabilidad/ Copia: Junta Educación/Copia:MEP