PLASTICOS EXITOS S.

A
DETERMINACION DEL IMPUESTO AL V
PERIODO 1 DEL AÑO 2

IVA GENERADO

Nº DOCUMENTO FECHA MES CLIENTE

Enero

TOTAL

IVA DESCONTABLE

Nº DOCUMENTO FECHA MES PROVEEDOR

Enero

TOTAL
 PLASTICOS EXITOS S.A.S.
DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
PERIODO 1 DEL AÑO 2020

IVA GENERADO
I.V.A.
CONCEPTO BASE IMPONIBLE
%
Elaboracion de productos plasticos 5% $ 2,230,000,000.00 19
Elaboracion de productos plasticos 19% $ 500,000,000.00 5
Retiro de inventario $ 50,000,000.00 19
Devolucion en compra $ 25,450,000.00 19

$ 2,805,450,000.00

IVA DESCONTABLE
I.V.A.
CONCEPTO BASE IMPONIBLE
%
Honorarios $ 45,000,000.00 19
Asistencia Tecnica $ 15,000,000.00 19
Asesoria Juridica $ 7,500,000.00 19
Arrendamiento local $ 40,000,000.00 19
Compra de productos plasticos $ 1,270,000,000.00 19
Compras gravadas $ 75,000,000.00 5
Devolucion en ventas $ 50,950,000.00 19

$ 1,503,450,000.00
GADO

I.V.A. MONTO FACTURADO

MONTO IMPUESTO TOTAL
$ 423,700,000.00 $ 2,653,700,000.00
$ 25,000,000.00 $ 525,000,000.00
$ 9,500,000.00 $ 59,500,000.00
$ 4,835,500.00 $ 30,285,500.00

$ 463,035,500.00 $ 3,268,485,500.00

I.V.A. MONTO FACTURADO

MONTO IMPUESTO TOTAL
$ 8,550,000.00 $ 53,550,000.00
$ 2,850,000.00 $ 17,850,000.00
$ 1,425,000.00 $ 8,925,000.00
$ 7,600,000.00 $ 47,600,000.00
$ 241,300,000.00 $ 1,511,300,000.00
$ 3,750,000.00 $ 78,750,000.00
$ 9,680,500.00 $ 60,630,500.00

$ 275,155,500.00 $ 1,778,605,500.00