Matriz Legal

Realizado por : F.
García Matriz de Cumplimiento Legal Fecha Elaboración: Octubre 2011

Revisdao por: C. Gundelach MSC-GEN-MT-05 Fecha Vigencia: Diciembre 2011
AUDITORÍA LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO % de
ITEM EVALUADO EVALUACIÓN Cumple No
LEGAL No aplica cumpl. % brecha
totalmente cumple
Total
Seguro Social sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Ley 16.744 hacer evaluación 8 0 2 100% 0%
Profesionales
Ley 20.096 Protección contra Radiación Ultravioleta Solar hacer evaluación 2 0 0 100% 0%
Aprueba Reglamento de Protección Radiológica de instalaciones

D.S. 3 hacer evaluación 0 0 6 100% 0%
Radiactivas
Ley 20.123 Ley de Subcontratación hacer evaluación 2 0 1 100% 0%
Ley 20.001 Ley Manejo o Manipulación Manual de Cargas hacer evaluación 2 0 0 100% 0%
Aprueba Reglamento para la Aplicaciòn de la Ley Nº

20.001, que regula el peso màximo de carga humna
Ley 20.005 Acoso Sexual hacer evaluación 1 0 0 100% 0%
Ley 18.290 Ley Tránsito hacer evaluación 0 0 1 100% 0%
Aprueba el Reglamento sobre Prevención de Riesgos

Profesionales.
Aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y

Ambientales basicas en los lugares de trabajo
Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal

contra Riesgos Ocupacionales
D.S 48 Reglamento de Calderas y Equipos a Presión hacer evaluación 0 0 6 100% 0%

Realizado por : F. García Matriz de Cumplimiento Legal Fecha Elaboración: Octubre 2011
Revisdao por: C. Gundelach MSC-GEN-MT-05 Fecha Vigencia: Diciembre 2011
AUDITORÍA LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO % de
ITEM EVALUADO EVALUACIÓN Cumple No
LEGAL No aplica cumpl. % brecha
totalmente cumple
Total
D.S. 76 Reglamento Ley subcontrataciones hacer evaluación 5 0 0 100% 0%
Aprueba el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de

los Comités Paritarios.
D.F.L. 458 Nueva Ley de Urbanismo y Construcciones hacer evaluación 0 0 1 100% 0%
Circular 2345 Suceso, accidente Grave hacer evaluación 1 0 0 100% 0%

DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
I.- LEY Nº 16.744: Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Nº ITEM Art Cumplimiento Observación/Evidencia

Se evidencia pago mensual del seguro de accidente actualizado
¿La empresa paga el seguro de accidentes laborales a todos sus
1.1 2 CUMPLE en carpeta de Prevención Nº9 Requerimientos legales Resp.
trabajadores contratados?
Solange Medina y Luis Quiroz.
¿La empresa se encuentra afiliada a un organismo administrador de Se evidencia certificado de afiliación IST vigente en carpeta
1.2 4 CUMPLE
la Ley 16.774? prevención Nº9 Requerimientos Legales Resp. Luis Quiroz
¿La empresa tiene constituido el Comité Paritario de Higiene y Se evidencia acta de contitución Comité Paritario vigente y actas
1.3 66 CUMPLE
Seguridad? de reunión mensual. En carpeta Nº 26 de CPHS
Se evidencia Reglamento interno actualizado inscrito el 15 de

1.4 ¿Mantiene actualizado el Reglamento _Interno de la empresa? 67 CUMPLE abril del 2014 en seremi de Salud, Inspección del trabajo y
mutualidad. Carpeta Nº9 requerimientos Legales.
Se evidencia cumplimiento de recomendaciones de informes

