Nuevo Formato Alimentacion

DETALLE DE GASTOS DE VIAJE
Funcionario: EUGENIO GUZMAN

Cargo: SUPERVISOR DE VENTAS
Motivo Viaje: VENTAS Y RECUPERACION DE CARTERA
Mes: MAYO
Semana DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2017
FECHA CONCEPTO VALOR US$ COMP. # y/o FACT. RAZON SOCIAL RUC Proveedor CIUDAD
16/05/2017 ALIMENTACION 6.50 001-001-000000191 DON CAFÉ 0302118385001 MACAS
16/05/2017 ALIMENTACION 12.54 001-001-000004497 SANTA FE 1400174080001 MACAS
ALIMENTACION

17/05/2017 ALIMENTACION 6.25 002-001-000000383 EL T.DEL.S.DE DOÑA MARIA 0300891736001 MACAS
18/05/2017 ALIMENTACION 5.50 001-001-000000201 CHANKIN MACABEO 1400949622001 MACAS
18/05/2017 ALIMENTACION 11.00 001-001-000004935 RESTAURANT M. DEL FIN AZUL 1400199905001 SUCUA
19/05/2017 ALIMENTACION 12.54 001-001-000003380 RIVAS.C.JOSE.A 0102444684001 SEVILLA DE ORO
19/05/2017 HOSPEDAJE 75.00 001-001-0015614 HOTEL SOL DE ORIENTE 1400340830001 MACAS

HOSPEDAJE
PASAJES, TAXIS
Y PEAJES
SUBTOTAL GASTOS 142.33
TOTAL GASTOS DE VIAJE 142.33
ATENTAMENTE, APROBADO POR: REVISADO POR:
______________________ ________________________ ________________________

EUGENIO GUZMÁN GERENTE TERRITORIO CONTABILIDAD

Mes: MAYO
23/05/2017 ALIMENTACION 8.50 004-001-000001455 MARISQUERIA SOL DE ORIENTE 1101373007001 ZAMORA
23/05/2017 ALIMENTACION 7.00 001-001-000000911 COMEDOR KARINITA 1705849774001 YANTZAZA
24/05/2017 ALIMENTACION 5.50 001-001-000000051 JHOANNA E. SUQUILANDA C. 1900647056001 YANTZAZA
ALIMENTACION
24/05/2017 ALIMENTACION 9.50 001-001-000001865 LEONOR ROSSE 1724961311001 YANTZAZA

24/05/2017 ALIMENTACION 5.50 002-001-000000315 EL GALPON 1900097690001 GUALAQUIZA
24/05/2017 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000001179 HOSTAL CAROLINA 1900224625001 YANTZAZA

HOSPEDAJE
25/05/2017 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000008925 HOSTAL JOSUE 0200835635001 GUALAQUIZA

PASAJES, TAXIS
Y PEAJES
______________________ ________________________ ________________________


Mes: MAYO- JUNIO
Semana DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017
30/05/2017 ALIMENTACION 6.00 001-001-000000463 GOURMENT HOUSE 0105126056001 PAUTE
30/05/2017 ALIMENTACION 5.00 002-001-000000394 EL TRUQUITO DL SABOR D.M. 0300891736001 MACAS
ALIMENTACION
31/05/2017 ALIMENTACION 14.00 001-001-000112391 EL RINCON MANABITA 1306113059001 MACAS

01/06/2017 ALIMENTACION 8.00 001-001-00001666 TOASSA Q. JOSE. M. 1702616267001 MACAS
02/06/2017 ALIMENTACION 10.00 001-001-000004759 RESTAURANT INTEROCEANICO 1717164329001 MENDEZ

PASAJES, TAXIS HOSPEDA
Y PEAJES JE
______________________ ________________________ ________________________

__________

Mes: JUNIO
Semana DEL 06 AL 08 JUNIO DEL 2017
FECHA CONCEPTO VALOR US$ COMP. # y/o FACT.

06/06/2017 ALIMENTACION 6.00 001-001-0003352
06/06/2017 ALIMENTACION 13.00 002-001-000000366
07/06/2017 ALIMENTACION 7.00 001-001-000001177
07/06/2017 ALIMENTACION 4.50 001-001-000001884
ALIMENTACION
07/06/2017 ALIMENTACION 8.00 001-001-000012082

08/06/2017 ALIMENTACION 15.00 004-001-0001483
07/06/2017 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000008978

08/06/2017 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000001191

Y PEAJES JE
ATENTAMENTE, APROBADO POR:
______________________ ________________________
EUGENIO GUZMÁN GERENTE TERRITORIO
LE DE GASTOS DE VIAJE
RAZON SOCIAL RUC Proveedor CIUDAD

GUACHUN R. MARIA F. 0102369956001 PAUTE
EL GALPON 1900097690001 GUALAQUIZA
EL CHINO 1900506526001 GUALAQUIZA
LEONOR ROSSE 1724961311001 YANTZAZA
LA VIÑA 1708549728001 YANTZAZA
MARISQUERIA SOL DE ORIENTE 1101373007001 ZAMORA
HOSTAL HOSUE 0200835635001 GUALAQUIZA

HOSTAL CAROLINA 1900224625001 YANTZAZA
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD

Mes: JUNIO
Semana DEL 13 al 16 DE JUNIO DEL 2017

13/06/2017 ALIMENTACION 6.00 001-001-000004876
13/06/2017 ALIMENTACION 7.75 001-001-000004991
13/06/2017 ALIMENTACION 6.00 002-001-000000412
ALIMENTACION
14/06/2017 ALIMENTACION 21.00 001-001-000004624

15/06/2017 ALIMENTACION 6.00 001-001-000000378
15/06/2017 ALIMENTACION 10.00 001-001-000112786
15/06/2017 ALIMENTACION 3.00 001-001-000004632
16/06/2017 ALIMENTACION 6.00 001-001-000000385
16/06/2017 ALIMENTACION 9.50 001-001-00004933
16/06/2017 HOSPEDAJE 75.00 001-001-0015734

Y PEAJES JE
______________________ ________________________

RESTAURANT INTEROCEANICO 1717164329001 MENDEZ
MARISQUERIA DELFIN AZUL 1400199905001 SUCUA
EL TRUQUITO DL SABOR D.M. 0300891736001 MACAS
LA CABAÑITA STA. FE 1400174080001 MACAS
DON CAFÉ 0302118385001 MACAS
EL RINCON MANABA 1306113059001 MACAS
LA CABAÑITA STA. FE 1400174080001 MACAS
RESTAURANT INTEROCEANICO 1717164329001 MENDEZ
HOTEL SOL DE ORIENTE 1400340830001 MACAS
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD

Mes: JUNIO
21/06/2017 ALIMENTACION 12.00 002-001-000003105 EL PANITA 0302383732001 YANTZAZA
ALIMENTACION

22/06/2017 ALIMENTACION 12.50 001|-001-000008582 RED CHILLI 0105525117001 MACAS
23/06/2017 ALIMENTACION 8.50 001-001-000005416 RESTAURANTE INTEROCEANICO 1717164329001 MENDEZ


JE
23/06/2017 HOSPEDAJE 29.00 001-001-0016953 HOSTERIA EL FARALLON 0104353305001 MACAS

Y PEAJES
______________________ ________________________ ________________________


Mes: JUNIO
27/06/2017 ALIMENTACION 10.00 001-001-000004669 LA CABAÑITA SANTA FE 1400174080001 MACAS
ALIMENTACION

28/06/2017 ALIMENTACION 4.00 001-001|-0000004 NOGUERA N. BRAYAN A. 1400762090001 MACAS
29/06/2017 ALIMENTACION 13.00 001-001.000113110 EL RINCON MANABITA 1306113059001 MACAS

HOS
PED
AJE
PASAJES, TAXIS
Y PEAJES
______________________ ________________________ ________________________

___________

Mes: JULIO
Semana DEL 04 AL 07 JULIO DEL 2017

04/07/2017 ALIMENTACION 12.00 004-001-0001536
04/07/2017 ALIMENTACION 7.50 001-001-000001944
05/07/2017 ALIMENTACION 11.50 002-001000003201
ALIMENTACION
05/07/2017 ALIMENTACION 8.00 001-001-000012223

06/07/2017 ALIMENTACION 14.50 002-001-000000473
06/07/2017 ALIMENTACION 5.00 001-001-000005609
07/07/2017 ALIMENTACION 15.00 001-001-000005615
06/07/2017 HOSPEDAJE 50.00 001-001-000001210

PASAJES, TAXIS HOSPE
DAJE
07/07/2017 HOSPEDAJE 15.00 001-003-000000207

Y PEAJES
______________________ ________________________

MARISQUERIA SOL DE ORIENTE 1101373007001 ZAMORA
LEONOR ROSSE 1724961311001 YANTZAZA
EL PANITA 0302383732001 YANTZAZA
RESTAURANTE INTEROCEANICO 1717164329001 MENDEZ
RESTAURANTE INTEROCEANICO 1717164329001 MENDEZ

HOSTERIA ESTACION DEL SOL 1400975411001 MENDEZ
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD

Mes: JULIO
11/07/2017 ALIMENTACION 6.00 001-001-000003401 GUACHUN R. MARIA F. 0102369956001 PAUTE
11/07/2017 ALIMENTACION 8.00 001-001-000000405 EL T. DEL. S. DOÑA MARIA 0300891736001 MACAS
ALIMENTACION

13/07/2017 ALIMENTACION 4.50 001-001.00000 RESTAURANT INTEROCEANICO 1717164329001 MENDEZ

HOS
PED
AJE
22/01/1900
PASAJES, TAXIS
Y PEAJES
______________________ ________________________ ________________________

___________

Mes: JULIO
18/07/2017 ALIMENTACION 7.50 001-001-00000067 DOÑA MARI 1900820075001 YANTZAZA
19/07/2017 ALIMENTACION 5.50 001-001-000000056 JJOANNA E. SUQUILANDA. C 1900647056001 YANTZAZA
ALIMENTACION

20/07/2017 ALIMENTACION 5.00 001-001-000009017 GARIBALDI 1900243328001 EL PANGUI
20/07/2017 ALIMENTACION 6.50 001-001-000004981 RESTAURANT M. DELFIN AZUL 1400199905001 SUCUA
21/07/2017 ALIMENTACION 12.00 001-001-000000452 RESTAURANT M. DELFIN AZUL 1400488928001 SUCUA

DAJE

Y PEAJES
______________________ ________________________ ________________________


Mes: JULIO
ALIMENTACION


HOS
PED
AJE
PASAJES, TAXIS
Y PEAJES
______________________ ________________________ ________________________

___________

Mes: AGOSTO
Semana DEL 05 AL 11 AGOSTO DEL 2017
05/08/2017 ALIMENTACION 4.50 001-001-0004032 SECOS EL MANABA 1900319391001 CUENCA
05/08/2017 ALIMENTACION 6.10 001-001-0002338 EL PABIBROSTER 0104009857 CUENCA
ALIMENTACION

09/08/2017 ALIMENTACION 14.50 001-001-000004873 LA CABAÑITA STA FE 1400174080001 MACAS
10/08/2017 ALIMENTACION 13.00 001-001-000114250 EL RINCON MANABA 1306113059001 MACAS
HOSP
1400340830001
EDAJ
11/08/2017 HOSPEDAJE 75.00 001-001-0015926 HOTEL SOL DE ORIENTE MACAS

E
PASAJ
TAXIS
PEAJE
ES,
______________________ ________________________ ________________________

___________

Mes: JULIO
17/08/2017 ALIMENTACION 4.00 001-001-000009263 GARIBALDI 1900243328001 PANGUI
ALIMENTACION

Y PEAJES DAJE
TOTAL GASTOS DE VI 96.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: AGOSTO
22/08/2017 ALIMENTACION 14.50 001-001-000004925 LA CABAÑITA STA. FE 1400174080001 MACAS
ALIMENTACION

24/08/2017 ALIMENTACION 11.50 001-001-000000369 MI B. E. DEL ORIENTE 1400676464001 SUCUA
25/08/2017 ALIMENTACION 11.00 001-001-000046071 LA ITALIANA 1400494587001 MACAS

Y PEAJES DAJE
______________________ ________________________ ________________________


Mes: AGOSTO
29/08/2017 ALIMENTACION 8.50 001-001-000000234 DOÑA MARY 1900820075001 YANTZAZA
30/08/2017 ALIMENTACION 5.00 001-001-000003994 BAR RESTAURANT GOURMET 1900616796001 YANTZAZA
ALIMENTACION
30/08/2017 ALIMENTACION 8.50 001-001-000012559 LA VIÑA 1708549728001 YANTZAZA

31/08/2017 ALIMENTACION 7.00 002-001-000000080 AMAZONIA Y MAR 1400854004001 YANTZAZA

Y PEAJES DAJE
______________________ ________________________ ________________________


Motivo Viaje: SOPORTE FERIA DE DISTRIBUIDOR EN LOJA
Mes: SEPTIEMBRE
Semana DEL 2 DE SEPTIRMBRE 2017
02/09/2017 ALIMENTACION 5.00 002-001-0003361 PATIÑO A. BLANCA L. 0102973443001 SARAGURO
02/09/2017 ALIMENTACION 8.00 001-001-000005304 LA LEÑA RESTAURANTE 1105947053001 LOJA
ALIMENTACION
Y PEAJES DAJE
______________________ ________________________ ________________________


Mes: SEPTIEMBRE
Semana DEL 05 AL 08 SEOTIEMBRE DEL 2017
05/09/2017 ALIMENTACION 16.00 001-001-000001616 PRAGA 1400474720001 SUCUA
06/09/2017 ALIMENTACION 6.50 002-001-0000472 ARIAS D. MONICA L. 0102927605001 MACAS
ALIMENTACION

07/09/2017 ALIMENTACION 8.00 002-001-0000481 ARIAS D. MONICA L. 0102927605001 MACAS
07/09/2017 ALIMENTACION 6.50 001-001-000004825 RESTAURAT EL MIRADOR 1400448609001 MACAS
08/09/2017 ALIMENTACION 13.00 001-001-00000157 REST INTEROCEANICO 1500737968001 MENDEZ

Y PEAJES DAJE
______________________ ________________________ ________________________


Mes: SEPTIEMBRE
Semana DEL 12 AL 14 septiembre DEL 2017
FECHA CONCEPTO VALOR US$ COMP. # y/o FACT. RAZON SOCIAL

12/09/2017 ALIMENTACION 5.00 003-001-0000041 GONZALEZ. ELICIA
12/09/2017 ALIMENTACION 13.50 001-001-000000614 YOLANDA OCAMPO
13/09/2017 ALIMENTACION 11.00 002-001-000003590 EL PANITA
ALIMENTACION
13/09/2017 ALIMENTACION 8.00 001-001-000012641 LAVIÑA

14/09/2017 ALIMENTACION 14.00 002-001-000000738 EL GALPON
14/09/2017 ALIMENTACION 5.00 001-001-000000364 DI MARY
14/09/2017 HOSPEDAJE 50.00 001-001-000001241 HOSTAL CAROLINA

Y PEAJES DAJE
______________________ ________________________
VIAJE
RUC Proveedor CIUDAD

0702368846001 ZAMORA
1102434600001 YANTZAZA
0302383732001 YANTZAZA
1708549728001 YANTZAZA
1900097690001 GUALAQUIZA
1900747096001 YANTZAZA
1900224625001 YANTZAZA
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD

