01-000005 - Manual Del Sistema de Gestion Integral

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03. Gestionar la Información

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1-DIR MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
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MANUAL DE GESTION INTEGRAL
BAVARIA y COMPAÑIAS
Cervecerías: Barranquilla, Bucaramanga, Boyacá,

Bogotá, Tocancipá, Unión (Medellín), Valle.
Malterias: Tropical y Tibitó.
Elaboró Revisó: Aprobó:

Javier Castellanos Lara Jose Elias Ortiz Correa Esner Elias Valencia Valencia
Especialista Sistema de Gestion Gerente Aseguramiento Calidad Director Gestion Calidad
Fecha: 2009-09-29 9:10 AM Fecha: 2009-09-29 4:20 PM Fecha: 2009-09-29 4:46 PM
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0.1 HISTORIA DE BAVARIA
1889 Se fundó la Sociedad Kopp's Deutsche Brauerei Bavaria el 4 de abril de 1889.

1902 Se fundó Cervecería Unión en Medellín.
1910 Se lanzó al mercado colombiano la cerveza La Pola.
1913 Se fundó la Cervecería Barranquilla.
1913 Se lanzó la cerveza Águila.
1930 Nace Consorcio de Cervecerías Bavaria producto de la fusión de Kopps Deutsche
Brauerei y otras cerveceras regionales.
1933 Nació la Cervecería Barranquilla y Bolívar S.A.
1959 El Consorcio de Cervecerías Bavaria cambió su nombre a Bavaria S.A.
1967 Las cervecerías Bolívar y Barranquilla se fusionaron para formar la Cervecería
Águila S.A.
1967 Las cervecerías Águila y Bavaria se fusionan.
1972 Bavaria adquirió Cervecería Unión de Medellín.
1973 Se inauguró Cervecería Bavaria en Bogotá.
1975 Bavaria adquirió la planta de Cervecería Litoral, ubicada en Barranquilla.
1992 Se inauguró Maltería Tropical en Cartagena.
1994 Se comenzó a producir agua de mesa y refrescos de fruta.
1996 Se constituyó el Grupo Empresarial Bavaria
1997 Primera escisión de Valores Bavaria, que independizó a Bavaria S.A. para su
enfoque exclusivo en el sector de bebidas; se consolidó en 2001.
2000 Bavaria adquirió el 44.2% de la Cervecería Leona en Colombia.
2001 Bavaria adquiere el 91.5% de Cervecería Nacional en Panamá.
2001 Bavaria reestructuró su plataforma productiva.
2002 Bavaria invirtió en la Corporación Backus de Perú y adquirió la mayoría de las
acciones con derecho a voto.
La Cervecería Nacional pasó a ser parte del Grupo Empresarial Bavaria.
2004 El Grupo Empresarial Bavaria se constituye en el décimo grupo cervecero del
mundo.
2005 Desde octubre de este año Bavaria forma parte de SABMiller.
2006 Bavaria importa Peroni desde Italia
2008 Inicia producción en Cervecería del Valle
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Actualmente la operación de Bavaria en Colombia incluye las Cervecerías: Unión (Medellín),

Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Tocancipá, Boyacá y Valle, las Malterías Tropical y
Tibitó, las cuales manufacturan, distribuyen y venden cerveza y cebada malteada.
SABMiller es la segunda cervecera mundial en volumen, con operaciones en cuatro
continentes y una producción que supera los 260 millones de hectolitros de cerveza con
más de 170 marcas.
Suramérica constituye la primera región importante en términos de EBITA para la
Compañía, representando el 28% de la contribución. Ver más información de la empresa en
la página www.bavaria.com
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0.2 ORGANIGRAMA DE BAVARIA

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0.3 NUESTRAS CERVECERIAS

BARRANQUILLA MEDELLIN
BOYACA BUCARAMANGA
TOCANCIPA VALLE
BOGOTA
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Capacidad de Marcas y presentaciones que produce

CERVECERÍA producción
(HL envasados al
año)
Tocancipá 8,200,000 CERVEZAS: Águila: Botella 330cc R, 330cc NR y 200 cc NR ;
Lata 330 cc; Aguila Light: Botella 330cc R y NR y 200cc NR, Lata
330 cc ; Costeña : Lata 330 cc; Club Colombia: Botella 330 R y NR,
Lata 330cc;Poker : Botella 330 cc R y NR, Lata 330 cc; Pilsen:
Botella 330 R y Lata 330 cc; Brava: Botella 330 cc R , 330 cc NR,
lata 330 cc,REDD´S: Botella 330R, 330NR, 250NR y Lata 296
EXPORTACIÓN: Pilsener Lata 330, Pilsener Light lata 330.
MALTAS: Pony Malta: Botella 330 cc, Lata 330 cc
COLA& POLA : Lata 330 cc
Unión 3,200,000 CERVEZAS: Pilsen 330 cc ret, Aguila 300 cc ret., Aguila light 330
(Medellín) cc, , Costeñita, , Costeña 350 cc, Pilsen nr 330 cc, Aguila nr 330 cc,
Poker 330 cc ret, Poker nr, Aguila 225, Cerveza Dispensador: Pilsen
(50 y 30 Lt)
MALTAS: Pony Malta 330 cc, Pony Malta 225 cc
COLA& POLA: Cola y Pola
Bogotá 4,800,000 CERVEZAS: Aguila ret 500 cc, 330 cc y 225 cc, Club Colombia ret.
330 cc, Costeña ret. 350 cc, Poker ret. 330 cc. Cerveza Dispensador
Aguila, Costeña y Club Colombia (50 y 30 Lt)
MALTAS: Pony Malta ret 330 cc y 225cc., Pony PET 1500cc y Pony
PET 330c
COLA& POLA: Cola y Pola PET 1500 cc
Barranquilla 4,100,000 CERVEZAS: Águila Lata 11 Oz, Costeñita Lata 8 Oz, Águila R 330
cc, Águila NR 330 cc, Aguila 225 cc R, Aguila light 330 cc Poker 330
cc R, Pilsen 330 cc R, Club Colombia R 330 cc, Costeñita R 175 cc,
Cerveza Dispensador Águila 50 Lts, Cerveza Dispensador Club
Colombia 30 Lts.
MALTAS: Pony R 330 cc, Pony NR 330 cc, Pony R 225 cc, Pony
Lata 11 Oz
EXPORTACIÓN: Águila exportación 330 cc, Pony Malta Exportación
330 cc
Valle 3,600,000 CERVEZAS: Poker 330, Club C 330, Aguila 330
MALTAS: Pony 330
Boyacá 2,371,500 CERVEZAS: Águila 330 c.c. Costeña 350 c.c. Poker 330 c.c.
MALTAS: Pony Malta 330 c.c.
Bucaramanga 2,100,000 CERVEZAS: Aguila 330 R y 200 cc NR, Costeñita 175 R, Poker 330
R, Pilsen 330 R, Aguila 225 R
MALTAS Pony Malta 330 Ret, Pony Malta 225 Ret.
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0.4 NUESTRAS MALTERIAS
TIBITO TROPICAL
MALTERIA Capacidad de
producción
(en Toneladas malteadas al año)
Tropical 152,000
Tibitó 58,000
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1. ALCANCE DEL MANUAL DE GESTION INTEGRAL
1.1 Objeto: Enunciar la política de gestión integral de Bavaria y subsidiarias, y describir el

sistema de gestión, incluyendo la responsabilidad y autoridad del personal, y la
interacción de los procesos. Además, establecer las disposiciones para revisar, actualizar
y controlar el Manual.
1.2 Alcance: El sistema de gestión tiene como base los estándares ISO 9001:2008, BPM-
HACCP, ISO 22000:2005; ISO 14001:2004; y OHSAS 18001:2007, BASC según planta:
Alcance del SGI Plantas

Elaboración de Cebada Malteada Malteria de Tibitó
Malteria Tropical
Fabricación de Tapas Corona Cervecería de Bogotá
Fabricación de Cervezas, Refajos y Cervecerías: Barranquilla, Bogotá, Boyacá,
Bebidas de Malta Bucaramanga, Valle, Tocancipá.
Producción, envasado y comercialización Cervecería Unión (Medellín).
de cervezas, malta, refajo, instalación y
mantenimiento de dispensadores de
cerveza del barril.
El cliente del sistema de gestión de calidad es la Dirección de Bavaria adoptando la figura de

maquila con las plantas (con excepción de Cervecería Unión, Medellín). Además, incluye el
análisis de reclamos de producto por el consumidor.
En el caso de Cervecería Unión los procesos y/o actividades gestionadas desde la Función
Central se pueden entender como procesos y/o actividades bajo modelo outsoursing en la
etapa de planeación, los cuales se menciona a continuación:
• Gestión Estrategica. Establecimiento del plan estratétigo de la organización (misión,

visión, metas y objetivos).
• Gestión de Abastecimiento. La gestión integral en la selección y evaluación de
proveedores de bienes y servicios, y maestro de materiales. Asignación de
producción.
• Gestión Humana. Establecimiento de políticas y planes para la selección de personal
nuevo y definición de programas de capacitación y entrenamiento.
1.3 Exclusiones:
Las actividades de la norma NTC ISO 9001:2008 relacionadas con el capítulo 7.3
Diseño y Desarrollo: desde el numeral 7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo hasta
el numeral 7.3.7 Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo. Este requisito no es
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contractual con el cliente, y la Empresa ha considerado por ahora no incluirlo en el

proceso de certificación.
2. CICLO DE CONTROL DE MANUAL
2.1 Responsabilidades – revisión y aprobación
Actividad Responsable
Sección Introductoria Caracterización procesos
Elaborar Coordinador SGI Dueño del proceso
Revisar Gerente de aseguramiento de calidad
Aprobar Director División de Gestión de Calidad
Difundir Gerente y profesionales de proceso
Actualizar Coordinador del SGI Dueño del proceso
2.2 Copias del manual: Copias controladas son aquellas copias de este documento que las
Plantas o Divisiones deciden distribuir dentro de la Organización. Este manual se revisa para
asegurar su adecuación, con una frecuencia máxima de 1 año.
Copia no controlada: Son aquellas que no requieren un control estricto en cuanto a sus
modificaciones y se entregan a clientes, proveedores o entidades que requieran alguna
información del sistema de Gestión Integral, previa autorización del Director de Calidad.
3. DIRECTRICES Y ORGANIZACIÓN
Bavaria - SABMiller ha definido un Plan Estratégico que abarca todas las empresas que
lo integran, el cual da las orientaciones para el Sistema de Gestión Integral.
El Plan Estratégico es realizado con base en un ejercicio práctico sobre quiénes

somos, el contexto en que nos encontramos, nuestros clientes, indicadores y
requerimientos de calidad. Este Plan Estratégico es dado a conocer a todos los
colaboradores y es la base para el establecimiento de las metas corporativas, de la
presidencia, vicepresidencias, direcciones y gerencias; de acuerdo de los lineamientos
de PM (Performance Management).
El plan estratégico se construye con un horizonte de 3 años (Three Year Plan) y se

revisa anualmente por la alta dirección de la empresa.
3.1. Visión
“Ser la compañía más admirada en Colombia y un gran contribuyente a la reputación

global de SABMiller:”
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• Por la efectividad de nuestro mercado