¿Cumple las recomendaciones emitidas por el Organismo tecnicos IST (reconocimiento de Riesgos) y evaluaciones de
1.5 68 CUMPLE
Administrador o Servicio de Salud? higiene industrial(Formaldehído e iluminación) archivado en
carpeta Nº25 de Higiene Industrial, Oficina de prevención.
¿Proporciona en forma gratuita los Elementos de Protección Se evidencia entrega permanente de E.P.P. y Ficha de E.P.P.
1.6 68 CUMPLE
personal a sus trabajadores? por trabajador.
¿Traslada a los enfermos profesionales a otras faenas en que no
1.7 71 NO APLICA
estén expuestos al riesgo?
Se evidencia en exámenes preocupacionales y ocupacionales en

¿Autoriza a sus trabajadores para que concurran a los exámenes de
1.8 71 CUMPLE carpeta 16 Facturas y examenes IST más programa de vigilancia
control efectuados por el organismo administrador?
médica IST en carpeta Nº38 Prexor (oficina de Prevención)
¿Realiza controles radiológicos a los expuestos al riesgo de

1.9 71 NO APLICA
neumoconiosis ?
¿La empresa denuncia en forma inmediata todo accidente o Se evidencian todas las Diat de los accidentados en carpeta Nº
1.10 76 CUMPLE
enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo? 10 accidentes 2015
10
CUMPLE 8
I.- LEY Nº 20.096: Protección contra Radiación Ultravioleta Solar
Nº ITEM Art Cumplimiento
¿La Empresa adopta medidas de prevención para proteger a las

1.1 19 CUMPLE
trabajadores expuestos a radiación ultravioleta?
¿La empresa se asegura que los EPP para la prevención de daños

1.2 21 CUMPLE
por radiación solar, indique el factor de protección relativo?
2
CUMPLE 2
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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Resumen
co: Disposiciones Legales
Observación/Evidencia
Se evidencia carpetaNº 11 con programa de Radiación UV con
sus respectivos respaldos de cumplimiento (capacitaciones,
entrega EPP, publicación diaria, evaluaciones, difusion en
seremi e inspección de trabajo y entrega diaria de bloquedaor
solar.
Se evidencian entrega de EPP y bloqueador solar certificados.
<
VI.- DECRETO SUPREMO Nº 3: Aprueba Reglamento de Protección Radiológica de Instalaciones Radiactivas.

¿La empresa cuenta con fuentes radiactivas o equipos generadores
6.1 1 NO APLICA
de radiaciones ionizantes?
¿El personal cuenta con licencia de operación de la autoridad
6.2 competente, según lo establecido en el D.S. 133 ? (Verificar la 2 NO APLICA
resolución de autorización del servicio de salud correspondiente).
¿Estos equipos cuentan con la autorización de funcionamiento de la
autoridad competente, según lo establecido en el D.S. 133/84 de
6.3 2 NO APLICA
MINSAL ? (Verificar la resolución de autorización del servicio de
salud).
¿Los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, tienen sus
6.4 5 NO APLICA
dosímetros y los usan?
¿Otorga la empresa todos los elementos de protección radiológica
6.5 personal necesarios para disminuir los riesgos del trabajador 4 NO APLICA
expuesto?
¿Cumple la dosis por trabajador con lo establecido en el D.S. 3/84
6.6 12 NO APLICA
del MINSAL?
6.7 ¿Existen mujeres embarazadas ocupacionalmente expuestas? 14 NO APLICA
6.8 ¿Se cumple con el límite señalado en el Art. 14? 14 NO APLICA
7
CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 6
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Resumen
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legale
Ley 20.123: Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las Empresas de

VI.-
Trabajo de Servicios Transitorios .

¿La empresa mantiene un Sistema de Gestión en Seguridad y
7 CUMPLE
Salud en la Trabajo?
¿ La Empresa Entrega el Reglamento Especial para Empresas

7 CUMPLE
Contratistas?
¿Se mantiene un Comité Paritario de Faena? 7 NO APLICA

2
CUMPLE 2
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1
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Resumen
VI.- Ley 20.001: Manejo Manual de Cargas
¿Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg? 2 CUMPLE
¿Cumple la empresa con la carga máxima para mujeres, 20 kg? 3 CUMPLE
1
CUMPLE 2
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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Resumen
: Disposiciones Legales
Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de
trabajo, mas herramientas adecuadas para el manejo
manual de carga, por lo tanto, en nigún caso el personal
levanta mas de 50 kilos.
manual de carga, peronal femenino es solo de
administración.
VI.- D.S. 63:
1 ¿Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg? 2 CUMPLE
2 ¿Cumple la empresa con la carga máxima para mujeres, 20 kg? 3 CUMPLE
¿ Se maneja o manipula manualmente carga, en actividades que