Mes: SEPTIEMBRE
Semana DEL 19 AL 22 SEPTIEMBRE DEL 2017
19/09/2017 ALIMENTACION 6.00 001-001-00000291 RESTAURATE INTEROCEANICO 1500737968001 MENDEZ
20/09/2017 ALIMENTACION 6.00 001-001-000000010 PICANTERIA CHABELITA 1900651173001 MACAS
ALIMENTACION


Y PEAJES DAJE
______________________ ________________________ ________________________

__________

Mes: SEPTIEMBRE
Semana DEL 26 AL 28 septiembre DEL 2017
26/09/2017 ALIMENTACION 3.00 003-001-0000067 GONZALEZ. ELICIA 0702368846001 ZAMORA
26/09/2017 ALIMENTACION 8.00 001-001-000000012 SUPER POLLO 1105570558001 YANTZAZA
ALIMENTACION

28/09/2017 ALIMENTACION 9.00 001-001-000001520 EL CHINO 1900506526001 GUALAQUIZA

DAJE

Y PEAJES
______________________ ________________________ ________________________

Mes: OCTUBRE
Semana DEL 03 AL 06 OCTUBRE DEL 2017
ALIMENTACION


Y PEAJES DAJE
______________________ ________________________ ________________________

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Mes: COCTUBRE
10/10/2017 ALIMENTACION 10.00 002-001-000004505 JORDY 1001933686001 ZAMORA
ALIMENTACION

12/10/2017 ALIMENTACION 8.00 001-001-0000054 PICANTE DON RAFA 0106220478001 PAUTE

Y PEAJES DAJE
______________________ ________________________ ________________________

Mes: OCTUBRE
17/10/2017 ALIMENTACION 3.00 001-001-0023790 AL PASO 0913311023001 GUALACEO
17/10/2017 ALIMENTACION 6.00 004-001-0003210 SECOS EL BUEN SSABOR 1803687308001 MACAS
ALIMENTACION

19/10/2017 ALIMENTACION 6.00 002-001-000001301 HACIENDA MARUJITA 1400227946001 SUCUA
19/10/2017 ALIMENTACION 8.80 001-001-0000066 LA FOGATA 1400860019001 MACAS
20/10/2017 ALIMENTACION 10.00 001-001-000000423 JAMAYUSA 1400567747001 MACAS

Y PEAJES DAJE
______________________ ________________________ ________________________

__________

Mes: COCTUBRE
24/10/2017 ALIMENTACION 5.00 001-001-000000138 LUCIS CHEFS 0705247971001 YANTZAZA
25/10/2017 ALIMENTACION 5.00 001-001-000004509 EL SABOR ZAMORANO 1900113497001 ZAMORA
ALIMENTACION

26/10/2017 ALIMENTACION 6.00 001-001-000004231 B.RESTAURAT GOURMENT 1900616796001 YANTZAZA
26/10/2017 ALIMENTACION 7.00 001-001-000005642 EL.PIRATA.C.MARISQUERIA 1104978380001 ZAMORA

Y PEAJES DAJE
TOTAL GASTOS DE V 100.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: NOVIEMBRE
Semana DEL 07 AL 09 NOVIEMBRE DEL 2017
07/11/2017 ALIMENTACION 7.50 001-001-000000814 HERNAN P MALLA M 1900506013001 YANTZAZA
08/11/2017 ALIMENTACION 6.00 001-001-000004094 B.RESTAURAT GOURMENT 1900616796001 YANTZAZA
ALIMENTACION
08/11/2017 ALIMENTACION 8.50 001-001-000005779 EL PIRATAC. MARISQUERIA 1104978380001 ZAMORA

09/11/2017 ALIMENTACION 12.00 001-001-000001018 RESTA INTERNACIONAL 1500737968001 MENDEZ

DAJE
09/11/2017 HOSPEDAJE 25.00 001-001-0016304 HOTEL SOL DE PRIENTE 1400340830001 MACAS

Y PEAJES
______________________ ________________________ ________________________


Mes: NOVIEMBRE
ALIMENTACION

16/11/2017 ALIMENTACION 6.00 001-001-0000074 LA FOGATA 1400860019001 MACAS
Y PEAJES DAJE
______________________ ________________________ ________________________


Mes: NOVIEMBRE
28/11/2017 ALIMENTACION 5.50 001-001-000003641 GUACHUN R MARIA F 0102369956001 PAUTE
28/11/2017 ALIMENTACION 7.00 001-001-000001362 RESTAURANT INTERNACIONAL 1500737968001 MENDEZ
28/11/2017 ALIMENTACION 8.00 004-001-0003260 SECOS EL BUEN SABOR 1803687308001 MACAS
ALIMENTACION
29/11/2017 ALIMENTACION 9.00 001-001-000005351 LACABACHITA STA FE 1400174080001 MACAS

29/11/2017 ALIMENTACION 5.00 002-001-000000597 EL T DEL S DOÑA MARIA 0300891736001 MACAS
30/11/2017 ALIMENTACION 8.00 001-001-00000177 EL DELFIN AZUL 1400488928001 MACAS

Y PEAJES DAJE
______________________ ________________________ ________________________


Mes: DICIEMBRE
Semana DEL 05 AL 07 DICIEMBRE DEL 2017
05/12/2017 ALIMENTACION 8.00 001-001-000000250 LUCIS CHEFS 0705247971001 ZAMORA
05/12/2017 ALIMENTACION 7.00 002-001-000004655 JORDY 1001933686001 ZAMORA
ALIMENTACION


DAJE

Y PEAJES
______________________ ________________________ ________________________


Mes: DICIEMBRE
12/12/2017 ALIMENTACION 6.75 001-001-000001509 ASADOS Y S EL VECINO 0105547640001 CUENCA
12/12/2017 ALIMENTACION 12.88 001-001-000003335 REFUGIO DE PAUS 1400301311001 MACAS
13/12/2017 ALIMENTACION 19.00 001-0001-0017511 CABAÑITA STA FE 1400435366001 MACAS
ALIMENTACION

14/12/2017 ALIMENTACION 6.00 001-001-000006060 CAFETAL TRADICIONAL 1400497473001 MACAS

Y PEAJES DAJE
______________________ ________________________ ________________________


Mes: DICIEMBRE
ALIMENTACION


Y PEAJES DAJE
______________________ ________________________ ________________________


Mes: DICIEMBRE
26/12/2017 ALIMENTACION 7.00 001-001-0017552 CABAÑITA STA. FE 1400435366001 MACAS
27/12/2017 ALIMENTACION 15.84 001-001-0017559 CABAÑITA STA. FE 1400435366001 MACAS
ALIMENTACION
28/12/2017 ALIMENTACION 6.50 001-001-00001431 GRAN CHIFA SUEÑO DORADO 0603422775001 MACAS
28/12/2017 ALIMENTACION 6.00 002-001-000000609 EL. T. DEL SABOR D. MARIA 0300891736001 MACAS
29/12/2017 ALIMENTACION 6.00 001-001-000003744 JUGERIA LA PRIMAVERA 1400158869001 MACAS

Y PEAJES DAJE
______________________ ________________________ ________________________


Mes: ENERO
Semana DEL 08 AL 12 ENERO DEL 2018
ALIMENTACION
09/01/2018 ALIMENTACION 2.75 001-001-000004558 VILLACIS.B.JHOANA.R 0104997952001 GUALAQUIZA

10/01/2018 ALIMENTACION 8.00 001-001-000001883 RESTAURAT INTEROCEANICO 1500737968001 MENDEZ
10/01/2018 ALIMENTACION 10.00 001-001-0017587 CABAÑA STA. FE 1400435366001 MACAS
11/01/2017 ALIMENTACION 14.00 001-001-000011472 RED CHILLI 0105525117001 MACAS

DAJE

Y PEAJES
______________________ ________________________ ________________________

Funcionario: EUGENIO GUZMÁN

Mes: ENERO
16/01/2018 ALIMENTACION 8.00 001-001-000001180 COMEDOR KARINA 1705849774001 YANTZAZA
17/01/2018 ALIMENTACION 6.00 001-001-000000321 LUCY S CHEF 0705247971001 YANTZAZA
ALIMENTACION
17/01/2018 ALIMENTACION 14.00 001-001-000007029 EL PIRATA CORDOVEZ M. 1104978380001 ZAMORA

18/01/2018 ALIMENTACION 9.00 002-001-000000192 AMAZONIA Y MAR 1400854004001 YANTZAZA
18/01/2018 ALIMENTACION 7.00 001-001-0004818 M.Y R. ALEJANDRITA 0102305059001 PAUTE
DAJE

Y PEAJES
______________________ ________________________ ________________________


Mes: ENERO
23/01/2018 ALIMENTACION 8.00 001-001-000002017 RESTAURANT INTEROCEANICO 1500737968001 MENDAZ
ALIMENTACION

25/01/2018 ALIMENTACION 10.00 001-001-00000256 R.M-DELFIN AZUL 1400488928001 SUCUA
25/01/2018 ALIMENTACION 7.00 004-001-0003306 S. BUEN SAB0R 1803687308001 MACAS
26/01/2018 ALIMENTACION 5.00 001-001-000003830 R.CARDENAS. J ALBERTO 0102444684001 S. DE ORO
DAJE

Y PEAJES
______________________ ________________________ ________________________


Mes: ENERO
Semana DEL 30 DE ENERO AL 01 FEBRERO DEL 2018
30/01/2018 ALIMENTACION 6.50 001-001-000000466 DOÑA MAI 1900820075001 YANTZAZA
ALIMENTACION

DAJE

Y PEAJES
TOTAL GASTOS 93.75
______________________ ________________________ ________________________


Mes: FEBRERO
Semana DEL 06 AL 09 FEBRERO DEL 2018
COMP. # y/o
FECHA CONCEPTO VALOR US$ FACT. RAZON SOCIAL RUC Proveedor CIUDAD
ALIMENTACION

08/02/2018 ALIMENTACION 7.00 001-001-000001503 G.CHIFA SUEÑO DORADO 0603422775001 MACAS
09/02/2018 ALIMENTACION 14.00 001-001-000001504 G.CHIFA SUEÑO DORADO 0603422775001 MACAS
09/02/2018 HOSPEDAJE 75.00 001-001-0016679 HOTEL SOIL DE ORIENTE 1400340830001 MACAS

Y PEAJES DAJE
TOTAL GASTOS 149.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: FEBRERO
COMP. # y/o
14/02/2018 ALIMENTACION 4.00 001-001-000009809 LOS ASADOS DEL PARQUE 1900398759001 GUALAQUIZA
15/02/2018 ALIMENTACION 5.00 001-001-000004882 VILLACIS.B.JHOANNA.R. 0104997952001 GUALAQUIZA
ALIMENTACION

16/02/2018 ALIMENTACION 12.00 001-001-000007288 EL PIRATA C. MARISQUERIA 1104978380001 ZAMORA
16/02/2018 ALIMENTACION 5.50 001-001-0001886 RESTAURANTE R. DEL CISNE 0103251930001 NABON

DAJE

Y PEAJES
TOTAL GASTOS 105.25
______________________ ________________________ ________________________


Mes: FEBRERO
COMP. # y/o
ALIMENTACION

22/02/2018 ALIMENTACION 8.00 001-001-000002312 TOASA Q. JOSE M. 1702616267001 MACAS
22/02/2018 ALIMENTACION 5.50 001-001-0011786 PICANTERIA ESTHELITA 0100982768001 MACAS
23/02/2018 HOSPEDAJE 75.00 001-001-0016707 HOTEL SOIL DE ORIENTE 1400340830001 MACAS

Y PEAJES DAJE
TOTAL GASTOS 153.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: FEBRERO
COMP. # y/o
26/02/2018 ALIMENTACION 8.00 001-001-000002144 COMEDOR MAJITO 1900381672001 ZAMORA
ALIMENTACION
27/02/2018 HOSPEDAJE 25.00 002-001-000010373 HOTEL ORIENTAL 1900246172001 YANTZAZA

Y PEAJES DAJE
TOTAL GASTOS 59.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: MARZO
Semana DEL 06 AL 09 MARZO DEL 2018
COMP. # y/o
ALIMENTACION

08/03/2018 ALIMENTACION 14.00 001-001-000005654 LA CABAÑA STA FE 1400174080001 MACAS
09/03/2018 HOSPEDAJE 75.00 001-001-000001189 HOSTAL IRANDUBA 1400877609001 MACAS

Y PEAJES DAJE
TOTAL GASTOS 158.25
______________________ ________________________ ________________________


Mes: MARZO
Semana DEL 13 AL 15 MAFRZO DEL 2018
13/03/2018 ALIMENTACION 8.00 001-001-000000054 VARLOVEN 1103972947001 LOJA
13/03/2018 ALIMENTACION 8.75 001-001-000000115 SILVIA J ZEAS A 1900785344001 YANTZAZA
14/02/2018 ALIMENTACION 10.25 001-001-000000506 LUCI´S CHEF´S 0705247971001 YANTZAZA
ALIMENTACION

DAJE
15/03/2018 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000010192 HOTAL JOSUE 0200835635001 GUALAQUIZA

Y PEAJES
TOTAL GASTOS 100.84
______________________ ________________________ ________________________


Mes: MARZO
COMP. # y/o
20/03/2018 ALIMENTACION 6.75 004-001-0003404 EL BUEN SABOR 1803687308001 MACAS
ALIMENTACION
21/03/2018 ALIMENTACION 6.50 001-001-000013874 TIRO LOCO 1400493902001 MACAS
22/03/2018 ALIMENTACION 6.50 001-001-0004923 MY RESTA ALEJANDRITA 0102305059001 PAUTE
22/03/2018 HOSPEDAJE 50.00 001-001-000001021 HOTEL INTERNACIONAL 1150077442001 MACAS

Y PEAJES DAJE
TOTAL GASTOS 104.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: MARZO
26/03/2018 ALIMENTACION 2.50 001-001-000002197 COMEDOR MAJITO 1900381672001 ZAMORA
ALIMENTACION


Y PEAJES DAJE
TOTAL GASTOS 98.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: ABRIL
Semana DEL 03 AL 05 ABRIL DEL 2018
COMP. # y/o
04/04/2018 ALIMENTACION 9.00 001-001-000005757 LA CABAÑITA STA,FE 1400174080001 MACAS
ALIMENTACION

05/04/2018 HOSPEDAJE 58.00 001-001-0019031 HOSTERIA FARALLON 0104353305001 MACAS

Y PEAJES DAJE
TOTAL GASTOS 103.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: ABRIL
09/04/2018 ALIMENTACION 6.25 002-001-000030992 EL R. DEL ENCEBOLLADO 0702181637001 ZAMORA
ALIMENTACION
10/04/2018 ALIMENTACION 11.00 001-001-000007673 EL PIRATA C. 1104978380001 ZAMORA

11/04/2018 ALIMENTACION 12.00 001-001-000001443 B. RESTAURAT EL CHINO 1900506526001 GUALAQUIZA
11/01/2018 ALIMENTACION 6.00 002-001-0026596 C.C.AL PASO 0913311023001 GUALACEO

DAJE
11/04/2018 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000010339 JOSTAL HOSUE 0200835635001 GUALAQUIZA

