#(s16.

66H
DISTRIBUIDORA IMPEROOF, C.A.
RIF: J-29647111-8 NIT:
FECHA: 7/Noviembre/2017
PAGINA: 1
MAYOR ANALITICO EN BOLIVAR (Bs.)
DESDE 6.2.27 HASTA 6.2.27. DESDE 01/01/2017
HASTA 31/10/2017.
===================================================================================
=================================================
FECHA ASIENTO REFERENCIA CONCEPTO DEL MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
===================================================================================
=================================================
CODIGO:6.2.27
NOMBRE:Comisiones en Ventas
SALDO AL 31/12/2016 --------------->
0.00
31/01/2017 0000000003 31/01/2017 COMISION ENERO-LUIS ZAPATA
124,853.66 124,853.66
31/01/2017 0000000003 31/01/2017 COMISION ENERO-GRACIELA ALVAREZ
124,853.66 249,707.32
31/01/2017 I0000013 14598454 CANC.DIF.COMIS.2016/LUIS ZAPAT
143,091.91 392,799.23
31/01/2017 I0000013 47598455 CANC.DIF.COMIS.2016/GRACIELA A
143,091.91 535,891.14
TOTAL ENERO ----------------->
535,891.14 0.00 535,891.14

28/02/2017 0000000004 07/02/2017 COMISION CARLOS CARDONA

67,850.00 603,741.14
28/02/2017 0000000011 28/02/2017 COMISION LUIS ZAPATA FEB.
256,885.51 860,626.65
28/02/2017 0000000011 28/02/2017 COMISION GRACIELA ALVAREZ FEB.
256,885.51 1,117,512.16
TOTAL FEBRERO ----------------->
581,621.02 0.00 1,117,512.16

08/03/2017 0000000014 08/03/2017 COMISION VTA.JUAN C.CARDONA

51,153.57 1,168,665.73
08/03/2017 0000000014 31/03/2017 COMISION MARZO GRACIELA ALVAREZ
321,588.13 1,490,253.86
08/03/2017 0000000014 31/03/2017 COMISION MARZO LUIS ZAPATA
321,588.13 1,811,841.99
TOTAL MARZO ----------------->
694,329.83 0.00 1,811,841.99

15/04/2017 0000000017 30/04/2017 COMISION GRACIELA ALVAREZ 04/17

230,356.56 2,042,198.55
15/04/2017 0000000017 30/04/2017 COMISION LUIS ZAPATA 04/17
230,356.56 2,272,555.11
TOTAL ABRIL ----------------->
460,713.12 0.00 2,272,555.11

31/05/2017 0000000019 MAYO 2017 COMISION GRACIELA ALVAREZ MAYO

449,429.27 2,721,984.38
31/05/2017 0000000019 MAYO 2017 COMISION LUIS ZAPATA MAYO
449,429.27 3,171,413.65
TOTAL MAYO ----------------->
898,858.54 0.00 3,171,413.65

15/06/2017 0000000020 JUNIO 2017 COMISION JUNIO GRACIELA ALVAREZ

676,560.71 3,847,974.36
15/06/2017 0000000020 JUNIO 2017 COMISION JUNIO LUIS ZAPATA
676,560.71 4,524,535.07
30/06/2017 I0000013 20657696 COMISION JUAN CARLOS CARDONA
118,007.20 4,642,542.27
TOTAL JUNIO ----------------->
1,471,128.62 0.00 4,642,542.27

15/07/2017 0000000021 JULIO 2017 COMISION JULIO/GRACIELA ALVAREZ

537,414.63 5,179,956.90
15/07/2017 0000000021 JULIO 2017 COMISION JULIO/LUIS ZAPATA
537,414.63 5,717,371.53
31/07/2017 I0000013 17191463 CANC.CANC.JUAN C.CARDONA JUNIO
86,566.00 5,803,937.53
TOTAL JULIO ----------------->
1,161,395.26 0.00 5,803,937.53

31/08/2017 I0000013 26201739 CANC.COM.JULIO JUAN C.CARDONA

49,493.71 5,853,431.24
31/08/2017 I0000013 08201766 CANC.COM.P/VTA.MATERIALES
2,250,000.00 8,103,431.24
31/08/2017 0000000024 31/08/2017 COMISION AGOSTO LUIS ZAPATA
1,517,409.68 9,620,840.92
31/08/2017 0000000024 31/08/2017 COMISION AGOSTO GRACIELA ALVAREZ
1,517,409.68 11,138,250.60
TOTAL AGOSTO ----------------->
5,334,313.07 0.00 11,138,250.60

30/09/2017 I0000013 38204638 COMISION VTAS.PILPERCA

95,632.17 11,233,882.77
30/09/2017 0000000027 30/09/2017 COMISION GRACIELA ALVAREZ 09/17
1,160,673.98 12,394,556.75
30/09/2017 0000000027 30/09/2017 COMISION LUIS ZAPATA 09/17
1,160,673.98 13,555,230.73
TOTAL SEPTIEMBRE ----------------->
2,416,980.13 0.00 13,555,230.73

31/10/2017 0000000029 31/10/2017 COMISION OCT.GRACIELA ALVAREZ

2,571,981.96 16,127,212.69
31/10/2017 0000000029 31/10/2017 COMISION OCT.LUIS ZAPATA
2,571,981.96 18,699,194.65
DISTRIBUIDORA IMPEROOF, C.A.
RIF: J-29647111-8 NIT:
FECHA: 7/Noviembre/2017
PAGINA: 2
MAYOR ANALITICO EN BOLIVAR (Bs.)
DESDE 6.2.27 HASTA 6.2.27. DESDE 01/01/2017
HASTA 31/10/2017.
===================================================================================
=================================================
FECHA ASIENTO REFERENCIA CONCEPTO DEL MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
===================================================================================
=================================================
CODIGO:6.2.27 NOMBRE:Comisiones en Ventas (...
CONTINUACION)
TOTAL OCTUBRE ----------------->
5,143,963.92 0.00 18,699,194.65

Comisiones en Ventas TOTAL AL 31/10/2017 --------------->

18,699,194.65 0.00 18,699,194.65

#(s10H