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  • Carga FF y Gastos JUNIO

    Cargado por

    David Villalba
    13 vistas2 páginas
    El documento detalla 41 comprobantes de gastos del Sindicato de Obreros Maritimos Unidos entre el 1 y el 30 de junio, incluyendo gastos de combustible, peajes y comidas. El monto total a reintegrar es de $76.489,52 y será transferido a la cuenta bancaria de David Alejandro Villalba, sujeto a la validación de los comprobantes.

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    El documento detalla 41 comprobantes de gastos del Sindicato de Obreros Maritimos Unidos entre el 1 y el 30 de junio, incluyendo gastos de combustible, peajes y comidas. El monto total a reintegrar es de $76.489,52 y será transferido a la cuenta bancaria de David Alejandro Villalba, sujeto a la validación de los comprobantes.

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    DETALLE DE COMPROBANTES

    SINDICATO DE OBREROS MARITIMOS UNIDOS

    # FECHA TIPO Nº CUIT RAZON SOCIAL IMPORTE CONCEPTO


    01 18/06/2021 TKT 0000-00098411 23-12296314-4 LIMA MARIA ELENA 8.520,01 COMBUSTIBLE
    02 03/06/2021 TKT 0000-00004451 30-71484743-7 LOMFAKO S.A. 8.901,10 COMBUSTIBLE
    03 22/06/2021 TKT 0000-00060248 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 100,00 PEAJES
    04 21/06/2021 TKT 0000-00137077 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 80,00 PEAJES
    05 17/06/2021 TKT 0000-00198539 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 80,00 PEAJES
    06 17/06/2021 TKT 0000-00369357 30-67723711-9 AUTOPISTADEL SOL S.A. 75,00 PEAJES
    07 18/06/2021 TKT 0000-00097284 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 80,00 PEAJES
    08 21/06/2021 TKT 0000-00131262 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 80,00 PEAJES
    09 21/06/2021 TKT 0000-00232462 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 80,00 PEAJES
    10 17/06/2021 FC B 0109-00080981 30-54699573-5 ORG. DELASOIE S.A. 1.643,00 COMIDAS
    11 03/06/2021 TKT 0000-00188601 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 80,00 PEAJES
    12 25/06/2021 TKT 0000-00380030 30-67723711-9 AUTOPISTADEL SOL S.A. 60,00 PEAJES
    13 25/06/2021 TKT 0000-00118186 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 80,00 #¡REF!
    14 03/06/2021 TKT 0000-00154336 30-67723711-9 AUTOPISTADEL SOL S.A. 75,00 PEAJES
    15 25/06/2021 TKT 0000-00087998 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 80,00 PEAJES
    16 21/06/2021 TKT 0000-00131262 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 80,00 PEAJES
    17 25/06/2021 TKT 0000-00116819 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 80,00 PEAJES
    18 15/06/2021 TKT 0000-00174597 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 80,00 PEAJES
    19 25/06/2021 TKT 0000-00263870 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 100,00 PEAJES
    20 21/06/2021 FC B 0008-00005594 30-71137049-4 ESTANCIA GRANDE S.R.L. 8.412,77 COMBUSTIBLE
    21 25/06/2021 FC B 4030-00311044 30-67877449-5 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERV. S.A. 7.900,00 COMBUSTIBLE
    22 13/06/2021 TKT 0000-00003174 27-11245415-8 GARAVANO OLGA JOSEFINA 2.160,00 COMIDAS
    23 03/06/2021 TKT 0000-00265345 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 100,00 PEAJES
    24 16/06/2021 TKT 0000-00140524 20-25747967-7 GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO 1.418,00 COMIDAS
    25 25/06/2021 TKT 0000-00057745 20-13013800-5 SILVESTRI SERGIO ALBERTO 280,00 COMIDAS
    26 27/06/2021 TKT 0000-00243497 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 100,00 PEAJES
    27 03/06/2021 TKT 0000-00109228 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 80,00 PEAJES
    28 06/06/2021 FC B 0156-00215967 30-57236539-1 PETROVALLE S.A. 7.000,81 COMBUSTIBLE
    29 04/06/2021 TKT 0000-00092912 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 80,00 PEAJES
    30 11/06/2021 TKT 0000-00039106 30-67877449-5 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERV. S.A. 1.561,00 COMIDAS
    31 22/06/2021 TKT 0000-00362935 30-67723711-9 AUTOPISTADEL SOL S.A. 45,00 PEAJES
    32 17/06/2021 FC B 4921-00027781 30-67877449-5 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERV. S.A. 8.062,30 COMBUSTIBLE
    33 17/06/2021 TKT 0000-00277746 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 100,00 PEAJES
    34 25/06/2021 FC B 3326-00510085 30-67877449-5 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERV. S.A. 8.750,50 COMBUSTIBLE
    35 15/06/2021 FC B 0140-00040722 20-13013800-5 SILVESTRI SERGIO ALBERTO 8.550,03 COMBUSTIBLE
    36 16/06/2021 TKT 0000-00203267 30-67723711-9 AUTOPISTADEL SOL S.A. 60,00 PEAJES
    37 03/06/2021 TKT 0000-00003610 30-71484743-7 LOMFAKO S.A. 1.215,00 COMIDAS
    38 16/06/2021 TKT 0000-00087442 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 100,00 PEAJES
    39 15/06/2021 TKT 0000-00043556 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 80,00 PEAJES
    40 15/06/2021 TKT 0000-00168880 30-63993587-2 CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. 80,00 PEAJES
    41 -
    42 -
    43 -
    44 -
    45 -
    46 -
    47 -
    48 -
    49 -
    50 -
    76.489,52

    VILLALBA DAVID ALEJANDRO AUTORIZADO POR

    EL IMPORTE A REINTEGRAR O RESTITUIR SE ENCUENTRA SUJETO AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO EN CUANTO A LA VALIDEZ DE
    LOS COMPROBANTES, TIPOS DE GASTO, MONTOS, ETC
    01/05/21
    REINTEGRO DE GASTOS hasta
    SINDICATO DE OBREROS MARITIMOS UNIDOS 30/05/21

    ADMINISTRACION CENTRAL IMPORTE A REINTEGRAR 76.489,52


    OTROS
    TRANSFERENCIA
    VILLALBA DAVID ALEJANDRO CBU
    20-30755560-4 #
    OTROS 0

    VILLALBA DAVID ALEJANDRO

    EL IMPORTE A REINTEGRAR O RESTITUIR SE ENCUENTRA SUJETO AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO EN CUANTO A LA VALIDEZ DE
    LOS COMPROBANTES, TIPOS DE GASTO, MONTOS, ETC

    RESERVADO CONTADURIA RESERVADO TESORERIA

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