CLIENTE PREPAGO O POSTPAGO:

* Nombre del cliente:

* DNI:
* Número del cliente:
* Descripción:

N° NO CLIENTE: 931832754
Reclamos: 927756646
* Nombre del no cliente: No Proporcionado
* DNI: No Proporcionado
* Descripción:

PLANTILLA GENERAL (Para casos que no tengan una plantilla específica):

* Código de tienda o canal:
* Línea que presenta el problema:
* Nombre del cliente:
* Fecha y hora que se presenta el problema:
* Mensaje de error:
* Teléf. ref. del Agente:
* Descripción:
* Otros descartes:

POSTPAGO A POSTPAGO (PREPAGO A POSTPAGO)

Operación – Operación - Transacciones de la línea - migración de plan -

RENOVACIÓN
Operación – Operación - Transacciones de la línea - renovación de plan -
+ Código tienda:
+ Datos de solicitante:
+ DNI del solicitante
+ Ciclo de facturación: Ciclo
+ Plan Actual:
+ Plan Nuevo:
+ A solicitud de cliente / Error operativo: Solicitud del cliente
+ ¿Firmó solicitud de operaciones?: Si

POSTPAGO A PREPAGO
Operación – Operación - Transacciones de la línea - migración de plan -
+ Código tienda:
+ Datos de solicitante:
+ DNI del solicitante: DNI
+ Ciclo de facturación: Ciclo
+ Plan Actual:
+ Plan Prepago Nuevo:
+ A solicitud de cliente / Error operativo: Solicitud del cliente
+ ¿Firmó solicitud de operaciones?: Si

BLOQUEO DE LINEA Y EQUIPO

Ruta Normal: Operación – Operación - Transacciones de la línea – Bloqueo por (pérdida) - Bloqueo por (perdida)
+ Nombre del solicitante:
+ Tipo y número de documento de identidad: DNI
+ Motivo del bloqueo:
+ Números de referencias del cliente:
+ Marca y Modelo de Equipo a Bloquear:
+ IMEI a Bloquear:
+ CAB/agente que gestiona:

Ruta Caso IMEI no registrado en el EIR: Operación 9018 – Operación 9018 - Transacciones de la línea – Bloqueo de Equipo
+Código de tienda o canal:
+CAB/agente que gestiona:
+Línea que presenta el problema:
+Nombre del solicitante:
+Tipo y número de documento de identidad:
+Motivo del bloqueo:
+Números de referencias del cliente:
+Marca y Modelo de Equipo a Bloquear:
+IMEI a Bloquear:
Se debe adjuntar información en el siguiente apartado:
A. Attach File:
1. DNI escaneado del cliente
 2. Captura de Impresión dactilar
3. Captura del customer care
4. Solicitud de Operaciones (Con Firma y Huella del Cliente)

DESBLOQUEO DE LINEA
Operación – Operación - Transacciones de la línea – Reactivación – Desbloqueo de línea y equipo
+ Nombre del solicitante:
+ DNI del solicitante: DNI
+ Números de referencias del cliente:
+ Entregó código?:
+ CAB/agente que gestiona:

DESBLOQUEO DE EQUIPO
Operación – Operación - Transacciones de la línea – Reactivación – Desbloqueo de equipo
+ Jefe autorizador:
+ Línea asociada:
+ Nombres y apellidos del solicitante:
+ Tipo y número de documento de identidad:
+ IMEI:
+ Marca y Modelo:
+ Página de OSIPTEL:
+ IMEI asociado en EIR:
+ Numero de referencias del cliente:
+ Descripción del caso:
+ Motivo del desbloqueo: (se detalla el escenario del desbloqueo)
+ Usuario del error operativo: (solo en escenario de error operativo)

REPOSICIÓN DE SIM
Operación – Operación - Transacciones de la línea – Reposición de SIM –Reposición por…
+ Nombres y apellidos del solicitante:
+ Tipo y número de documento de identidad: DNI
+ Números de referencias del cliente:
+ Motivo de reposición:
+ Firmo Solicitud de Operaciones?: Si
+ CAB/agente que gestiona: ext_shaylatb_tac