• Por la calidad de nuestros productos
• Como la mejor fuente de empleo
• Como el mejor socio
• Por nuestra responsabilidad social
3.2. Misión
“Crecer en el mercado a un consumo per cápita anual de 60 litros, asegurando el

liderazgo de nuestro portafolio de marcas nacionales e internacionales en cada una de las
categorías de bebidas y en todos los segmentos del mercado”.
3.3. Política del Sistema de Gestión Integral
“Somos una compañía orientada hacia las marcas y el mercado. Estamos comprometidos
con los consumidores a ofrecerles productos y servicios de alta calidad y seguridad
alimentaria, en consecuencia hemos adoptado una filosofía de aseguramiento de calidad,
administración de riesgos de inocuidad y mejora continua en nuestros procesos.
Como miembro responsable de la comunidad, tenemos la obligación de administrar los

aspectos e impactos ambientales de nuestras actividades, productos y servicios al tiempo
que buscamos los objetivos de nuestro negocio. Estamos comprometidos con el desarrollo
sostenible y la prevención de la contaminación, operando en un ambiente favorable que
beneficie a las generaciones presentes y futuras.
Tenemos la obligación moral de proteger a todos nuestros empleados y contratistas de

lesiones y enfermedades, minimizando los riesgos existentes en todas las operaciones
asociadas a nuestro negocio, que puedan afectar la salud y la seguridad. En consecuencia,
son sólo aceptables los más altos estándares de Seguridad y Salud Ocupacional.
Se mantiene un programa de administración de riesgos a través del negocio, para asegurar

que los riesgos se identifiquen, evalúen, monitoreen y controlen donde sea posible. Este
programa asegurará que se desarrollen planes de acción adecuados para su tratamiento.
Nos esforzamos por brindar oportunidades de desarrollo a todos nuestros empleados para
que la empresa y los trabajadores hagan una realidad la vivencia de los valores corporativos.
Somos una empresa comprometida con la implementación de las medidas de seguridad y

protección en todas las operaciones de la cadena logística, para el desarrollo de un comercio
nacional e internacional en condiciones seguras, evitando actividades ilícitas que afecten
nuestro recurso humano, infraestructura y la imagen de la compañía, apoyando la
continuidad del negocio.
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Bavaria y sus compañías, Maltería tropical, Impresora del sur, Cervecería Unión y Cervecería
del Valle están comprometidas con el cumplimiento de la legislación, regulaciones y otros
requisitos reglamentarios aplicables a nuestro negocio, con la implementación de estándares
internacionales (ISO 9001, ISO 14001; OHSAS 18001, ISO 22000, BPM, HACCP, BASC y
PBIP).
Como parte de nuestro compromiso de mejoramiento continuo y basado en una directriz

corporativa, nuestras plantas están implementando las prácticas fundamentales y pilares de
Manufactura de Clase Mundial.
También fomentamos y animamos a nuestros proveedores y contratistas a seguir principios

de administración mundialmente reconocidos”.
3.4. Valores
Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera.
• El calibre y compromiso de nuestra gente nos distingue de los demás.

• Apreciamos y fomentamos la diversidad
• Seleccionamos y desarrollamos a nuestro personal para el logro de metas a
largo plazo.
• Lo que cuenta para nosotros es el desempeño.
La responsabilidad es clara e individual.
• Apoyamos la gerencia descentralizada con un máximo práctico de autonomía

local
• Las metas y los objetivos están alineados y claramente articulados.
• Valoramos tanto el rigor intelectual como el compromiso emocional
• Decimos la verdad sobre nuestro desempeño.
• Exigimos y permitimos la autogestión
Trabajamos y ganamos en equipo.
• Desarrollamos y compartimos activamente el conocimiento dentro de grupo.

• Equilibramos conscientemente los intereses locales y los del grupo.
• Fomentamos la confianza y la integridad en las relaciones internas.
• Promovemos la camarería y la diversión.
Entendemos y respetamos a nuestros clientes y consumidores.

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• Nos preocupamos siempre de conocer las necesidades y percepciones de

nuestros
• Clientes y consumidores.
• Construimos relaciones duraderas basadas en la confianza.
• Aspiramos a ofrecer las mejores opciones de productos y servicios.
• Somos innovadores y pioneros en un mundo en constante cambio.
Nuestra reputación es indivisible.
• Nuestra reputación se basa en lo que hace y dice cada uno de nuestros

empleados
• Construimos nuestra reputación para un futuro a largo plazo.
• Somos justos y éticos en todos nuestros negocios.
• Beneficiamos a las comunidades locales donde operamos.
3.5 Objetivos del sistema de gestión integral.
Los objetivos del Sistema de Gestión Integral (SGI) son las metas corporativas incluidas
dentro del Plan de Negocios Bavaria F10 que cubren hasta marzo del 2010. Se encuentran
disponibles en el Portal Corporativo:
3.5.1. Participación en el valor total del mercado de bebidas aumentada.
3.5.2. Transición de Ventas y Distribución finalizada
3.5.3. Recursos reubicados y optimizados
3.5.4. Procesos de negocios rediseñados
3.5.4. Implementación de Ejecución de Clase Mundial (WCE) avanzada
3.5.5. Valor para accionistas maximizado
3.5.6. Licencia para operar fortalecida

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3.5.7. Equipos de trabajo desarrollados
A partir de las metas corporativas y guardando alineación con las mismas, se desarrollan
en cascada las metas de toda la organización. La formulación de metas es el proceso por
el cual, cada empleado participa en los objetivos estratégicos de la empresa y contribuye
así para alcanzarlos.
Los objetivos son revisados por la Dirección de cada planta en la Revisión por la
Dirección, junto con los demás aspectos fundamentales de los sistemas de gestión.
Para el logro de los objetivos se han definido programas de gestión como: Performace
Management, SABMiller Marketing Way, SABMiller Manufacturing way, SABMiller HR
Way, SPR (Strategic People Resourcing), RTM (Ruta al Mercado), Manufactura de Clase
Mundial, entre otros.
3.6. Representante de la Dirección:
Entrega las directrices para establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar el

sistema de gestión integral.
Dirección: Director de la División de Gestión de Calidad, Director de la División de

Manufactura , y Gerente Senior de Servicios de Salud.
Planta: Se pueden tener diferentes esquemas, ejemplo:
- Comité SGI: conformado por el Gerente de Producción, Gerente de Calidad, Gerente

de Distribución, Líder de equipo de elaboración, Coordinador de unidad de envase,
líder de equipo de envase, Ing. de Seguridad Industrial y Comunicador Social.
- Gerente de Producción, Gerente de Calidad, Ingeniero de Seguridad y Salud
Ocupacional.
3.7 Responsabilidad y Autoridad:
Se encuentran definidas y documentadas dentro de la documentación del sistema de gestión

integral, ejemplo:
- Procedimientos, Planes de Calidad e Instrucciones

- claves de acceso a los módulos de SAP,
- acceso con autorización previa a los servidores de las plantas, etc
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El nivel de responsabilidad y autoridad del representante de la Dirección incluye lo

especificado en el numeral 5.5.2 de ISO 9001, 4.4.1 de NTC OHSAS 18001 y 4.4.1 de ISO
14001
El nivel de responsabilidad y autoridad del líder del equipo encargado de la inocuidad de los
alimentos incluye lo especificado en el numeral 5.5 de ISO 22000
El comité de Dirección revisa anualmente estas directrices en su planeación estratégica

y, es quién tiene la autoridad para modificar la política de gestión integral.
Los Directores de División/Planta y Vicepresidentes, aprueban las metas y los proyectos

definidos en el plan de negocios, según el nivel de despliegue.
Los Directores de planta deben garantizar los recursos para el cumplimiento de los
objetivos trazados en SISO
Los gerentes de los diferentes procesos en las plantas, deben hacer cumplir las normas
y procedimientos de SISO que los apliquen.
Los lideres de equipos deben proporcionar a sus equipos de trabajo la formación y

competencia para garantizar que los operadores conozcan los riesgos de SISO
asociados a la línea de producción y sepan como provenirlos y controlarlos. Además son
responsables por las condiciones de seguridad de sus procesos (maquinarias, equipos,
herramientas y espacio físico).
La línea operativa debe conocer los riesgos propios de su oficio, saberlos prevenir e
informar oportunamente.
El Ingeniero de Seguridad y Enfermera de Salud ocupacional deben dar el soporte

necesario a los gerentes, lideres de equipo y operarios para el conocimiento e
identificación del riesgo, promover y acompañar todas las acciones preventivas que se
requieran en la planta con el fin de garantizar el control de la accidentalidad, la aparición
de enfermedad profesional y la prevención, respuesta y atención oportuna a las
emergencias.
3.8 Revisión por la Dirección:
PARTICIPANTES RESULTADOS DOCUMENTACIÓN

Nivel I: Presidente y Define la Estrategia, Política de Gestión Integral, y Misión, visión,
Vicepresidentes Objetivos de la Empresa. Valores, Principios, y
Frecuencia de la revisión: Anual o antes por Política de Gestión
cambios del entorno Integral
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Nivel II: Vicepresidente Desarrolla y sigue el Plan de Negocios y Management Report

y Directores proyectos a desarrollar. Business Plan
Frecuencia de la revisión: Anual
Nivel III: Director y Despliega las decisiones y acciones para asegurar Management Report
Gerentes la efectividad de los procesos y el logro de los Business Plan
objetivos Archivo en Excel o
Frecuencia: Mínimo dos veces/año, en función de la Power point de la
información de entrada analizada, y la Revisión por la
programación de las auditorias internas. Dirección.
3.9 Clientes / Partes Interesadas del Sistema de Gestión Integral
CALIDAD INOCUIDAD AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD

OCUP.
Consumidor Consumidor Comunidad Empleado
Distribuidor Compañía de seguros Compañía de seguros
Detallista ARP
Contratistas, proveedores y visitantes
Entidades del gobierno y Dirección de Bavaria
Clientes Internos Clientes Internos Clientes Internos
Accionistas Accionistas Accionistas
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3.10 Jerarquía de la documentación y Procesos en Bavaria y sus Compañías.
MAPA DE PROCESOS EN BAVARIA
Red de Procesos de 1er Nivel

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4.0 Secuencia e Interacción de Procesos
Desarrollar
Planear el Evaluar la
el plan estratégico
Direccionamiento Gestión
Estratégico Estratégica y
de información
Gestionar la Información
E-01
OBJETIVO: Asegurar el logro de la Visión y la misión, así como el cumplimiento de los objetivos del
plan de negocios, estableciendo acciones estratégicas encaminadas a implementar una cultura de alto
desempeño en la organización, que conduzca al mejoramiento continuo de la productividad, la calidad e
inocuidad de los productos, el desempeño ambiental, la seguridad industrial y salud ocupacional y la
protección de personas, bienes e información.
RESPONSABLES:
ª Presidente, Vicepresidentes
ª Directores de Planta y de División, Gerentes y Profesionales
Clientes:
• Consumidor, accionistas, detallista, distribuidor, proveedores, comunidad y organismos del estado.
• Procesos internos y otras compañías
ENTRADAS
Del entorno del negocio, proveedores y de los procesos de la empresa, ingresan principalmente a
este proceso los cambios en políticas del gobierno y otras partes interesadas, Comunicaciones
internas y externas, información competitiva, macroeconómica y de entorno; resultados del plan de
negocios, ejecución presupuestal del año anterior, resultados de auditorias, directrices de SABMiller,
cambios en la legislación y otros requisitos asociados, y los resultados del desempeño de los
procesos. Anualmente se revisa y actualiza el plan de negocios, tanto en la Dirección como en las
plantas de Bavaria y sus compañías.
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Documentos Asociados
P ¾ Definir directrices estratégicas: misión, visión, valores y política 9 Política de Gestión

de gestión integral (Calidad, Ambiental, SISO, Inocuidad y Integral
BASC), objetivos de resultados y acciones o proyectos de mejora. 9 Misión, Visión y
¾ Determinar y asignar los recursos requeridos para el desarrollo Valores corporativos.
del plan de negocios y definir lineamientos para la elaboración y 9 Presupuesto de
ejecución del presupuesto gastos e inversiones
¾ Establecer bases flexibles y adaptables de información, 9 Documentación de
aplicaciones y tecnología que soporte en forma efectiva, confiable SABMiller
y segura, las operaciones y administración de la organización 9 Five year plan
¾ Establecer las estructuras orgánicas de dirección y plantas de
acuerdo con los lineamientos de Manufactura de Clase Mundial
H ¾ Desplegar el plan de negocios en los diferentes niveles de la 9 Encuestas de

organización a través de la difusión y toma de conciencia comunicación
(reuniones con las áreas y talleres para construir acciones 9 Procedimientos de:
especificas por cada orientación)
¾ Desarrollar proyectos que soporten el plan estratégico y asignar 2- GESTIÓN INTEGRAL
los recursos necesarios. Su planificación incluye la identificación DE RIESGOS
de peligros y evaluación de riesgos en calidad, inocuidad, 2- GESTION DE
ambiental y seguridad y salud ocupacional MODIFICACIONES EN
PROCESOS Y
¾ Desarrollar una gestión de riesgos y seguridad de la información
PRODUCTOS
del negocio a través de procedimientos que incluyan: backups, 2- GESTION DE
accesos, contingencias y utilización de los recursos de tecnología PROYECTOS
informática.
¾ Administrar la documentación: determinar políticas de 2- ADMINISTRACION DE
administración y control de documentos y registros, revisar los LA DOCUMENTACION
procesos y procedimientos, documentar y difundir.
¾ Gestionar las comunicaciones externas: recibir, tramitar y dar -COMUNICACIONES
respuesta a las comunicaciones externas de las partes EXTERNAS
interesadas. En caso de situaciones de emergencia, las
responsabilidades y vías de comunicación están definidas en el -GESTION DE LOS
Plan de Emergencias correspondiente. REQUISITOS LEGALES
Y OTROS
¾ Difundir los requisitos legales y otros, y evaluar su nivel de
cumplimiento
9 Listas de chequeo de
¾ Realizar trámites de licencias, permisos, registros: en los
cumplimiento de
diferentes asuntos jurídicos
requisitos legales.
¾ Atender procesos jurídicos y representar a la Compañía:
demandas
¾ Conceptuar y asesorar jurídicamente a las diferentes áreas de la
compañía en asuntos legislativos: contratos, franquicias, seguros
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V ¾ Recolectar información del desempeño de los procesos, quejas y 9 Management Report

reclamos, producto no conforme, Producto potencialmente no
inocuo, y desarrollar una gestión integral de riesgos en cada
planta, dando como resultado el panorama de riesgos
significativos
¾ Controlar la ejecución presupuestal, revisión, justificación de las
variaciones y consolidación de información gerencial.
¾ Seguimiento al plan estratégico y los cuadros de mando:
indicadores de gestión, plan de negocios, seguimiento a los
proyectos y revisión del sistema de gestión integral. 2- AUDITORIAS
¾ Realizar auditorias al SGI: planeación, ejecución y seguimiento INTERNAS AL SISTEMA
de las auditorias de producto, técnicas a los procesos y/o DE GESTION
sistemas de gestión, para asegurar que el SGI cumple los INTEGRAL
requisitos de las normas ISO, BPM, HACCP, OHSAS, BASC, con
respecto a las disposiciones adoptadas por la empresa y tiene un 9 GEM
desempeño eficaz con relación a los objetivos, metas y política de
gestión integral.
¾ Realizar la revisión por la dirección del sistema de gestión para 9 Registro de la
evaluar su conveniencia, adecuación y eficacia Revisión por la
Dirección
A ¾ Con el análisis de datos se gestiona el mejoramiento del producto 2- GESTION DE
o de los procesos a través de las siguientes herramientas: Planes MEJORAMIENTO (AC,
de acción, acciones correctivas y preventivas, sugerencias, ideas AP)
100%, reuniones de nivel (1, 2, 3 y/o 4) según el esquema de
MCM y seguimiento a las actividades de cada uno de los GEM de
los fundamentos y pilares de MCM.
SALIDAS
Las salidas del proceso son políticas y estrategias hacia los diferentes procesos, despliegue de
objetivos y metas en los diferentes niveles de la organización, acciones o proyectos dirigidos al logro
del plan de negocios, los requisitos legales aplicables al negocio, comunicaciones hacia las partes
interesadas, presupuestos de inversiones y gastos y, listas de chequeo de la legislación
especifica/planta (expediente ambiental), y de la legislación general asociada al producto, BPM,
medio ambiente y riesgos laborales, junto con la asistencia técnica y la infraestructura requerida.
Principales requisitos implementados en este proceso
ISO 9001:2008 4.1, 4.2, 5.0, 6.1, 6.3 – 6.4, 8.2, 8.4, 8.5,
ISO 14001:2004 4.1, 4.2, 4.3, 4,4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6
OHSAS 18001:2007 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6
ISO 22000:2005 4.1, 4.2, 5.0, 6.1, 6.3, 6.4, 7.2, 8.2, 8.4, 8.4.3, 8.5
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Planear Gestionar la Venta Evaluar

Mercadeo la gestión
y Ventas comercial
Administrar Operación Ventas
Proceso de apoyo. Está fuera del alcance de la auditoria, con excepción de Cervecería de Medellín.
OBJETIVO: Garantizar a nuestros clientes la disponibilidad de un adecuado portafolio de productos a

través de la pre-venta, venta y post venta, generando una buena rentabilidad a las partes interesadas, en
una gestión acorde con los valores corporativos.
RESPONSABLES:
ª Vicepresidente de mercadeo, Vicepresidente de ventas y Directores de ventas
ª Gerentes, Profesionales, Supervisores, distribuidores, desarrolladores de marca y
preventistas.
Clientes:
• Consumidor, detallista y distribuidor; Procesos internos de Bavaria.
DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
ASOCIADOS
P ¾ Identificar las necesidades del cliente: estudio del consumidor, 9 Plan de Negocios
competencia, canales comerciales, generación de información y 9 Presupuesto de
conocimiento del mercado. gastos e inversiones
¾ Definir objetivos y estrategias de ventas: por categorías, marcas, 9 Resultado de
mercados, segmentos y canales inversiones de
¾ Elaborar programas y planes de mercadeo (consumidor); mercadeo
diagnostico, objetivos, actividades, presupuesto, asignación de 9 Bull- eye de cada
recursos y cronogramas. marca
9 Rentabilidad ROMI
Procedimientos de:
2- GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS
H ¾ Desarrollar la venta para cumplir la promesa de servicio.

Código: 01-000005
Página: 21 de 48
Actualización: 5
¾ ejecutar los programas de mercadeo (promociones y actividades

para las diferentes marcas, comunicación, compras, etc.)
¾ elaborar y activar programas de venta
V ¾ Administrar el Servicio al Distribuidor 9 Procedimiento de
¾ Procesar la información comercial: comunicaciones
¾ Gestionar la atención al cliente: atender las solicitudes, quejas, externas, que incluye
reclamos y sugerencias de los clientes (call center). la atención de
¾ Administrar el recurso de ventas y los recursos de apoyo peticiones, quejas y
promocional. reclamos
¾ Gestionar la información del Cervecero de apoyo comercial - 9 Reportes de trade
Trade brewer Brewer
A ¾ Evaluar la rentabilidad y el cumplimiento de los objetivos de los 2- Gestión de

planes de mercadeo y ventas: Mejoramiento
¾ Efectuar seguimiento y control, incluyendo la satisfacción del
cliente: sondeos de satisfacción (servicio y producto), definir
oportunidades de mejoramiento, efectuar seguimiento, acciones
correctivas, preventivas y de mejoramiento.
¾ Generar medidas correctivas, acciones correctivas, acciones
preventivas y/o programas de gestión
ISO 9001:2008 4.1 ,4.2.3 , 4.2,4, 5.2, 5.3 6.1, 6.3, 6.4 7.1 , 7.2, 7.5.1, 7.2, 8.1 , 8.2.1, 8.2.4,
8.4, 8.5.2, 8.5.3, 8.54
ISO 14001:2004 4.2 - 4.3.1, 4.3.2 -4.3.3 - 4.4.1- 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.
OHSAS 18001:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4., 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.4.5, 4
ISO 22000:2005 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.7, 5.2, 6.1, 6.3, 6.4, 7.2, 7.1, 7.6.1, 8.1, 7.10.2,
Código: 01-000005
Página: 22 de 48
Actualización: 5
Planeación de
Gestión de Planeación Planeación
Demanda y
Compras de materiales operativa
capacidad
Gestión de Proveedores
Desarrollo de la Cadena de Abastecimiento
OBJETIVO: Gestionar integralmente el aprovisionamiento, almacenamiento, gestión de stocks y

distribución de forma que asegure el flujo continuo de la cadena de suministro en optimas
condiciones de calidad, cantidad, conformidad, costo y cumplimiento. Acorde con los valores
corporativos.
RESPONSABLES:
ª Vicepresidente de Cadena de abastecimientos y Directores.
ª Gerentes, Profesionales, y personal operativo que desarrolla el proceso
Clientes:
• Accionistas y proveedores.
• Procesos internos Bavaria
ENTRADAS
Las principales entradas son:
Procesos productivos: Pronóstico de la demanda (PSCI), restricciones para la generación del plan
óptimo de operación relacionadas con la estructura de la red y los niveles de inventarios óptimos,
requerimientos y pedidos en trámite locales, nacionales, fabricaciones, importaciones, información
actualizada de existencia de materiales en SAP, entrada de mercancía en SAP.
Directrices de SABMiller, cambios en la legislación y otros requisitos asociados, comunicaciones de
las partes interesadas, y los resultados de evaluación, selección y desempeño de los proveedores;
especificaciones técnicas y características del material,.muestras físicas, maestro de materiales,
registro de proveedores
Proveedores: Proceso de selección de proveedores, procedimientos de compra de materiales y

servicios, Remisión de los elementos entregados y/o facturados, facturas; cotizaciones para la
prestación de servicios de mantenimiento.
VP Mercadeo y VP de Ventas: promesa de servicio, Información cualitativa y cuantitativa del

comportamiento de las ventas y eventos de mercado, facturación
Código: 01-000005
Página: 23 de 48
Actualización: 5
Plantas y Distribuidores: Pedidos de traslado y de fabricaciones, solicitudes de compras de bienes

y servicios, plan de transporte de materias primas y materiales de producción.
PRINCIPALES ACTIVIDADES Documentos

