CODIGO VERSIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN

Diciembre 2016.
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PROCESO
FASC-004 04 EQUIPO HACCP

ACTAS EQUIPO HACCP

Fecha: 14 octubre 2022 Lugar: La Empresa

Duración: 1 hora Grupo: HACCP
Participantes: Francisco Luque, Ramón Rizzo, Luis Castañeda y Ximena Alvarado

Preparó: Ximena Alvarado Acta Nº 273

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y COMPROMISOS

FECHA RESPONSABLE OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO
Fecha de Revisión
Cumplimiento matriz BPM
Terminar tanque combustible tanque pequeño 18 Oct. MG OK (Falta instalación)
Asignar actividades aparte de mantenimiento externo 08 Oct AX / LC OK
Colocar alarma visual y sonora en cava de helados nov. HUMBERTO
Programación de actividades con fecha y quien las
06oct AX/LC OK
realiza
Instalación compresor cava producto terminado HUMBERTO P. Lista Yenny
Mantenimiento cava producto terminado 20 oct HUMBERTO
Revisión compresor 3, cava de congelación 20 oct HUMBERTO
Mantenimiento banco de hielo de freón 20 oct MG
Mantenimiento pozos profundos 19 oct ALFONSO H.
Cotización para aislación térmica malla despacho
Nov MG
helados
Solicitar información actual con Rixa (Helado) 14 oct LC & MG OK
Repuestos esterilizador Empaques placas (Cotización) 05 oct AX OK
Cotizar un eléctrico de Mantenimiento Industrial 1 Capri / 1 Parmalat
10 Oct LC
(OK)
Llamar Álvaro calderas 04 oct FL OK
Gorro de la caldera 20 oct EG OK Falta instalación
Diagnóstico de variador (Proveedor Danfos) OK Falta recoger
06 oct LC & AX
Variador 25OCTUBRE
Fumigación exterior 7/14
JL OK (ROUND UP)
Oct
Verificar temperatura máquina de helado al terminar diario LC
Colocar película de vidrios (Verificar faltantes) 13 oct LC
Revisar mangueras con remiendos bolsas o cintas 06 oct LC OK
Arreglo de puerta despacho helado 07 oct EG
Terminar mantenimiento Prepak 2 nov ALCIBIADES
Programar mantenimiento Homogenizador de 2 Etapas OK, YA SE ENVIO A
14 Oct LC & EG
derivados RIXA
Garantizar 2 bombas de hidroneumático en
08 oct EG OK
funcionamiento
Buscar referencia unidad secadores de aire 20 oct HUMBERTO
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Cotización de Mantenimiento compresor de aire de

06-oct LC & MG OK
jaguar (SFM COMPRESORES)
Ajustar control de temperatura cava de producto
06-oct HUMBERTO OK
terminado

ABASTECIMIENTO DE AGUA
Fecha de Revisión
Cumplimiento matriz BPM
Sacar promedio agua áreas y total AX
Comparacion entre m3 de agua y kg procesados AX
Indicadores de consumo de agua por áreas, revisar
Diario AX
diariamente, hacer indicador mensual.
Cotización para el cambio de arena MK (Químicos
07 oct AX OK
Campota)
Cotización Coke Jose Peña, lo trae (5
07 oct AX
bultos)
Seguimiento consumo de agua a envasado y
Diario AX & LC Verificación planillas
pasteurización

RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

Fecha de Revisión
Cumplimiento matriz BPM
Volumen de máquinas de 1° y 2° piso Diario LC & RR OK
Planilla diligenciada control de sólidos, diaria Al día AX OK
Asignar operario para moler garrafa domingos OK Operario portería
06 oct LC
dominical
Solicitar certificados a reciclaje ambiental Certificado Retalplast
06 oct AX
S.A.S actualizado 24oct
Seguimiento desenleche en planillas Diario LC OK
Inv. Canastas otras marcas Carlos
14 Oct 22Oct Jose Libardo
Suarez
Garantizar litros de leche Check List Diario LC
Verificar desarenadoras semanal 2
DIAS*SE LC
MANA

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de Revisión
Cumplimiento matriz BPM
Aplicación de cebo para roedores 14 Oct MG OK
JERINGA CEBO CUCARACHAS 18 Oct AX/YENNY
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Verificar cumplimiento programa roedores Al día AX & MG OK

Revisión cuarto de insumos plagas 06 oct AX OK
Cotizar 2 tejas traslucidas #8 para estación principal de
AX/YENNY
residuos
Mapa tubos LC

LIMPIEZA Y DESINFECCION
Fecha de Revisión
Cumplimiento matriz BPM
Establecer jornadas de limpieza y desinfección por áreas 27
oct/24Nov/ LC & AX
29 Dic
Limpieza exterior cava de congelación 06 oct RICARDO
Limpieza zona de estacionamiento carrotanque 06 oct NESTOR R Revisado por LC
Podar arboles 13 oct MANUEL G

TRAZABILIDAD
Fecha de Revisión
Cumplimiento matriz BPM
Documentación del RECALL RR
Estadística reclamos a nivel de calidad y servicio 05 Oct AX/RR OK

CAPACITACION
Fecha de Revisión
Cumplimiento matriz BPM
Programar capacitación RECALL Todo el personal
13 Oct RR 13 Oct OK
(Mercadeo, distribución, logística, planta)
Reprogramación capacitaciones ARL MIERCO Personal rotativo
AX
LES según áreas
Documentación capacitación Planta Se retoma el 18 oct
Al día AX
(OK)

