FORMATO DE DEMANDA ADICIONAL 2023 - META FÍSICA

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EN LA META FINANCIERA SE DEBEN
DESAGREGAR A NIVEL DE
I. METAS FÍSICAS ASOCIADAS A LA DEMANDA CLASIFICADOR DE GASTO

META FÍSICA
NOMBRE DE LA COSTO TOTAL DE LA FINANCIADO CON LA META FÍSICA META FÍSICA MONTO DEMANDA
FINANCIADA CON
INTERVENCIÓN UNIDAD DE MEDIDA INTERVENCIÓN APM 2023 PROGRAMADA
APM 2023
DEMANDA ADICIONAL 2023 IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN
1/ (i) (ii) (a) (a-b) (i - ii)
(b)
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PERSONAS 28,800.00 94 94 CUMPLIR META DE CAPACITADOS DEL C.F.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PERSONAS 46,750.18 40 CUMPLIR META DE CAPACITADOS DEL C.F.
CENTRO DE FORMACIÓN PERSONAS 202,920.00 1,000 1,000 CUMPLIR META DE CAPACITADOS DEL C.F.
LA DEMANDA ADICIONAL PERMITARÁ OTORGAR
CCL PERSONAS 83,870.00 600 600
600 CCL.
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
TOTAL 362,340.18 0.00 1,734.00 0.00 1,694.00 0.00
1/ Evaluación de competencias laborales/ Nuevas Carreras Virtuales (se debe indicar tipo de cursos)/ implementación de gobierno digital/ ETC.
 FORMATO DE DEMANDA ADICIONAL 2023 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA

DEPENDENCIA CENTRO DE FORMACIÓN APURÍMAC

I. DEFINICIÓN DE LA DEMANDA

CONCEPTO DE LA DEMANDA: MEJORAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

PRIORIDAD DE LA DEMANDA: FORTALECER LAS ACCIONES DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES A NIVEL REGIONAL EN EL CENTRO DE FORMACIÓN APURÍMAC.

Describa brevemente nombre de la Demanda

AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA LOS CURSOS DEL CENTRO DE FORMACION, SEGÚN LINEAMIENTOS COMO ACTIVIDADES DE PROMOCION EDUCATIVA EN EL INTERIOR DE LA REGION Y ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA.

Justifique brevemente el orden de prioridad de la demanda adicional explicando su vinculación con objetivos estratégicos institucionales, así como con políticas nacionales de desarrollo.

CAPACITAR A TRABAJADORES DEL NIVEL OPERATIVO DE LA CONSTRUCCION CON LA FINALIDAD DE OTORGARLES LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS QUE COADYUVEN CON LA MEJORA DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES, HABILIDADES
DURAS Y BLANDAS DEL TRABAJADOR EN CONSTRUCCIÓN CIVIL.

II. OBJETIVO DE LA DEMANDA

2.1 Describa brevemente la brecha incremental que busca cerrar con la demanda adicional, haciendo mención de los indicadores (de producto / actividad) que fundamenten la existencia de dicha brecha (gravedad y persistencia en el tiempo)

OFERTAR CURSOS DE ACUERDO A LAS DEMANDAS Y NUEVAS TECNOLOGIAS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

2.2 Describa cómo la demanda adicional contribuiría a superar las brechas identificadas en el punto 2.1 ¿Cuál sería el cambio en los indicadores (de producto / actividad)? ¿Se sustenta el pedido en información existente sobre la eficacia de la
intervención a la que se le asigna una demanda adicional?

MEJORAR LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA REGION APURÍMAC.

2.3 Describa brevemente el potencial impacto de la asignación adicional sobre los indicadores de resultado específico.

NECESIDADES DE CAPACITACION CON LA FINALIDAD DE POTENCIAR LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA REGION APURÍMAC.

III. METAS PRESUPUESTALES ASOCIADAS A LA DEMANDA - ESTRUCTURA DE COSTO

NOMBRE DE LA COSTO DE LA FINANCIADO CON LA MONTO DEMANDA

META PRESUPUESTAL COMENTARIO RELEVANTE, DE
INTERVENCIÓN CONCEPTO DE GASTO INTERVENCIÓN APM 2023 2023 CLASIFICADOR DE GASTO
1/
2023
(i) (ii) (i - ii) CORRESPONDER

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PASAJES 5,760.00 5,760.00 2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS TRANSPORTE

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN COMISION DE SERVICIOS 23,040.00 23,040.00 2.3.2.1.2.2.VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA MATERIALES DE ENSEÑANZA 46,750.18 46,750.18 23.19.1 99. OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA
CENTRO DE FORMACIÓN LOCADORES 96,000.00 96,000.00 2.3.2.9.1.1.LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD
CENTRO DE FORMACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXPOSITOR 80,920.00 80,920.00 2.3.2.9.1.1.LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD
CENTRO DE FORMACIÓN MERCHANDISING 12,000.00 12,000.00 2.3.1.99.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BINES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
CENTRO DE FORMACIÓN VOLANTES, AFICHES, GIGANTOGRAFIA, ETC. 6,000.00 6,000.00 2.3.1.99.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BINES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
CENTRO DE FORMACIÓN EPP (CHALECOS, ETC) 2,000.00 2,000.00 2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
CENTRO DE FORMACIÓN MATERIALES DE ESCRITORIO 3,000.00 3,000.00 23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
CENTRO DE FORMACIÓN 23.18.21. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3,000.00 3,000.00
CENTRO DE FORMACIÓN 23.15.31. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
CCL LOCADORES 68,900.00 68,900.00 2.3.2.9.1.1.LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD
CCL SERVICIO DE MOVILIDAD 3,000.00 3,000.00 2.3.2.1.2.1.PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
CCL VOLANTES PUBLICITARIOS 1,500.00 1,500.00 2.3.2.1.2.2.VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
CCL UTILES DE OFICINA 500.00 500.00 23.15.12. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
CCL EPP + UTILES 4,720.00 4,720.00 2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
CCL MERCHANDISING 3,750.00 3,750.00 2.3.1.99.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BINES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
CCL BANNERS 1,500.00 1,500.00 23.1 99.13. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS

TOTAL 362,340.18 0.00 362,340.18 0.00 0.00

1/ Evaluación de competencias laborales/ Nuevas Carreras Virtuales (se debe indicar tipo de cursos)/ implementación de gobierno digital/ ETC.