Y PEAJES
TOTAL GASTOS 106.25
______________________ ________________________ ________________________


Mes: ABRIL
COMP. # y/o
17/04/2018 ALIMENTACION 7.60 001-001-000001301 C.H.KONG 0961217247001 SUCUA
ALIMENTACION

19/04/2018 ALIMENTACION 12.00 001-001-000003276 RES.INTEROCEANICO 1500737968001 MENDEZ
17/04/2018 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000010371 HOSTERIA JOSUE 0200835635001 GUALAQUIZA

DAJE

Y PEAJES
TOTAL GASTOS 143.60
______________________ ________________________ ________________________


Mes: ABRIL
ALIMENTACION

25/04/2018 ALIMENTACION 8.00 001-001-000007776 EL PIRATA CORDOVEZ 1104978380001 ZAMORA

DAJE
26/04/2018 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000010415 JOSTAL HOSUE 0200835635001 GUALAQUIZA

27/04/2018 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000001307 INTERNACIONAL MACAS 1150077442001 MACAS
Y PEAJES
TOTAL GASTOS 152.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: MAYO
Semana DEL 08 AL 10 MAYO 2018
08/05/2018 ALIMENTACION 8.00 001-001-000006381 EL PIRATA CORDOVEZ 1104978380001 GUALACEO
ALIMENTACION
09/05/2018 ALIMENTACION 7.00 001-001-000002019 RES LOS PANCHOS 1101063830001 YANTZAZA


HOSPEDA
0200835635001
JE
10/04/2018 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000010466 JOSTAL HOSUE GUALAQUIZA
TOTAL GASTOS 98.25
______________________ ________________________ ________________________


Mes: MAYO
ALIMENTACION

18/05/2018 ALIMENTACION 7.50 001-001-00002345 TOASA Q. JOSE M. 1702616267001 MACAS

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 137.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: MAYO

23/05/2018 ALIMENTACION 11.00 002-001-000005167 EL PANITA
ALIMENTACION
23/05/2018 ALIMENTACION 8.50 001-001-000013932 LA VIÑA

24/05/2018 ALIMENTACION 6.50 001-001-000002152 LOS PANCHOS

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 93.50
______________________ ________________________
VIAJE

0302383732001 YANTZAZA
1708549728001 YANTZAZA
1101063830001 YANTZAZA
1900224625001 YANTZAZA
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD

Mes: MAYO
ALIMENTACION
30/05/2018 ALIMENTACION 10.25 001-001-000002671 ESTACION DEL SOL 1400975411001 MENDEZ

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 59.75
______________________ ________________________ ________________________


Mes: JUNIO
Semana DEL 05 AL 07 JUNIO 2018
05/06/2018 ALIMENTACION 5.00 001-001-000002177 LOS PACHOS 1101063830001 YANTZAZA
ALIMENTACION
05/06/2018 ALIMENTACION 6.00 001-001-000003033 EL R. DEL SABOR COSTEÑO 1900317304001 YANTZAZA

06/06/2018 ALIMENTACION 6.00 001-001-000008925 PAPI CHIKEN 1103165427001 YANTZAZA

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 96.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: JUNIO
12/06/2018 ALIMENTACION 8.50 001-001-000004004 RES. INTEROCEANICO 1500737968001 MENDEZ
12/06/2018 ALIMENTACION 10.00 001-001-000006069 LA CABAÑA STA. FE 1400174080001 MACAS
ALIMENTACION

13/06/2018 ALIMENTACION 6.00 002-001-000000826 EL TRUQITO DEL SABOR 0300891736001 MACAS
HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 152.00
______________________ ________________________ ________________________

l DETALLE DE GASTOS DE VIAJE

Mes: JUNIO
19/06/2018 ALIMENTACION 6.00 001-001-000004896 PRIETO C. MARIA CH. 1400588867001 SAN JUAN BOSCO
19/06/2018 ALIMENTACION 7.50 001-001-00000103 ELSA.DEL C. CAICEDO A 0151641800001 YANTZAZA
ALIMENTACION


HOSPEDA
0200835635001
JE
21/06/2018 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000010629 HOSTAL JOSUE GUALAQUIZA
TOTAL GASTOS 104.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: JUNIO
26/06/2018 ALIMENTACION 6.72 001-001-000004045 RIVAS C. JOSE A. 0102444684001 SEVILLA DE ORO
ALIMENTACION

28/06/2018 ALIMENTACION 4.00 002-001-0007682 LOS HELECHOS 0103173423001 SUCUA
29/06/2018 ALIMENTACION 11.00 001-001-0006153 STA FE 1400174080001 MACAS

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 152.00
______________________ ________________________ ________________________

l DETALLE DE GASTOS DE VIAJE

Mes: JUlIO

02/07/2018 ALIMENTACION 5.00 001-001-000043640
03/07/2018 ALIMENTACION 8.00 002-001-00001807
ALIMENTACION
04/07/2018 ALIMENTACION 10.00 001-001-000009294

04/07/2018 ALIMENTACION 10.50 001-001-000001029
05/07/2018 ALIMENTACION 6.50 001-001-000002248
05/07/2018 ALIMENTACION 9.00 001-001-000006836
04/07/2018 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000010699

HOSPEDA
JE
06/07/2018 HOSPEDAJE 50.00 001-001-00001421
TOTAL GASTOS 124.00
______________________ ________________________
TALLE DE GASTOS DE VIAJE

ASADERO DON FAUSTO 0602353914001 ALAUSI
EL MONITO 0703231167001 GUALAQUIZA
CHIFA 1104147432001 YANTZAZA
LOS PANCHOS 1101063830001 YANTZAZA
EL PIRATA 1104978380001 ZAMORA
HOSTAL JOSUE 0200835635001 GUALAQUIZA

REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD

Mes: JULIO
ALIMENTACION
11/07/2018 ALIMENTACION 6.00 001-100-00000454 ANDRES CARNE DE RES 1400568752001 MACAS

12/07/2018 ALIMENTACION 6.00 001-001-000000569 DELFIN AZUL 1400488928001 SUCUA
13/07/2018 ALIMENTACION 9.50 001-001-000003554 SABOR ESMERALDEÑO 0802130104001 MENDEZ
HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 151.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: JULIO
17/07/2018 ALIMENTACION 9.00 002-001-0000001868 EL GALPON 1900097690001| GUALAQUIZA
17/07/2018 ALIMENTACION 6.00 001-001-0001549 COMEDOR KARINA 1705849774001 YANTZAZA
17/07/2018 ALIMENTACION 5.00 001-001-00000518 LOS PANCHOS 1705849774001 YANTZAZA
ALIMENTACION
18/07/2018 ALIMENTACION 12.00 001-100-00006957 EL PIRATA 1104978380001 ZAMORA


HOSPEDA
1150077442001
JE
20/07/2018 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000001826 INTERNACIONAL MACAS MACAS
TOTAL GASTOS 151.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: AGOSTO
Semana DEL 02 AL 03 AGOSTO 2018
02/08/2018 ALIMENTACION 8.50 002-001-000001935 EL GALPON 1900097690001| GUALAQUIZA
02/08/2018 ALIMENTACION 11.40 003-001-0000144 CALI PIZZA 0791787173001 YANTZAZA
03/08/2018 ALIMENTACION 11.20 001-001-000176240 EL FOGON 1100068897001 LOJA
ALIMENTACION

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 92.10
______________________ ________________________ ________________________


Mes: AGOSTO

07/08/2018 ALIMENTACION 8.00 001-001-00004699
07/08/2018 ALIMENTACION 8.00 001-001-000006303
08/08/2018 ALIMENTACION 6.50 001-001-0004291
ALIMENTACION
08/08/2018 ALIMENTACION 8.50 001-100-00002868

08/08/2018 ALIMENTACION 7.00 001-001-00005734
09/08/2018 ALIMENTACION 6.50 001-001-0004309
09/08/2018 ALIMENTACION 14.00 001-001-000005749
10/08/2018 ALIMENTACION 18.00 001-001-000006321
13/07/2018 HOSPEDAJE 75.00 001-001-000001920

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 151.50
______________________ ________________________
ALLE DE GASTOS DE VIAJE

RES INTEROCEANICO 1500737968001 MENDEZ
LA CABAÑITA STA FE 1400174080001 MACAS
ESTACION DEL SOL 1400975411001 MENDEZ
EL RINCON MANABITA 1306771526001 MACAS
EL RINCON MANABITA 1306771526001 MACAS
INTERNACIONAL MACAS 1150077442001 MACAS
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD

Mes: AGOSTO
14/08/2018 ALIMENTACION 5.50 002-001-000002411 MI CONCHITA 1900494491001 YANTZAZA
ALIMENTACION

16/08/2018 ALIMENTACION 5.00 001-100-00007723 AMA AL 0801275330001 YANTZAZA
16/08/2018 ALIMENTACION 4.75 001-001-000000452 PAPI CHICKEN 1103165427001 YANTZAZA

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 105.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: AGOSTO
Semana DEL 28 AL 10 31 AGOSTO 2018
ALIMENTACION


HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 131.51
______________________ ________________________ ________________________


Mes: SEPTIEMBRE
Semana DEL 04 AL 07 SEPTIEMBRE 2018
04/09/2018 ALIMENTACION 6.00 001-001-00004687 VERDE LIMON 1400936298001 LIMON
04/09/2018 ALIMENTACION 7.45 001-001-000000356 DIANA´ GRILL 1400302145001 SUCUA
ALIMENTACION

07/09/2018 ALIMENTACION 6.00 001-001-000001104 RESTAURANT LA TIMBARITA 1900652312001 ZAMORA
05/09/2018 HOSPEDAJE 25.00 002-001-000016400 HOTEL DON GUIMO 0300573607001 SUCUA

HOSPEDA
1900246172001
JE
07/09/2018 HOSPEDAJE 50.00 002-001-000011220 HOTEL ORIENTAL YANTZAZA
TOTAL GASTOS 125.20
______________________ ________________________ ________________________


Mes: SEPTIEMBRE
Semana DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018
11/09/2018 ALIMENTACION 7.00 001-001-00002527 CANDO P. LUIS H. 0100968163001 GUALACEO
11/09/2018 ALIMENTACION 8.50 001-001-00005001 RET INTEROCEANICO 1500737968001 MENDEZ
ALIMENTACION

12/09/2018 ALIMENTACION 5.00 002-001-000948 EL TRUQUITO DEL SABOR D. M. 0300891736001 MACAS
13/09/2018 ALIMENTACION 3.00 001-100-00001286 ANDRES ACARNE DE RES 1400568752001 MACAS
HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 152,5O
______________________ ________________________ ________________________


Mes: SEPTIEMBRE
ALIMENTACION

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 100.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: SEPTIEMBRE
25/09/2018 ALIMENTACION 8.00 001-001-00005263 RES INTEROCEANICO 1500737968001 MENDEZ
25/09/2018 ALIMENTACION 13.50 001-100-00000741 TIRO LOCO REST 1400493902001 MACAS
26/09/2018 ALIMENTACION 10.00 001-OO1-000006544 LA CABAÑITA STA FE 1400174080001 MACAS
ALIMENTACION

27/09/2018 ALIMENTACION 11.48 001-001-0008627 D´ ESPECIAL 1803103702001 MACAS

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 162.88
______________________ ________________________ ________________________


Mes: OCTUBRE
Semana DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE 2018
02/10/2018 ALIMENTACION 3.60 001-001-000000194 AMARANTA 1900433705001 GUALAQUIZA
ALIMENTACION


HOSPEDA
1900246172001
JE
TOTAL GASTOS 104.85
______________________ ________________________ ________________________


Mes: OCTUBRE
ALIMENTACION


HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 154.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: OCTUBRE
16/10/2018 ALIMENTACION 6.00 002-001-000001272 FASAYÑAN 1708667603001 SINSIG
16/10/2018 ALIMENTACION 8.50 001-001-000011848 LOS ASADOSM DEL PARQUE 1900398759001 GUALAQUIZA
ALIMENTACION


HOSPEDA
1900246172001
JE
TOTAL GASTOS 106.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: OCTUBRE
23/10/2018 ALIMENTACION 6.00 001-001-000003949 LOPEZ. T.LUIS D. 1400207617001 LIMON
ALIMENTACION
24/10/2018 ALIMENTACION 5.50 002-001-000001012 EL TRUQUITO DEL SABOR 0300891736001 MACAS


HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 154.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: NOVIEMBRE
Semana DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE 2018
06/11/2018 ALIMENTACION 5.00 001-001-00002686 CANDO P. HUMBERTO 0100968163001 GUALACEO
06/11/2018 ALIMENTACION 6.00 001-001-000004883 ASADERO EL FORASTERO 1400722838001 SUCUA
ALIMENTACION

08/11/2018 ALIMENTACION 3.50 001-001-000013108 RESTAURANT EL ABUELO 1400295695001 SUCUA
HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 162.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: NOVIEMBRE
12/11/2018 ALIMENTACION 3.00 001-001-000005529 LA CASONA 1103452015001 SARAGURO
ALIMENTACION
13/11/2018 ALIMENTACION 9.00 004-001-0001650 PUERTO CALLO 1104241433001 ZAMORA


HOSPEDA
0200835635001
JE
TOTAL GASTOS 90.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: NOVIEMBRE
ALIMENTACION

23-11-1|8 ALIMENTACION 8.00 001-001-000006042 RESTAURANT INTEROCEANICO 1500737968001 MENDEZ
232/11/2018 HOSPEDAJE 75.00 001-001-0002280 H. INTERNACIONAL MACAS 1150077442001 MACAS

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 153.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: NOVIEMBRE
ALIMENTACION

28/11/2018 ALIMENTACION 7.50 002-001-0000310 EL CARBONERO 1103683940001 ZAMORA
29/11/2018 ALIMENTACION 5.00 001-001-000002735 P.REST. DOÑA NORMITA 0704642487001 ZAMORA

HOSPEDA
1103656359001
JE
29/11/2018 HOSPEDAJE 25.00 001-001-00004570 HOSTAL PARAISO YANTZAZA
TOTAL GASTOS 111.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: DICIEMBRE
Semana DEL O4 AL 07 DE DICIEMBRE 2018
ALIMENTACION

06/12/2018 ALIMENTACION 8.00 001-001-000002252 PRAGA 1400474720001 SUCUA

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 151.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: DICIEMBRE
Semana DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2018
ALIMENTACION

12/12/2018 ALIMENTACION 6.00 001-001-000003504 TACURI T. MARINA D. 0102105764001 NABON

HOSPEDA
1102850433001
JE
12/12/2018 HOSPEDAJE 28.00 001-001-000003212 HOTEL ALEJANDROS YANTZAZA
TOTAL GASTOS 107.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: DICIEMBRE
ALIMENTACION
18/12/2018 ALIMENTACION 12.50 001-100-000001153 TIRO LOCO RESTAURANTE 1400493902001 MACAS

19/12/2018 ALIMENTACION 8.50 001-001-000006919 LA CABAÑITA STA.FE 1400174080001 MACAS
20/12/2018 ALIMENTACION 15.00 001-001-000006928 LA CABAÑITA STA.FE 1400174080001 MACAS
HOSPEDA
1150077442001
JE
21/12/2018 HOSPEDAJE 25.00 001-001-0002381 H. INTERNACIONAL MACAS MACAS
TOTAL GASTOS 151.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: DICIEMBRE
26/12/2018 ALIMENTACION 2.50 001-001-000021386 COMIDA C. AL PASO 0913311023001 GUALACEO
ALIMENTACION


HOSPEDA
0200835635001
JE
TOTAL GASTOS 105.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: ENERO
Semana DEL 03 AL 04 DE ENERO 2019
ALIMENTACION
04/01/2019 HOSPEDAJE 50.00 001-001-0002401 1150077442001 MACAS

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 90.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: ENERO
08/01/2019 ALIMENTACION 7.00 001-001-000010103 EJECUTIVO 1900173244001 YANTZAZA
ALIMENTACION

10/01/2019 ALIMENTACION 8.75 002-001-000006463 EL PANITA 0302383732001 GUALAQUIZA

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 109.75
______________________ ________________________ ________________________


Mes: ENERO

15/01/2019 ALIMENTACION 4.00 001-001-000004257
15/01/2019 ALIMENTACION 17.00 001-001-000007001
16/01/2019 ALIMENTACION 6.50 001-001-0005671
ALIMENTACION
16/04/2019 ALIMENTACION 10.00 001-001-000007007

16/01/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-000000002
17/02/2019 ALIMENTACION 6.50 001-001-0005681
17/01/2019 ALIMENTACION 8.00 001-001-00007012
18/01/2019 ALIMENTACION 6.50 001-001-0005696
18/01/2019 ALIMENTACION 12.00 001-001-000007014
18/01/2019 HOSPEDAJE 75.00 001-001-0002441

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 151.50
______________________ ________________________
ETALLE DE GASTOS DE VIAJE

RIVAS C JOSE A. 0102444684001 SEVILLA DE ORO
VICTORI RESTAURANT 0100628320001 MACAS
INTERNACIONAL MACAS 1150077442001 MACAS
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD

Mes: ENERO
ALIMENTACION

24/01/2019 HOSPEDAJE 50.00 002-001-000015355 HOSTAL GALAXY 1900240753001 YANTZAZA

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 101.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: ENERO
28/01/2019 ALIMENTACION 6.60 001-001-000004285 RIVAS C JOSE A. 0102444684001 SEVILLA DE ORO
ALIMENTACION

30/01/2019 ALIMENTACION 12.00 001-001-00007849 RINCON MANABITA 1306771526001 MACAS
31/01/2019 HOSPEDAJE 75.00 001-001-00001381 HOSTAL IRANDUBA 1400877609001 MACAS

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 153.10
______________________ ________________________ ________________________


Mes: FEBRERO
Semana DEL 05 AL 07 DE FEBRERO 2019
05/02/2019 ALIMENTACION 5.00 001-001-000000055 RES LA GUADALUPANA 0106154586001 OÑA
ALIMENTACION
06/02/2019 ALIMENTACION 8.50 001-001-000012642 ASADOS DEL PARQUE 1900398759001 GUALAQUIZA

07/02/2019 ALIMENTACION 10.00 001-001-00001096 FAMILYFOOD 1900533017001 GUALAQUIZA
07/02/2019 ALIMENTACION 3.50 001-001-000014593 GARIBALDI 1900243328001 EL PANGUI
05/02/2019 HOSPEDAJE 25.00 002-001-00015391 HOSTAL GALAXY 1900240753001 YANTZAZA

HOSPEDA
0200835635001
JE
TOTAL GASTOS 100.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: FEBRERO
ALIMENTACION
13/02/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-000000041 VICTORIA RSTAURANT 0100628320001 MACAS

14/02/2019 ALIMENTACION 5.00 001-001-000000477 MARIS DELICIAS DEL MAR 1207131416001 MACAS
15/02/2019 HOSPEDAJE 75.00 001-001-00002486 HOSTAL INTERNACIONAL M. 1150077442001 MACAS

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 161.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: FEBRERO
19/02/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-000013693 EL CUMPA 0106902653001 AZOGUEZ
19/02/2019 ALIMENTACION 7.00 001-001-000003382 EL R DEL SABOR COSTEÑO 1900317304001 YANTZAZA
ALIMENTACION

21/02/2019 ALIMENTACION 10.75 001-001-000010252 CEVICHERIA EL MONITO 0703231167001 GUALAQUIZA
21/02/2019 ALIMENTACION 10.00 002-001-000008208 BAR LOS PINCHOS 1715501092001 GUALAQUIZA
20/02/2019 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000003376 HOTEL SILOE 0103707535001 YANTZAZA

HOSPEDA
0101234540001
JE
21/02/2019 HOSPEDAJE 22.40 001-001-000026120 HOTEL INTERNACIONAL GUALAQUIZA
TOTAL GASTOS 115.65
______________________ ________________________ ________________________


Mes: FEBRERO
25/02/2019 ALIMENTACION 5.00 001-001-000002479 EL ARENER0 0301817946001 SEVILLA DE ORO
26/02/2019 ALIMENTACION 14.00 001-001-00000064 VICTORIA RSTAURANT 0100628320001 MACAS
ALIMENTACION


HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 148.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: MARZO
Semana DEL 06 AL 09 MARZO 2019
06/03/2019 ALIMENTACION 7.00 001-001-000014044 EL CAMPERO 0106902653001 AZOGUEZ
06/03/2019 ALIMENTACION 6.50 001-001-000006126 M. Y AZADERO LA CASUELA 1102690508001 MACAS
ALIMENTACION

07/03/2019 ALIMENTACION 5.00 004-001-00003734 SECOS EL BUEN SABOR 1803687308001 MACAS
08/03/2019 ALIMENTACION 16.00 001-001-000000088 VICTORIA REST FAST 0100628320001 MACAS

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 145.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: MARZO
Semana DEL 12 AL 14 DE MARZO 2019
12/03/2019 ALIMENTACION 6.88 001-001-000014222 EL CUMPA 0106902653001 AZOGUEZ
ALIMENTACION


HOSPEDA
1900224625001
JE
14/03/2019 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000001707 HOSTAL CAROLINA YANTZAZA
TOTAL GASTOS 111.13
______________________ ________________________ ________________________


Mes: MARZO
Semana DEL 19 AL 21 MARZO 2019
20/03/2019 ALIMENTACION 8.50 001-001-000000117 VICTORIA REST FAST 0100628320001 MACAS
ALIMENTACION

21/03/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-00001915 PICANTERIA CHAVELITA 1900651173001 MACAS

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 106.75
______________________ ________________________ ________________________


Mes: MARZO
26/03/2019 ALIMENTACION 8.00 001-001-00000863 DI MARY 1900747096001 YANTZAZA
26/03/2019 ALIMENTACION 8.25 002-001-00000746 AGA DOÑA MARY 1900820075001 YANTZAZA
ALIMENTACION
27/03/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-00001318 TATIS GRILL 1900617927001 YANTZAZA

28/03/2019 ALIMENTACION 4.50 001-001-00008107 VILLACIS R. JHOANNA R. 0104997952001 GUALAQUIZA
28/03/2019 ALIMENTACION 4.50 001-001-00008113 VILLACIS R. JHOANNA R. 0104997952001 GUALAQUIZA

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 111.25
______________________ ________________________ ________________________


Mes: ABRIL
Semana DEL 02 AL 05 ABRIL 2019
ALIMENTACION

05/04/2019 ALIMENTACION 11.50 001-001-000000122 VICTORIA RES 1400502827001 MACAS
05/04/2019 HOSPEDAJE 75.00 001-001-00002644 HOTEL INTERNACIONAL M. 1150077442001 MACAS

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 151.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: ABRIL
Semana DEL 09 AL 11 DE ABRIL 2019
10/04/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-00002837 DOÑA NORMITA 0704642487001 ZAMORA
ALIMENTACION
10/04/2019 ALIMENTACION 15.00 002-001-00000446 AGORA 1900365394001 ZAMORA


HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 110.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: ABRIL
16/04/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-000004414 RIVAS C JOSE A. 0102444684001 SEVILLA DE ORO
16/04/2019 ALIMENTACION 13.50 001-001-000003092 IDROVO P LYSETH C 1400629752001 MACAS
17/04/2019 ALIMENTACION 10.00 001-001-00000161 VICTORIA RESTAURANT 1400502827001 MACAS
ALIMENTACION
17/04/2019 ALIMENTACION 4.50 001-001-00003292 RES EL FORASTERO 1003128772001 MACAS

17/04/2019 ENVIO SOBRE 4.00 026-001-000000718 TRANS RIO BAMBA 0690015978001 MACAS
HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 111.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: ABRIL
23/04/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-0008306 VILLACIS B JHOJHANNA R 0104997952001 GUALAQUIZA
ALIMENTACION


HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 107.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: ABRIL -- MAYO
Semana DEL 29 DE ABRIL AL 02 DEMAYO 2019
ALIMENTACION

01/05/2019 ALIMENTACION 9.00 001-001-0000219 VICTORIA REST 1400502827001 MACAS
02/05/2019 HOSPEDAJE 75.00 001-001-0002764 H. INTERNACIONAL M. 1150077442001 MACAS

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 151.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: MAYO
Semana DEL 07 AL 10 DE MAYO 2019
08/05/2019 ALIMENTACION 6.50 001-001-000000887 DY MARY 1900747096001 YANTZAZA
ALIMENTACION


HOSPEDA
1150077442001
JE
10/05/2019 HOSPEDAJE 25.00 001-001-0002786 HOTEL INTRNACIONAL M. MACAS
TOTAL GASTOS 137.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: MAYO
ALIMENTACION

16/05/2019 ALIMENTACION 4.50 001-001-000005641 GALLO G. JULIO B. 0500595251001 MACAS
17/05/2019 ALIMENTACION 6.50 001-001-000004513 GUACHUN R. MARIA F 0102369956001 PAUTE
17/05/2019 HOSPEDAJE 75.00 001-001-0002825 HOTEL INTRNACIONAL M. 1150077442001 MACAS

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 159.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: MAYO
21/05/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-00004518 GUACHUN R. MARIA F 0102369956001 PAUTE
ALIMENTACION


HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 105.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: MAYO
28/05/2019 ALIMENTACION 14.50 001-001-000000290 VICTORIA RESTAURANTE 1400502827001 MACAS
ALIMENTACION

31/05/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-000013643 CEVICHERIA MI REY 1306860923001 SUCUA

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 158.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: JUNIO
Semana DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2019
05/06/2019 ALIMENTACION 8.00 001-001-000003435 EL RIN DEL S. COSTEÑO 1900317304001 YANTZAZA
ALIMENTACION

06/06/2019 ALIMENTACION 6.00 002-001-000007583 REL PANITA 0302383732001 YANTZAZA

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 95.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: JUNIO
11/06/2019 ALIMENTACION 11.50 001-001-000002695 STEVEN S DEL ORIENTE 1400379283001 SUCUA
ALIMENTACION

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 122.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: JUNIO
18/06/2019 ALIMENTACION 4.50 001-001-000050186 PESCADERIA EL CHINITO 1102545389001 LOJA
18/06/2019 ALIMENTACION 8.00 001-001-000033018 YURANK 1900600493001 YANYZAZA
18/06/2019 ALIMENTACION 8.00 001-001-0000030 MALLA MONTAÑO DIEGA R. 1900867555001 YANYZAZA
ALIMENTACION
19/06/2019 ALIMENTACION 8.75 002-001-000007653 EL PANITA 0302383732001 YANYZAZA

20/06/2019 ALIMENTACION 14.50 001-100-000002450 CHIFA PANGONA 1707500169001 MACAS
18/06/2019 HOSPEDAJE 25.00 001-001-00001777 HOSTAL CAROLINA 1900224625001 YANYZAZA

HOSPEDA
1150077442001
JE
21/06/2019 HOSPEDAJE 50.00 001-001-0002971 H. INTERNACIONAL MACAS MACAS
TOTAL GASTOS 153.75
______________________ ________________________ ________________________


Mes: JUNIO
ALIMENTACION

27/06/2019 ALIMENTACION 10.50 001-001-000002758 STEVEN S DEL ORIENTE 1400379283001 SUCUA

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 157.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: JULIO
Semana DEL 02 AL 04 DE JULIO 2019
03/07/2019 ALIMENTACION 9.50 002-001-000007741 EL PANITA 0302383732001 YANYZAZA
03/07/2019 ALIMENTACION 7.50 001-001-00000040 LA CASONA 1900644780001 YANYZAZA
04/07/2019 ALIMENTACION 10.50 002-001-000007747 REL PANITA 0302383732001 YANYZAZA
ALIMENTACION
04/04/2019 ALIMENTACION 7.20 001-001-0000120 INGA CH BLANCA I 1400574495001 LIMON

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 99.70
______________________ ________________________ ________________________


Mes: JULIO

09/07/2019 ALIMENTACION 8.00 001-001-000009579
09/07/2019 ALIMENTACION 12.00 001-001-000007695
10/07/2019 ALIMENTACION 6.50 001-001-0007390
10/07/2019 ALIMENTACION 7.50 001-001-000007701
ALIMENTACION
10/07/2019 ALIMENTACION 8.00 001-001-000007706

11/07/2019 ALIMENTACION 6.20 001-001-0007408
11/07/2019 ALIMENTACION 9.50 001-001-000002800
12/07/2019 ALIMENTACION 20.00 001-001-000007715
HOSPEDAJ
12/07/2019 HOSPEDAJE 75.00

E
TOTAL GASTOS 152.70
______________________ ________________________

EREST. INTEROCEANICO 1500737968001 MENDEZ
LA CABAÑITA STA, FE 14OO174080001 MACAS
LA CABAÑITA STA, FE 1400174080001 MACAS
STEVENS DEL ORIENTE 1400379283001 SUCUA
HOTEL INTERNACIONAL 1150077442001 MACAS
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD

Mes: JULIO
16/07/2019 ALIMENTACION 3.00 001-001-000016060 GARIBALDI 1900243328001 PANGUI
16/07/2019 ALIMENTACION 18.00 001-001-000000930 ASADERO P. DEL METRO 1900448687001 YANYZAZA
ALIMENTACION
18/07/2019 ALIMENTACION 7.00 001-001-000035108 YARANK 1900600493001 YANYZAZA

18/07/2019 ALIMENTACION 7.00 005-001-000000145 CATERING AMAZONICO 0501895536001 YANYZAZA
18/07/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-000001666 HERNAN P MALLA M 1900506013001 YANYZAZA

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 114.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: JULIO
23/07/2019 ALIMENTACION 8.00 001-001-00009781 EREST. INTEROCEANICO 1500737968001 MENDEZ
23/07/2019 ALIMENTACION 12.00 001-001-000007772 LA CABAÑITA STA, FE 1400174080001 MACAS
24/07/2019 ALIMENTACION 15.00 001-100-000002176 TIRO LOCO 1400493902001 PAUTE
ALIMENTACION

25/07/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-0002848 STEVENS DEL ORIENTE 1400379283001 SUCUA
HOSPEDAJ

E
TOTAL GASTOS 148.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: JULIO

29/07/2019 ALIMENTACION 5.50 001-001-00009383
30/07/2019 ALIMENTACION 20.00 002-001-000004690
31/07/2019 ALIMENTACION 11.50 001-001-000011341
31/07/2019 ALIMENTACION 8.50 001-001-0000320
ALIMENTACION
31/07/2019 HOSPEDAJE 50.00 001-001-000001808

HOSPEDA
JE
TOTAL GASTOS 95.50
______________________ ________________________

VILLACIS R. JHOJHANNA 0104997952001 GUALAQUIZA
MI CONCHITA 1900494491001 YANYZAZA
EL PIRATA CORDOVEZ 1104978380001 ZAMORA
CAMPOVERDE C MARIA E 0104592274001 CUMBE
HOSTAL CAROLINA 1900224625001 YANYZAZA
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD

Mes: AGOSTO
Semana DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019
12/08/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-000004647 RIVAS C JOSE A 0102444684001 SEVILLA DE ORO
13/08/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-00002922 STEVENS DEL ORIENTE 1400379283001 MACAS
ALIMENTACION

15/08/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-000009571 VILLACIS B JHOJANNA R. 0104997952001 GUALAQUIZA
16/08/2019 ALIMENTACION 6.00 005-001-000000154 CATERING AMAZONICO 0501895536001 YANTZAZA
16/08/2019 ALIMENTACION 7.80 001-001-0000326 CAMPOVERDE C MARIA E 0104592274001 PAUTE
HOSPEDAJ

E
TOTAL GASTOS 195.80

______________________ ________________________ ________________________

Mes: AGOSTO
Semana DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2019
FECHA COMCEPTO VALOR US$ COMP. # y/o FACT. RAZON SOCIAL RUC Proveedor CIUDAD
20/08/2019 ALIMENTACION 8.00 001-001-000010185 REST. INTEROCEANICO 1500737968001 MENDEZ
ALIMENTACION

22/08/2019 ALIMENTACION 14.00 002-001-000000644 MAMMA LUNA 0103764650001 SUCUA
23/08/2019 ALIMENTACION 10.00 001-001-000000135 EL PANITA 2 0503646457001 MACAS
HOSPEDAJ

E
TOTAL GASTOS 149.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: AGOSTO
Semana DEL27 AL 30 DE AGOSTO 2019
27/08/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-000009701 VILLACIS B JHOJANNA R. 0104997952001 GUALAQUIZA
ALIMENTACION

HOSPEDAJ

30/08/2019 HOSPEDAJE 25.00 001-001-00003218 HOSTAL INTERNACIONAL 1150077442001 MACAS
E
TOTAL GASTOS 140.20

______________________ ________________________ ________________________

Mes: SEPTIEMBRE
Semana DE 03 AL 06 DE AGOSTO 2019
04/09/2019 ALIMENTACION 6.50 001-001-000000197 ESTRELLA V OSCAR M. 0106466048001 MACAS
ALIMENTACION

06/09/2019 ALIMENTACION 10.00 001-001-000000143 E Y C EL PANITA 0503646457001 MACAS
HOSPEDAJ

E
TOTAL GASTOS 154.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: SEPTIEMBRE
11/09/2019 ALIMENTACION 5.00 001-001-000039936 YURANK 1900600493001 YANTZAZA
ALIMENTACION
11/09/2019 ALIMENTACION 8.00 002-001-000005011 MI C0NCHITA 1900494491001 YANTZAZA

12/09/2019 ALIMENTACION 12.00 001-001-000002365 P. LAS CUATRO ESQUINAS 1400471767001 GUALAQUIZA
HOSPEDAJ

E
TOTAL GASTOS 103.00
______________________ ________________________ ________________________


Mes: SEPTIEMBRE
17/09/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-000004707 RIVAS C JOSE A 0102444684001 SEVILLA DE ORO
ALIMENTACION

19/09/2019 ALIMENTACION 15.00 002-001-000002474 MANCORA 1990919735001 MACAS
HOSPEDAJ

E
TOTAL GASTOS 145.50
______________________ ________________________ ________________________


Mes: SEPTIEMBRE
24/09/2019 ALIMENTACION 5.00 001-001-000011 CONOS S. MONICA 0102220522001 SIGSIG
24/09/2019 ALIMENTACION 15.00 001-001-0000058 MALLA M DIEGO R. 1900867555001 YANTZAZA
25/09/2019 ALIMENTACION 7.00 001-001-000002780 MALDONADO V NORMA Y 0704642487001 ZAMORA
25/09/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-00001976 REST DEL RUBY 1900237809001 ZUMBI
ALIMENTACION

26/09/2019 ALIMENTACION 13.00 001-001-000011161 EL MONITO 0703231167001 GUALAQUIZA
HOSPEDAJ

E
TOTAL GASTOS 108.50
______________________ ________________________ ________________________

Mes: OCTUBRE
Semana DE14 AL 19 DE OCTUBRE 2019
14/10/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-000002959 NORMA Y. MALDONADO V. 0704642487001 ZAMORA
ALIMENTACION
15/10/2019 ALIMENTACION 4.00 001-001-00010143 VILLACIS B JHOJHANNA 0104997952001 GUALAQUIZA

16/09/2019 ALIMENTACION 15.40 001-001-0000285 RED CHILE 0105525117001 MACAS
18/10/2019 ALIMENTACION 10.35 002-001-000001067 TACANIJO 1400448005001 MACAS
HOSPEDAJ

E

GA
OS
ST
19/10/2019 ENVIO MUESTRAS 11.00 006-006-000067791 COOP TRANS LOJA 1190006820001 CUENCA
TOTAL GASTOS 261.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: OCTUBRE
Semana DE22 AL 25 DE OCTUBRE 2019
22/10/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-000002966 NORMA Y. MALDONADO V. 0704642487001 ZAMORA
ALIMENTACION

25/10/2019 ALIMENTACION 10.00 001-001-0000097 BAR REST SAN MIGUEL 1105007841001 PAUTE
HOSPE

DAJE
TOTAL GASTOS 153.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: OCTUBRE
Semana DE 28 AL 30 DE OCTUBRE 2019

28/10/2019 ALIMENTACION 8.00 001-001-000011168
28/10/2019 ALIMENTACION 13.00 001-001-000008154
29/10/2019 ALIMENTACION 6.50 001-001-00008754
29/10/2019 ALIMENTACION 14.00 001-001-00008156
ALIMENTACION
30/10/2019 ALIMENTACION 6.50 001-001-0008770

30/10/2019 ALIMENTACION 11.00 001-001-0000109
HOSPEDAJ
30/10/2019 HOSPEDAJE 50.00 001-001-0003411

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 109.00

______________________ ________________________

REST INTEROCEANICO 1500737968001 MENDEZ
RETAURANTE LA RUTA 0929776144001 LIMON
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD
Mes: NOVIEMBRE
Semana DE 05 AL 08 DE NOVIEMBRE 2019
05/11/2019 ALIMENTACION 4.50 001-001-00052631 ASADERO DON FAUSTO 0602353914001 ALAUSI
05/11/2019 ALIMENTACION 10.74 086-051-000072137 SHEMLON SA 1792049504001 RIOBAMBA
05/11/2019 ALIMENTACION 7.32 001-002-000014944 HOTEL CHIMBORAZO 0690055007001 RIOBAMBA
ALIMENTACION

08/11/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-0000336 CAMPOVERDE C MARIA E 0104592274001 CUMBE
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 86.06

______________________ ________________________ ________________________

Mes: NOVIEMBRE
ALIMENTACION

15/11/2019 ALIMENTACION 13.50 001-001-000000191 LOS REALES MANDARINA 1307510329001 MACAS
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 150.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: NOVIEMBRE
19/11/2019 ALIMENTACION 7.50 001-001-000010468 VILLACIS 0104997952001 GUALAQUIZA
20/11/2019 ALIMENTACION 11.50 001-001-000005357 CASA GRILL 1900455336001 YANTZAZA
ALIMENTACION

HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 96.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: NOVIEMBRE
Semana DE 26 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019
26/11/2019 ALIMENTACION 5.00 001-001-00005867 LA SELVA 1400224323001 LIMON
ALIMENTACION

30/11/2019 ALIMENTACION 9.50 001-001-000000194 EL PANITA #2 0503646457001 MACAS
01/12/2019 ALIMENTACION 10.00 001-001-000002151 FAMILYFOOD 1900533017001 GUALAQUIZA
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 208.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: DICIEMBRE
Semana DE 03 AL 05 DE DICIEMBRE 2019
03/12/2019 ALIMENTACION 10.00 001-001-000010589 VILLACIS R. JHOJHANNA 0104997952001 GUALAQUIZA
03/12/2019 ALIMENTACION 8.00 001-001-00005448 CASA GRILL 1900455336001 YATZAZA
04/12/2019 ALIMENTACION 7.00 001-001-000046452 YURANK 1900600493001 YATZAZA
04/12/2019 ALIMENTACION 13.00 001-001-00005458 MI CONCHITA 1900494491001 YATZAZA
ALIMENTACION

05/122019 ALIMENTACION 7.50 001-001-00000344 CAMPOVERDE C MARIA E 0104592274001 CUMBE
HOSPEDAJ
05/12/2019 HOSPEDAJE 50.00 001-001-000001941 HOSTAL CAROLINA 1900224625001 MACAS

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 109.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: DICIEMBRE
ALIMENTACION
12/12/2019 ALIMENTACION 10.00 1400174080001 LA CABAÑITA STA FE 1400174080001 MACAS

12/12/2019 ALIMENTACION 10.45 002-001-000005410 LA VACA ESTRIADA 1400423198001 MACAS
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 150.95

______________________ ________________________ ________________________

Mes: DICIEMBRE
16/12/2019 ALIMENTACION 6.00 001-001-0000937 DANIA L CASTILLO 1900820075001 YATZAZA
ALIMENTACION
17/12/2019 ALIMENTACION 9.00 001-001-0000807 AVENIDADEL SABOR 1900447671001 ZAMORA

HOSPEDAJ
18/12/2019 HOSPEDAJE 50.00 001-001-000001956 HOSTAL CAROLINA 1900224625001 MACAS

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 98.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: DICIEMBRE
ALIMENTACION
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 61.12

______________________ ________________________ ________________________

Mes: ENERO
Semana DE 06 AL 01 DE ENERO 2020
06/01/2020 ALIMENTACION 8.00 001-001-000016155 LA VIÑA 1708549728001 YATZAZA
ALIMENTACION
07/01/2020 ALIMENTACION 7.00 002-001-000000207 DE LA HOZ VERGARA KAROL D. 0151739166001 YATZAZA

HOSPEDAJ
08/01/2020 HOSPEDAJE 50.00 001-001-000001960 HOSTAL CAROLINA 1900224625001 YATZAZA

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 103.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: ENERO

14/01/2020 ALIMENTACION 8.00 001-001-000011975
14/01/2020 ALIMENTACION 12.00 001-001-00000003
15/01/2020 ALIMENTACION 13.50 001-001-0008445
15/01/2020 ALIMENTACION 7.50 001-001-000008449
16/01/2020 ALIMENTACION 6.50 001-001-0009624
ALIMENTACION
16/01/2020 ALIMENTACION 8.00 001-001-000008455

16/01/2020 ALIMENTACION 9.00 001-001-0000247
17/01/2020 ALIMENTACION 6.50 001-001-0009632
17/01/2020 ALIMENTACION 12.00 001-001-000001120
HOSPEDAJ
17/01/2020 HOSPEDAJE 75.00 001-001-0003679

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 158.00

______________________ ________________________

REST INTEROCEANICO 1500737968001 MENDEZ
PARRILLADAS DE NANCY 1712889805001 MACAS
ORELLANA JARA WELINGTON P 1400554521001 MACAS
JARA BARRER HILDA L 1400322145001 SUCUA
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD
Mes: ENERO
22/01/2020 ALIMENTACION 8.00 001-001-000008984 LA CHOZA 1900608009001 ZAMORA
ALIMENTACION

23/01/2020 ALIMENTACION 6.00 001-001-00000838 YURUMATA 1900466135001 ZAMORA
HOSPEDAJ
23/01/2020 HOSPEDAJE 50.00 001-001-000001974 HOSTAL CAROLINA 1900224625001 YATZAZA

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 104.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: ENERO
30/01/2020 ALIMENTACION 8.00 001-001-000005242 PARRILLADA CHELOS 1400186209001 MACAS
ALIMENTACION

HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 106.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: FEBRERO
Semana DE 04 AL 06 DE FEBRERO 2020
04/02/2020 ALIMENTACION 6.00 002-001-00001146 RESTAURANT POLITO 0105431845001 GUALAQUIZA
04/02/2020 ALIMENTACION 6.00 001-001-000011079 VILLACIS B. JHOJHANNA 0104997952001 GUALAQUIZA
05/02/2020 ALIMENTACION 6.50 001-001-00000300 MARIA J. NAIKIAI M 1450287063001 YATZAZA
ALIMENTACION

06/02/2020 ALIMENTACION 12.00 001-001-0000660 GARDENIAS 1900386218001 NANGARITZA
HOSPEDAJ
06/02/2020 HOSPEDAJE 50.00 002-001-00000199 HOSTAL ROUSS 1900447275001 YATZAZA

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 98.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: FEBRERO
ALIMENTACION
12/02/2020 ALIMENTACION 5.00 001-001-000000614 MORQUECHO S. LUIS 1400709992001 ZAMORA

14/02/2020 ALIMENTACION 8.00 001-001-000049795 YARANK 1900600493001 YANTZAZA
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 149.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: FEBRERO
18/02/2020 ALIMENTACION 7.00 001-001-000000130 MALLA M. DIEGO R. 1900867555001 YANTZAZA
19/02/2020 ALIMENTACION 5.50 001-001-000000679 REST. GARDENIAS 1900386218001 GUAYSIMI
ALIMENTACION

20/02/2020 ALIMENTACION 6.00 001-001-000000681 REST. GARDENIAS 1900386218001 GUAYSIMI
21/02/2020 ALIMENTACION 9.50 001-001-000000218 PALOMO MALLIQUINGA JORGE 0503646457001 MACAS
HOSPEDAJ
20/02/2020 HOSPEDAJE 50.00 002-001-000000222 HOSTAL ROUSS 1900447275001 YANTZAZA

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 158.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: FEBRERO
27/02/2020 ALIMENTACION 12.00 002-001-000001901 ZABALA R. MAIDA D. 1400408652001 MACAS
ALIMENTACION

HOSPEDAJ
28/02/2020 HOSPEDAJE 50.00 001-001-00003883 HOTEL INTERNACIONAL MACAS 1150077442001 MACAS

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 110.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: MARZO
Semana DE 10 AL 12 DE MARZO 2020
10/03/2020 ALIMENTACION 8.00 001-001-000012557 RESTAURANTE INTEROCEANIC 1500737968001 MENDEZ
ALIMENTACION
12/03/2020 ALIMENTACION 14.00 001-001-000004998 REFUGI DE PAUS 1400301311001 MACAS

HOSPEDAJ
12/03/2020 HOSPEDAJE 60.00 001-001-000004311 HOSTAL LA LIRIA 1400894604001 MACAS

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 122.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: MARZO
Semana DE 03 AL 05 DE MARZO 2020
04/03/2020 ALIMENTACION 5.00 002-001-000000276 BAR REST LA TIMBAREÑA 1900391978001 YANTZAZA
04/03/2020 ALIMENTACION 6.00 001-001-000000949 AVENIDA DEL SABOR 1900447671001 ZAMORA
05/03/2020 ALIMENTACION 7.00 002-001-000000278 BAR REST LA TIMBAREÑA 1900391978001 YANTZAZA
ALIMENTACION
05/03/2020 ALIMENTACION 10.00 004-001-000000157 ENCARNACION S. LUIS A 1900415843001 PANGUI