6.
requieran principalmente el uso de fuerza humana para levantar,
letr
3 sostener, colocar, empujar, transportar, desplazar, descender, CUMPLE
a
transportar o ejecutar cualquier otra acción que permita poner en
b)
movimiento o detener un objeto?
¿ La Empresa procura los medios adecuados para que los

trabajadores reciban la formación
4 e instrucción satisfactoria sobre los métodos correctos para manejar 8 CUMPLE
cargas y en la ejecución del trabajo
específico.?
¿ La Empresa ha evaluado los riesgos asociados al manejo manual

5 de los carros segùn los criterios indicados en el presente 19 CUMPLE
Reglamento.?
5
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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Resumen
manual de carga, por lo tanto, en nigún caso el personal
levanta mas de 50 kilos.

manual de carga, peronal femenino es solo de
administración.
La carga y evacuación de materia es realizada por grua

horquilla
Se evidencia evaluación de Manejo manual de carga y se

evidencia capacitación de manejo manual de carga y
buenas posturas de trabajo. Además la Empresa cuenta
con Programa de Manejo Manual de carga y monitoreo y se
realizan ejercicios compensatorios Carpeta Nº 39 oficina de
prevención
Se evidencia evaluación metodo MAC y reevaluación

carpeta Nº 39 oficina de prevención.
VI.- Ley 20.005: Ley de Acoso Sexual y Garantías de un ambiente digno
¿La empresa Garantiza un ambiente laboral digno? 2 CUMPLE
#REF!
CUMPLE 1
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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Resumen
No existe registro de denuncIas realcionadas hasta ahora,
se evidencia ley 20005 en reglamento interno de higiene y
seguridad de la empresa actualizado.
V.- Ley 18290: Ley de Tránsito
Cumple Requisitos para Licencia Especial Clase D

- Tener como mínimo 18 años de edad
5.1 - Saber leer y escribir 13 NO APLICA
- Acreditar conocimientos y práctica en el manejo de los
vehículos o máquinarias especiales de que se trate
5.2 Licencia Especial Clase D para conductores de Grúa horquilla 12 NO APLICA
CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1
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Resumen
III.- DECRETO SUPREMO Nº 40 : Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales
¿Cuenta la empresa con un Departamento de Prevención de

3.1 8 CUMPLE
Riesgos?
¿El Departamento de Prevención desarrolla las actividades mínimas

3.2 8 CUMPLE
exigidas por la Ley?
¿De acuerdo al tamaño de la empresa y sus riesgos el experto

3.3 10 CUMPLE
cumple con la calificación requerida?
¿El numero de días de la semana de atención del experto es el
3.4 11 CUMPLE
requerido?
¿El experto en prevención esta inscrito en el registro del Servicio de

3.5 11 CUMPLE
Salud?
¿El departamento de Prevención lleva estadísticas de accidentes y

3.6 enfermedades profesionales, y computa como mínimo la tasa 12 CUMPLE
mensual de frecuencia y semestral de gravedad?
¿La empresas con menos de 100 trabajadores, llevan información

3.7 13 NO APLICA
básica para el computo de las tasas de frecuencia y de gravedad?
¿Envía la empresa mensualmente la información estadística a la

3.8 13 CUMPLE
IST?
¿Mantiene al día un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en

3.9 14 CUMPLE
el trabajo?
¿Entrega gratuitamente un ejemplar del reglamento a cada
3.10 14 CUMPLE
trabajador?
¿Las modificaciones al reglamento es sometido a la consideración

