PLAN OPERATIVO SOBRE PROCESOS CRONOGRAMA

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES INVERSION RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D

Adquisición de equipos: X
Implementar y 16900.00
un surtidor
desarrollar la Procesos GERENCIA
infraestructura Mantenimiento de X X
300
maquinaria
PLAN OPERATIVO SOBRE PROPIEDADES Y PRESENTACION CRONOGRAMA

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES INVERSION RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D

Incrementar y Remodelación de los

sostener la ambientes: servicios 1000.00
PLANTA GERENCIA 15
rentabilidad de higiénicos y ventas
la empresa. (lubricentro)
PLAN OPERATIVO SOBRE PROMOCION CRONOGRAMA

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES INVERSION RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D

Selección del mejor medio 4-8

Reforzar la
para lanzar publicidad 5.00
publicidad de
Comunicación (proformas) GERENCIA
nuestros 8
Elección del medio 0.00
productos.
Inicio de publicidad 300.00 11
 PLAN OPERATIVO SOBRE PRODUCTOS CRONOGRAMA

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES INVERSION RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D

Construcción de la 30 30
Creación del 30000.00
Aplicación de la infraestructura necesaria.
área de venta de GERENCIA
gama de servicios
gasohol 90 oct. Firma del contrato con 15
200
PETROPERU
PLAN OPERATIVO SOBRE PRECIOS CRONOGRAMA

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES INVERSION RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D

Establecer precios para

Tener los productos opcionales o
Precios 10.00 GERENCIA 15
mejores precios. complementarios
(lubricantes en general)
PLAN OPERATIVO SOBRE PERRSONAL CRONOGRAMA

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES INVERSION RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D

Capacitación del Realizar reuniones de

Personal 2400.00 GERENCIA X X X X X X X X X X X X
personal. trabajo.
 PLAN OPERATIVO SOBRE DISTRIBUCION Y VENTAS CRONOGRAMA

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES INVERSION RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D

Selección e iniciar 15
Firma de alianzas conversaciones con las
5.00
estratégicas con distintas empresas de
Cartera GERENCIA 30
empresas transportes.
usuarias. Firma de alianza 0.00
Implantación de alianzas 300.00 1
Realizar el cambio a 10
5.00
persona jurídica
Obtención de los 1
Apertura de más permisos 0.00 5
Distribución GERENCIA
puntos de venta correspondientes
Construcción de local 300.00 20 X X 15
Inauguración e inicio de
28
actividades
Consolidación de Ventas Convocatoria para un GERENCIA 10
equipos de ventas 5.00
grupo nuevo de trabajo
1
Elección de nuevos
0.00 5
trabajadores
1
Inicio de labores
5
Primera 1
capacitación(técnico) 2
Segunda capacitación 300.00 2
 (del servicio) 6
16-
Pintado y refacción de
850.00 18
Modernización y las instalaciones
complementación
Construcción del área de GERENCIA 15 15
del local con el Aplicación de gama 5000.00
mecánica
servicio de de servicios
Selección y contratación 1
mecánica (2)
del personal 5
automotriz.
Inicio de actividades de
(1) 28
esta área
Objetivos Indicador 2022 2023 2024 2025

Firma de Desempeño 30% 60% 90% 100%

alianzas
laboral
estratégicas con
empresas
usuarias.

Apertura de más Desempeño 60% 90% 100% 60%

puntos de venta laboral

Modernización y Desempeño 70% 90% 95% 100%

complementación
laboral
del local con el
servicio de
mecánica
automotriz.

PRESUPUESTO

 Presupuesto anual de los proyectos estratégicos

FACTORES CLAVES
ITEM FACTORES Presupuesto / soles
1 PRESUPUESTO DE PRODUCTO S/ 30,200.00

PRESUPUESTO DE PROMOCION S/ 305.00

2
(PUBLICIDAD)
3 PRESUPUESTO DE PRECIO S/ 10.00

4 PRESUPUESTO DE DISTRUBUCION S/ 160,900.00

5 PRESUPUESTO DE PERSONAS S/ 240.00

PRESUPUESTO DE PROPIEDAD Y S/ 1,000.00

6
PRESENTACION
7 PRESUPUESTO DE PROCESOS S/ 17,200.00

S/ 10,000.00
8 IMPREVISTOS

TOTAL S/ 219,155.00