Asociados
P ¾ Definir objetivos y metas del proceso y, estrategias que soporten el 9 Business Plan
plan de negocios 9 Presupuesto de
¾ Analizar las necesidades de materiales de acuerdo con los gastos e inversiones
pronósticos PSCI y las áreas especializadas; Correr el modelo de 9 Transacción
optimización MD04, MCBV,
¾ Realizar el cargue del modelo de optimización en SAP ME33N, ME23N,
¾ Recibir solicitudes de pedido y análisis de la información contenida. ME53N, MB5B,
¾ Elaborar programa de sustitución de material primas importadas por ZCOMPRAS, ZEXI
cultivos nacionales (cebada, cereales, lúpulos) 9 Archivos de
¾ Consolidar los requerimientos de todas las plantas, de acuerdo al tipo trabajo
de material y de compra.
¾ Gestionar el desarrollo de los proveedores estratégicos 2- GESTIÓN
¾ Homologar o certificar los Proveedores requeridos y seleccionar los INTEGRAL DE
Proveedores Estratégicos RIESGOS
¾ Evaluar a los proveedores estratégicos.
¾ Diseñar programas encaminados al desarrollo y productividad de los Matriz de
proveedores estratégicos (Programa Cipres). proveedores
¾ Elaborar los Términos de Referencia y definir los proveedores a validados
invitar a cotizar
¾ Definir las especificaciones técnicas para los repuestos de sustitución Actas de Comité
nacional. estratégico de
¾ Planear los inventarios de insumos y repuestos: Determinar políticas proveedores
de niveles de inventario por planta y material; establecer directrices
para el manejo del maestro de materiales. 9 Herramienta de
¾ Definir políticas de abastecimiento: establecer lineamientos y planeación PCSI
estrategias de abastecimiento para cada segmento de materiales y
proveedores. Definir y administrar el maestro de materiales. 9 Archivo de
¾ ventas históricas
con variables
explicativas
9 Documentación
de SABMiller
Código: 01-000005
Página: 24 de 48
Actualización: 5
H ¾ Ejecutar planes de productividad con los Proveedores estratégicos 2- PROCEDIMIENTO

(programa CIPRES) MANEJO INTEGRAL
¾ Evaluar el desempeño de los proveedores y documentar las DE PROVEEDORES
deficiencias ú oportunidades de mejora
¾ Generar peticiones de oferta y enviarlas a los proveedores según la 9 Transacción QM01
clasificación de la compra.
¾ Recibir cotizaciones de acuerdo con la clasificación de compra y Evaluación de
medios de envío y analizar las ofertas recibidas de los proveedores desempeño
¾ Realizar el proceso de negociación correspondiente y aplicar el
procedimiento de compras en función de los montos. 2- PROCEDIMIENTO
¾ Tramitar la compra aprobada, coordinar y verificar la entrega a DE COMPRAS
almacenes y aprobar el pago de facturas.
¾ Generar las solicitudes de fabricación de los materiales que deben 9 Controles en
ser elaborados internamente de acuerdo con el análisis de recepción de materia
requerimientos. primas, materiales de
¾ Recibir y verificar los materiales remitidos por los proveedores y las producción,
plantas de Bavaria incluyendo sustancias
¾ Rotular los materiales y determinar la ubicación física. Hacer el peligrosas
transporte físico a las bodegas cuando aplique
¾ Registrar en SAP las Entradas con referencia a pedidos de 9 Manuales SAP
Importación, Fabricación, Compra nacional y de Traslado
¾ Relacionar y enviar a Contabilidad las facturas aceptadas para pago 9 Procedimiento de
correspondientes a Pedidos de Bienes y Servicios manejo de inventarios
¾ Liberar los stocks de calidad y/o procesar la devolución de 02-000665
materiales al proveedor, de acuerdo con los resultados de la
inspección técnica 2-IDENTIFICACION,
¾ Procesar facturas de ventas a compañías TRAZABILIDAD Y
CONTROL DE
¾ Alistar y empacar los materiales de traslado, consumo y/o PRODUCTO NO
reexpedición a las cervecerías y/o dependencias CONFORME
¾ Analizar, actualizar y ubicar los materiales recibidos en tránsito
¾ Levantar actas de inspección de los materiales recibidos de 9 Peticiones de
importación Oferta
¾ Contabilizar las bajas de materiales obsoletos previamente
autorizadas por la Dirección de la compañía
¾ Generar Pedidos de servicios de fletes y causar el pago previa
aceptación de su prestación
¾ Diseñar, mantener y controlar la estructura física de las bodegas
para el almacenamiento clasificado de los diferentes tipos de
materiales como repuestos, muestras, moldes, modelos y sus
respectivos canales de suministro como importaciones,
fabricaciones y compras nacionales.
¾ Actualizar la información del maestro de ubicaciones en el Maestro
Código: 01-000005
Página: 25 de 48
Actualización: 5
de Materiales
¾ Archivar los documentos de control y correspondencia general
recibida en el Almacén
¾
¾ Monitorear la ejecución del plan propuesto del PCSI 9Transacciones

¾ Realizar seguimiento a los programas establecidos con los ME33N, ME23N,
proveedores estratégicos MCBV, MB5B,
¾ Evaluar en coordinación con el área de calidad el desempeño ZCOMPRAS, ZEXI
V mensual de los proveedores estratégicos en calidad, costo, plazo y 9 Archivos de trabajo.
servicio. 9 Niveles de
¾ Verificar la existencia de pedidos en trámite y de planes de entrega inventarios
en ejecución. 9 Cantidades
¾ Analizar los requerimientos (consumos, existencias, ajustes de consumidas
necesidades) para la determinación de cantidades a trasladar,
fabricar o comprar. 9 Control de
¾ Verificar que existan las especificaciones técnicas y características Inventarios
del material con el usuario solicitante.
¾ Exigir y conservar las pólizas de buen manejo de los materiales
componentes a los diferentes proveedores 9 Transacciones
¾ Analizar los niveles de inventario de los materiales, tiempo de MC45, MC46,
permanencia en stock, valor de consumos, rotación de valor de MC50, MCBA,
inventario MCBC, MCBO
¾ Registrar, avaluar y ajustar los resultados de los inventarios físicos
A ¾ Tramitar los traslados entre plantas o Ínter compañías. 9 Remesas de

¾ Legalizar los retiros de los materiales despachados a través de Salida y Remesas de
empresas transportadoras y proveedores Transporte Particular.
¾ Dar apoyo y asesoría a los diferentes almacenes de Bavaria en el 9 Proc. Ideas al
sistema de información SAP R/3 módulo de materiales en los 100%
procesos relacionados con compras y movimientos de materiales 9Proc. Gestión de
¾ Notificar a los proveedores los resultados de sus evaluaciones Mejoramiento (AC,
AP)
Con el análisis de datos se gestiona el mejoramiento del producto o de
los procesos a través de las siguientes herramientas: acciones
correctivas y preventivas, sugerencias, ideas 100%, Gestión de
mejoramiento, herramientas de análisis y solución de problemas, planes
de seguimiento a estándares de distribución
SALIDAS
Las salidas principales del proceso son:
Procesos: políticas, despliegue de objetivos y metas en los diferentes niveles de la organización,
acciones o proyectos dirigidos al logro del plan de negocios, comunicaciones hacia las partes
interesadas.
Plan de producción (periodo analizado), necesidades de insumos.
Listado de proveedores aceptados, petición de oferta, contratación, pedidos, plan de entregas,
contratos marco, materiales comprados para almacenes y/o para entregar al usuario, Información
sobre los materiales trasladados para almacenar y entregar; Solicitudes de fabricación, Solicitudes de
Código: 01-000005
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Actualización: 5
pedidos consolidados; tramites de baja, pedidos de fabricaciones, de traslado y de venta

Vic. Técnica: Información de PCSI.
Vic. Ventas: Información de PCSI.
Centros de distribución secundarios y empresas transportadoras: Cuentas de Cobro, Programa
de despachos, Producto terminado, envases y canastas.
Centro de acopio: residuos sólidos generados en las áreas
Proveedores: Respuesta a peticiones de oferta; pliegos y vehículos para mantenimiento,
requerimientos de acuerdo con los resultados de las pruebas; Notificación, Contratos para
perfeccionamiento. Resultados de las evaluaciones de proveedores, avisos de calidad para
elaboración de planes de acción.
ISO 9001:2008 5.5, 6.1, 6.3, 6.4, 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.0
ISO 14001:2004 4.2, 4.3, 4,4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,
4.5.4
OHSAS 18001:2007 4.2, 4.3, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4,
4.5.5.
ISO 22000:2005 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 7.2, 7.6.1, 7.9, 8
Código: 01-000005
Página: 27 de 48
Actualización: 5
Gestión de Gestión de
Gestión de
Transporte Transporte
Almacenamiento
Primario Secundario
Gestión Mantenimiento de Flota
Gestión de Procesos de Distribución
Transporte y distribución no está en el alcance de la certificación
OBJETIVO: Gestionar integralmente el almacenamiento, gestión de stocks y distribución del

producto terminado a los distribuidores en optimas condiciones de calidad, cantidad, conformidad,
costo y cumplimiento. Acorde con los valores corporativos.
RESPONSABLES:
ª Vicepresidente Distribución y Directores.
ª Gerentes, Profesionales, y personal operativo que desarrolla el proceso
Clientes:
• Accionistas, consumidor, detallista y distribuidor.
ENTRADAS
Las principales entradas son:
Procesos productivos: Pronóstico de la demanda (PSCI), restricciones para la generación del plan
programa semanal de traspasos
Directrices de SABMiller, cambios en la legislación y otros requisitos asociados, comunicaciones de
las partes interesadas.
Proveedores: Vehículos disponibles para realizar la operación; cotizaciones para la prestación de

servicios de mantenimiento, registros del mantenimiento de los vehículos, licencias o permisos,
registros de las pruebas, asesoría y acompañamiento en el desarrollo de los equipos; Diseño logístico
y oferta económica.
VP Mercadeo y VP de Ventas: promesa de servicio, Información cualitativa y cuantitativa del

comportamiento de las ventas y eventos de mercado, facturación
Código: 01-000005
Página: 28 de 48
Actualización: 5
Plantas y Distribuidores: Órdenes de cargue, envases y canastas retornables, producto terminado,

envases, canastas y excedentes, producto terminado para cambios o devoluciones, documentación
de cargue, pedido o traspaso, faltantes, roturas o inadecuados; pedidos. Contratación servicios de
transporte.
PRINCIPALES ACTIVIDADES Documentos

Asociados
P ¾ Definir objetivos y metas del proceso y, estrategias que soporten el 9 Business Plan
plan de negocios 9 Presupuesto de
¾ Analizar las necesidades de acuerdo con los pronósticos PSCI y las gastos e inversiones
áreas especializadas; Correr el modelo de optimización 9 Archivos de
¾ Realizar el cargue del modelo de optimización en SAP trabajo
¾ Consolidar los requerimientos de todas las plantas.
¾ Diseñar redes de Distribución: analizar la información de la red para 2- GESTIÓN
determinar el número de CD y su ubicación, clientes a ser atendidos y INTEGRAL DE
los modos de transporte correctos para operar la red. RIESGOS
¾ Planear los inventarios de producto terminado en la red de
distribución: determinación de políticas de niveles de inventario y de 9 Estándares de
servicio por CD y SKU, definición de lead time (tiempos de distribución
reaprovisionamiento) por cada CD.
9 Herramienta de
¾ Programar los despachos de acuerdo con el programa semanal de planeación PCSI
traspasos (PCSI).
¾ Preparar los pedidos de los distribuidores de acuerdo con la 2- PROCEDIMIENTO
facturación de ventas: movilización de producto por marcas y INVENTARIO DE PT ,
cantidades. Incluye el producto para cambio. EMPAQUES Y
¾ Generar el programa de transporte: Asignar vehículos, establecer ENVASES
RETORNABLES
horarios para realizar la operación y enviar la programación a las
partes interesadas
9 Archivo de
¾ Realizar ajustes al programa de transporte de acuerdo con los
ventas históricas
inconvenientes presentados con la operación normal.
con variables
¾ Diseñar de acuerdo con las necesidades específicas de la Compañía,
explicativas
los vehículos de transporte (Asesoría de fabricantes especializados).
¾ Consolidar los requerimientos de transporte en términos de origen,
destino y cantidades a movilizar y establecer las rutas y medios de
9 Documentación
transporte óptimos.
de SABMiller
¾ Analizar la oferta económica y/o establecer la estructura de costos.
¾ Contratar a los transportadores: contrato, pólizas, aspectos legales
H ¾ Recibir el producto terminado del salón de envase y revisarlo y

