MODELO PARA LA EVALUACION DE UNA AUDITORIA DE SISTEMAS

Fecha de inicio de la evaluación

EMPRESA

O
ES
A

AÑ
DI

M
NOMBRE DE LA EMPRESA AREA HOJA

REF ACTIVIDAD QUE SERA PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA HERRAMIENTAS QUE SERAN OBSERVACIONES
EVALUADA UTILIZADAS
Actividad que Herramientas
sera que seran
evaluada utilizadas

1. EL SISTEMA NO DEBE
1. OBSERVACION PARTICIPATIVA PERMITIR NINGUN ACCESO.
OCULTA. 2.
2. PRUEBAS AL SISTEMA Y A LA BASE OBTENER RESPALDO PREVIO DEL
o

EVALUAR LA SEGURIDAD DE
nt

DE DATOS. SISTEMA Y LOS MOVIMIENTOS

ie

SOS-02 LOS NIVELES DE ACCESO DE

im

3. EXPERIMENTACION EN LA PREVIOS A LA PRUEBA.

ed

USUARIOS
SEGURIDAD DEL SISTEMA. 3.
oc
Pr

4. REVISION DOCUMENTAR LOS ACCESOS Y

DOCUMENTAL CAMBIOS QUE SE REALICEN AL
1. ENTRAR AL SISTEMA DE RED SIN SISTEMA.
NINGUNA AUTORIZACION Y
ACCEDER A LA INFORMACION.
2. ALTERAR BASE DE DATOS O
CAMBIOS AL SISTEMA HASTA
DONDE PERMITA EL SISTEMA.
3. ENTRAR AL SISTEMA Y DAR
DE ALTA A DISTINTOS ACCESOS SIN
TENER AUTORIZACION.
4. SOLICITAR A UN USUARIO SIN

s
FORZARLE QUE INGRESE A UN NIVEL

ne
cio
QUE NO LE CORRESPONDA Y

a
VERIFICAR SI EL SISTEMA LE

rv
se
PERMITE LA OPERACION.

Ob
ELABORADO POR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10/09/20XX
Iniciales de los APROBADO POR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 15/09/20XX
nombres y Fechas
apellidos RESPONSABLE DE
EJECUCION: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 28/09/20XX
 EMPRESA

O
ES
A

AÑ
DI

M
NOMBRE DE LA EMPRESA AREA HOJA

REF ACTIVIDAD QUE SERA PROCEDIMIENTOS DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS OBSERVACIONES
EVALUADA AUDITORIA
Actividad que Herramientas
sera que seran
evaluada utilizadas
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ELABORADO POR:
Iniciales de los
nombres y
apellidos
APROBADO POR: Fechas

RESPONSABLE DE EJECUCION: