COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

ALTERNATIVA 2
* Los coeficientes de correccion utilizados para llevar de precios de mercado a
CON PROYECTO precios sociales:
RUBROS
Unidad Cantidad Precio Unitario Total INSUMO P MERCADO P SOCIAL
Costos de administración y Operación. 115.00 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA 1.0 0.90
Recursos humanos HH 12 7.50 90.00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1.0 0.60
Otros (herramientas) Global 1 25.00 25.00 BIENES DE CONSUMO 1.0 0.84
Costos de Mantenimiento. 395.00
Accesorios Global 1 50.00 50.00
Mano de obra HH 32 10.00 320.00 ANALISIS DE COSTOS - LETRINAS ARRASTRE HIDRAULICO
Herramientas Global 1 25.00 25.00 INSUMOS P MERCADO P SOCIAL*
COSTO DIRECTO 510.00 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA 410.00 369.00
Imprevistos (1.5%) 7.65 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00 0.00
COSTO TOTAL 517.65 BIENES DE CONSUMO 100.00 84.00
Costo /mes 43.14 TOTAL (S/.) 510.00 453.00
IMPREVISTOS 7.65 6.80
COSTO TOTAL 517.65 459.80

ALCANTARILLADO P MERCADO P SOCIAL*

OP Y MANT 517.65 459.80
BENEFICIARIOS 64 64
COSTO/FAM ANUAL 8.09 7.18
COSTO MENSUAL 0.67 0.60
TARIFA MINIMA ANUAL (0.8% IFA*) 12.96 12.96
TARIFA MINIMA MENSUAL 1.08 1.08
ACEPTABILIDAD ACEPTABLE ACEPTABLE
*Ingreso Familiar Anual: S/.1620
 PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO - ALTERNATIVA 02
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01 TRABAJOS PROVISIONALES 466.66
01.01 CARTEL DE OBRA 466.66
01.01.01 CARTEL DE OBRA u 1.00 466.66 466.66
02 TUBERIA DE DESFOGUE 4,257.95
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,450.27
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN ENTUBADOS m 336.00 1.27 426.72
02.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 134.40 7.73 1,038.91
02.01.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS m 336.00 0.34 114.24
02.01.04 ZARANDEADO DE MATERIAL DE TERRENO m3 16.80 3.58 60.14
02.01.05 PREPARACION DE CAMA DE APOYO e=0.10m m 336.00 0.21 70.56
02.01.06 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO m3 117.60 6.29 739.70
02.02 INSTALACION DE TUBERIA 1,807.68
02.02.01 PROVISION E INSTALACION TUBERIA PVC-SAL D=3" + PRUEBA HIDRAULICA m 336.00 5.38 1,807.68
03 OBRAS DE ARTE 108,361.82
03.01 LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO CON CARGA MANUAL 101,272.55
03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS ESP m2 212.94 0.65 138.41
03.01.02 EXCAVACION DE PLATAFORMA EN ROCA SUELTA ( A MANO ) m3 70.56 10.30 726.77
03.01.03 COMPACTACION SUBRASANTE MANUAL m2 176.40 0.85 149.94
03.01.04 CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. m3 70.56 196.79 13,885.50
03.01.05 CONCRETO SIMPLE f'c=175 kg/cm2 m3 66.15 282.43 18,682.74
03.01.06 MURO DE LADRILLO CON MORTERO DE CEMENTO m2 447.44 99.03 44,309.98
03.01.07 TARRAJEO MEZCLA 1:3 m2 302.40 12.76 3,858.62
03.01.08 ENLUCIDO DE YESO SOBRE MURO DE LADRILLO m2 976.08 8.97 8,755.44
03.01.09 CIELORRASOS CON YESO SOBRE CARRIZO m2 80.64 18.11 1,460.39
03.01.10 COBERTURA DE TEJA ASENTADO CON BARRO m2 248.08 24.48 6,073.00
03.01.11 PROVISION E INSTALACION DE TURCOS ARRASTRE HIDRAULICO u 56.00 57.71 3,231.76
03.02 POZO PERCOLADOR 7,089.27
03.02.01 TRAZO Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS ESP m2 86.21 0.65 56.04
03.02.02 EXCAVACION DE PLATAFORMA EN ROCA SUELTA ( A MANO ) m3 172.41 10.30 1,775.82
03.02.03 MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE 8" m3 8.62 88.76 765.11
03.02.04 CONCRETO ARMADO f'c=210 kg/cm2 m3 8.62 346.77 2,989.16
03.02.05 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Kg/cm2 3/8" kg 385.42 3.90 1,503.14
04 VARIOS 13,500.00
04.01 FLETE 13,500.00
04.01.01 FLETE POR VIA TERRESTRE glb 1.00 13,500.00 13,500.00
COSTO DIRECTO 126,586.43
COSTOS INDIRECTOS (15%)
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00
RESIDENTE Y LIQUIDACION DE OBRA 7,500.00
MAESTRO DE OBRAS 7,500.00
SUPERVISION DE OBRAS 4,000.00
IMPREVISTOS (1.5%) 1,898.80
COSTO TOTAL 152,485.23
 ANALISIS DE COSTOS
INSUMOS P MERCADO P SOCIAL*
MANO DE OBRA CALIFICADA 10,405.20 9,364.68
MANO DE OBRA NO CALIF RURAL 10,398.32 4,263.31
BIENES TRANSABLES O DE IMPORTACION 2,493.51 2,084.57
BIENES NO TRANSABLES 103,289.40 86,763.10
TOTAL (S/.) 126,586.43 102,475.66
COSTO INDIRECTO (15%) 25,898.80 23,308.92
COSTO TOTAL 152,485.23 125,784.58

CONTRAPARTIDA: P MERCADO P SOCIAL*

MANO DE OBRA NO CALIF RURAL 10,398.32 6,238.99
MATERIAL DE LA ZONA (PIEDRA - TIERRA) 526.17 441.98
TOTAL APORTE 10,924.49 6,680.97

* Los coeficientes de correccion utilizados para llevar de precios de mercado a precios sociales: (Segun
anexo SNIP-09)
INSUMO P MERCADO P SOCIAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 1.0 0.900
MANO DE OBRA NO CALIF RURAL 1.0 0.410
BIENES TRANSABLES O DE IMPORTACION 1.0 0.836
BIENES NO TRANSABLES 1.0 0.840
ORGANIZACION DE LA JASS

PRESUPUESTO DEL PLAN DE ORGANIZACIÓN

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01 CAPACITACIONES 5,061.88
01.01 CAPACITACIONES 1,466.20
01.01.01 CAPACITACION EN CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Cap 1.00 37.30 37.30
01.01.02 CAPACITACION EN ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Cap 1.00 49.50 49.50
01.01.03 CAPACITACION EN MANTENIMIENTO DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Cap 1.00 35.90 35.90
01.01.04 CAPACITACION EN TRATAMIENTO DE LODOS Cap 3.00 185.40 556.20
01.01.05 CAPACITACION EN GASFITERIA Cap 1.00 37.30 37.30
01.01.06 PREPARACION DE KIT DE CAPACITACION u 25.00 30.00 750.00
01.02 ACOMPAÑAMIENTO Y CONSOLIDACION A JASS 3,595.68
01.02.01 ACOMPAÑAMIENTO A LAS JASS mes 3.00 1,198.56 3,595.68
COSTO DIRECTO 5,061.88
Imprevistos (1.5%) 75.93
COSTO TOTAL 5,137.81
 ANALISIS DE COSTOS
INSUMOS P MERCADO P SOCIAL*
MANO DE OBRA CALIFICADA 3,595.68 3,236.11
MANO DE OBRA NO CALIF RURAL 0.00 0.00
BIENES TRANSABLES O DE IMPORTACI 0.00 0.00
BIENES NO TRANSABLES 1,466.20 1,231.61
TOTAL (S/.) 5,061.88 4,467.72
IMPREVISTOS (1.5%) 75.93 67.02
COSTO TOTAL 5,137.81 4,534.74

CONTRAPARTIDA: P MERCADO P SOCIAL*

TOTAL APORTE 0.00 0.00

* Los coeficientes de correccion utilizados para llevar de precios de mercado a

precios sociales: (Segun anexo SNIP-09)
INSUMO P MERCADO P SOCIAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 1.0 0.900
MANO DE OBRA NO CALIF RURAL 1.0 0.410
BIENES TRANSABLES O DE IMPORTACI 1.0 0.836
BIENES NO TRANSABLES 1.0 0.840
PROGRAMA DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA

PRESUPUESTO DEL PLAN DE CAPACITACION

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) ANALISIS DE COSTOS
01 CAPACITACIONES 8,346.24 INSUMOS P MERCADO P SOCIAL*
01.01 CAPACITACIONES 3,552.00 MANO DE OBRA CALIFICADA 4,794.24 4,314.82
01.01.01 CAPACITACION EN PROBLEMAS DE LA FALTA DE SANEAMIENTO Cap 1.00 224.80 224.80 MANO DE OBRA NO CALIF RURAL 0.00 0.00
01.01.02 CAPACITACION EN PRACTICAS DE HIGIENE PERSONAL Cap 1.00 230.00 230.00 BIENES TRANSABLES O DE IMPORTACION 0.00 0.00
01.01.03 CAPACITACION EN SANEAMIENTO Y SALUD COMUNAL Cap 1.00 229.40 229.40 BIENES NO TRANSABLES 3,552.00 2,983.68
01.01.04 CAPACITACION EN USO Y CUIDADO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS Cap 1.00 226.80 226.80 TOTAL (S/.) 8,346.24 7,298.50
01.01.05 CAPACITACION EN PREVENCION DE ENFERMEDADES PROVOCADAS POR LA FALTA Cap 1.00 241.00 241.00 IMPREVISTOS (1.5%) 125.19 109.48
01.01.06 PREPARACION DE KIT DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO BASICO RURAL u 60.00 40.00 2,400.00 COSTO TOTAL 8,471.43 7,407.97
01.02 ACOMPAÑAMIENTO A LA POBLACION EN EDUCACION SANITARIA 4,794.24
01.02.01 ACOMPAÑAMIENTO A LA POBLACION EN TEMAS DE EDUCACION SANITARIA mes 4.00 1,198.56 4,794.24
COSTO DIRECTO 8,346.24
Imprevistos (1.5%) 125.19
COSTO TOTAL 8,471.43 CONTRAPARTIDA: P MERCADO P SOCIAL*
MANO DE OBRA NO CALIF RURAL 0.00 0.00

TOTAL APORTE 0.00 0.00

* Los coeficientes de correccion utilizados para llevar de precios de mercado a

precios sociales: (Segun anexo SNIP-09)
INSUMO P MERCADO P SOCIAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 1.0 0.900
MANO DE OBRA NO CALIF RURAL 1.0 0.410
BIENES TRANSABLES O DE IMPORTACION 1.0 0.836
BIENES NO TRANSABLES 1.0 0.840
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ANALISIS DE COSTOS
PRESUPUESTO DEL PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL INSUMOS P MERCADO P SOCIAL*
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) MANO DE OBRA CALIFICADA 2,397.12 2,157.41
01 REMUNERACION A PROFESIONALES 2,397.12 MANO DE OBRA NO CALIF RURAL 75.04 30.77
01.01 ASISTENCIA TECNICA 2,397.12 BIENES TRANSABLES O DE IMPORTACION 0.00 0.00
01.01.01 TECNICO SANITARIO mes 2.00 1,198.56 2,397.12 BIENES NO TRANSABLES 19,787.64 16,621.62
02 TRATAMIENTO DE LODOS 19,862.68 TOTAL (S/.) 22,259.80 18,809.79
02.01 PROTECCION PERSONAL 8,865.40 IMPREVISTOS (1.5%) 333.90 282.15
02.01.01 CAPACITACION EN TRATAMIENTO DE LODOS Cap 1.00 185.40 185.40 COSTO TOTAL 22,593.70 19,091.94
02.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION jgo 56.00 155.00 8,680.00
02.02 IMPLEMENTOS PARA LIMPIEZA 10,997.28
02.02.01 DOTACION DE HERRAMIENTAS u 56.00 195.00 10,920.00
02.02.02 ELIMINACION DE MALEZA m2 112.00 0.69 77.28
COSTO DIRECTO 22,259.80 CONTRAPARTIDA: P MERCADO P SOCIAL*
Imprevistos (1.5%) 333.90 MANO DE OBRA NO CALIF RURAL 75.04 45.02
COSTO TOTAL 22,593.70
TOTAL APORTE 75.04 45.02

* Los coeficientes de correccion utilizados para llevar de precios de mercado a precios

sociales: (Segun anexo SNIP-09)
INSUMO P MERCADO P SOCIAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 1.0 0.900
MANO DE OBRA NO CALIF RURAL 1.0 0.410
BIENES TRANSABLES O DE IMPORTACION 1.0 0.836
BIENES NO TRANSABLES 1.0 0.840
RESUMEN DE COSTOS SERVICIOS HIGIENICOS NUEVA FLORIDA ALTERNATIVA 02
INVERSIONES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO

PRECIOS PROGRAMA DE LETRINAS CON

CAPACITACIÓN A PLAN DE MANEJO
EDUCACION ARRASTRE TOTAL S/.
JASS AMBIENTAL
SANITARIA HIDRAULICO

COSTO DE MERCADO 5,137.81 8,471.43 152,485.23 22,593.70 188,688.17

COSTO SOCIAL 4,534.74 7,407.97 125,784.58 19,091.94 156,819.23

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SISTEMA P MERCADO P SOCIAL
ALCANTARILLADO 517.65 459.80

EVALUACION SOCIAL DEL COMPONENTE DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

METODOLOGIA COSTO / EFECTIVIDAD
COSTO INFRAESTRUCTURA: S/. 125,784.58
PLAN DE EDUC SANITARIA S/. 7,407.97
CAPACITACION A LA JASS S/. 4,534.74
PLAN DE MANEJO AMB.: S/. 19,091.94
TASA SOC. DESCUENTO: 11%

COSTOS INCREMENTALES
TIEMPO DE MADURACION 5 AÑOS
COSTO DE OP & MANT.: S/. 459.80 (EN PLENO FUNCIONAMIENTO)

EVAL SOCIAL DE LAS LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

BENEFICIARIOS EDUCACION
AÑO INFRAESTRUCTURA OP Y MANT CAPACITACION JASS PLAN AMBIENTAL TOTAL
(FAMILIAS) SANITARIA
2010 0 S/. 0.00 S/. 0.00
2011 56 S/. 125,784.58 S/. 0.00 S/. 7,407.97 S/. 4,534.74 S/. 19,091.94 S/. 156,819.23
2012 56 S/. 459.80 S/. 459.80
2013 56 S/. 459.80 S/. 459.80
2014 56 S/. 459.80 S/. 459.80
2015 56 S/. 459.80 S/. 459.80
VACS S/. 128,435.77

BENEFICIARIOS DEL PROYEC 230 HABITANTES

LINEA DE CORTE US$ 375.00 /habitante
TASA DE CAMBIO: S/. 2.85 /US$
LINEA DE CORTE EN S/.: S/. 1,068.75 /habitante
COSTO POR HABITANTE: S/. 681.82 /habitante
ICE 1.57
EVAL ICE: VIABLE
 CUADRO DE CONTRAPARTIDAS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 02

APORTE DE LOS APORTE DE LA APORTE

COMPONENTE MONTOS PARCIALES
BENEFICIARIOS MUNICIPALIDAD FINANCIERO

Capacitacion a la JASS 5,137.81 - 5,137.81

Programa de Educación Sanitaria 8,471.43 - 8,471.43
Letrinas con Arrastre Hidráulico 152,485.23 10,924.49 15,427.04 126,133.70
Plan de manejo Ambiental 22,593.70 75.04 - 22,518.66
MONTO TOTAL 188,688.17 10,999.53 15,427.04 162,261.60
PORCENTAJE: 100.00% 5.83% 8.18% 85.99%
 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
Nº COMPONENTES Y ACCIONES M1 M2 M3 M4
MONTOS
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
C1 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS CON ARRASTRE HIDRAULICO 152,485.23
C1A1 Labores de Licitación (imprevistos) 21,365.46
C1A2 Elaboracion del Expediente Técnico 5,000.00
C1A3 Construcción de Letrinas de Arrastre Hidráulico 101,272.55
C1A4 Instalacion de tuberías de desague 4,257.95
C1A5 Construcción de Pozos Percoladores 7,089.27
C1A6 Labores Provisionales y de Transporte (Fletes) 13,500.00
C3 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS JASS 5,137.81
C2A1 Labores de licitacion (Imprevistos) 75.93
C2A2 Contratacion del personal 3,595.68
C2A3 Capacitacion en Conocimiento de Letrinas con Arrastre Hidraulico 37.30
C2A4 Capacitacion en Administracion de Sistemas de Saneamiento 49.50
C2A5 Capacitacion en Mantenimiento de Letrinas con Arrastre Hidraulico 35.90
C2A6 Capacitacion en Tratamiento de Lodos 556.20
C2A7 Capacitacion en Gasfitería 37.30
C2A8 Preparacion de kit de capacitacion 750.00
C4 PROGRAMA DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 8,471.43
C3A1 Labores de licitacion (Imprevistos) 125.19
C3A2 Contratacion del personal 4,794.24
C3A3 Capacitación en problemas de la falta de saneamiento 224.80
C3A4 Capacitación en practicas de higiene personal 230.00
C3A5 Capacitación en saneamiento y salud comunal 229.40
C3A6 Capacitación en uso y cuidado de los servicios higienicos 226.80
C3A8 Capacitación en prevencion de enfermedades 241.00
C3A9 Preparacion de kit de capacitacion en saneamiento basico rural 2,400.00
C5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 22,593.70
C4A1 Labores de licitacion (Imprevistos) 333.90
C4A2 Contratacion del personal 2,397.12
C4A3 Proteccion personal para el Mantenimiento 8,865.40
C4A4 Provision de Herramientas de Limpieza 10,997.28
TOTAL 188,688.17