3.11 15 CUMPLE
del Comité Paritario o se pone en conocimiento del personal?
¿El reglamento comprende como mínimo un preámbulo y cuatro

3.12 capítulos destinados a disposiciones generales, obligaciones, 16 CUMPLE
prohibiciones y sanciones?
¿En el capitulo sobre prohibiciones se mencionan todos los actos

3.13 considerados como faltas graves que constituyan una negligencia 19 CUMPLE
inexcusable?
¿La empresa informa oportuna y convenientemente a todos sus
3.14 trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, las 21 CUMPLE
medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos?
¿ La empresa mantiene los equipos y dispositivos técnicamente
3.15 22 CUMPLE
necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos?
7
CUMPLE 14
IV.- DECRETO SUPREMO Nº 594: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

¿La construcción de la empresa, está de acuerdo a lo establecido
4.1 4 NO APLICA Es responsabilidad de la Mandante
en la Ordenanza general de Urbanismo?
¿Los pavimentos y/o revestimientos de pisos son sólidos y
4.2 5 CUMPLE Es responsabilidad de la Mandante
antideslizantes?
¿Se utilizan productos corrosivos o tóxicos ?, ¿ En el piso existen
recubrimientos que sean resistentes a estos productos?
Las operaciones o proceso que expongan los pisos a humedad,
¿Se cuenta con sistema de drenaje de líquidos ?
Las paredes interiores, cielos y otras estructuras, ¿se mantienen en
buen estado de higiene y conservación?
Los pisos de los lugares de trabajo y pasillos de transito, ¿ Se
4.6 mantienen despejados, permitiendo un fácil acceso y 7 CUMPLE Es responsabilidad de la Mandante
desplazamiento ?
Los pasillos y espacios entre maquinarias y/o equipos, ¿ Son lo
4.7 suficientemente amplios permitiendo el movimiento normal del 8 CUMPLE Es responsabilidad de la Mandante
personal ?
Se evidencia entrega diara de
Si el trabajo se realiza a la intemperie , ¿Existe algún tipo de
4.8 9 CUMPLE Bloqueador Solar y epp adecuados al
protección para el trabajador?
trabajo
Se evidencia Housse kepping y

¿Los lugares de trabajo se encuentran en buenas condiciones de
4.9 11 CUMPLE limpieza diaria, mas charlas de
orden y limpieza?
Orden de limpieza
Se evidencia desratización y
Se observa el ingreso o procreación de insectos, roedores y otras
4.10 11 CUMPLE sanitización mensual la última con
plagas, ¿ Existe control sobre ellas ?
fecha 13 de Septiembre 2014
¿Se dispone de agua potable?, ¿Cumple con los requisitos físicos,

Se evidencia dosificadores de agua
4.11 químicos, radiactivos y bacteriológicos?, ¿En la cantidad mínima de 12-13-14 CUMPLE
en toda la Organización
100 litros por persona y por día?
Si la faena o campamento es de carácter transitorio, ¿Los
trabajadores cuentan con 30 Lts. de agua / persona?
¿La cantidad de artefactos es adecuado para el Nº de trabajadores

4.13 22-23 CUMPLE Es responsabilidad de la Mandante
que laboran por turno?
Si la actividad requiere el cambio de ropa, ¿ Existe un recinto
4.14 27 NO APLICA
destinado a vestuario, independiente por sexo ?
Se evidencian casilleros de madera

4.15 Tiene casilleros en igual cantidad al número de sus trabajadores ? 27 NO CUMPLE
y metálicos en mal estado
Si se manipulan sustancias toxicas o infecciosas, ¿Disponen los

4.16 trabajadores de casilleros dobles , uno para la ropa limpia y otro 27 NO APLICA
para la ropa sucia?
Si se realiza colación en el lugar de trabajo, ¿El comedor Cuenta
con lavaplatos, cocina y mesas con sillas de material lavable?
Los elementos estructurales de la construcción de los locales de