DETALLE DE LLAMADAS SALIENTES

Operación – Operación - Transacciones de la línea – Entrega de detalle de llamadas – Entrega de llamadas Salientes
* Código de tienda:
* Nombre del cliente:
* DNI del solicitante:
* Número del cliente:
* Periodo de Pedido:
* Descripción del caso:

DETALLE DE LLAMADAS ENTRANTES (Generar caso y enviar correo)

Operación 9018 – Operación 9018 - Transacciones de la línea – Entrega de detalle de llamadas – Entrega de llamadas Entrantes…
* Código de tienda:
* Nombre del cliente:
* DNI del solicitante:
* Número del cliente:
* Periodo de Pedido:
* Descripción del caso:
Se debe adjuntar información en el siguiente apartado:
B. Attach File:
5. DNI escaneado del cliente
6. Captura de Impresión dactilar
7. Solicitud de Operaciones (Con Firma y Huella del Cliente) – Escribir el periodo en la solicitud de operaciones
(*) OJO: Para todas las rutas en las que se marque en la ruta Operación 9018, se debe marcar la opción Transfer To Bo

CAMBIO DE TITULARIDAD
Operación – Operación - Transacciones de la línea – Cambio de Titularidad - Cambio de Titularidad
+ Código tienda:
+ Línea:
+ Plan contratado:
+ Titular antiguo:
+ DNI titular antiguo:
+ Titular nuevo:
+ DNI titular nuevo:
+ ¿Ambos firmaron solicitud de operaciones?: Si
CANCELACIÓN DE LA LINEA
Ruta Normal: Operación – Operación - Transacciones de la línea –Cancelación de línea - Cancelación de línea
Ruta para Casos: Operación 9018 – Operación 9018 - Transacciones de la línea –Cancelación de línea –Cargo Fijo Incorrecto(El
mas Común)
+ Código tienda: 
+ Datos completos del abonado:
+ DNI del abonado: DNI
+ Ciclo de facturación:
+ Plan Actual:
+ Motivo de cancelación: 
+ Fecha de cancelación: (no debe colocarse la fecha en la que se toma la solicitud, debe colocarse el último día del plazo que tenemos
para ejecutar la cancelación)
+ Datos de solicitante:
+ DNI del solicitante:
+ ¿Firmó solicitud de operaciones?:
+ Descripción del problema (Detallado):
(*) OJO: Para todas las rutas en las que se marque en la ruta Operación 9018, se debe marcar la opción Transfer To Bo

SUSPENSIÓN TEMPORAL
Operación – Operación - Transacciones de la línea – Suspensión Temporal – Suspensión Temporal
+ Datos completos del abonado:
+ Ciclo de facturación:
+ DNI del abonado:
+ Plan:
+ Motivo de la suspensión:
+ Fecha de ejecución:
+ Plazo de suspensión:
+ Datos de solicitante:
+ DNI del solicitante:

CAMBIO DE NÚMERO
Operación 9018 – Operación 9018 - Transacciones de la línea – Transacciones de la línea – Cambio de Número
+ Código de tienda:
+ Nombres y apellidos del solicitante:
+ Tipo y número de documento de identidad: DNI
+ Línea del cliente:
+ Serial:
+ Plan:
+ Firmo Solicitud de Operaciones?: Si
(*) OJO: Para todas las rutas en las que se marque en la ruta Operación 9018, se debe marcar la opción Transfer To Bo

AJUSTE DE FACTURA
Operación 9018 – Operación 9018 - Transacciones de la línea – Ajuste de Factura y Recarga – Ajuste de Factura – Error de sistema
+ Jefe que autoriza ajuste:
+ Línea afectada:
+ Nombres y apellidos del solicitante:
+ Tipo y número de documento de identidad: DNI
+ Monto a ajustar (Inc. IGV): S/.
+ Motivo de ajustes (Error operativo/sistema):
+ Usuario del Error:
+ Periodo afectado (Fechas): 
+ Descartes realizados:
+ Números de referencias del cliente:
+ CAB/agente que gestiona:
+ Descripción del caso:
Se debe adjuntar información en el siguiente apartado:
A. Seleccionar Facturación
1. Bill no: Código de recibo
2. Bill Cycle: Mes que afecta el ajuste (Mes / Año)
3. Claim Amount: Monto de ajuste
B. Attach File
Adjuntar las pruebas necesarias que sustenten el ajuste, captura de pantalla del Payment, Bloqueos y desbloqueos de la línea, etc