ubicarlo en el Depósito 9 Manejo de producto
¾ Recibir producto terminado de otras plantas productoras o terminado, envases y
depósitos: controlar el ingreso de vehículos, revisar la canastas
documentación de traspasos, verificar sellos de seguridad del
vehículo, descargarlo y revisarlo y ubicar el producto en el Depósito
Código: 01-000005
Página: 29 de 48
Actualización: 5
¾ Recibir producto terminado de distribuidores: controlar el ingreso de 9 Recibo de especies

vehículos a la zona de atención específica, verificar cantidades del para la devolución por
producto para cambio o devolución y establecer las causales de los la sociedad
mismos. distribuidora.
¾ Recibir los envases y canastas de los distribuidores: controlar el
ingreso de vehículos, descargar, revisar cantidad y características y 9 Manuales SAP
ubicar los envases y canastas en el Depósito.
¾ Registrar la información de entrada en el sistema SAP. 9 Procedimiento de
¾ Efectuar el cobro, cuando aplique, de faltantes, roturas e manejo de inventarios
inadecuados a distribuidores, transportadores o plantas de origen. 02-000665
¾ Identificar el producto, envases y canastas con las tarjetas de
marcación. 2-IDENTIFICACION,
¾ Movilizar el producto, envases y canastas no aptos o en TRAZABILIDAD Y
observación, a las zonas establecidas y efectuar la disposición final CONTROL DE
(baja, destrucción, reproceso, venta). Incluye rotura de la operación. PRODUCTO NO
¾ Realizar el cargue de productos en los vehículos respectivos: CONFORME
distribuidores, botelleros y transportistas de excedentes.
¾ Colocar sellos de seguridad a los botelleros y registrar la información 2- PROCEDIMIENTO
de despacho en el sistema SAP. DE CAMBIOS DE
¾ Efectuar las pruebas (carretera y patio) y hacer seguimiento al PRODUCTO
desempeño de los prototipos de nuevos equipos y Contratar la TERMINADO,
fabricación de nuevos equipos de transporte. EMPAQUES Y
¾ Gestionar el mantenimiento de los vehículos en lo referente a la ENVASES
parte estructural (Desde la contratación del taller hasta el pago y RETORNABLES
seguimiento del servicio).
¾ Administrar la documentación de los vehículos (placas, tarjetas de 2- PROCEDIMIENTO
propiedad, licencias, permisos e inventarios para entrega). DEVOLUCIÓN DE
PRODUCTO
¾ Realizar el presupuesto de transporte entre Centros de Distribución TERMINADO
y de Centros de Distribución a cabeceras municipales de acuerdo ENVASES Y
con el pronóstico volumétrico de ventas y el plan de traspasos. CANASTAS
¾ Realizar análisis e implementación de los estándares de distribución.
¾ Realizar auditorías de seguimiento de los estándares de distribución. 2- PROCEDIMIENTO
CONTROL DE
ROTACION DE PT Y
ENVASES
2- PROCEDIMINENTO
BAJAS DE PT,
EMPAQUES Y
ENVASES
RETORNABLES
2- PROCEDIMIENTO
SELLOS DE
SEGURIDAD PARA
VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE
PRIMARIO
Código: 01-000005
Página: 30 de 48
Actualización: 5
9 Transacción
MM03, MIGO, MB1B
9 Pedidos
intercompañía.
Transacciones
VL10B, VL02N,VF01.
9 Transacción
ME2W.
9 Listas de empaque
de traspasos
9 Transacciones
ME21N, ML81N.
9 Estándares de
distribución
9 Transacción
MM02.
2- ADMINISTRACION
Y MANEJO DE LOS
MONTACARGAS
9 Pronóstico de
ventas.
9 Plan de traspasos
¾ Monitorear la ejecución del plan propuesto del PCSI 9Archivos de trabajo.

¾ Realizar inventarios periódicos de producto terminado, envases y 9 Niveles de
canastas: efectuar conteo físico, verificar fechas de vencimiento, inventarios
registrar la información y realizar los ajustes correspondientes. 9 Cantidades
V ¾ Verificar la documentación (facturas y órdenes) y efectuar muestreo consumidas
aleatorio de las cantidades y condiciones de los productos a 9 Estándares de
despachar y cubicación del cargamento. Distribución
¾ Registrar, avaluar y ajustar los resultados de los inventarios físicos 9 Control de
¾ Realizar seguimiento a la gestión del transporte: Inventarios
• Ahorros presupuestados.
• Ejecución del presupuesto. 9 Transacciones
• Indicadores de operación. MC45, MC46, MC50,
• Indicadores de satisfacción. MCBA, MCBC,
MCBO
Código: 01-000005
Página: 31 de 48
Actualización: 5
9 Transacciones
MI04, MI05, MI06,
MI20, MI07, MI22,
MI23
A ¾ Tramitar los traslados entre plantas o Ínter compañías. 9 Remesas de

¾ Solucionar contingencias en las rutas de transporte establecidas Salida y Remesas de
(Fletes ocasionales): Transporte Particular.
• Recepción del requerimiento. 9 Proc. Ideas al
• Análisis de causas y posibles soluciones. 100%
• Efectuar cuadro comparativo de costos y trámite de autorización 9Proc. Gestión de
respectivo. Mejoramiento (AC,
Con el análisis de datos se gestiona el mejoramiento del producto o de AP)
los procesos a través de las siguientes herramientas: acciones
correctivas y preventivas, sugerencias, ideas 100%, Gestión de
mejoramiento, herramientas de análisis y solución de problemas, planes
de seguimiento a estándares de distribución
SALIDAS
Las salidas principales del proceso son:
Procesos: políticas, despliegue de objetivos y metas en los diferentes niveles de la organización,
acciones o proyectos dirigidos al logro del plan de negocios, comunicaciones hacia las partes
interesadas. Plan de traspasos e inventarios (periodo analizado), Información actualizada sobre la
operación del Depósito. Plan de entregas, contratos marco, tramites de baja. CD nuevos para
administrar, nuevas rutas de transporte
Vic. Técnica: Información de envases y canastas disponibles en Depósito.
Vic. Ventas: Información acerca de las devoluciones y cambios efectuados, Información de
productos disponibles para la venta.
Centros de distribución secundarios y empresas transportadoras: Cuentas de Cobro, Programa
de despachos, Producto terminado, envases y canastas.
PTAR: vertimientos de productos dados de baja.
Proveedores: Pliegos y vehículos para mantenimiento, requerimientos de acuerdo con los resultados
de las pruebas.
ISO 9001:2008 5.5, 6.1, 6.3, 6.4, 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.0
ISO 14001:2004 4.2, 4.3, 4,4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,
4.5.4
OHSAS 18001:2007 4.2, 4.3, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4,
4.5.5.
ISO 22000:2005 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 7.2, 7.6.1, 7.9, 8
Código: 01-000005
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Actualización: 5
Elaborar Cebada
Malteada Fabricar
cervezas,
Fabricar Tapa corona refajos y
bebidas de malta
Planear la Evaluar la
Gestión de Investigación y Mejoramiento Gestión de
Manufactura Gestionar la Calidad Manufactura
Proveer servicios industriales

Mantener las Instalaciones Industriales
Gestionar la producción limpia
OBJETIVO: Entregar un producto terminado y/o semielaborado en despacho con óptimas

condiciones de calidad, inocuidad, conformidad, cumplimiento, costo y cantidad, satisfaciendo las
necesidades de incremento en el EBITDA Bavaria, minimizando los impactos en el entorno y
trabajando bajo los lineamientos de Seguridad y salud ocupacional. Acorde con los valores
corporativos
RESPONSABLES:
ª Vicepresidente Técnico y Directores
ª Gerentes, Coordinadores de unidad, Lideres de equipo, Cerveceros técnicos,
Ingenieros de procesos, profesionales, y personal operativo de producción,
mantenimiento y calidad
Clientes:
• Consumidor, detallista, distribuidor y proveedores.
• Procesos internos de Bavaria
ENTRADAS
G. Estratégica: Políticas y estrategias, presupuesto de gastos e inversiones, directrices de
SABMiller, cambios en la legislación y otros requisitos asociados, comunicaciones de las partes
interesadas, y los resultados del desempeño de los procesos;
G. Abastecimiento: Pronóstico de la demanda (PSCI), restricciones para la generación del plan
Información actualizada de existencia de producto en SAP; materias primas, servicios, producto,
envases, canastas y estibas
Proveedores entran cotizaciones, productos, servicios, cotizaciones para la prestación de servicios
de mantenimiento y metrología, registros del mantenimiento, licencias o permisos, registros de las
pruebas, asesoría y acompañamiento;
VP Mercadeo y Ventas: Información cualitativa y cuantitativa del comportamiento de las ventas y
eventos de mercado, facturación
PRINCIPALES ACTIVIDADES Documentos Asociados

Código: 01-000005
Página: 33 de 48
Actualización: 5
P ¾ Definir objetivos y metas del proceso y, estrategias que 9Management Report

soporten el plan de negocios Misión, Visión, Principios,
¾ Elaborar el Plan de Negocios de Manufactura en los Valores.
diferentes niveles y funciones 9 Presupuesto de gastos e
¾ Planear capacidades, utilizaciones y distribuciones de inversiones
producción: de los centros productivos de cebada 9Procedimientos de:
malteada, cervezas, maltas, y tapa corona. - Gestión Integral de Riesgos
¾ Planear la producción en los diferentes centros - Gestión de Proyectos
productivos con base en el pronóstico de ventas e - Gestión de modificaciones en
inventarios, la disponibilidad de equipos en las plantas y procesos y producto
políticas administrativas. Elaborar los programas de 9Brewery Charters
producción;
¾ Definir y desarrollar los planes de mantenimiento.
Elaborar un presupuesto de mantenimiento acorde con
los planes, para ejecutar en cada vigencia.
¾ Planear las inversiones y proyectos asociados: para la
actualización, reconversión, reposición y ampliación del
parque industrial. Elaborar y desarrollar un presupuesto
de inversiones (CAPEX) para satisfacer esas
necesidades.
¾ Planear la investigación y desarrollo de nuevos
productos.
¾ Planear la estructura y desarrollo del sistema de gestión
integral: como base para medir y monitorear la
excelencia operacional y el logro del plan de negocios.
H ¾ Elaborar cebada malteada: recibir las materias primas y 3- DIR PLAN UNICO DE CALIDAD
asegurar su preservación para la posterior
transformación, programar la producción con el 9Plan de calidad de aseo y
conocimiento de los inventarios; Controlar inventarios en desinfección
proceso; Gestionar la adecuada operación y control del 9 Diagrama de flujo del proceso
proceso y los parámetros físico-químicos, productivo.
microbiológicos y sensoriales de cebada y malta.
¾ Litografiar láminas: revisar y ajustar el programa la 2-IDENTIFICACION,
producción; recepción, almacenamiento y TRAZABILIDAD Y CONTROL DE
transformación de lámina para impresión y de demás PRODUCTO NO CONFORME
materiales directos e indirectos, así como de los insumos
2- BUENAS PRACTICAS DE
para el proceso de producción de lámina litografiada.
MANUFACTURA
Gestionar la adecuada operación y control del proceso y
de la lámina impresa (físico-químicos y de impresión )
¾ Troquelar tapas y ensamblar: revisar y ajustar el 2- MANEJO INTEGRAL DE
programa la producción; recepción, almacenamiento y PLAGAS
transformación de la lámina impresa y demás materiales
directos e indirectos, así como los insumos para el 4- VIDA UTIL DE LOS
proceso de fabricación de tapas. Gestionar la adecuada PRODUCTOS
operación y control del proceso y de las tapas (físico-
químicas y sensoriales); revisión y clasificación de tapas.
¾ Elaborar mosto: recibir las materias primas y
transformarlas a través de la operación y control de las
etapas en la sala de cocimientos, sedimentación, 9Procedimiento del proceso de
Código: 01-000005
Página: 34 de 48
Actualización: 5
enfriamiento, fermentación, propagación, manejo y elaboración y envasado