4.18 trabajo y las maquinarias, equipos y herramientas, ¿Se encuentran 36-38 CUMPLE Es responsabilidad de la Mandante
bien instaladas, seguras y protegidas en sus partes móviles?
Las instalaciones eléctricas y de gas, ¿ Cumplen con las Normas Es responsabilidad de la Mandante y
4.19 39 CUMPLE
establecidas por la autoridad competente (S.E.C.)? existe certificado
¿El almacenamiento de materiales se realiza según procedimientos

y en lugares apropiados y seguro para los trabajadores?
Si se usan maquinarias automotrices, ¿Los conductores poseen la

4.21 43 NO APLICA
licencia correspondiente que exige la Ley del Tránsito?
Si existe riesgo de incendio, ¿Cuenta con extintores de incendios
4.22 44-45-46 CUMPLE Es responsabilidad de la Mandante
del tipo y número a adecuado al riesgo?
¿Se encuentran ubicados en sitios de fácil acceso y bien
señalizados?
¿El personal esta instruido y entrenado sobre la manera de usar los See evidencia capacitación para
4.24 48 CUMPLE
extintores? personal madesan en enero 2015
¿ Los extintores son sometidos a mantención preventiva por lo

menos una vez al año?
En los lugares de trabajo donde exista riesgo de incendio, ¿Cuentan
con vías de evacuación que abran hacia el exterior?
¿La empresa utiliza alguna de las substancias tóxicas, indicadas en
4.27 61 NO APLICA
el Artículo 61 ?
¿Posee evaluaciones de contaminante(s) en el ambiente de
4.28 57 NO APLICA
trabajo? (Verificar existencia de informe)
¿Los valores indicados en el informe de Higiene Industrial, están
4.29 57 NO APLICA
bajo lo indicado en el artículo 60 ?
Si los valores están sobre lo indicado en articulo 60, ¿ existe algún
4.30 57 NO APLICA
proyecto de mejoramiento?
4.31 ¿El proyecto ha sido bien ejecutado por el industrial? NO APLICA
¿Utiliza alguna substancia considerada prohibida, indicada en el Art.
4.32 59 ?, como por ejemplo, la bencina para un uso diferente al de la 65 NO APLICA
combustión en motores?
¿Se ha evaluado el ruido en los puestos de trabajo y el ambiente Se evidencia evaluación de Ruido de
4.33 70 CUMPLE
laboral? parte del IST
Si ésta evaluación está sobre lo indicado en el Art 75 , ¿Se ha

Se evidencia protección auditiva y
4.34 controlado el riesgo para los trabajadores, de adquirir sordera 75 CUMPLE
programa de vigilancia médica IST
profesional?
Se evidencia certificación del

4.35 ¿El tipo de protectores auditivos es adecuado? 82 CUMPLE
producto
Se evidencia entrega de nomina de

expuestos por madesan, y programa
¿Están los trabajadores expuestos a ruido, sometidos a algún
4.36 CUMPLE de vigilancia médica ACHS
programa de vigilancia médica?
ejecutandose apartir de Diciembre
2013 y también IST 2014
Se ha estudiado la forma de aislar las fuentes generadoras de

4.37 CUMPLE Se evidencia en evaluación ist
ruidos?
Se perciben vibraciones en piso y/o murallas en las cercanías de
4.38 83 NO APLICA
máquinas o equipos.
4.39 ¿Se ha realizado evaluaciones de éste riesgo? 83 NO APLICA
¿Si ésta evaluación está sobre lo indicado en el Art. 76, 77 y 80,
4.40 NO APLICA
¿Ha controlado el riesgos para los trabajadores?
Si el personal realiza trabajos de digitación ¿Descansan 5 minutos Se evidencian registros de pausas
4.41 95 CUMPLE
por media hora trabajada? activas
4.42 ¿Existe control de esto? NO APLICA
Se evidencian ingresos ACHS por
4.43 ¿Existen enfermos profesionales por tendinitis en la empresa? CUMPLE
este concepto
¿La carga calórica a que están expuestos los trabajadores, cumple
4.44 con lo dispuesto en la tabla (valores límites permisibles de índice 96 CUMPLE Se evidencia en evaluación ACHS
TGBH) según informe?
¿En el desarrollo de la actividad se cuenta con diferentes máquinas

