RENDICIONES DE GASTOS

Código N° Versión Fecha Página

SGC-FOR-006 01 11/9/2021 1 de 1

NOMBRE: JULIO PORRAS AGUSTIN ENTREGA EFECT.

DNI: 47750702 FECHA RENDICIÓN

FECHA SUSTENTO Nº DOC RUC RAZON SOCIAL DESCRIPCION / DETALLE CECO SITE
20-10-21 BOLETA B810-09-08398310 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC peaje
20-10-21 BOLETA B226-09-02028357 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC peaje
20-10-21 BOLETA B159-10039817 2052361212 LIMA EXPRESASAC peaje
20-10-21 BOLETA B302-01128620 20511465061 CONCESIONARIA VIAL DEL PERU SA peaje
21-10-21 BOLETA B105-01895736 20511465061 CONCESIONARIA VIAL DEL PERU SA peaje
21-10-21 20503503639 MINISTERUIO DE TRANS Y COM peaje
21-10-21 20503503639 MINISTERUIO DE TRANS Y COM peaje
21-10-21 cigarro y gaseosa
21-10-21 FACTURA F012-3588 20273355279 GRIFO ATICO SRL petroleo
21-10-21 pernos
21-10-21 BOLETA 3560 10304008321 EL GATO almuerso en ocoña
21-10-21 compra de cemento de santiago
B 22-10-21 BOLETA B1C01-BA01-630556 20550033519 CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS SA peaje majes
22-10-21 BOLETA 3080 10309623512 EL SHRIMP DE DOÑA CAROL cena EN OCOÑA
22-10-21 BOLETA 1923 103042908710.00 HOSTAL KIKE'S hotelen ocoña
22-10-21 FACTURA F001-0004585 20454496702 GRIFO REINITA SRL petroleo
22-10-21 BOLETA 9239 10469513951 SHUTTON REST desayuno en majes
22-10-21 almuerzo majes
22-10-21 cena en majes
23-10-21 hotel en majes
23-10-21 desayuno en majes
23-10-21 torno para esparragos
### 23-10-21 torno para esparragos
23-10-21 almuerzo en majes
23-10-21 cepillo de metal
23-10-21 rafia y costal
23-10-21 encomienda de majes a arequipa
23-10-21 encomienda de arequipa a imata
23-10-21 FACTURA 001-000524 10437737768 agregados para laboratorio
23-10-21 cena en majes
23-10-21 hotel en majes
24-10-21 encomienda de camana a secocha
24-10-21 desayuno en camana
24-10-21 peaje
24-10-21 almuerzo en chala
24-10-21 petroleo
24-10-21 petroleo
24-10-21 cena en ica
25-10-21 peaje
25-10-21 peaje
25-10-21 peaje
25-10-21 desayuno en lima
25-10-21 guenates
25-10-21 almuerzo en lima
26-10-21 CENA PUENTE PIEDRA
26-10-21 DESAYUNO VENTANILLA
26-10-21 ALMUERZO VENTANILLA
26-10-21 CENA
26-10-21 MOVILIDAD 26/10
27-10-21 HOTEL PUENTE PIEDRA
27-10-21 DESAYUNO
27-10-21 LIBRETA Y LAPICERO
27-10-21 ALMUERZO
27-10-21 CENA
27-10-21 MOVILIDAD27/10
28-10-21 DESAYUNO
28-10-21 ALMUERZO
28-10-21 CENA
28-10-21 MOVILIDAD
29-10-21 DESAYUNO
29-10-21 ALMUERZO
29-10-21 CENA
29-10-21 MOVILIDAD
29-10-21 HOTEL
30-10-21 DESAYUNO
30-10-21 ALMUERZO
30-10-21 CENA
30-10-21 MOVILIDAD
30-10-21 HOTEL
31-10-21 DESAYUNO
31-10-21 ALMUERZO
31-10-21 CENA
31-10-21 HOTEL
01-11-21 DESAYUNO
01-11-21 ALMUERZO
01-11-21 MOVILIDAD
01-11-21 CENA
02-11-21 DESAYUNO
02-11-21 ALMUERZO
02-11-21 CENA
02-11-21 HOTEL CHUCPUM
03-11-21 DESAYUNO
03-11-21 ALMUERZO
03-11-21 MOBILIDAD
03-11-21 CENA
03-11-21 HOTEL CAMANA
04-11-21 DESAYUNO
04-11-21 ALMUERZO
04-11-21 CENA
04-11-21 MOVILIDAD
04-11-21 PAGO JORNAL
04-11-21 PAGO JORNAL
04-11-21 HOTEL MAJES
05-11-21 DESAYUNO
05-11-21 ALMUERZO
05-11-21 CENA
05-11-21 MOBILIDAD
05-11-21 PASAJE A LIMA
06-11-21 DESAYUNO
06-11-21 ALMUERZO
06-11-21 CENA
06-11-21 MOVILIDAD
06-11-21 HOTEL LIMA
07-11-21 DESAYUNO
07-11-21 ALMUERZO
07-11-21 CENA
07-11-21 MOVILIDAD
07-11-21 HOTEL LIMA
08-11-21 DESAYUNO
08-11-21 ALMUERZO
08-11-21 CENA
08-11-21 COMISION RETIRO
08-11-21 PRUEBA ANTIGENA
08-11-21 MOVILIDAD
08-11-21 HOTEL LIMA
09-11-21 DESAYUNO
09-11-21 ALMUERZO
09-11-21 CENA
09-11-21 MOVILIDAD
09-11-21 HOTEL LIMA
10-11-21 DESAYUNO
10-11-21 ALMUERZO
10-11-21 CENA
10-11-21 MOVILIDAD
10-11-21 HOTEL LIMA
11-11-21 DESAYUNO
11-11-21 ALMUERZO
11-11-21 CENA
 11-11-21 MOVILIDAD
11-11-21 HOTEL LIMA
12-11-21 DESAYUNO
12-11-21 ALMUERZO
12-11-21 CENA
12-11-21 MOVILIDAD
12-11-21 HOTEL LIMA
13-11-21 DESAYUNO
13-11-21 ALMUERZO
13-11-21 CENA
13-11-21 MOVILIDAD
13-11-21 HOTEL LIMA
14-11-21 DESAYUNO
14-11-21 ALMUERZO
14-11-21 CENA
14-11-21 MOVILIDAD
14-11-21 HOTEL LIMA
15-11-21 DESAYUNO
15-11-21 ALMUERZO
15-11-21 CENA
15-11-21 MOVILIDAD
15-11-21 HOTEL LIMA
15-11-21
15-11-21

