“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO PARA IMPRESORA

1. Denominación del Servicio

Adquirir suministro para impresora para realizar trabajos de inspección y administrativos
para el personal.
2. Finalidad pública
Adquirir suministro para impresora para realizar trabajos de inspección y administrativos
para el personal, con la finalidad de cumplir con los trabajos y verificar los trabajos
realizados.

3. Objeto del proceso

Seleccionar a la persona natural o jurídica que provee suministros para impresora para
realizar trabajos, para el personal que viene laborando.

4. Entidad convocante
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUA BLANCA
RUC N°: 20191635630

5. Domicilio Legal
Dirección: Jr. Oscar Benavides N° 321
Distrito: Agua Blanca
Provincia: El Dorado
Departamento: San Martin

6. Especificaciones Técnicas del suministro para impresora

EQUIPO DE SUMINISTROS UNIDAD CANTIDAD

IMPRESORA REQUERIMIENTO
TONER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER – Und 3.00
NEGRO
MFC- TONER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER – CIAN Und 3.00
L3750CDW TONER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER – Und 3.00
AMARILLO
TONER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER – Und 3.00
MAGENTA

7. Requisitos de calificación
Del Postor

 Capacidad Legal
 Acreditación de RUC
 RNP

 Capacidad Técnica Profesional

 No corresponde

 Experiencia
 Experiencia en venta de consumibles para impresoras en general en
entidades privadas/públicas.

8. Plazo de entrega
La entrega se efectuará a los 10 días después de recepcionada la orden de compra.

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9. Forma de entrega
En una (01) entrega

10. Lugar de entrega

Las entregas se realizarán en el almacén de la Municipalidad Distrital de Agua Blanca,
sitio en Jr. Oscar Benavides N° 321.
11. Sistema de contratación
Suma Alzada

12. Modalidad de ejecución contractual

No corresponde

13. Garantía Comercial del Bien

La garantía del bien no podrá ser menor a un (01) año, contados desde la fecha de
internamiento.
Se notificará al proveedor de cualquier defecto de fábrica e indicará la naturaleza del
defecto, una vez recibida la notificación, el proveedor reemplazará la totalidad de los
bienes defectuosos, sin costo alguno para la Municipalidad, dentro de los 03 días
calendario.

14. Formula de reajuste

No corresponde

15. Forma de pago

El pago se efectuará en una (01) armada, en –soles, dentro de los diez (10) días
calendarios de otorgada la conformidad de los bienes ingresados, por parte de almacén
central de la Municipalidad, adjuntando la(s) Guía(s) de Remisión y Factura(s)
correspondiente.
El pago obligatoriamente se efectuará a través del abono directo en sus respectivas
cuentas Bancarias abiertas en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual
deberán comunicar su Código de Cuenta Bancaria (CCI).

16. Conformidad de recepción del bien

La recepción y la conformidad de los bienes internados estarán a cargo del almacén
central y de la unidad de servicios informáticos de la Municipalidad, en un plano que no
excederá de diez (10) días calendarios, computados a partir del día siguiente que el
proveedor interno los bienes.
Los bienes que se internen, se ajustaran a las especialidades técnicas que se indican en el
presente requerimiento y a las particularidades de las propuestas del postor adjudicado
con la buena pro, no siendo posible cambiar dichos bienes por otros semejantes o de otras
características

El proveedor es el único responsable ante la Municipalidad de cumplir con la entrega de

los bienes que le son adjudicados, en las condiciones establecidas en el presente
documento, no pudiendo trasferir la responsabilidad a otras entidades o terceros en
general

Para otorgar la respectiva conformidad se verificará la calidad, cantidad y cumplimiento de

las condiciones establecidas, debiendo realizar las pruebas que sean necesarias para tal
efecto En caso de existir observaciones se procederá de conformidad a lo establecido en
el artículo 143° del reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado-
Decreto Supremo N°350-2015-EF.

17. Adelantos
No corresponde

18. Penalidades

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Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución del presente contrato, La

Municipalidad, le explicaran en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de
atraso, hasta por un monto máximo equivalente al (10%) del monto contractual.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente

formula:

Donde F tiene los siguientes valores:

F = 0.40

19. Otras condiciones adicionales

El proveedor deberá describir en la Guía de Remisión el código de fecha de empaque del
thoner, así como el código de sello de garantía y los registros que contengan cada uno de
los thoner, a fin de reconocer dichos códigos con la página web de la marca respectiva.