4.45 NO APLICA
y/o equipos que emitan calor, tales como hornos de fundición, etc?
¿Se ha evaluado la exposición promedio a que están sometidos los

4.46 CUMPLE Se evidencia evaluación ACHS
trabajadores?
4.47 ¿Cumplen con lo dispuesto en el Art. 96 y 97 del D.S. 594/00? 96-97 CUMPLE Se evidencia evaluación ACHS
¿El costo energético a que están expuestos los trabajadores cumple
4.48 86 CUMPLE Se evidencia evaluación ACHS
lo establecido en el Art. 86 , según evaluación?
¿Están expuestos algunos de los trabajadores a bajas
4.49 temperaturas, durante la jornada de trabajo, como por ejemplo 98 NO APLICA
frigoríficos?
¿Se cumple con los valores límites permisibles, establecidos en el
4.50 99-101 NO APLICA
Art. 99 y 101 , según evaluación?
¿ A los trabajadores expuestos a frío se les proporciona
4.51 100 NO APLICA
adecuada ?, ¿ La ropa exterior es de material aislante ?
¿Las cámaras frigoríficas cuentan con sistemas de seguridad y de
4.52 vigilancia adecuadas que faciliten la salida rápida del trabajadores 102 NO APLICA
en caso de emergencia?
¿Existen evaluaciones del nivel de iluminación general de los
4.53 CUMPLE Se evidencia evaluación IST 2014
puestos de trabajo?
¿Existen mediciones del nivel de iluminación en los puestos de
4.54 CUMPLE Se evidencia evaluación IST 2014
trabajo con iluminación localizada ?
4.55 ¿Los valores antes evaluados cumplen con el Art. 103 y 104 ? 103-104 CUMPLE Se evidencia evaluación IST 2014
4.56 ¿Se ha evaluado la luminancia, en los puestos de trabajo? NO APLICA

¿ Los valores de la luminancia cumplen con lo establecido en el Art.
4.57 105-106 NO APLICA
105 y 106 del D.S. 594/00, según evaluaciones?
¿ La empresa utiliza equipos o procesos que generen radiaciones
4.58 no ionizantes, como microondas, láser o radiación ultravioleta y/o NO APLICA
infrarroja ?
¿ Ha evaluado la exposición a que están sometidos los
4.59 NO APLICA
trabajadores?
¿ Estos valores son menores a los que exige la normativa en el Art.
4.60 107-110- NO APLICA
107,108,109 y 110 ?
¿Se ha realizado muestreos biológicos a los trabajadores expuestos
4.61 111 NO APLICA
a algún agente de riesgo?
¿Los valores de dichos monitoreos, cumplen con lo establecido en
4.62 113 NO APLICA
el Art. 113 ?
¿ Se ha sobre Los limites de tolerancia biológica, indicados en el
4.63 115 NO APLICA
Art. 115 ?
¿ Se han tomado acciones necesarias para evitar el daño a la salud
4.64 115 NO APLICA
del trabajador ?
7
CUMPLE 33
NO CUMPLE 1
NO APLICA 3
Volver a
Resumen
V.- DECRETO SUPREMO Nº 18: Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal contra Riesgos Ocupacionales
¿Los elementos de protección personal contra riesgos de

Se evidencia certificación de los EPP vigentes carpeta Nº
5.1 accidentes del trabajo y enfermedades profesionales cumplen con 2 CUMPLE
9 Requerimientos legales oficina de prevención.
las normas y exigencias de calidad?
2
CUMPLE 1
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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Resumen
IV.- DECRETO SUPREMO Nº 48: Reglamento de Calderas y Equipos a Presión

