MONOGRAFIA DE EMPRESA DE AGRICOLA “ORGANIX QUINUA SAC”

1) El día 22/08/22 se formó la sociedad anónima “ORGANIX QUINUA S.A.C. con un capital de
180,000.00 respaldado con acciones de 200 cada una, suscritas y pagadas en las siguientes
forma:
 Lizbeth Quispe s/. 40 000.00 en efectivo
 Patricia Quispe s/. 30 000.00 en efectivo
 Francisca Chavez s/. 25 000.00 en efectivo
 Katerin Barrios s/. 20 000.00 en efectivo
 Werthlin Arocutipa s/. 25 000.00 en efectivo
 Maria IIlaquita s/. 20 000.00 en efectivo
 Yomayra Taca s/. 20 000.00 en efectivo
 Gabi Quispe s/. 25 000.00 en terreno
 Erik Quiñonez s/. 25 000.00 en terreno.

El dinero fue depositado a nuestra cuenta corriente al Banco Interbank.

2) Durante el periodo de constitución la socia Patricia afronto gastos cuyo reembolso solicita por
los siguientes conceptos:
 Gastos de registro s/. 30.00
 Servicio de notario s/. 995.00
 Licencia municipal y licencias especiales s/. 280.80
 Libros de contabilidad s/. 150.00
 Alquiler de local primer mes a la inmobiliaria ATAR S.A s/. 1000.00

Los socios acuerdan reconocer los gastos y reembolsarlos con el cheque N° 222001

3) Se adquiere una moto carga para traslado de los materiales por un monto de s/ 9.000 mas IGV
de la empresa “RONCO SAC” RUC: 102034476 N° factura 001 al contado
4) se compra combustible para la movilización de la moto a la empresa CADRIMAX con RUC
20522635254 por el monto de S/. 500.0 exonerada del IGV con factura N° 33001, pagado al
contado.

5) Se compra alambrado De la empresa FERCO ELECTRO co RUC 20636374849 según factura N°

009-102 para el campo de cultivo por un monto total de s/. 1500.00mas IGV.
6) Se compra Suministros por un monto total de s/.800.00 incluído el IGV se paga con cheque N°
001
7) 14/08/2022 se compra a la empresa ALDEA FASHION Con RUC 20267388308 Según Boleta 001-
127 accesorios de la empresa para los trabajadores por el monto de S/. 1500.00 más IGV
pagado al contado.
8) Se compra en empresa RUMMI 50 bolsas de cemento a un precio de $ 25.00 cada bolsa
emitimos cheque Se paga en efectivo.
9) Se contrata a 5 albañiles para la construcción del almacén por un monto total de s/.6000.00 se
paga en efectivo se adelanta el 50% y el restante al finalizar la obra.
10) 30/08/22 Se adquiere 2 computadoras para el uso de la empresa, a la empresa la CARMELITA
SAC según factura N° 002-1188, por un precio de s/2.500 mas igv y se paga con cheque
11) 01/09/ 22 Se compra útiles de escritorio para uso de la empresa a ROCIO S.A.C según factura
002-0224 por la cantidad de s/. 15000.00, exonerada del IGV se paa al contado.
12) Pagamos por consumo de agua por la cantidad de 70 soles y luz 100 mas IGV respectivamente

13) 13/09/22 se adquiere uno seguros a la compañía de seguro “ universal” a la que tendra una
vigencia de 1 años por un monto de s/. 1.400 se paga en efectivo.
14) 16/09/22 Se compra de 3 quintales de quinua de la empresa “ sol de oro “ por un monto de s/
480.00 “ sol de oro “ con el ruc. 1023344998 ; con factura 003 se paga co cheque

15) 16/09/22 Se compra de abono del Sr. “juan Pérez RAMIREZ “ CON EL DNI 01283546 por un
monto de s/ 250.00

16) 20/09/22 por el alquiler de una maquinaria de tipo arado por 3 horas por monto de S/.
240.00 se paga en efectivo

17) 21/09/22 se alquila una maquinaria para el esmbrio de la quinua por 6 horas por un monto de
s/. 680.00. en efectivo

18) Se paga a los trabajadores por el sembrio de la quinua un total de s/. 1200.00 se paga con
cheque.

19) 21/08/22 Se paga la factura N° 25652 por el servicio de publicidad a Radio LOS ANDES” el
monto de s/. 450.00
20) 09/08/22 se paga viatico fuera de planillas al contador. CPC. ALFREDO HUANCA por un monto
de s/. 1.100.00 en efectivo
21) 15/08/2022 se contrata conductor para la moto carga el cual se paga s/. 1000.00 en
efectivo
22) Se paga a los trabajadores por el sembrio de la quinua un total de s/. 1200.00 se paga con
cheque.
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