PLAN DE MUESTREO
Fecha Revisión
Cumplimiento matriz BPM
Cotización y compra de SNAP para antibióticos Asinal,
Andrea Hablar con CAL para
dos años AX-RR explicación 14 Oct
ultima (CAL-Cimpa)-ASINAL
compra
Cotización y compra de prueba de adulterantes AX-RR 14 Oct (CAL-Cimpa)
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CONTROL DE PROVEEDORES
Fecha de Revisión
Cumplimiento matriz BPM
Solicitud de Concepto Sanitario a Proveedores –
AX
Resultados de Migración – Metales Pesajes
Solicitud de certificación de migración Alico 05-Oct AX OK
Informe mensual de Pablo López sobre proveedores
PL & RR
leches
Visita a Proveedores más sensibles Fincas don Roberto ,
RR demás proveedores
mp 2023

CALIBRACION
Fecha Revisión
Cumplimiento matriz BPM
Solicitar certificados de equipos calibrados METROCAL RR & AX OK
Revisión de todos los PCC 7 Oct RR & LC
Realizar calibración semanal de básculas y termómetros
7 Oct RR
de la planta
Comprar bascula para macro ingredientes igual a la de
FL
los helados
Revisar certificados de calibración y hacer formato
18 Oct RR Quitar ya estuvo
control vencimiento de certificados

HELADO
Fecha Revisión
Prueba seccional de helados

Liberación de viscosidad en tanques

Temperatura homogenizador y Temperatura

pasteurizador
Reestablecer presión del homogenizador

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Fecha Revisión
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NORMATIVIDAD Y ETIQUETADO
Fecha Revisión

OTROS
Cronograma de acciones correctivas
Actualizacion del plano PLANTA PRIMMA
Observaciones acta Invima 11 Oct RR
Realizar un Vacad a todos los programas (Cierre Enviado por
RR
HACCP) 6 Oct WeTransfer a
AX
Enviar por WeTransfer a Gerencia Gerencia
Solicitar computador en Centro Chia para Laboratorio 05 oct AX En manten.
Solicitar computador en Centro Chia para Despachos 05 oct AX En manten.
Revisar temperaturas cava 14 Oct HUM
Estar presente en el 100% del empaque de UHT
Diario ELVER LOPEZ
revisando filtración, selles, fv
Cambio de asesor de la ARL FL
Exámenes del personal planta YENNY
Control temperatura al helado, verificar y evidenciar Diario PRODUCCION

OBSERVACIONES ACTA INVIMA JULIO 2022

1. Diseño y características de las instalaciones

Se evidencia deterioro de pintura de la pared de los
baños y se observa vidrio roto. Oxido en separaciones
12 Oct AX Se pidió a Yenny
de los baños. Unidades sanitarias sin tapa. Las canecas
de basura sin tapar y sin tapa
Sifón sin tapa en área de almacenamiento de materias Ya está, falta verificar
12 Oct LC QUITAR
primas demás áreas
El área de residuos no está protegida totalmente del
MG EN PROCESO
medio ambiente
2. Equipos requeridos
No se presentan soportes de la resolución 683 de 2012 CERTIFICADOS EN
para las superficies de los equipos y utensilios que están FL/AX RR BUSCAR ACERO INOXIDABLE
en contacto con los alimentos SEGÚN DECRETO
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ACTAS EQUIPO HACCP

El cronograma no se ejecuta de acuerdo a lo previsto MANTE

NIMIENT
LC En proceso
OE
QUIPOS
Los soportes de calibración de los patrones no están
actualizados. Los registros de verificación están RR OK
desactualizados
3. Requisitos sanitarios y ambientales
No se presenta análisis microbiológico y fisicoquímico de CRONO
agua de pozo y acueducto GRAMA
DE
VERIFICAR PORQUE
PRUEBA RR
SI DEBE DE ESTAR
S
ESPECI
ALES
En el registro presentado no se observa la disposición de EN
final de la totalidad de los residuos EJECUC RR
ION
No se presentan registros de hermeticidad de planta. No CARLOS
se evidencia acciones correctivas en caso de hallazgos COMPR
de plagas AR RR
JERING
A
En registro de lavado de tanque de reserva y trampa de
grasa no se evidencia concentración de producto PENDIE
RR
utilizado. No está documentado el procedimiento de NTE LC
lavado de calzado
4. Requisitos para el personal manipulador de
alimentos
Los certificados médicos presentados se encuentran HOYHO
vencidos Y
Apartir del miércoles
EMPEZA LC
18
R
LUNES
5. Operaciones clave en el proceso
No se realizan todas las pruebas de plataforma de la
leche cruda, establecidas en el decreto 616 de 2006. No Envían cotización
AX
se cuenta con criterios de aceptación y rechazo de las (CAL/CIMPA) 14 Oct
materias primas utilizadas
No se registran todas las variables del proceso de leche DETERMINACI
UHT ON
LC CAPACITACION
CONCENTRA
REVISA DE UHT
SODA ACIDO
R DOCM DOCUMENTO
LAVADO
COMPLETO
ESTERILIZADO
R
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El laboratorio interno no presenta el concepto

correspondiente emitido por la autoridad competente
RR
para las pruebas realizadas. No hay procedimiento de
peticiones, quejas y reclamos
6. Verificación sobre el producto
La vida útil no es validada
RR PLAN MUESTREO

CONVENCIONES
C: cumple CP: Cumple NC: No Cumple P: Proceso/Pendiente
Parcialmente

Aseguramiento de Calidad Gerencia General

Coordinadora Administrativa Coordinador Planta