4.1 ¿La Caldera esta registrada en el Servicio de Salud? 4 NO APLICA
4.2 ¿La Caldera tiene su libro de vida actualizado? 7 NO APLICA
¿Los Autoclaves cuentan con registro y autorización del Servicio de
4.3 5 NO APLICA
Salud?
4.4 ¿Los autoclaves mantiene su libro de vida? 5 NO APLICA
¿Se somenten las calderas a verificaciones de condiciones de
4.5 28-29-30 NO APLICA
seguridad?
¿El personal cuenta con certificado de competencia que lo acredita
4.6 43 NO APLICA
como operador de equipos de generación de vapor'
#REF!
CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 6
Volver a
Resumen
nes Legales
IV.- DECRETO SUPREMO Nº 76: Reglamento de Ley subcontrataciones
4.1 ¿Mantiene un sistema de gestión de la seguridad y salud? 7 CUMPLE
¿La Empresa mantiene actualizada una política de Seguridad y

4.2 7 CUMPLE
Salud Ocupacional, extensible a las empresas contratistas?
4.3 ¿La información del sistema de gestión esta respaldada por escrito? 10 CUMPLE
¿La empresa tiene y entrega el Reglamento Especial para

4.4 11 12 CUMPLE
Empresas Contratistas?
4.5 ¿Tiene Comité Paritario de Faena? 14 NO APLICA

4.6 ¿La empresa tiene Depto. de Prevención de Riesgos de Faena? 26 CUMPLE
#REF!
CUMPLE 5
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1
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Resumen
nes Legales
Se evidencia carpeta con
documentación de contratista,
estadísta mensual entre otros.
Se evidencia difusión de Política
de seguridad y Salud
ocupacional a Buses Hualpén
Se evidencia documentación
mensual de seguimiento sistema
de gestión en carpeta Nº 25
contratistas
Se evidencia entrega actualizada

de reglamento a Buses Hualpén
el 2 de julio 2014
Existe dpto de prevención

DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legale
II.- DECRETO SUPREMO Nº 54:Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios.

2.1 ¿ Le corresponde constituir Comité Paritario ? 1 CUMPLE
¿La empresa y los trabajadores cumplen con las decisiones
2.2 1 CUMPLE
adoptadas por el Comité Paritario?
¿Tiene Comité Paritario en todas las sucursales, faenas o agencias
2.3 2 CUMPLE
con mas de 25 trabajadores?
¿Cumplen los representantes patronales y de los trabajadores con
2.4 CUMPLE
los requisitos exigidos por la Ley?
2.5 ¿Funciona adecuadamente el Comité Paritario? 14 CUMPLE
2.6 ¿Se reúne el comité en forma ordinaria una vez al mes? 16 CUMPLE
¿Se deja constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las
2.7 16 CUMPLE
correspondientes actas?
¿El Comité actúa en forma coordinada con el Departamento de
2.8 23 CUMPLE
Prevención de Riesgos?
2.9 ¿El comité cumple con las funciones que le encomienda la Ley? 24 CUMPLE
¿El Comité Paritario fija plazos de ejecución de las soluciones
2.10 24 CUMPLE
propuestas?
¿El Comité Paritario controla el desarrollo del programa y evalúa
2.11 24 CUMPLE
resultados?
7
CUMPLE 11
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
Volver a Resumen
II.- DECRETO FUERZA LEY Nº 458:Nueva Ley de Urbanismo y Construcción

¿ El Diseño de la Construcción de la Empresa cumple con los
105
2.1 estándares establecidos (condiciones de salubridad, iluminación y NO APLICA
letra g
ventilació y dotación de servicios sanitarios y energéticos)?
#REF!
CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1
Volver a Resumen
sposiciones Legales
Es responsabilidad de la mandante
II.- D.S. 379

¿ Los estanques de almacenamiento de combustibles líquidos
2.1 derivados de petróleo cumplen con requisitos de construcción, NO APLICA
rotulación y extintores?
#REF!
CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1
Volver a Resumen
sposiciones Legales
Es responsabilidad de la mandante
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Lega
I.- Circular SUCESO: 2345 "Obligación de Informar Accidentes Fatales o Graves
Nº ITEM Disp.
¿La empresa informa oportunamente los accidentes graves o