05/03/2020 ALIMENTACION 5.80 001-102-000012107 MARCA O. ANA E. 0102730868001 GUALACEO
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 105.80

______________________ ________________________ ________________________

Mes: JUNIO
Semana DE 02 AL 05 DE JUNIO 2020
02/06/2020 ALIMENTACION 7.28 001-001-000027495 HOTEL INTERNACIONAL 0101234540001 GUALAQUIZA
02/06/2020 ALIMENTACION 11.00 001-001-00000006 SANDY ANDY 0105645212001 YANTZAZA
ALIMENTACION

HOSPEDAJ
04/06/2020 HOSPEDAJE 60.00 002-001-000005733 HOSTAL PARAISO 1103656359001 YANTZAZA

05-6/2/2020 HOSPEDAJE 25.00 001-001-0004005 HOTEL INTERNACIONAL 1150077442001 MACAS
E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 160.28

______________________ ________________________ ________________________

Mes: JUNIO
ALIMENTACION

HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
SUBTOTAL GASTO 142.50
TOTAL GASTOS 142.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: JUNIO
Semana DE 16 AL 18 DE JUNIO 2020
16/06/2020 ALIMENTACION 5.60 001-001-000027514 HOTEL INTERNACIONAL 0101234540001 GUALAQUIZA
ALIMENTACION
HOSPEDAJ
18/06/2020 HOSPEDAJE 60.00 002-001-0005874 HOSTAL PARAISO 1103656359001 YANTZAZA

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 118.60

______________________ ________________________ ________________________

Mes: JUNIO
ALIMENTACION

HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
SUBTOTAL GASTO 111.00
TOTAL GASTOS 111.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: JULIO
Semana DE 06 AL 10 DE JULIO 2020
07/07/2020 ALIMENTACION 23.00 001-001-051082 YRRANK 1900600493001 YANTZAZA
08/07/2020 ALIMENTACION 15.00 001-001-051083 YRRANK 1900600493001 YANTZAZA
08/07/2020 ALIMENTACION 6.00 004-001-0004332 EL BUEN SABOR 1803687308001 MACAS
ALIMENTACION

HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 193.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: JULIO
14/07/2020 ALIMENTACION 13.00 001001-000008917 LA CABAÑITA STA FE 1400174080001 MACAS
ALIMENTACION
16/07/2020 ALIMENTACION 14.50 001-001-000005037 REFUGIO DE PAUS 1400301311001 MACAS

HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 113.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: JULIO
22/07/2020 ALIMENTACION 6.50 002-001-000006436 MI C0NCHITA 1900494491001 YANTZAZA
ALIMENTACION

23/07/2020 ALIMENTACION 5.50 001-001-000009209 REST LA CHOZA 1900608009001 ZAMORA

HOSPEDAJ
E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 115.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: JULIO
28/07/2020 ALIMENTACION 6.00 001-001-000006261 REST LA SELVA 1400224323001 LIMON
29/07/2020 ALIMENTACION 14.00 004-001-000000953 PARRILLLAS DE NANCY 1712889805001 MACAS
30707/2020 ALIMENTACION 6.50 001-001-0010770 DON CAFÉ 0302118385001 MACAS
ALIMENTACION

30/07/2020 ALIMENTACION 4.50 001-100-000007161 CHIFA PAGODA 17075001690001 MACAS
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 156.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: AGOSTO
ALIMENTACION
19/08/2020 ALIMENTACION 7.00 001-001-0003812 EL RINCON MANABTA 1712104429001 MACAS

19/08/2020 ALIMENTACION 7.00 002-001-000011880 REST LOS HELECHOS 0103173423001 SUCUA
20/08/2020 ALIMENTACION 7.00 001-001-000000247 MARIS PAPASHO 1400462121001 MACAS
20/08/2020 ALIMENTACION 7.50 004-001-000001331 PARILLADAS DE NANCY 1712889805001 MACAS
HOSPEDAJ

21/08/2020 HOSPEDAJE 75.00 001-001-0001840 HOTEL IRANDUBA 1400877609001 MACAS
E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 206.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: AGOSTO

25/08/2020 ALIMENTACION 6.00 001-001-000016239 ASADOS DEL PARQUE
25/08/2020 ALIMENTACION 16.00 001-001-0051245 YURANK
26/08/2020 ALIMENTACION 14.00 001-001-000009052 LA CABAÑITA STA FE
27/08/2020 ALIMENTACION 6.50 001-001-00011019 DON CAFÉ
ALIMENTACION
27/08/2020 ALIMENTACION 7.00 002-001-000011915 REST LOS HELECHOS

27/08/2020 ALIMENTACION 8.00 004-001-000001349 PARILLADAS DE NANCY
28/08/2020 ALIMENTACION 9.25 002-001-000004219 MANCORA
HOSPEDAJ
26/08/2020 HOSPEDAJE 25.00 002-002-000000373 HOSTAL ROUSS

28/08/2020 HOSPEDAJE 50.00 002-001-0000037 HOTEL RUMAH
E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 155.25

______________________ ________________________
DE VIAJE

1900600493001 YANTZAZA
1900600493001 YANTZAZA
1400174080001 MACAS
0302118385001 MACAS
0103173423001 SUCUA
1712889805001 MACAS
0302118385001 MACAS
1990919735001 MACAS
1900447275001 YANTZAZA
1400348254001 MACAS
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD
Mes: SEPTIEMBRE
Semana DE 01 AL 03 DE SEP 2020
ALIMENTACION
HOSPEDAJ
03/09/2020 HOSPEDAJE 60.00 001-001-0004418 HOSTAL SILOE 0103707535001 YANTZAZA

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 114.25

______________________ ________________________ ________________________

Mes: SEPTIEMBRE
08/09/2020 ALIMENTACION 7.00 001-001-000013253 REST. INTEROCEANICO 1500737968001 MENDEZ
08/09/2020 ALIMENTACION 8.50 004-001-000001389 PARRI. NANCY 1712889805001 MACAS
09/09/2020 ALIMENTACION 5.50 001-001-000006204 PEÑAFIEL PARRA 1600257578001 PALORA
09/09/2020 ALIMENTACION 14.00 001-001-000009088 LA CABAÑITA 1400174080001 MACAS
ALIMENTACION

10/09/2020 ALIMENTACION 8.96 001-001-0001280 LA TERREZA DEL ANGEL 0104351135001 MACAS
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 155.46

______________________ ________________________ ________________________

Mes: SEPTIEMBRE
15/09/2020 ALIMENTACION 16.00 001-001-051352 YURAK 1900600493001 YANTZAZA
16/09/2020 ALIMENTACION 14.00 0000000-60 REST. GARDENIAS 1900386218001 NANGARITZA
17/09/2020 ALIMENTACION 5.50 001-002-000016078 MARCA ONCE 0102730868001 GUALACEO
ALIMENTACION
HOSPEDAJ
17/09/2020 HOSPEDAJE 60.00 001-001-000004469 HOTEL SILOÉ 0103707535001 YANTZAZA

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 118.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: SEPTIEMBRE
22/09/2020 ALIMENTACION 6.00 003-001-000004777 MIGUEL P AREVALO A. 1713811105001 GUALACEO
22/09/2020 ALIMENTACION 7.00 001-003-000003528 HOSTERIA E D SOL 1400975411001 MENDEZ
ALIMENTACION

HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
21/09/2020 ENCOMIENDA RIO 2.25 004-003-000059670 COOP PATRIA 0690018632001 CUENCA

TOTAL GASTOS 151.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: SEPTIEMBRE
Semana DE 29 SEP AL 01 DE OCT 2020
29/0
29/09/2020 ALIMENTACION 2.50 002-001-000001387 RESTAURANT POLITO 0105431845001 GUALAQUIZA
30/09/2020 ALIMENTACION 7.00 001-001-000009333 RESTAURANT LA CHOZA 1900608009001 ZAMORA
ALIMENTACION

HOSPEDAJ
01/10/2020 HOSPEDAJE 50.00 001-001-000004469 HOTEL ROUS 1900447275001 YANTZAZA

E
GA
OS
ST
28/09/2020 ENCOMIENDA RIOB 2.25 004-003-000059822 COOP.PATRIA 0690018632001 CUENCA

TOTAL GASTOS 112.50

______________________ ________________________ ________________________
DETALLE GASTOS DE VIAJE
Mes: OCTUBRE
06/10/2020 ALIMENTACION 13.00 002-001-000012070 REST LOS ELECHOS 0103173423001 SUCUA
07/10/2020 ALIMENTACION 7.00 004-001-000001480 PARRILLADAS DE NANCY 1712889805001 MACAS
ALIMENTACION

08/10/2020 ALIMENTACION 7.00 002-002-000012092 REST LOS ELECHOS 0103173423001 SUCUA
09/10/2020 ALIMENTACION 5.75 001-103-000015216 MARCA ONCE ANA E 0102730868001 GUALACEO
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
01/10/2020 ENCOMIENDA RIO 2.50 004-003-000059916 COOP PATRIA 0690018632001 CUENCA

TOTAL GASTOS 150.75

______________________ ________________________ ________________________

Mes: OCTUBRE
Semana DE 13 AL 15 DE OCT 2020
29/0
13/10/2020 ALIMENTACION 7.00 001-001-000011998 VALLACIS B. JHOJHANNA R. 0104997952001 GUALAQUIZA
ALIMENTACION
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 120.00

______________________ ________________________ ________________________
Mes: OCTUBRE
Semana DE 20 AL 23 DE OCT 2020
29/0
20/10/2020 ALIMENTACION 12.00 002-001-000012132 REST. LOS HELECHOS 0103173423001 SUCUA
21/10/2020 ALIMENTACION 7.00 001-001-000005336 ASADERO EL PALMITO 1400540892001 MACAS
ALIMENTACION

22/10/2020 ALIMENTACION 7.50 004-001-000001510 PARRI. DE NANCY 1712889805001 MACAS
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 161.12

______________________ ________________________ ________________________
Mes: OCTUBRE
28/10/2020 ALIMENTACION 3.50 001-001-000005373 EL PALMITO 1400540892001 MACAS
ALIMENTACION

HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 156.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: NOVIEMBRE
05/11/2020 ALIMENTACION 4.75 001-001-000000084 TODO LEÑA 1900746072001 YANTZAZA
ALIMENTACION

06/11/2020 ALIMENTACION 6.50 001-103-000015799 MARCA O. ANA E 0102730868001 GUALAEO
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 110.25

______________________ ________________________ ________________________

Mes: NOVIEMBRE

10/11/2020 ALIMENTACION 14.00 002-002-000012200 LOS HELECHOS
10/11/2020 ALIMENTACION 7.00 001-001-000009265 LA CABAÑA STA FE
ALIMENTACION

12/11/2020 ALIMENTACION 7.00 001-001-0004531 EL RINCON MANABITA
13/11/2020 ALIMENTACION 13.00 002-001-000012225 LOS HELECHOS
HOSPEDAJ
13/11/2020 HOSPEDAJE 75.00 003-001-0000224 HOTEL INTERNACIONAL

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 157.00

______________________ ________________________
DE VIAJE

0103173423001 SUCUA
1400174080001 MACAS
0302118385001 MACAS
1400174080001 MACAS
1700174080001 MACAS
0302118385001 MACAS
1400174080001 MACAS
1712104429001 MACAS
0302118385001 MACAS
0103173423001 SUCUA
1400348254001 MACAS
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD
Mes: NOVIEMBRE

17/11/2020 ALIMENTACION 7.00 001-001-000012171
17/11/2020 ALIMENTACION 7.00 001-001-000016735
18/11/2020 ALIMENTACION 15.00 003-001-000144
18/11/2020 ALIMENTACION 7.00 001-001-000016952
19/11/2020 ALIMENTACION 15.00 003-001-000153
ALIMENTACION
19/11/2020 ALIMENTACION 5.00 001-001-000016956

HOSPEDAJ
18/11/2020 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000014910

19/11/2020 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000002161
E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 106.00

______________________ ________________________
LLE DE GASTOS DE VIAJE

VILLACIS B JHOJHANNA 0104997952001 GUALAQUIZA
LOS ASADOS DEL PARQUE 1900398759001 GUALAQUIZA
YURANK 1900134899001 YANTZAZA
YURANK 1900134899001 YANTZAZA
HOSTAL JOSUE 0200835635001 GUALAQUIZA

REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD
Mes: NOVIEMBRE
25/11/2020 ALIMENTACION 10.00 001-001-0000119 MORENA MIA BAR GRILL 0103875449001 MACAS
ALIMENTACION
26/11/2020 ALIMENTACION 6.00 003-001-000000064 CONDOR P MAYRA T 1719003632001 MACAS

27/11/2020 ALIMENTACION 5.00 001-001-0003103 CANDO P LUIS H 0100968163001 LIMON
27/11/2020 ALIMENTACION 8.55 001-103-000016262 MARCA O ANA E 0102730868001 GUALACEO
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 163.55

______________________ ________________________ ________________________

Mes: DICIEMBRE
01/12/2020 ALIMENTACION 5.00 001-001-000018834 LOS ASD DEL PARQUE 1900398759001 GUALAQUIZA
ALIMENTACION
03/12/2020 ALIMENTACION 6.00 002/001/0000930 MAJITO 1900190222001 YANTZAZA

HOSPEDAJ
03/12/2020 HOSPEDAJE 50.00 002/001/000000600 ROUSS 1900447275001 YANTZAZA

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 104.70

______________________ ________________________ ________________________

Mes: DICIEMBRE

08/12/2020 ALIMENTACION 6.00 001-001-000006463 RES LA SELVA
09/12/2020 ALIMENTACION 7.50 001-001-000009389 STA FE
ALIMENTACION
10-12//2020 ALIMENTACION 9.00 001-001-000009393 ATA FE

10/12/2020 ALIMENTACION 9.00 001-001-0000152 MORENA MIA
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 154.50

______________________ ________________________
DE VIAJE

1400224323001 LIMON
1400174080001 MACAS
0302118385001 MACAS
1712104429001 MACAS
1400174080001 MACAS
1400174080001 MACAS
0103875449001 MACAS
0302118385001 MACAS
1712104429001 MACAS
1400348254001 MACAS
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD
Mes: DICIEMBRE
Semana DE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2020
15/12/2020 ALIMENTACION 7.00 003-001-000006160 MIGUEL PACIFICO 1713811105001 AZOGUES
15/12/2020 ALIMENTACION 7.00 001-001-000012280 VILACIS JHOJHANNA 0104997952001 GUALAQUIZA
16/12/2020 ALIMENTACION 4.25 002-001-000007501 BLANCA L. ARELLANO O. 1001933686001 ZAMORA
ALIMENTACION

17/12/2020 ALIMENTACION 6.00 001-102-000018642 ANA ELENA M.ONCE 0102730868001 GUALACEO
HOSPEDAJ
17/12/2020 HOSPEDAJE 50.00 002-001-000000636 ROUSS 1900447275001 YANTZAZA