(*) OJO: Para todas las rutas en las que se marque en la ruta Operación 9018, se debe marcar la opción Transfer To Bo

SERVICIO TECNICO (REGISTRO DE INGRESO Y SUSPENSIÓN TEMPORAL)

Operación – Operación – Servicio Técnico – Servicio Técnico- Se ingresa equipo al HUB
+ Código de tienda:
+ Datos del solicitante:
+ DNI del solicitante:
+ IMEI:
+ Número afectado:
+ Número de referencia:
Se debe adjuntar información en el siguiente apartado:
A. Attach File:
1. DNI escaneado del cliente
2. Captura de Impresión dactilar
3. Hoja de ingreso del equipo a servicio técnico
4. Opcional en líneas postpago: Con Firma y huella del Cliente
● Declaración Jurada de Servicio técnico (Se usa en los casos que el cliente continuara usando su servicio en
otro equipo por lo que el cobro de su servicio será normal)
● Suspensión temporal de Servicio técnico (Se usa en los casos que el cliente no tiene otro dispositivo para
hacer uso de su servicio por lo que se bloquea su línea en el periodo en el que el equipo va a servicio técnico)

BLOQUEO POR INGRESO A SERVICIO TECNICO

Operación – Operación – Transacciones de la línea – Suspensión de la línea - Suspensión temporal de Servicio técnico
+ Nombre del solicitante:
+ Tipo y número de documento de identidad: DNI
+ Motivo del bloqueo:
+ Números de referencias del cliente:
+ Marca y Modelo de Equipo a Bloquear:
+ IMEI a Bloquear:
+ CAB/agente que gestiona:
Se debe adjuntar información en el siguiente apartado:
C. Attach File:
8. DNI escaneado del cliente
9. Captura de Impresión dactilar
10. Hoja de ingreso del equipo a servicio técnico
11. Opcional en líneas postpago: Suspensión temporal de Servicio técnico (Con Firma y huella del Cliente)

DECLARACIÓN JURADA
Operación – Operación – Transacciones de la línea – Suspensión de la línea - Declaración Jurada de Servicio técnico
+ Código de tienda:
+ Datos del solicitante:
+ DNI del solicitante:
+ IMEI:
+ Número afectado:
+ Número de referencia:
+ Firmó Declaración jurada: (SI/NO) Si
Se debe adjuntar información en el siguiente apartado:
A. Attach File:
1. DNI escaneado del cliente
2. Captura de Impresión dactilar
3. Hoja de ingreso del equipo a servicio técnico
4. Opcional en líneas postpago: Declaración Jurada de Servicio técnico (Con Firma y huella del Cliente)

PLANTILLA PARA INGRESO DE EQUIPO EN WARRANTY MANAGEMENT

Cliente indica que // Servicio técnico validara la garantía del equipo y/o accesorios // Equipo Presenta signos de uso // Telf. de Ref. //
Revisión general del equipo y su estado

REACTIVACIÓN DE LÍNEA
Operación 9018- Operación 9018- Transacciones de línea- Reactivación de línea-
*Código de tienda o canal:
*Línea que presenta el problema:
*Datos completos del abonado:
*Documento del abonado:
*Ciclo de facturación:
*Plan Actual:
*Fecha de cancelación:
*Fecha de Reactivación:
*Motivo de Reactivación:
*Error de sistema: SI / NO
Se debe adjuntar información en el siguiente apartado:
A. Attach File:
1. DNI escaneado del cliente
2. Captura de Impresión dactilar
3. Solicitud de Operaciones Firmada por el cliente

(*) OJO: Para todas las rutas en las que se marque en la ruta Operación 9018, se debe marcar la opción Transfer To Bo
PAGOS GENERADOS EN BANCO QUE NO IMPACTAN EN EL SISTEMA (Generar caso y enviar correo)
Operación 9018 – Operación 9018 – recargas y pagos – problemas con recargas y pagos – problemas con (BANCO).
+ Número del cliente:
+ Fecha en que se pagó:
+ Número de operación: (Se ubica en el voucher de pago del cliente)
+ Monto que se canceló: S/. (Por Abono del mes de …)
+ Banco:
Se debe adjuntar información en el siguiente apartado:
A. Attach File:
1. Capturas de pantalla donde no se ve este pago reflejado payment, adjustment y voucher de pago del cliente