1.1 1
faltales?
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
nto Específico: Disposiciones Legales
tales o Graves
Cumplimiento Observación/Evidencia
Se evidencia procedimiento a seguir en caso de accidente y
CUMPLE flujograma canal de comunicación en caso de accidente grave o
fatal.
1
1
0
0
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Aprueba Reglamento de Protección Radiológica de instalaciones

Ley 20.123 Ley de Subcontratación hacer evaluación 2 0 1 100% 0%

Aprueba Reglamento para la Aplicaciòn de la Ley Nº

Ley 20.005 Acoso Sexual hacer evaluación 1 0 0 100% 0%

Ley 18.290 Ley Tránsito hacer evaluación 0 0 1 100% 0%

Aprueba el Reglamento sobre Prevención de Riesgos

Aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y

Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal

D.S 48 Reglamento de Calderas y Equipos a Presión hacer evaluación 0 0 6 100% 0%

D.S. 76 Reglamento Ley subcontrataciones hacer evaluación 5 0 0 100% 0%

Aprueba el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de

D.F.L. 458 Nueva Ley de Urbanismo y Construcciones hacer evaluación 0 0 1 100% 0%

Circular 2345 Suceso, accidente Grave hacer evaluación 1 0 0 100% 0%

I.- LEY Nº 16.744: Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Nº ITEM Art Cumplimiento Observación/Evidencia

Se evidencia Reglamento interno actualizado inscrito el 15 de

Se evidencia cumplimiento de recomendaciones de informes

Se evidencia en exámenes preocupacionales y ocupacionales en

¿Realiza controles radiológicos a los expuestos al riesgo de

I.- LEY Nº 20.096: Protección contra Radiación Ultravioleta Solar

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿La Empresa adopta medidas de prevención para proteger a las

¿La empresa se asegura que los EPP para la prevención de daños

Se evidencian entrega de EPP y bloqueador solar certificados.

VI.- DECRETO SUPREMO Nº 3: Aprueba Reglamento de Protección Radiológica de Instalaciones Radiactivas.

Nº ITEM Art Cumplimiento Observación/Evidencia

Ley 20.123: Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las Empresas de

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿ La Empresa Entrega el Reglamento Especial para Empresas

¿Se mantiene un Comité Paritario de Faena? 7 NO APLICA

VI.- Ley 20.001: Manejo Manual de Cargas

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg? 2 CUMPLE

¿Cumple la empresa con la carga máxima para mujeres, 20 kg? 3 CUMPLE

VI.- D.S. 63:

Nº ITEM Art Cumplimiento

1 ¿Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg? 2 CUMPLE

2 ¿Cumple la empresa con la carga máxima para mujeres, 20 kg? 3 CUMPLE

¿ Se maneja o manipula manualmente carga, en actividades que

¿ La Empresa procura los medios adecuados para que los

¿ La Empresa ha evaluado los riesgos asociados al manejo manual

Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de

La carga y evacuación de materia es realizada por grua

Se evidencia evaluación de Manejo manual de carga y se

Se evidencia evaluación metodo MAC y reevaluación

VI.- Ley 20.005: Ley de Acoso Sexual y Garantías de un ambiente digno

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿La empresa Garantiza un ambiente laboral digno? 2 CUMPLE

V.- Ley 18290: Ley de Tránsito

Nº ITEM Art Cumplimiento

Cumple Requisitos para Licencia Especial Clase D

III.- DECRETO SUPREMO Nº 40 : Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿Cuenta la empresa con un Departamento de Prevención de

¿El Departamento de Prevención desarrolla las actividades mínimas

¿De acuerdo al tamaño de la empresa y sus riesgos el experto

¿El experto en prevención esta inscrito en el registro del Servicio de

¿El departamento de Prevención lleva estadísticas de accidentes y

¿La empresas con menos de 100 trabajadores, llevan información

¿Envía la empresa mensualmente la información estadística a la

¿Mantiene al día un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en

¿Las modificaciones al reglamento es sometido a la consideración