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 112.25

______________________ ________________________ ________________________

Mes: DICIEMBRE

21/12/2020 ALIMENTACION 14.00 001-001-000006506 LA SELVA
ALIMENTACION
23-12//2020 ALIMENTACION 6.50 001-001-0012288 DON CAFÉ

23/12/2020 ALIMENTACION 15.00 002-001-000012440 REST LOS HELECHOS
HOSPEDAJ
23/12/2020 HOSPEDAJE 50.00 002-001-0000126 HOSTAL RUMAH

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 113.00

______________________ ________________________
DE VIAJE

1400224223001 LIMON
1400174080001 MACAS
0302118385001 MACAS
1400174080001 MACAS
1400174080001 MACAS
0302118385001 MACAS
0103173423001 SUCUA
1400348254001 MACAS
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD
Mes: DICIEMBRE
Semana Del 28 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020

28/12/2020 ALIMENTACION 7.00 001-001-000012334 VILACIS JHOJHANNA
28/12/2020 ALIMENTACION 13.00 002-001-000007356 MI CONCHITA
29/12/2020 ALIMENTACION 7.50 001-001-000017061 LA VIÑA
ALIMENTACION

30/12/2020 ALIMENTACION 8.05 001-102-000019113 MARCA ONCE ANA E
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 115.55

______________________ ________________________
DE VIAJE

1900494491001 YANTZAZA
1900134899001 YANTZAZA
1900134899001 YANTZAZA
1708549728001 YANTZAZA
1900134899001 YANTZAZA
0102730868001 GUALACEO
1900224625001 YANTZAZA
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD
Mes: ENERO
05/01/2021 ALIMENTACION 7.00 001-001-000006527 LA SELVA 1400224223001 LIMON
06/01/2021 ALIMENTACION 7.50 001-001-00000200 MORENA MIA 0103875449001 MACAS
ALIMENTACION

07/01/2021 ALIMENTACION 5.50 001-001-000001710 JARA B. HILDA L 1400302145001 SUCUA
08/01/2021 ALIMENTACION 13.50 002-001-000012475 REST LOS HELECHOS 0103173423001 SUCUA
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 156.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: ENERO
12/01/2021 ALIMENTACION 7.00 001-001-000012366 VILLACIS BARROS 0104997952001 GUALAQUIZA
13/01/2021 ALIMENTACION 6.50 002-001-000007772 MI CANCHITA 1900494491001 YANTZAZA
13/01/2021 ALIMENTACION 7.00 001-001-000000175 RESTA. TODA LEÑA 1900746072001 YANTZAZA
ALIMENTACION

14/01/2021 ALIMENTACION 8.00 001-102-000019504 MARCA ONCE ANA ELENA 0102730868001 GUALACEO
HOSPEDAJ
14/01/2021 HOSPEDAJE 50.00 002-001-000000694 HOTEL ROUSS 1900447275001 YANTZAZA

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 112.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: ENERO
Semana DE AL 19 - 22 DE ENERO 2021

19/01/2021 ALIMENTACION 6.00 001-001-000006552 LA SELAVA
ALIMENTACION

21/01/2021 ALIMENTACION 8.00 001-001-000004925 EL RINCON MANABA
21/01/2021 ALIMENTACION 7.00 001-001-000004941 EL RINCON MANABA
22/01/2021 ALIMENTACION 5.75 001-102-000019776 MARCA O ANA E
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 157.75

______________________ ________________________
DE VIAJE

1400224223001 LIMON
1400174080001 MACAS
0302118385001 MACAS
1400174080001 MACAS
1400174080001 MACAS
0302118385001 MACAS
1712104429001 MACAS
1712104429001 MACAS
1400174080001 MACAS
0102730868001 SUCUA
1400348354001 MACAS
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD
Mes: ENERO
Semana DE AL 27 - 29 DE ENERO 2021

27/01/2021 ALIMENTACION 6.00 001-001-0030247 AL PASO
27/01/2021 ALIMENTACION 7.00 001-001-000012434 VILLACIS B JHOJHANNA
ALIMENTACION

29/01/2021 ALIMENTACION 6.00 002-001-000001595 REST POLITO
HOSPEDAJ
29/01/2021 HOSPEDAJE 50.00 002-001-000000749 HOTEL ROUSS

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 110.50

______________________ ________________________
DE VIAJE

0913311023001 GUALACEO
1900494491001 YANTZAZA
1900494491001 YANTZAZA
1900134899001 YANTZAZA
1900134899001 YANTZAZA
1900447275001 YANTZAZA
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD
Mes: FEBRERO
02/02/2021 ALIMENTACION 6.00 003-001-000000797 LA CHOZA 1400525828001 SUCUA
02/02/2021 ALIMENTACION 15.00 001-001-000009535 LA CABAÑITA SANTA FÉ 1400174080001 MACAS
03/02/2021 ALIMENTACION 6.00 001-001-0000849 NUNKUI 1400554521001 MACAS
03/02/2021 ALIMENTACION 6.50 001-001-000002080 LA EMPANADITA 1400341721001 MACAS
ALIMENTACION

HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 157.30

______________________ ________________________ ________________________

Mes: FEBRERO
10/02/2021 ALIMENTACION 10.50 002-001-0000859 MAJIT0 1900190222001 YANTZAZA
10/02/2021 ALIMENTACION 10.50 003-001-000000746 CALI PIZZA 0962888350001 YANTZAZA
ALIMENTACION
HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 113.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: FEBRERO

17/02/2021 ALIMENTACION 14.00 002-001-000012720 RETS LOS HELECHOS
17/02/2021 ALIMENTACION 7.00 001-001-000009592 LA CABAÑITA SANTA FÉ
18/02/2021 ALIMENTACION 14.50 001-001-000009595 LA CABAÑITA SANTA FÉ
18/02/2021 ALIMENTACION 6.00 001-001-0000896 NUNKUI
ALIMENTACION
19/02/2021 ALIMENTACION 14.00 001-001-000014024 REST INTER0CEANICO

HOSPEDAJ

E
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 112.00

______________________ ________________________
DE VIAJE

0103173423001 SUCUA
1400174080001 MACAS
1400174080001 MACAS
1400554521001 MACAS
0302118385001 MACAS
1500737968001 MENDEZ
1400348254001 MACAS
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD
Mes: FEBRERO
ALIMENTACION


HOSPEDA
1400348254001
JE
26/02/2021 HOSPEDAJE 50.00 003-001-0000478 HOTEL INTERNACIONAL MACAS

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 161.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: MARZO
Semana DEL 02 AL 04 DE marzo 2021
02/03/2021 ALIMENTACION 6.00 001-001-000006612 BAR REST. LA SELVA 1400224323001 LIMON
03/03/2021 ALIMENTACION 13.25 002-001-0000062 LUA RESTAURANTE 1400705974001 MACAS
ALIMENTACION


HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 117.25

______________________ ________________________ ________________________

Mes: MARZO
11/03/2021 ALIMENTACION 15.00 002-002-000001726 HOSTERIA EL ARENAL 1900036821001 ZAMORA
ALIMENTACION

12/03/2021 ALIMENTACION 7.00 001-001-000012575 VILLACIS B. ROSALI 0104997952001 GUALAQUIZA

HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 146.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: MARZO
16/03/2021 ALIMENTANCION 8.00 001-001-000014106 REST. INTEROCEANICO 1500737968001 MACAS
16/03/2021 ALIMENTANCION 7.00 001-001-000001304 MARISQUERIA 1400462121001 MACAS
16/03/2021 ALIMENTANCION 7.00 001-001-0005395 EL RINCON MANABITA 1712104429001 MACAS
17/03/2021 ALIMENTANCION 14.50 001-001-000009654 LA CABAÑITA SANTA FE 1400174080001 MACAS
17/03/2021 ALIMENTANCION 7.00 001-001-000001313 MARISQUERIA 1400462121001 MACAS
ALIMENTACION
18/03/2021 ALIMENTANCION 6.50 001-001-0013187 DON CAFÉ 0302118385001 MACAS

19/03/2021 ALIMENTANCION 14.00 002-001-000000931 INGA CHILLOGALLO 1400574495001 LIMON

HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 159.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: MARZO
23/03/2021 ALIMENTANCION 6.50 001-001-000012629 VILLACIS BARROS 0104997952001 GUALAQUIZA
23/03/2021 ALIMENTANCION 14.00 003-001-000000812 YURAK 1900134899001 YANTZAZA
ALIMENTACION
25/03/2021 ALIMENTANCION 6.00 002-001-000001736 REST.POLITO 0105431845001 GUALAQUIZA

HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 121.00

ATENTAMENTE, REVISADO POR:
______________________ ________________________ ________________________

Mes: MARZO
Semana DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2021
ALIMENTACION
01/04/2021 ALIMENTANCION 8.00 001-102-000021415 MARCA ONCE ANA 0102730868001 MACAS

HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 106.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: ABRIL
Semana DEL 06 AL 08 DE ABRIL DEL 2021
06/04/20210 ALIMENTANCION 7.00 001-001-000012683 VILLACIS BARROS 0104997952001 GUALAQUIZA
06/04/2021 ALIMENTANCION 14.00 003-001-000000891 YURANK 1900134899001 YANTZAZA
07/04/2021 ALIMENTANCION 7.50 001-001-000017298 LA VIÑA 1708549728001 YANTZAZA
07/04/2021 ALIMENTANCION 6.00 001-001-000002955 COMEDOR CHIRINGUITO 1900806496001 YANTZAZA
08/04/2021 ALIMENTANCION 13.50 002-001-000008150 MI CONCHITA 1900494491001 YANTZAZA
ALIMENTACION

HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 121.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: ABRIL
13/04/2021 ALIMENTANCION 8.00 001-001-000009735 LA CABAÑITA STA FE 1400174080001 MACAS
ALIMENTACION
15/04/2021 ALIMENTANCION 8.00 002-001-000013061 REST. LOS HELECHOS 0103173423001 MACAS

16/04/2021 ALIMENTANCION 14.00 002-001-000013073 REST. LOS HELECHOS 0103173423001 MACAS
16/04/2021 ALIMENTANCION 8.05 001-102-000021708 MARCA ONCE 0102730868001 GUALACEO

HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 159.55

______________________ ________________________ ________________________

Mes: ABRIL
20/04/2021 ALIMENTANCION 9.00 001-001-000017847 LOS ASADOS 1900398759001 GUALAQUIZA
21/04/2021 ALIMENTANCION 7.50 002-001-000000270 PICANTERIA DEL CAMPO 1900498385001 YANTZAZA
ALIMENTACION

HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 122.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: ABRIL
27/04/2021 ALIMENTANCION 9.50 001-001-0000473 MORENA MIA BAR GRILL 0103875459001 MACAS
28/04/2021 ALIMENTANCION 6.00 001-001-000001629 MARISQUERIA PAPASHO 1400462121001 MACAS
ALIMENTACION
29/04/2021 ALIMENTANCION 10.00 003-001-000000957 PARADERO LA CHOZA 1400525828001 MACAS

29/04/2021 ALIMENTANCION 2.50 001-001-000001636 MARISQUERIA PAPASHO 1400462121001 MACAS
30/04/2021 ALIMENTANCION 7.00 001-001-000006703 BAR REST. LA SELVA 1400224323001 LIMON

HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 155.20

______________________ ________________________ ________________________

Mes: MAYO
04/05/2021 ALIMENTANCION 7.50 001-001-000012764 VILLACIS JHOAJHANNA 0104997952001 GUALAQUIZA
04/05/2021 ALIMENTANCION 10.50 003-001-000000023 PONKYS MEXICAN FOOD 1900594415001 YANTZAZA
05/05/2021 ALIMENTANCION 6.00 002-001-000000289 PICT. DEL CAMPO A TU BOC 1900498385001 ZAMORA
ALIMENTACION

HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 112.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: MAYO
ALIMENTACION


HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 161.25

______________________ ________________________ ________________________

Mes: MAYO
18/05/2021 ALIMENTANCION 17.00 001-001-000017383 LA VIÑA 1708549728001 YATZAZA
19/05/2021 ALIMENTANCION 7.00 003-001-000001069 YURANK 1900134899001 YATZAZA
20/05/2021 ALIMENTANCION 6.00 001-001-00000110 REST MI SAMBO 1900405695001 YATZAZA
20/05/2021 ALIMENTANCION 7.00 001-001-000012819 VILLACIS B JHOJHANNA 0104997952001 GUALACEO
ALIMENTACION
20/05/2021 HOSPEDAJE 60.00 001-001-000005476 HOTEL SILOE 0103707535001 YATZAZA

HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 112.50

______________________ ________________________ ________________________
Mes: MAYO
26/05/2021 ALIMENTANCION 13.50 002-001-000013229 REST. LOS HELECHOS 0103173423001 SUCUA
26/05/2021 ALIMENTANCION 4.50 001-001-000001817 MARIS Y MENE PAPASHO 1400462121001 MACAS
27/05/2021 ALIMENTANCION 8.00 001-001-000000305 LOPEZ. M.PAOLA.M 1400948566001 MACAS
ALIMENTACION

HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 103.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: JUNIO
Semana DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2021
01/06/2021 ALIMENTANCION 12.00 001-001-000012841 VILLACIS B JHOJHANNA 0104997952001 GUALAQUIZA
ALIMENTACION

HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 122.55

______________________ ________________________ ________________________

Mes: JUNIO
09/06/2021 ALIMENTANCION 6.00 001-001-000000346 LOS VOLQUETEROS 1400948566001 MACAS
ALIMENTACION

HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 105.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: JUNIO
Semana DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2021
29/06/2021 ALIMENTANCION 14.00 002-001-000013382 REST LOS HELECHOS 0103173423001 SUCUA
30/06/2021 ALIMENTANCION 7.98 053-050-000197629 SHEML0N SA 1792049504001 RIOBAMBA
30/06/2021 ALIMENTANCION 8.99 003-002-000001208 CHORI GOL 0603372897001 RIOBAMBA
01/07/2021 ALIMENTANCION 10.00 001-001-000003176 LOZANO L ANA 0301613683001 BIBLIAN
ALIMENTACION

HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 73.47

______________________ ________________________ ________________________

Mes: JULIO
Semana DEL 13 AL 16 DE JULIO DEL 2021
13/07/2021 ALIMENTANCION 6.50 001-001-000006809 RES LA SELVA 1400224323001 LIMON
13/07/2021 ALIMENTANCION 14.00 001-001-000000468 LOPEZ M PAOLA M 1400948566001 MACAS
14/07/2021 ALIMENTANCION 14.00 001-001-0006306 RINCON MANABITA 1712104429001 MACAS
ALIMENTACION

16/07/2021 ALIMENTANCION 12.00 003-001-000001140 ZUÑIGA Z JORJHI G 1400525828001 SUCUA

HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 156.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: JULIO
22/07/2021 ALIMENTANCION 6.50 001-001-000008332 AYANTAI 1900231364001 YANTZAZA
ALIMENTACION
22/07/2021 ALIMENTANCION 8.00 001-001-0000413 CAMPOVERDE C MARIA E 0104592274001 CUMBE

HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 112.50

______________________ ________________________ ________________________
Mes: JULIO
27/07/2021 ALIMENTANCION 14.00 002-001-000013544 RES LOS HELECHOS 0103173423001 SUCUA
28/07/2021 ALIMENTANCION 8.00 001-001-000000501 LOPEZ M. PAOLA M 1400948566001 MACAS
ALIMENTACION