Enviar correo, asunto de correo: banco…..-(número)

(*) OJO: Para todas las rutas en las que se marque en la ruta Operación 9018, se debe marcar la opción Transfer To Bo

DEUDA NO IMPACTADA EN EL SISTEMA:

Operación 9018 – Operación 9018 – Facturación – Desbloqueo de la línea por deuda – No tiene deuda pendiente
+ Código de tienda:
+ Datos del solicitante:
+ Deuda Actual: Monto exacto que figura en el payment
+ Número Bitel:
+ Descripción del problema: Ejemplo Cliente no cuenta con deuda, línea se encuentra bloqueada
 Se debe adjuntar información en el siguiente apartado:
A. Attach File:
1. Adjuntar Voucher de último Pago (El que no impacta)
2. DNI del cliente escaneado
3. Suma las capturas de pantalla de los pagos realizados según el ciclo

(*) OJO: Para todas las rutas en las que se marque en la ruta Operación 9018, se debe marcar la opción Transfer To Bo

 DESBLOQUEO DE LINEA PORTADA POR DEUDA (Se utiliza la opción 48 Hrs después de generado el pago en el otro operador)
Operación 9018 - Operación 9018 - Transacciones de línea - desbloqueo de línea portada - deuda con otro operador - Ya pago.
+Código de tienda:
+Línea que presenta el problema:
+Nombre del cliente:
+ Fecha y hora que realizo el pago:
+Monto que pago:
+Cliente en base bloqueo:
+Teléf. Ref. :
(*) OJO: Para todas las rutas en las que se marque en la ruta Operación 9018, se debe marcar la opción Transfer To Bo

PORTABILIDAD NO CONCRETADA
Operación 9018 – Operación 9018 – Portabilidad – Portabilidad Bitel – Portabilidad no Concretada
+Código de tienda:
+Línea portada:
+Teléf. Ref. :
+Nombre del cliente:
+Process state: Not connect
+Fecha de Ejecución:
+Serial del SIM:
+Serial del IMEI (Dependiendo del caso):
+ Mensaje de error: Not connect
+Descripción del problema:
 Se debe adjuntar información en el siguiente apartado:
A. Attach File:
1. Adjuntar Imagen del error (OBLIGATORIO) Captura de pantalla del estado de la línea
(*) OJO: Para todas las rutas en las que se marque en la ruta Operación 9018, se debe marcar la opción Transfer To Bo

PLANTILLAS INFORMATIVAS PARA DIFERENTES SERVICIOS

* Bmifi: Se le indica al cliente el costo del plan, los beneficios por activación, duración del contrato, características y condiciones de uso
del servicio y contratación con equipo; las fechas de asignación de saldo, fechas de pago y ciclos de facturación respectivos.
*Ichip: Se le indica al cliente el costo del plan, los beneficios por activación, características y condiciones de compra y uso del servicio,
las fechas de asignación de saldo, fechas de pago y ciclos de facturación respectivos.
*Bifri 5: Se le indica al cliente los beneficios por activación en minutos e internet., los montos de recarga mínimos para mantener la línea
activa, ciclo de vida de la línea y los paquetes disponibles para su uso.
*Bvoz 15: Se le indica al cliente los beneficios por activación en minutos, los montos de recarga mínimos para mantener la línea activa,
ciclo de vida de la línea y los paquetes disponibles para su uso.
*Portabilidad: Se le indica al cliente que se tiene cobertura a nivel nacional en capitales de departamentos a nivel nacional en Moquegua
hasta la ciudad de Torata y Omate de manera separada. Así como las promociones adquiridas y la forma de conservarlas.
*Packconect: Se le indica al cliente los beneficios por activación, los montos de recarga mínimos para mantener la línea activa y obtener
los beneficios otorgados, ciclo de vida de la línea, forma de activación de los paquetes de internet disponibles para su uso, costo,
periodicidad y forma de afiliación (Pasos de activación)

KELYAQ_TAC = 123456a*