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N°REGISTRO

N° DE
DOCUMENT
SOLICITUD ACIÓN FACTURA
DE PAGO No.
COMPROBA
(PROCESO)
TORIA

91685 91696 17
91755 91776 A 976
91386 91413 16
91635 91671 A 977
91705 91741 18
92494 92511 18
PROVEEDOR CANTIDAD PARTIDA

OPERADOR DE CONSUMIBLES CAÑON DEL SUMIDERO S.A. DE C.V. $19,999.56 21201


ABASTECEDORA DE BIENES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S.A. DE C.V. $24,998.79 24701
OPERADOR DE CONSUMIBLES CAÑON DEL SUMIDERO S.A. DE C.V. $19,999.56 24701
ABASTECEDORA DE BIENES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S.A. DE C.V. $24,999.16 21201
OPERADOR DE CONSUMIBLES CAÑON DEL SUMIDERO S.A. DE C.V. $ 4,999.48 24701
OPERADOR DE CONSUMIBLES CAÑON DEL SUMIDERO S.A. DE C.V. $ 4,999.48 24701
SUPERVISION FECHA
DE PROCESO CAPTURA

PAGADA 7/10/2019
PAGADA 7/10/2019
PAGADA 7/10/2019
PAGADA 7/10/2019
SUSPENDEN 7/10/2019
REVISION 7/11/2019 SE VOLVIO A SUBIR

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