29/07/2021 ALIMENTANCION 7.00 003-001-000001849 JIMENEZ P MARIA F 1718545161001 MACAS
30/07/2021 ALIMENTANCION 14.00 001-001-000006840 LA SELVA 1400224323001 LIMON

HOSPEDA
JE
GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 158.00

______________________ ________________________ ________________________
Mes: AGOSTO
Semana DEL 10 AL 13 DE AGOSTO DEL 2021
10/08/2021 ALIMENTANCION 13.00 001-001-000013109 VILLACIS B. JHOJHANAA 0104997952001 GUALAQUIZA
ALIMENTACION


HOSPEDAJ
E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 161.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: AGOSTO
18/08/2021 ALIMENTANCION 5.00 001-001-000000241 MI SAMBO 1900405695001 YANTZAZA
19/08/2021 ALIMENTANCION 6.00 001-001-000000246 MI SAMBO 1900405695001 YANTZAZA
ALIMENTACION

HOSPEDAJ

E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 110.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: AGOSTO

24/08/2021 ALIMENTANCION 6.00 005-001-000000506 REST INTEROCEANICO
24/08/2021 ALIMENTANCION 15.00 001-001-000010084 LA CABAÑITA STA FE
25/08/2021 ALIMENTANCION 6.50 001-001-0015033 DON CAFÉ
25/08/2021 ALIMENTANCION 6.50 001-001-000001336 LOS PIN DE LA TARQUI
ALIMENTACION
26/08/2021 ALIMENTANCION 6.00 003-001-00001273 PARADERO LA CHOZA DE LA

26/08/2021 ALIMENTANCION 5.00 001-001-000002337 MARIS Y MENES PAPASHO
27/08/2021 ALIMENTANCION 14.00 001-001-000006901 LA SELVA
HOSPEDAJ

E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 155.00

ATENTAMENTE,
______________________ ________________________
DE VIAJE

0102113172001 MENDEZ
1400174080001 MACAS
0302118385001 MACAS
1400174080001 MACAS
0301872735001 MACAS
0302118385001 MACAS
1400525828001 SUCUA
1400462121001 MACAS
0302118385001 MACAS
1400224323001 LIMON
1400348254001 MACAS
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD
Motivo Viaje:VENTAS Y RECUPERACION DE CARTERA
Mes: SEPTIEMBRE
Semana DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
FECHA CONCEPTO VALOR US$

COMP. # y/o FACT. RAZON SOCIAL RUC Proveedor CIUDAD
31/09/2021 ALIMENTANCION 14.00 002-001-0000009902 MI CONCHITA 1900494491001 YANTZAZA ENV A MARIELA GUAMAN
31/09/2021 ALIMENTANCION 6.50 001-001-000018872 LOS ASADOS DEL 1900398759001 GUALAQUIZA ENV A MARIELA GUAMAN
01/09/2021 ALIMENTANCION 7.00 002-001-000000612 DEL CAMPO A TU BOCA 1900498385001 YANTZAZA
ALIMENTACION
02/09/2021 ALIMENTANCION 7.00 001-001-000010098 LA CABAÑITA 1400174080001 MACAS

03/09/2021 ALIMENTANCION 19.50 002-001-000013692 REST LOS HELECHOS 0103173423001 SUCUA
HOSPEDAJ

E

GAS
TOS
TOTAL GASTOS 156.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: SEPTIEMBRE
Semana DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
06/09/2021 ALIMENTANCION 17.00 001-001-000014676 RESTA BANEÑO 1500737968001 MENDEZ
ALIMENTACION

HOSPEDAJ

E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 158.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: SEPTIEMBRE DEL 27 AL 30 Y OCUBRE 01
Semana DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2021
27/09/2021 ALIMENTANCION 13.50 001-001-000014777 REST. BANENO 1500737968001 MACAS
ALIMENTACION

HOSPEDAJ

E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 205.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: OCTUBRE
Semana DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2021
05/10/2021 ALIMENTANCION 7.00 10010006854 EL RINCON MANABITA 1712104429001 MACAS
07/10/2021 ALIMENTANCION 14.50 002-001-000013902 RES LOS HELECHOS 0103173423001 MACAS
ALIMENTACION
HOSPEDAJ

E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 112.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: OCTUBRE
12/10/2021 ALIMENTANCION 14.00 002-001-000010333 MI CONCHITA 1900494491001 YATZAZA
14/10/2021 ALIMENTANCION 6.00 001-001-0000590 LA BOCANA 1900395466001 ZAMORA
ALIMENTACION
HOSPEDAJ

E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 121.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: OCTUBRE
ALIMENTACION

HOSPEDAJ

E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 157.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: OCTUBRE
26/10/2021 ALIMENTANCION 14.00 002-001-00000067 LA CASONA 1900800010001 YANTAZAZA
28/10/2021 ALIMENTANCION 7.00 001-001-000019364 LOS ASADOS DEL PARQUE 1900398759001 GUALAQUIZA
ALIMENTACION
HOSPEDAJ

E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 122.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: NOVIEMBRE
Semana DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021
09/11/2021 ALIMENTANCION 13.50 002-001-000014057 LOS HELECHOS 0103173423001 SUCUA
ALIMENTACION

12/11/2021 ALIMENTANCION 14.50 001-001-000014922 RES EL VANANERO 1500737968001 MENDEZ
HOSPEDAJ

E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 159.50

______________________ ________________________ ________________________

Mes: NOVIEMBRE
16/11/2021 ALIMENTANCION 3.00 003-001-00011469 EL COMPA 1713811105001 GUALACEO
16/11/2021 ALIMENTANCION 16.00 003-001-000000190 BRYAN R. ALBERCA. A 1900594415001 YANTAZAZA
18/11/2021 ALIMENTANCION 14.30 001-103-000026807 MARCA O. ANA E 0102730868001 GUALACEO
ALIMENTACION
HOSPEDAJ

E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 121.30

______________________ ________________________ ________________________

Mes: NOVIEMBRE

23/11/2021 ALIMENTANCION 13.50 001-001-000015010 RES EL VANANERO
23/11/2021 ALIMENTANCION 5.50 001-001-000007378 MAMMA LUNA
24/11/2021 ALIMENTANCION 6.50 001-001-000000922 LOS VOLQUETEROS
24/11/2021 ALIMENTANCION 12.00 001-001-000005815 MEAT FOOD Y GRILL
24/11/2021 ALIMENTANCION 3.00 001-001-000003125 MARYS Y MEN PAPASHO
ALIMENTACION

26/11/2021 ALIMENTANCION 14.00 002-001-000014158 REST LOS HELECHOS
HOSPEDAJ

E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 156.50

ATENTAMENTE,
______________________ ________________________
DE VIAJE

1500737968001 MENDEZ
0103764650001 MACAS
1400948566001 MACAS
0107224271001 MACAS
1400462121001 MACAS
1400174080001 MACAS
1400948566001 MACAS
1400174080001 MACAS
0302118385001 MACAS
0103173423001 SUCUA
1400348254001 MACAS
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD
Mes: DICIEMBRE
Semana DEL 30 DE NOVI AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2021

30/11/2021 ALIMENTANCION 7.00 001-001-000013618 VILLACIS B. JHOJHANNA R.
01/12/2021 ALIMENTANCION 6.50 003-001-000002209 YURANK
01/12/2021 ALIMENTANCION 7.00 001-001-000000594 ROSAM. CAMACHO C
02/12/2021 ALIMENTANCION 9.00 001-001-000018045 LA VIÑA
ALIMENTACION
HOSPEDAJ
02/12/2021 HOSPEDAJE 60.00 001-001-000006430 HOTEL SILOE

E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 102.50

ATENTAMENTE,
______________________ ________________________
DE VIAJE

1900134899001 YANTZAZA
1900126259001 PAQUISHA
1900134899001 YANTZAZA
1900134899001 YANTZAZA
1708549728001 YANTZAZA
0103707535001 YANTZAZA
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD
Mes: DICIEMBRE
Semana DEL 13 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021

13/12/2021 ALIMENTANCION 13.50 001-001-000014980 REST. BANEÑO
13/12/2021 ALIMENTANCION 9.00 003-001-000002358 JIMENEZ PEÑARANDA M.
15/12/2021 ALIMENTANCION 7.00 001-001-000014990 REST. BANEÑO
ALIMENTACION

16/12/2021 ALIMENTANCION 13.50 002-001-000011067 MI CONCHITA
16/12/2021 ALIMENTANCION 8.00 001-001-000018082 LA VIÑA
HOSPEDAJ

17/12/2021 HOSPEDAJE 60.00 001-001-000006512 HOTEL SILOE
E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 202.00

ATENTAMENTE,
______________________ ________________________
DE VIAJE

1500737968001 MACAS
1718545161001 MACAS
1400948566001 MACAS
1400174080001 MACAS
1400948566001 MACAS
1500737968001 MACAS
1900134899001 YANTZAZA
1900494491001 YANTZAZA
1708549728001 YANTZAZA
1900134899001 YANTZAZA
1400348254001 MACAS
0103707535001 YANTZAZA
REVISADO POR:
________________________
CONTABILIDAD
Mes: DICIEMBRE
Semana DEL 21 DE DICIEMBRE AL 23 DEL 2021
21/12/2021 ALIMENTANCION 13.50 001-001-000015059 REST. BANEÑO 1500737968001 MACAS
21/12/2021 ALIMENTANCION 7.50 001-001-0001023 MORENA MIA BAR 0103875449001 MACAS
23/12/2021 ALIMENTANCION 14.50 001-001-000007307 ASADERO EL OALMITO 1400540892001 MACAS
ALIMENTACION
HOSPEDAJ

E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 106.00

______________________ ________________________ ________________________

Mes: DICIEMBRE
Semana DEL 28 DE DICIEMBRE AL 30 DEL 2021
28/12/2021 ALIMENTANCION 13.50 001-001-00001369 VILLACIS BARROS J. 0104997952001 GUALAQUIZA
30/12/2021 ALIMENTANCION 8.05 001-103-000027982 MARCA ONCE ANA E. 0102730868001 GUALACEO
ALIMENTACION
HOSPEDAJ

E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 103.05

______________________ ________________________ ________________________

Mes: ENERO
Semana DEL 04 DE ENERO AL 07 DEL 2022
04/01/2022 ALIMENTANCION 9.00 003-001-000002195 PARADERO LA CHOZA 1400525828001 SUCUA
04/01/2022 ALIMENTANCION 6.00 001-001-000003384 MARISQUERIA Y M. P 1400462121001 MACAS
04/01/2022 ALIMENTANCION 12.00 001-001-000010428 LA CABAÑITA STA. FE 1400174080001 MACAS
05/01/2022 ALIMENTANCION 20.50 001-001-000010431 LA CABAÑITA STA. FE 1400174080001 MACAS
06/01/2022 ALIMENTANCION 13.50 001-001-000000392 BARBECUE HOUSE 0104326202001 MACAS
ALIMENTACION

HOSPEDAJ

E

GA
OS
ST
TOTAL GASTOS 149.00

______________________ ________________________ ________________________


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DETALLE DE GASTOS DE VIAJE

Funcionario: EUGENIO GUZMAN

17/05/2017 ALIMENTACION 7.00 001-001-000004506 SANTA FE 1400174080001 MACAS

19/05/2017 HOSPEDAJE 75.00 001-001-0015614 HOTEL SOL DE ORIENTE 1400340830001 MACAS

SUBTOTAL GASTOS 142.33

TOTAL GASTOS DE VIAJE 142.33

ATENTAMENTE, APROBADO POR: REVISADO POR:

______________________ ________________________ ________________________

Funcionario: EUGENIO GUZMAN

24/05/2017 ALIMENTACION 9.50 001-001-000001865 LEONOR ROSSE 1724961311001 YANTZAZA

24/05/2017 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000001179 HOSTAL CAROLINA 1900224625001 YANTZAZA

25/05/2017 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000008925 HOSTAL JOSUE 0200835635001 GUALAQUIZA

SUBTOTAL GASTOS 93.00

TOTAL GASTOS DE VIAJE 93.00

ATENTAMENTE, APROBADO POR: REVISADO POR:

______________________ ________________________ ________________________

Funcionario: EUGENIO GUZMAN

31/05/2017 ALIMENTACION 14.00 001-001-000112391 EL RINCON MANABITA 1306113059001 MACAS

02/06/2017 HOSPEDAJE 75.00 001-001-0015672 HOTEL SOL DE ORIENTE 1400340830001 MACAS

SUBTOTAL GASTOS 153.84

TOTAL GASTOS DE VIAJE 153.84

ATENTAMENTE, APROBADO POR: REVISADO POR:

______________________ ________________________ ________________________

Funcionario: EUGENIO GUZMAN

FECHA CONCEPTO VALOR US$ COMP. # y/o FACT.

07/06/2017 ALIMENTACION 8.00 001-001-000012082

07/06/2017 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000008978

08/06/2017 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000001191

SUBTOTAL GASTOS 103.50

TOTAL GASTOS DE VIAJE 103.50

ATENTAMENTE, APROBADO POR:

RAZON SOCIAL RUC Proveedor CIUDAD

HOSTAL HOSUE 0200835635001 GUALAQUIZA

Funcionario: EUGENIO GUZMAN

FECHA CONCEPTO VALOR US$ COMP. # y/o FACT.

14/06/2017 ALIMENTACION 21.00 001-001-000004624

16/06/2017 HOSPEDAJE 75.00 001-001-0015734

SUBTOTAL GASTOS 150.25

TOTAL GASTOS DE VIAJE 150.25

ATENTAMENTE, APROBADO POR:

RAZON SOCIAL RUC Proveedor CIUDAD

HOTEL SOL DE ORIENTE 1400340830001 MACAS

Funcionario: EUGENIO GUZMAN

21/06/2017 ALIMENTACION 3.00 002-001-000000432 EL GALPON 1900097690001 GUALAQUIZA

21/06/2017 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000001198 HOSTAL CAROLINA 1900224625001 YANTZAZA

22/06/2017 HOSPEDAJE 25.00 001-001-000009049 HOSTAL JOSUE 0200835635001 GUALAQUIZA

23/06/2017 HOSPEDAJE 29.00 001-001-0016953 HOSTERIA EL FARALLON 0104353305001 MACAS

SUBTOTAL GASTOS 146.00

TOTAL GASTOS DE VIAJE 146.00

ATENTAMENTE, APROBADO POR: REVISADO POR:

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Funcionario: EUGENIO GUZMAN

28/06/2017 ALIMENTACION 9.00 001-001-0113068 EL RINCON MANABITA 1306113059001 MACAS

29/06/2017 HOSPEDAJE 50.00 001-001-0015771 HOTEL SOL DE ORIENTE 1400340830001 MACAS

SUBTOTAL GASTOS 105.00

TOTAL GASTOS DE VIAJE 105.00

ATENTAMENTE, APROBADO POR: REVISADO POR:

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Funcionario: EUGENIO GUZMAN

FECHA CONCEPTO VALOR US$ COMP. # y/o FACT.

05/07/2017 ALIMENTACION 8.00 001-001-000012223

06/07/2017 HOSPEDAJE 50.00 001-001-000001210

07/07/2017 HOSPEDAJE 15.00 001-003-000000207

SUBTOTAL GASTOS 138.50

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