recuperación de la levadura, maduración de la cerveza
verde, filtración, y mezcla del producto. programar la 9En cada planta, se tiene:
producción con el conocimiento de los inventarios;
Controlar inventarios en proceso. Aplicar y controlar las Plan de calidad de aseo y
Buenas practicas de manufactura y las actividades desinfección
asociadas a inocuidad
¾ Recuperar y procesar los subproductos generados en el 9Plan HACCP
procesos de elaboración (polvillo, afrecho, licor de
afrecho) • Especificaciones de las
¾ Envasar producto en botella: recibir el producto filtrado materias primas y materiales de
y carbonatado y envasarlo previo control de las etapas producción
de recibo del envase, lavado del envase, inspección de
envases; para luego enviar el producto envasado a la 9BTS (Brand Technical
etapa de pasterización, etiquetado, encanastado y Specifications)
finalmente a la empacadora; programar la producción 9Estandares de proceso
con el conocimiento de los inventarios de producto,
envases y canastas. • Diagrama de flujo del proceso
¾ Aplicar y controlar las Buenas practicas de manufactura productivo.
y las actividades asociadas a inocuidad con énfasis en
los PCC identificados en el plan HACCP 3- DIR PLAN UNICO DE CALIDAD
¾ Recuperar los subproductos generados en el procesos
de envase (etiqueta, vidrio papel, cartón, etc.)
¾ Envasar producto en lata: recibir el producto filtrado y
carbonatado y envasarlo previo control de las etapas de
recibo de la lata, lavado, inspección; para luego enviar el
producto envasado a la etapa de pasterización, fechado
y embalaje; programar la producción con el conocimiento
de los inventarios de producto, latas y material de
empaque
¾ Aplicar y controlar las Buenas practicas de manufactura
los PCC identificados en el plan HACCP
¾ Envasar cerveza en barril: recibir el producto filtrado y
carbonatado y envasarlo previo control de las etapas de
recibo y lavado, para luego enviar el producto envasado
a la etapa de pasterización y fechado; programar la
producción con el conocimiento de los inventarios de
producto, latas y material de empaque
¾ Aplicar y controlar las Buenas practicas de manufactura
los PCC identificados en el plan HACCP
¾ Envasar producto en PET: recibir el producto filtrado y
carbonatado, pasteurizarlo mediante pasteurización flash
y envasarlo previo control de las etapas de recibo del
envase,; para luego enviar el producto envasado a la
etapa, etiquetado, encanastado y finalmente a la
empacadora; programar la producción con el
conocimiento de los inventarios de producto, envases y 9En cada planta, se tiene:
Código: 01-000005
Página: 35 de 48
Actualización: 5
canastas.
¾ Aplicar y controlar las Buenas practicas de manufactura Plan de calidad de
y las actividades asociadas a inocuidad con énfasis en emisiones, vertimientos,
los PCC identificados en el plan HACCP excepto en las plantas de Agua
¾ Potabilizar Agua: Asegurar la eficaz operación y control Brisa fuera de cervecería.
de las etapas de Captación, sedimentación, filtración,
cloración, almacenamiento y distribución de agua tratada. 9En cada planta, se tiene:
¾ Producir vapor: Asegurar la eficaz operación y control
de las etapas de tratamiento del agua de alimentación a Plan de calidad de
calderas, generación y distribución de vapor, mantenimiento de equipos,
¾ Procesar gas carbónico: Asegurar la eficaz operación y accesorios, red contra incendios
control de las etapas de recolección, purificación, e instalaciones locativas.
condensación, almacenamiento, evaporación y
distribución de gas. 9 Plan de calidad de calibración
¾ Suministrar aire comprimido: Asegurar la eficaz y verificación de EIMIE,
operación y control de las etapas de compresión y asociados a calidad, medio
distribución de aire. ambiente y seguridad y salud
¾ Suministrar servicio de Refrigeración: Asegurar la ocupacional
eficaz operación y control de las etapas de recibo de
amoniaco, refrigeración para enfriamiento del producto en 9 Procedimientos de la
los diferentes procesos. evaluación ambiental
¾ Suministrar energía eléctrica: Asegurar la eficaz
operación y control de las etapas de recibo y/o 9 Procedimiento de manejo
generación, transformación y distribución de energía seguro de sustancias químicas
¾ Planta de Aguas Residuales: Asegurar la eficaz y hojas de datos de seguridad.
operación y control de las etapas de tratamiento primario,
secundario y/o terciario de los vertimientos industriales 9 En cada planta, se tiene un
¾ Mantener equipos e instalaciones: Consolidar las Plan de calidad de residuos
necesidades de mantenimiento de las áreas usuarias, sólidos
definir recursos de mano de obra propia y contratada,
definir las necesidades de materiales y repuestos, 2- GESTION INTEGRAL DE
programar las actividades de mantenimiento, ejecutar el RESIDUOS
mantenimiento, registrar las actividades de
mantenimiento. Registrar en el sistema las novedades
presentadas en las intervenciones de mantenimiento.
¾ Gestionar la metrología de planta y del laboratorio:
calibrar y/o chequear los dispositivos de seguimiento y
medición, tanto del laboratorio como de planta, identificar
su estado de calibración.
¾ Optimizar uso de recursos, controlar y reducir emisiones,
investigar reuso de desechos. Investigar alternativas en
tratamiento de efluentes, tecnología en control de
emisiones.
¾ Realizar el manejo ambiental de proyectos: Planificar,

desarrollar y controlar los planes de manejo ambiental de
construcciones, obras civiles, y ampliaciones de los
centros productivos, incluyendo la información de
requisitos legales y reglamentarios
Código: 01-000005
Página: 36 de 48
Actualización: 5
¾ Gestión Integral de Residuos: Manejar y disponer los

residuos peligrosos y no peligrosos. Procesar y entregar
subproductos: Investigar nuevos usos, realizar
seguimiento al uso actual de subproductos.
¾ Aplicar los principios y prácticas fundamentales de MCM,
así:
5 S y ergonomía
Trabajo en equipo
Medición y control del desempeño
Mejora enfocada
Mantenimiento autónomo
Gestión de activos
Gestión de la Calidad
Flexibilidad de la producción
Medio Ambiente, Salud y Seguridad
Liderazgo y gestión del cambio.
V ¾ Realizar visitas técnicas, auditorias a proveedores y 9Plan HACCP

atención de reclamos
¾ Desarrollar programas de capacitación, seguimiento de 9 Indicadores de desempeño:
indicadores, estandarizar y documentar procesos, gestión
de cambios de productos, mantener sistemas de - KPI´s
información, generar informes; Soportar la elaboración de -IQMS
fichas técnicas de calidad y aceptación de materiales e - CQI
insumos: para entregar a los proveedores en los términos -PPQA
de referencia de los suministros -TQI
¾ Recibo y envío de muestras, desarrollo de pruebas -FPQI
sensoriales, consolidar, analizar y entregar informes, -Evaluación Sensorial
Innovar e implementar buenas prácticas en los -CPI
laboratorios. -Sigma Index
¾ Controlar la calidad fisicoquímica, sensorial y
microbiológica: Verificar la calidad de los insumos,
materias primas, productos en proceso y terminados;
realizar pruebas de antagonismo, soportar el proceso de 9 PLAN ÚNICO DE CALIDAD
investigación y desarrollo y gestionar la preservación y 9 Procedimiento de manejo
propagación de cepas de levaduras y otros integral de plagas
microorganismos.
¾ Controlar las Buenas practicas de manufactura y las
actividades asociadas a inocuidad con énfasis en los
PCC identificados
¾ Hacer seguimiento y medición del plan de negocios e 9 Control estadístico de
inversiones: recopilar información de las plantas, analizar proceso SPC
el despliegue de estrategias y sus desviaciones, generar
y evaluar planes de acción. 9 Procedimiento de
¾ Realizar la interventoría técnica y administrativa de los comunicaciones externas
procesos subcontratados para asegurar el cumplimiento
de los requisitos especificados.
Código: 01-000005
Página: 37 de 48
Actualización: 5
¾ Efectuar seguimiento y control al desempeño del sistema 9Evaluación GEM y

de gestión, incluyendo la percepción del cliente y otras consolidado de resultados
partes interesadas: quejas, reclamos, necesidades o
expectativas, seguimiento y control del producto no
conforme y del producto potencialmente no inocuo, e
incidentes industriales y realizar las visitas de asistencia
técnica necesarias
¾ Gestionar la información de mantenimiento, realizar
análisis de fallas, evaluar costos de mantenimiento,
elaborar programas de mantenimiento basados en RCM
(Mantenimiento centrado en el negocio)
¾ Realizar seguimiento y auditorias a los fundamentos y
pilares de MCM mediante la aplicación de los GEM. En la
evaluación realizada usando los GEM se revisa el
cumplimiento de las prácticas asociadas a los sistemas
de gestión.
¾ Hacer seguimiento a las metas establecidas en cada uno
de los niveles de la organización
¾ Verificar la competencia de las personas que realizan
análisis fisicoquímicos o microbiológico mediante la
aplicación de los FAC (Formative assesment checklist)
A ¾ Con el análisis de datos se gestiona el mejoramiento del

producto o de los procesos a través de las siguientes 2- GESTION DE MEJORAMIENTO
herramientas: acciones correctivas y preventivas, (AC, AP)
sugerencias, ideas 100%, reuniones de nivel (1, 2, 3 y/o
4) según el esquema de MCM
SALIDAS
Procesos: políticas y estrategias, despliegue de objetivos y metas en los diferentes niveles de la
organización, acciones o proyectos dirigidos al logro del plan de negocios, comunicaciones hacia las
partes interesadas, 5 year plan
G. Logística: producto terminado, Información de capacidades y programa de producción.
PTAR: Tratamiento de vertimientos
Proveedores: pliegos y equipos para mantenimiento, requerimientos de acuerdo con los resultados
de las pruebas; Notificación, Contratos para perfeccionamiento.
ISO 9001:2008 5.4, 5.5, 6.1, 6.3, 6.4, 7.0, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.0
ISO 14001:2004 4.2, 4.3, 4,4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5
Legislación y 6-REQUISITOS LEGALES ASOCIADOS AL PRODUCTO-ALIMENTOS
Otros 6_EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL
6_EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE S&SO
6_LISTA DE CHEQUEO DE MERCANCIAS PELIGROSAS
6- REQUISITOS LEGALES ASOCIADOS AL LABORATORIO
OHSAS 18001:2007 4.2, 4.3, 4, 4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5
Código: 01-000005
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Actualización: 5
ISO 22000:2005 5.3, 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 7, 7.2, 7.6.1, 7.9, 8, 8.3, 8.5.2
Código: 01-000005
Página: 39 de 48
Actualización: 5
Desarrollar el Personal
Planear la Gestionar Asuntos laborales Evaluar

Gestión la Gestión
Humana Administrar Riesgos Laborales Humana
Brindar Bienestar Laboral
• Proceso de soporte del SGI. No esta dentro del alcance del proceso a certificar
OBJETIVO: Proveer talento humano que con sus competencias, apoye los procesos de la
compañía para generar valor; propiciar un ambiente laboral seguro acorde con la cultura
organizacional y orientada por los valores corporativos
RESPONSABLES:
ª Vicepresidente de Recursos Humanos y Directores
ª Gerentes, Profesionales y personal administrativo
Clientes:
• Empleados y otras partes interesadas.
ENTRADAS
De los procesos las principales entradas son:
Procesos: Políticas y estrategias, presupuesto de gastos e inversiones, SABMiller HHRR way,
cambios en la legislación y otros requisitos asociados, comunicaciones de las partes interesadas, y
los resultados del desempeño de los procesos; elementos de dotación y protección personal, equipos
de higiene y de emergencias
Proveedores: bienes (equipos médicos, instrumentos de medición) y servicios (mantenimiento,
mediciones, educación en salud)
EPS Información sobre tratamientos y estado de salud de los trabajadores.
ARP`: Asistencia Técnica; Servicio asistencial (incapacidades, indemnizaciones por ATEP)
Organismos del estado: Normatividad
PRINCIPALES ACTIVIDADES Documentos Asociados

P ¾ Definir objetivos y metas del proceso y, 9 Management Report
estrategias que soporten el plan de negocios 9 Misión, Visión, Principios, Valores
¾ Elaborar el Plan de Negocios en los 9 Presupuesto de gastos e inversiones
diferentes niveles y funciones 9 Reglamento de Higiene y Seguridad
¾ Definir lineamientos y estrategias: de Industrial
vinculación de personal, prestación de 9 Procedimientos Seguridad Industrial
servicios, estructura organizacional y 9 Procedimiento de gestión integral de
estándares de personal riesgos
Código: 01-000005
Página: 40 de 48
Actualización: 5
¾ Establecer las directrices para la prestación 9 Perfil Epidemiológico de la Planta.

de servicios integrales: salud y bienestar
social.
¾ Planear el Desarrollo del Recurso Humano
¾ Concebir y proyectar la comunicación a
nivel interno como una herramienta
estratégica.
¾ Realizar inventario y valoración de peligros y
riesgos para la Salud de los Trabajadores,
de accidentes e higiene industrial.
¾ Evaluar el Nivel de Riesgo en los Procesos y
Priorizar
¾ Definir los Programas de Gestión de
Seguridad e Higiene Industrial encaminados
a controlar o mitigar riesgos, incluyendo
Cronograma.
¾ Planificar las necesidades de Recursos para
el Desarrollo del Programa de desarrollo de
competencias, de acuerdo con el programa
de adquisición de competencias (CAP)
H ¾ Gestionar la selección e inducción de
personal análisis de requerimientos de Programa de Inducción:
personal, reclutamiento y evaluación de
candidatos, coordinar trámites de ingreso y http://bavaria/C14/C17/Induccion/default.aspx
realizar la inducción
¾ Trámites de Ingreso: Remisión a exámenes 2- LEVANTAMIENTO DE PERFILES
médicos y posteriormente a Relaciones
Industriales para su contratación.
¾ Efectuar la inducción del personal: A la
Empresa: su historia, sus procesos,
beneficios, estructura y cultura, Visita a la
Planta; Y al puesto de trabajo.
¾ Definición, diseño y planeación de los
sistemas de medición del desempeño por
competencias, procurando el mayor nivel de
ajuste respecto a los rangos y perfiles 9 Guía Elementos de Dotación y Protección
requeridos en cada una de ellas. por Cargos
¾ Definir el Plan de Formación, mediante la 9 Fichas Técnicas de Elementos de
identificación y priorización de las Dotación
necesidades de Formación, de acuerdo con 9 Plan de calidad de seguridad industrial
los perfiles establecidos para cada unos de
los cargos y los resultados de la Evaluación, DIR INSPECCIONES PLANEADAS
así como con los requerimientos de
implementación de Manufactura de clase 2- REPORTE, INVESTIGACIÓN Y
Mundial. SEGUIMIENTO DE INCIDENTES
¾ Gestionar los programas de formación y
entrenamiento para profesionales y 9 Procedimientos de preparación y respuesta
operarios buscando cubrir las brechas ante emergencias / tipo de emergencia:
identificadas dentro del programa de MCM - incendio, derrames, fugas/escapes, etc,
respuesta local, especializada y total
Código: 01-000005
Página: 41 de 48
Actualización: 5
(Profesionales de entrenamiento). - plan de comunicación

¾ Desarrollar programas de capacitación y
formación por competencias:
¾ Gestionar la elaboración de metas 2- DIR MANUAL DE CONTRATISTAS
individuales y grupales en los diferentes • Disposiciones Legales vigentes
niveles de la organización • Reglamento de Higiene y Seguridad
¾ Establecer y mejorar el modelo de Industrial
competencias, definir el plan de formación, • Programa de Salud Ocupacional.
logística de eventos, aprobación y ejecución
de programas. 3- DIR SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD
¾ Atención de enfermería, control de INDUSTRIAL
ausentismo, reubicaciones laborales (EPS y
ARP), saneamiento básico, actividades de
formación. 2-MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS
¾ Administrar los programas de seguridad e QUÍMICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD
higiene industrial: inventario y valoración de
peligros y riesgos, preparación y respuesta 2- DIR – ELEMENTOS DE PROTECCION
ante emergencias, medir y evaluar riesgos de PERSONAL.
higiene industrial, actividades de
entrenamiento, investigar incidentes y 2- DIR – CONTROL DE AUSENTISMO POR
accidentes ambientales o laborales, asegurar ACCIDENTE INDUSTRIAL.
el uso de instrumentos y elementos de
protección a personas, tecnología e 2- DIR REGLAMENTO DE BRIGADAS
instalaciones, ergonomía del trabajo. INTEGRALES
¾ Seleccionar tipo, características, calidad,
cantidad y costo de los elementos de
dotación y protección personal.
¾ El área de Seguridad industrial realiza la
inducción para el conocimiento de los temas
básicos relacionados que le compete a
proveedores y contratistas que laboran en la
Empresa, y cuya actividad puede generar
algún riesgo. Adicionalmente se definen las
medidas y requisitos que en materia de
seguridad, deben cumplir mientras estén
dentro de las instalaciones, los cuales, son
aplicados a las actividades realizadas por los
proveedores y contratistas.
¾ A través de la gestión de los accidentes
laborales, se garantiza la atención inmediata
del accidentado y el reporte del evento a la
Administradora de Riesgos Profesionales
(ARP). Después, se estudian las causas que
originan el evento, se establecen las
acciones correctivas y se evalúa su eficacia.
¾ Definir los Programas de Gestión de
Medicina Preventiva y del Trabajo
encaminados a prevenir, controlar o mitigar
riesgos ocupacionales y generales para la
Código: 01-000005
Página: 42 de 48
Actualización: 5
salud de los trabajadores

¾ Desarrollar Programas de Control del
Ausentismo
¾ Desarrollar Programas de Enfermedades
crónicas.
• Hipertensión Arterial
• Diabetes
• Dislipidemias
• Obesidad y Sobrepeso
• Tabaquismo y Alcoholismo
¾ Implementar los programas de Saneamiento

Básico.
¾ Control sanitario de casino
¾ Control sanitario de vestier
¾ Control sanitario de baños
¾ Gestionar la seguridad física: control

porterías y vigilancia, matriz de riesgos de
la empresa, control de accesos, tecnología
de vigilancia y seguridad física de
instalaciones.
¾ comunicación interna cubre la información a
todos los niveles de la Empresa en cuanto a
la política de gestión Integral, requisitos
legales, peligros y riesgos, objetivos y
metas, resultados de auditorias entre otra
información. Esta gestión es promovida por
los dueños de proceso y apoyados por el
área de comunicaciones de la Empresa,
utilizando diferente medios.
¾ Desarrollar estrategias comunicativas
dirigidas al trabajador y su familia.
¾ Contribuir al fortalecimiento de la cultura
interna y a mejorar y mantener un adecuado
Clima Laboral.
¾ Brindar apoyo, asesoría y ejecutar acciones
de comunicaciones a los diferentes clientes
internos de la Compañía.
¾ Contribuir a mejorar y mantener la imagen
corporativa interna de la Organización.
V ¾ Realizar evaluaciones de seguridad
Industrial, Salud Ocupacional y desempeño 3- DIR SUBPROGRAMA DE HIGIENE
ambiental, mediante el GEM (EHS) de MCM. INDUSTRIAL.
¾ Gestionar la medición y evaluación ambiental
de las áreas de trabajo acorde con los 2- DIR - MEDICION DE QUIMICOS.
riesgos propios del proceso.
¾ Gestionar los programas de medicina 3- DIR SUBPROGRAMA DE MEDICINA
PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.
preventiva y del trabajo: Por medio de
Código: 01-000005
Página: 43 de 48
Actualización: 5
exámenes médicos ocupacionales de control 2- EXAMENES MEDICINA PREVENTIVA Y DEL

periódicos, se determina el estado de salud TRABAJO
de los trabajadores expuestos, y se hace el
diagnóstico precoz, asociado al oficio 2- DIR – CONTROL DE AUSENTISMO POR
desempeñado. Adicionalmente, se realizan ENFERMEDAD COMÚN Y MATERNIDAD.
mediciones ambientales para conocer el
comportamiento del factor de riesgo; Cuando 9 Plan de calidad de medicina del trabajo
se detecta alguna alteración de salud, se 9 Atención en salud, Prevención, control y
remite a la EPS y a la ARP seguimiento de enfermedades crónicas y
¾ A través del programa de Vigilancia programas de vigilancia epidemiológica
Epidemiológica, se evalúan y controlan 9 Evaluación GEM
patologías ocupacionales, generadas por
peligros a los que se les dio prioridad en el
procedimiento de identificación de riesgos y
peligros. Así mismo, se cuenta con sistemas
de vigilancia específicos, los cuales están
dirigidos al ambiente, agentes físicos y
químicos. Adicionalmente, hay sistemas de
vigilancia epidemiológico para enfermedades
comunes que pueden afectar a la población.
• Hipoacusias por Ruido
• Problemas respiratorios por exposición a
polvo y otros irritantes
9 Formatos de reuniones de One on One
• Problemas Osteomúsculares
• Dermatosis 9 Registros FAC
• Problemas Visuales
¾ Seguimiento Actas COPASO (Comité
Paritario de Salud Ocupacional)
¾ Hacer seguimiento al desarrollo de
competencias del personal.
¾ Hacer seguimiento a las metas establecidas
en cada uno de los niveles de la organización
¾ Verificar la competencia de las personas que
realizan análisis fisicoquímicos o
microbiológico mediante la aplicación de los
FAC (Formative assesment checklist)
A ¾ Realizar reubicaciones laborales en conjunto 9 Perfil Epidemiológico de la Planta
con las EPS y ARP. 9 Proc. Gestión de Mejoramiento (AC,
¾ Con el análisis de datos se gestiona el AP)
mejoramiento del producto o de los procesos
a través de las siguientes herramientas:
acciones correctivas y preventivas,
sugerencias, ideas 100%. Herramientas de
análisis y solución de problemas
SALIDAS
Procesos: políticas y estrategias, despliegue de objetivos y metas en los diferentes niveles de la
organización, acciones o proyectos dirigidos al logro del plan de negocios, comunicaciones hacia las
partes interesadas, programa de formación, resultados de la evaluación de competencias;
Código: 01-000005
Página: 44 de 48
Actualización: 5
programación de exámenes médicos, actividades preventivas de Medicina del Trabajo, Información

para reubicación de trabajadores, Incapacidades; reportes de incidentes; informes de desempeño
(PM)
ISO 9001:2008 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5
ISO 14001:2004 4.2, 4.3, 4,4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5
OHSAS 18001:2007 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5,
ISO 22000:2005 5.6, 6.1, 6.2, 6.3,6.4, 7.2, 7.6.4, 8.2, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5
Código: 01-000005
Página: 45 de 48
Actualización: 5
Gestionar el Flujo de Caja

Planear Evaluar
la Gestión Gestionar el Riesgo Financiero la gestión
Financiera Financiera
Gestionar Información Financiera
• Proceso de soporte del SGI. No esta dentro del alcance del proceso a certificar
OBJETIVO: Proveer recursos financieros a los procesos de la compañía para optimizar el EBITA.
Maximizar el rendimiento de los excedentes, minimizar el riesgo financiero y gestionar la información
financiera para el seguimiento del desempeño del negocio.
RESPONSABLES:
ª Vicepresidente Financiero y Directores
ª Gerentes, Profesionales y personal administrativo
Clientes:
• Consumidor, detallista y distribuidor.
ACTIVIDAD DOCUMENTOS
ASOCIADOS
¾ Definir políticas y estrategias para el manejo del flujo de caja, 9Misión, Visión, Principios,
para la estructura financiera, para el manejo del riesgo financiero Valores, Ejes Estratégicos
¾ Establecer mecanismos de información financiera 9Orientaciones Estratégicas
¾ Definir políticas de control de gestión, políticas presupuestales y 9Presupuesto de gastos e
de costos, análisis de costos y márgenes de rentabilidad. inversiones
¾ Definir políticas y establecer estrategias tributarias
¾ Definir políticas de inversión y políticas de cartera
¾ Administrar la tesorería
¾ Gestionar la cartera
¾ Gestionar la tributación
¾ Calcular y analizar niveles de riesgo
¾ Gestionar integralmente la cobertura de riesgos asegurables
Código: 01-000005
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Actualización: 5
¾ Elaborar los estados financieros

¾ Conciliar la información financiera
- Procesar información presupuestal y requerimientos de información
¾ Evaluar el cumplimiento de presupuestos y proyecciones
financieras: control del flujo de caja, desviaciones, covenants,
perfil de endeudamiento y cupos de crédito.
¾ Evaluar la generación de valor: cálculo del EBITA, análisis de los
factores generadores de valor.
¾ Controlar y verificar la correcta aplicación de los procedimientos y
normatividad financiera
¾ Evaluar la venta de inmuebles, subproductos y excedentes
industriales: cumplimiento de los cronogramas y presupuestos.
¾ Generar medidas correctivas, acciones correctivas, acciones
preventivas y/o programas de gestión
Código: 01-000005
Página: 47 de 48
Actualización: 5
4.2 Principales Procesos subcontratados
Cervecería/ Principales procesos subcontratados

Maltería
Tocancipá Operación Logística Depósito, Seguridad Física, Mantenimiento Montacargas,
Operación plantas de Agua potable y residuales .Ensayos especiales de
laboratorio, metrología, control de plagas, manejo de residuos sólidos, jardinería
Unión (Medellín). Operación de montacargas, Caja vacía, recolección de rotura, vaciado de
cerveza, Ensayos especiales de laboratorio, metrología, control de plagas,
Seguridad Física , Operación plantas de Agua potable y residuales .Ensayos
especiales de laboratorio, metrología, Secador de Afrecho y levadura,
Mantenimiento Civil, mantenimiento de aseo
Barranquilla Secador de Afrecho y levadura, Planta de Aguas residuales, Planta de Agua
Potable, Mantenimiento Civil, Reempaque de producto de exportación, Depósito:
Derrame de producto, reempaque de producto nacional, carpado de vehículos,
preparación de pedidos, cambios y devoluciones de la clientela, transporte
interno y transporte a Agencias. Ensayos especiales de laboratorio, metrología,
control de plagas, caracterización de vertimientos líquidos, mediciones
atmosféricas.
Bogotá Secador de Afrecho y Levadura, Planta de Aguas Residuales, Mantenimiento
civil, ensayos especiales de Laboratorio, Metrología, Seguridad Física,
Refrescos; litografía, calidad, Operación Logística del Depósito, control de
plagas.
Boyacá Planta de Aguas residuales, Planta de Agua Potable, Mantenimiento civil y los
ensayos especiales de Laboratorio y metrología, control de plagas.
Bucaramanga Subproductos, planta de aguas residuales, planta de agua potable, operación del
centro de distribución, almacenamiento y transporte, Análisis especiales de
laboratorio y metrología, control de plagas, Disposición final de algunos residuos
peligrosos, Descargue de materias primas como malta y arroz, etc
Valle Planta de Aguas residuales, Planta de Agua Potable, ensayos especiales de
Laboratorio y metrología, control de plagas.
Malteria Tibitó Servicio de aseo; servicio de metrología en equipos de laboratorio y de planta,
servicio de análisis especiales de laboratorio, caracterizaciones de vertimientos
líquidos y emisiones atmosféricas, control de plagas, Servicio de casino y
transporte
Malteria Tropical Aseos Industriales y generales, Análisis especiales de laboratorio y metrología,
control de plagas, operación plantas de tratamiento de agua potable y residuales,
Seguridad física, mantenimiento civil
Los controles a estos procesos, se encuentran definidos en los planes de calidad o en los
panoramas de riesgo de cada planta.
Código: 01-000005
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Actualización: 5
5.0 RIESGOS SIGNIFICATIVOS: A continuación se mencionan los principales
ASPECTOS DE CALIDAD RIESGOS DE CALIDAD
- Plagas - Producto no conforme

- Orden y aseo deficiente - Perdida de productividad
- Estándar de trabajo inadecuado - Multas o sanciones
- Compras inadecuadas - Reclamos del cliente
- Metrologia inadecuada
- Manejo inadecuado del producto
- Transporte inadecuado
- Despacho de producto no conforme
- Falta de trazabilidad del producto
ASPECTOS DE INOCUIDAD RIESGOS DE INOCUIDAD
- Estándar de trabajo inadecuado en los PCC - Producto potencialmente no

inocuo
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
En situaciones de emergencia
- Incendio, explosión, derrame, fugas o escapes, - contaminación del aire
inundación - contaminación del suelo
En condiciones normales o anormales - contaminación del agua
- Consumo de agua y energía - agotamiento del recurso
- Generación de residuos peligrosos
- Generación de vertimientos de aguas industriales
(con alto contenido de materia orgánica)
- Generación de olores
- Generación de emisiones (fuentes fijas)
-
PELIGROS LABORALES RIESGOS LABORALES
- proyección de partículas - cortadura y/o contusión

- Manejo de herramientas, equipos o materiales - hipoacusia o perdida auditiva
- producto/sustancia química peligrosa - quemadura y/o contacto con
- trabajos en altura químicos
- vehiculo o herramientas móviles - caída igual de diferente nivel
- puesto de trabajo inadecuado - atropamiento
- manejo de cargas - atropellamiento
- sistema de advertencia inadecuado - lesión osteomuscular
- equipos en mal estado - electrocución
- alimento en descomposición - incendio
- Explosión
- intoxicación alimentaria

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03. Gestionar la Información

MANUAL DE GESTION INTEGRAL

Cervecerías: Barranquilla, Bucaramanga, Boyacá,

Elaboró Revisó: Aprobó:

0.1 HISTORIA DE BAVARIA

1889 Se fundó la Sociedad Kopp's Deutsche Brauerei Bavaria el 4 de abril de 1889.

Actualmente la operación de Bavaria en Colombia incluye las Cervecerías: Unión (Medellín),

0.2 ORGANIGRAMA DE BAVARIA

0.3 NUESTRAS CERVECERIAS

Capacidad de Marcas y presentaciones que produce

0.4 NUESTRAS MALTERIAS

1. ALCANCE DEL MANUAL DE GESTION INTEGRAL

1.1 Objeto: Enunciar la política de gestión integral de Bavaria y subsidiarias, y describir el

Alcance del SGI Plantas

El cliente del sistema de gestión de calidad es la Dirección de Bavaria adoptando la figura de

• Gestión Estrategica. Establecimiento del plan estratétigo de la organización (misión,

contractual con el cliente, y la Empresa ha considerado por ahora no incluirlo en el

2. CICLO DE CONTROL DE MANUAL

2.1 Responsabilidades – revisión y aprobación

El Plan Estratégico es realizado con base en un ejercicio práctico sobre quiénes

El plan estratégico se construye con un horizonte de 3 años (Three Year Plan) y se

“Ser la compañía más admirada en Colombia y un gran contribuyente a la reputación

• Por la efectividad de nuestro mercado

“Crecer en el mercado a un consumo per cápita anual de 60 litros, asegurando el

3.3. Política del Sistema de Gestión Integral

Como miembro responsable de la comunidad, tenemos la obligación de administrar los

Tenemos la obligación moral de proteger a todos nuestros empleados y contratistas de

Se mantiene un programa de administración de riesgos a través del negocio, para asegurar

Somos una empresa comprometida con la implementación de las medidas de seguridad y

Como parte de nuestro compromiso de mejoramiento continuo y basado en una directriz

También fomentamos y animamos a nuestros proveedores y contratistas a seguir principios

Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera.

• El calibre y compromiso de nuestra gente nos distingue de los demás.

La responsabilidad es clara e individual.

• Apoyamos la gerencia descentralizada con un máximo práctico de autonomía

Trabajamos y ganamos en equipo.

• Desarrollamos y compartimos activamente el conocimiento dentro de grupo.

Entendemos y respetamos a nuestros clientes y consumidores.

• Nos preocupamos siempre de conocer las necesidades y percepciones de

Nuestra reputación es indivisible.

• Nuestra reputación se basa en lo que hace y dice cada uno de nuestros

3.5 Objetivos del sistema de gestión integral.

3.5.1. Participación en el valor total del mercado de bebidas aumentada.

3.5.2. Transición de Ventas y Distribución finalizada

3.5.3. Recursos reubicados y optimizados

3.5.4. Procesos de negocios rediseñados

3.5.4. Implementación de Ejecución de Clase Mundial (WCE) avanzada

3.5.5. Valor para accionistas maximizado

3.5.6. Licencia para operar fortalecida

3.5.7. Equipos de trabajo desarrollados

3.6. Representante de la Dirección:

Entrega las directrices para establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar el

Dirección: Director de la División de Gestión de Calidad, Director de la División de

Planta: Se pueden tener diferentes esquemas, ejemplo:

- Comité SGI: conformado por el Gerente de Producción, Gerente de Calidad, Gerente

3.7 Responsabilidad y Autoridad:

Se encuentran definidas y documentadas dentro de la documentación del sistema de gestión

- Procedimientos, Planes de Calidad e Instrucciones

El nivel de responsabilidad y autoridad del representante de la Dirección incluye lo

El comité de Dirección revisa anualmente estas directrices en su planeación estratégica

Los Directores de División/Planta y Vicepresidentes, aprueban las metas y los proyectos

Los lideres de equipos deben proporcionar a sus equipos de trabajo la formación y