TOTAL

Nota:

HOLA!!! AQUÍ PUEDES PONER CUALQUIER COMENTARIO PARA QUE ALGÚN GASTO SE ENTIENDA MEJOR .)
 Monto Total Depositado Monto Total Gastado Saldo a Building Saldo a Trabajador
S/. 3,860.00 S/. 3,774.70 S/. 85.30 -S/. 85.30
ING NAPOLEON 1500
PRESTADO 1050
ING NAPOLEON 200
NAPOLEON 300
MARCO 210
HERBERT 100
ING NAPOLEON 500

Firma del Trabajador

DNI: JULIO PORRAS AGUSTIN
1 de 1

10/27/2021

MONTO
5.50
5.50
5.90
15.80
15.80
7.50
7.50
13.50
325.00
52.90
22.00
22.00
6.30
16.00
60.00
244.00
20.00
20.00
20.00
20.00
16.00
160.00
175.00
20.00
6.00
7.50
30.00
50.00
100.00
18.00
60.00
20.00
16.00
6.80
20.00
50.00
200.00
20.00
15.80
5.50
5.90
16.00
6.00
20.00
15.50
10.00
10.00
11.00
23.00
80.00
7.00
5.00
12.00
10.00
15.50
8.00
10.00
10.00
6.00
10.00
 10.00
10.00

45.00
10.00
10.00
10.00
11.00
45.00
10.00
10.00
10.00
40.00
10.00
10.00
2.00
10.00
10.00
10.00
10.00
40.00
10.00
10.00
10.00
10.00
35.00
10.00
10.00
10.00
16.50
100.00
60.00
30.00
8.00
10.00
10.00
2.00
100.00
8.00
10.00
10.00
3.50
40.00
8.00
10.00
10.00

40.00
8.00
10.00
10.00
35.00
60.00
8.00
40.00
8.00
10.00
10.00
4.00
40.00
7.00
11.50
9.00
4.00
40.00
6.00

15.00
 21.50
40.00
8.00
10.00
10.00

40.00
7.00
10.00
10.00

40.00
7.00
10.00
10.00

40.00
7.00
12.00
8.00
12.00
40.00

S/. 3,774.70