REGISTRO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO

FORMATO ORDEN DE COMPRA
ADM-F-021 VERSION 1 FECHA 24/10/2022 PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL PROVEEDOR FECHA DE EXPEDICIÓN ORDEN DE COMPRA N°
PROVEEDOR: GYJ FERRETERIAS S.A 28/10/2022 0000

Nit: 800130426 OFERTA COMERCIAL N° CENTRO DE COSTOS

Tel: 8732000 ext 4640 0
Dirección: CL 26 SUR 5 126 ZONA INDUSTRIAL T FECHA DE ENTREGA FORMA DE PAGO
Correo: asiscomercial.neiva@gyj.com.co 28/10/2022 CREIDTO

REQUERIDO POR SITIO DE ENTREGA

METALCIVIL DE COLOMBIA SAS
NIT.901275803-6 RESPONSABLE DE IVA
BODEGA GYJ
Carrera 19B N° 56B-28, Neiva- Huila Tel: 8667174 Celular: 3184681616-3184707435
Info:metalcivil.90@gmil.com Facturacion: metalccontabilidad@gmail.com

PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
MALLA ELECTROSOLDADA 6MM 1 $ 231.933 $ 231.933
CEMENTO CEMEX 10 $ 23.950 $ 239.496

OBSERVACIONES: TOTAL S/ IVA $ 471.428

IVA 19% $ 89.571
EXCENTA
TOTAL $ 561.000
RECOMENDACIONES: Señor prooveedor si el suministro es de productos quimicos por favor anexar $ -
RTE FUENTE
con el producto la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) y FICHA TECNICA del producto. Si
su servicio es alquiler de equipos favor hacer llegar la hoja de vida y/o evidencia del ultimo $ -
mantenimiento del mismo. Si su producto es un elemento de proteccion personal por favor anexar RTE ICA NEIVA
ficha tecnica. Si su servicio involucra personal favor enviar el ultimo pago de la seguridad social.

TOTAL A PAGAR $ 561.000

REVISO: AUTORIZA:

LAURA VANESA GUATAME VASQUEZ FRANCISCO JAVIER OSPINA ORTIZ

AUX. ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO