ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.

º 028-2022-CS-MPT

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “SALDO DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DEL LOCAL
COMUNAL MULTIUSOS EN EL AA. HH. PILAR NORES DEL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA,
DEPARTAMENTO DE PIURA”, CUI N° 2383135.

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

PRECIO

Dirección: Parque 12 – 04 Talara Teléfono : 073 - 518165

E-mail : constructora-marcemareirl@hotmail.com Celular : 998 150 477
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ANEXO N.º 6
PRECIO DE LA OFERTA

Señores:
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 028-2022-CS-MPT-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi
oferta es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

Contratación De La Ejecución De La Obra “Saldo De Obra
Creación Del Servicio Del Local Comunal Multiusos En El
S/ 739, 031. 18
AA. HH. Pilar Nores Del Distrito De Pariñas, Provincia De
Talara, Departamento De Piura”, Cui N° 2383135.
TOTAL S/ 739, 031. 18

El precio de la oferta SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos
respectivos.

TALARA, 20 de Julio de 2022

Dirección: Parque 12 – 04 Talara Teléfono : 073 - 518165

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DESAGREGADOS DE PARTIDAS – PRESUPUESTO OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 028-2022-CS-MPT-PRIMERA CONVOCATORIA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

1 ESTRUCTURAS 78,888.41
1.01 OBRAS PROVISIONALES 2,875.21

1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 1.00 1,162.41 1,162.41

1.01.02 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA m2 20.00 85.64 1,712.80

1.02 DEMOLICIONES 8.69

1.02.01 DEMOLICION DE COLUMNA m3 0.38 16.30 6.19

1.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES m3 0.47 5.32 2.50

1.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 76,004.51

1.03.01 COLUMNAS 11,515.24

01.03.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C= 210 KG/CM2 m3 13.27 507.16 6,730.01

01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 85.68 55.85 4,785.23

1.03.02 COLUMNETAS 10,108.53

01.03.02.01 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN COLUMNETAS m3 10.92 391.33 4,273.32

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
01.03.02.02 m2 50.96 55.85 2,846.12
COLUMNETAS
01.03.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200KG/CM2 kg 529.98 5.64 2,989.09

1.03.03 VIGAS 29,234.43

01.03.03.01 CONCRETO EN VIGAS F'C= 210 KG/CM2 m3 22.77 514.16 11,707.42

01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 127.32 37.94 4,830.52

01.03.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200KG/CM2 kg 2,251.15 5.64 12,696.49

1.03.04 LOSAS ALIGERADAS 16,146.93

CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F'C= 210
01.03.04.01 m3 9.97 437.96 4,366.46
KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA
01.03.04.02 m2 113.93 33.83 3,854.25
ALIGERADA
01.03.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200KG/CM2 kg 793.72 5.64 4,476.58
BLOCK LADRILLO HUECO 30x30x15 CM PQRQ
01.03.04.04 und 969.00 3.56 3,449.64
TECHO ALIGERADO
1.03.05 ESCALERAS 8,999.38

01.03.05.01 CONCRETO EN ESCALERAS F'C= 210 KG/CM2 m3 5.89 430.96 2,538.35

01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA m2 54.24 38.82 2,105.60

01.03.05.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200KG/CM2 kg 772.24 5.64 4,355.43

2 ARQUITECTURA 254,556.99
2.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 22,137.00

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2.01.01 APAREJO DE SOGA KK m2 386.74 57.24 22,137.00

2.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 63,417.26

TARRAJEO MEZCLA 1:5 E=2cm PRIMARIO
2.02.01 m2 59.80 25.86 1,546.43
RAYADO
TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES
2.02.02 m2 909.59 32.22 29,306.99
ACABADOS CON CEMENTO ARENA
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON
2.02.03 m2 225.59 54.60 12,317.21
CEMENTO Y ARENA
2.02.04 CIELO RASO CON MEZCLA m2 451.40 37.60 16,972.64

2.02.05 VESTIDURAS DE DERRAMES C.A. e=1.5cm m 138.80 16.77 2,327.68

2.02.06 BRUÑA m 147.40 6.42 946.31

2.03 PISOS Y PAVIMENTOS 64,636.16

2.03.01 FALSO PISO DE 4", CONCRETO C:H 1:8 m2 173.63 33.16 5,757.57

2.03.02 CONTRAPISO C/MORTERO 1:4x2cm m2 972.02 19.58 19,032.15

PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE GRIS
2.03.03 m2 485.46 48.33 23,462.28
60x60cm
PISO CERAMICO TIPO RETO 30x30 SERIE
2.03.04 m2 146.76 47.11 6,913.86
ANTIDESLIZANTE COLOR
2.03.05 PISO DE TERRAZO LAVADO m2 82.22 65.79 5,409.25
PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO (ADOQUIN 6
2.03.06 m2 72.49 52.31 3,791.95
F'C=320 KG/CM2)
RAMPA PARA MINUSVALIDOS DE CONCRETO
2.03.07 m2 4.40 61.16 269.10
F'C=175KG/CM2
2.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 15,436.96

2.04.01 CONTRAZOCALO DE TERRAZO LAVADO H=0.10m m 353.50 25.42 8,985.97

2.04.02 GRANITO LAVADO COLOR CLARO m2 92.70 69.59 6,450.99

2.05 PUERTAS 26,190.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA

2.05.01 und 2.00 2,000.00 4,000.00
METALICA P-01 DE 2.00m x 2.60m

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE

2.05.02 VIDRIO TEMPLADO P-02 DE 2.00m und 3.00 1,420.00 4,260.00
x 2.60m

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE

2.05.03 und 1.00 850.00 850.00
MADERA P-03 DE 1.20m x 2.60m
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE
2.05.04 und 9.00 750.00 6,750.00
MADERA P-04 DE 0.90m x 2.60m
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
2.05.05 CONTRAPLACADA P-05 DE 0.70m x und 8.00 750.00 6,000.00
1.80m

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE

2.05.06 VIDRIO TEMPLADO P-06 DE 2.65m und 1.00 2,030.00 2,030.00
x 2.80m

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE

2.05.07 und 2.00 1,150.00 2,300.00
VIDRIO TEMPLADO P-07 DE 1.50m x 2.80 m

2.06 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 12,671.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE
2.06.01 VIDRIO CON SITEMA DIRECTO m2 67.40 188.00 12,671.20
6mm INC. ACCESORIOS

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2.07 PINTURA 20,513.49

2.07.01 VINILICA EN CIELO RASOS A DOS MANOS m2 579.02 9.11 5,274.87

VINILICA EN MUROS, COLUMNAS,
2.07.02 m2 2,077.96 7.28 15,127.55
SOBRECIMIENTOS Y VIGAS (2 MANOS)
2.07.03 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA m2 10.40 10.68 111.07

2.08 JUEGOS MECANICOS 28,222.92

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO
2.08.01 und 1.00 28,222.92 28,222.92
INFANTIL - MODULO
2.09 OTROS 1,332.00

2.09.01 GRASS AMERICANO m2 83.23 12.98 1,080.33

ESTRUCTURA PARA LAVADOR CONCRETO
2.09.02 m3 0.42 599.21 251.67
SIMPLE
3 INSTALACIONES ELECTRICAS 24,124.42
3.01 PUNTOS DE LUZ 9,527.24

03.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 37.00 79.47 2,940.39

SALIDA PARA BRAQUETES EMPOTRADOS EN

03.01.02 pto 14.00 71.97 1,007.58
PARED
SALIDA PARA BRAQUETES TOMACORRIENTE
03.01.03 pto 21.00 96.26 2,021.46
MONOFASICO DOBLE
03.01.04 SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROBOMBAS pto 1.00 121.21 121.21

03.01.05 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto 5.00 60.28 301.40

03.01.06 SALIDA PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA pto 13.00 76.74 997.62

03.01.07 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO pto 14.00 89.50 1,253.00

03.01.08 POZO A TIERRA und 1.00 884.58 884.58

3.02 CONDUCTORES Y TUBERIAS 536.80

03.02.01 CONDUCTOR Y TUBERIAS TABLERO GENERAL m 40.00 9.74 389.60

03.02.02 CONDUCTOR Y TUBERIAS POZO A TIERRA m 10.00 14.72 147.20

3.03 TABLEROS Y CUCHILLAS 1,694.50

03.03.01 TABLERO PARA EMPOTRAR TDG 380/220V und 1.00 45.95 45.95

03.03.02 TABLERO PARA EMPOTRAR TD1, TD2 380/220V pza 1.00 45.95 45.95

03.03.03 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x20A, 30 MA pza 2.00 37.55 75.10

03.03.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x15A MA pza 10.00 60.02 600.20

03.03.05 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x20 AMP pza 12.00 62.02 744.24

03.03.06 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x40 AMP pza 2.00 57.02 114.04

03.03.07 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x63 AMP pza 1.00 69.02 69.02

3.04 ARTEFACTOS ELECTRICOS 12,145.88

03.04.01 LUMINARIA CON EQUIPO DE 20W und 116.00 47.08 5,461.28

03.04.02 EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA und 26.00 125.52 3,263.52

EQUIPO CON ILUMINACION BRAQUETE
03.04.03 und 51.00 67.08 3,421.08

3.05 VARIOS 220.00

Dirección: Parque 12 – 04 Talara Teléfono : 073 - 518165

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03.05.01 CONEXION ELECTRICA A LA RED PUBLICA und 1.00 220.00 220.00

4 INSTALACIONES SANITARIAS 18,346.26

4.01 SISTEMA DE DESAGUE 7,261.92

4.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 7,261.92

04.01.01.01 INODORO TANQUE BAJO und 9.00 295.08 2,655.72

04.01.01.02 OVALINES DE LOZA COLOR und 9.00 256.00 2,304.00

04.01.01.03 URINARIO DE LOZA und 4.00 104.10 416.40

04.01.01.04 PAPELERA METALICA CON TAPA und 9.00 24.00 216.00

04.01.01.05 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS und 22.00 75.90 1,669.80

4.02 DESAGUE Y VENTILACION 903.42

04.02.01 SALIDA DE DESAGUE PVC DE 2" pto 6.00 78.60 471.60

04.02.02 SALIDA DE DESAGUE PVC DE 4" pto 4.00 89.92 359.68

SALIDA DE VENTILACION DE DESAGUE DE 2"
04.02.03 pto 1.00 72.14 72.14
PVC SA
4.03 REDES COLECTORAS 590.00

TUBERIA DE DESAGUE PVC DE 4" - INST.

4.03.01 m 20.00 18.59 371.80
PRUEBA HID.
TUBERIA DE DESAGUE PVC DE 2" - INST.
4.03.02 m 10.00 21.82 218.20
PRUEBA HID.

4.04 ADITAMENTOS VARIOS 579.30

4.04.01 SUMIDERO DE 2" und 3.00 49.08 147.24

REGISTRO DE BRONCE DE 2"
4.04.02 und 6.00 72.01 432.06

4.05 CAMARA DE INSPECCION 364.80

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 0.30x0.60m
4.05.01 und 2.00 182.40 364.80
H<0.60m
4.06 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,431.60
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC -
4.06.01 pto 15.00 95.44 1,431.60
SAP 1/2"
4.07 REDES DE DISTRIBUCION 1,859.91
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-
4.07.01 m 65.50 21.88 1,433.14
SAP
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-
4.07.02 m 13. 60 13.62 185.23
SAP
4.07.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP m 16.75 14.42 241.54

4.08 ACCESORIOS Y VALVULAS 2,800.66

4.08.01 VALVULA ESFERICA DE 3/4" und 3.00 69.01 207.03

4.08.02 VALVULA ESFERICA DE 1/2" und 6.00 65.74 394.44

4.08.03 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" und 2.00 80.36 160.72

4.08.04 CAJA DE PASE MADERA und 7.00 291.21 2,038.47

4.09 EQUIPOS 2,300.00

EQUIPO DE BOMBEO HIDROSTAL O SIMILAR DE
4.09.01 und 1.00 1,000.00 1,000.00
1.00HP INC. ACCESORIOS

Dirección: Parque 12 – 04 Talara Teléfono : 073 - 518165

E-mail : constructora-marcemareirl@hotmail.com Celular : 998 150 477
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DEPARTAMENTO DE PIURA”, CUI N° 2383135.

TANQUE ELEVADO DE FIBRA DE 2,500 LTS. INC.

4.09.02 und 2.00 650.00 1,300.00
ACCESORIOS E INSTALACION
4.10 VARIOS 254.65

4.10.01 GRIFO DE RIEGO DE 1/2" und 5.00 50.93 254.65

5 EQUIPAMIENTO 64,406.81
5.01 RECEPCION 2,223.60
SILLAS
5.01.01 und 4.00 90.00 360.00

5.01.02 TELEVISOR und 1.00 1,863.60 1,863.60

5.02 INFORMES 1,053.99

5.02.01 ESCRITORIOS MADERA und 1.00 393.99 393.99

5.02.02 SILLAS und 3.00 90.00 270.00

5.02.03 ESTANTES MADERA und 1.00 390.00 390.00

5.03 SALA DE ESTAR 1,120.00

5.03.01 SILLAS TANDEM und 2.00 560.00 1,120.00

5.04 CENTRO DE COMPUTO 41,141.76

5.04.01 SILLAS und 16.00 90.00 1,440.00

5.04.02 COMPUTADORAS und 16.00 2,346.61 37,545.76

5.04.03 MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO und 16.00 134.75 2,156.00

5.05 ALMACEN DE LIBROS 3,150.00

5.05.01 MESA GRANDE und 1.00 630.00 630.00

5.05.02 ESTANTES MADERA und 6.00 390.00 2,340.00

5.05.03 SILLAS und 2.00 90.00 180.00

5.06 SALA DE LECTURA 12,017.50

5.06.01 SILLAS PARA BIBLIOTECA und 50.00 84.75 4,237.50

5.06.02 MESA GRANDE und 6.00 630.00 3,780.00

5.06.03 IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA-LIBROS und 1.00 4,000.00 4,000.00

5.07 COMEDOR 3,699.96

5.07.01 COCINA und 1.00 1,041.52 1,041.52

5.07.02 REFRIGERADORA und 1.00 1,609.32 1,609.32

5.07.03 CAMPANA EXTRACTORA und 1.00 609.32 609.32

5.07.04 HORNO MICROONDAS und 1.00 439.80 439.80

6 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 6,830.00

6.01 IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL GLB 1.00 4,830.00 4,830.00

6.02 IMPLEMENTOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 2,000.00 2,000.00

7 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 5,695.00

7.01 DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA GLB 1.00 420.00 420.00
SEÑALIZACION DE AVISOS DE PRECAUCION
7.02 GLB 1.00 725.00 725.00
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Dirección: Parque 12 – 04 Talara Teléfono : 073 - 518165

E-mail : constructora-marcemareirl@hotmail.com Celular : 998 150 477
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 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 028-2022-CS-MPT

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “SALDO DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DEL LOCAL
COMUNAL MULTIUSOS EN EL AA. HH. PILAR NORES DEL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA,
DEPARTAMENTO DE PIURA”, CUI N° 2383135.

7.03 AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 4,000.00 4,000.00

7.04 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 1.00 550.00 550.00

COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES 452,847.89

GASTOS GENERALES (9.44%) 42,768.90
UTILIDAD (10%) 45,284.79
**********************************************************************************************************************************
********
SUB TOTAL 540,901.58
PLAN COVID-19 85,396.03
**********************************************************************************************************************************
********
TOTAL 626,297.61
IGV (18%) 112,733.57
**********************************************************************************************************************************
********
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 739,031.18

SON : SETECIENTOS TRENTINUEVE MIL TRENTIUNO Y 18/100 NUEVOS SOLES

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CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “SALDO DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DEL LOCAL
COMUNAL MULTIUSOS EN EL AA. HH. PILAR NORES DEL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA,
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DESAGREGADOS DE PARTIDAS - PLAN COVID

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 028-2022-CS-MPT-PRIMERA CONVOCATORIA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DEL
01 85,396.03
COVID19
01.01 LINEAMIENTO 01 19,800.00

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS

01.01.01 19,800.00
CENTROS DE TRABAJOS
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALMACEN
01.01.01.01 día 75.00 40.00 3,000.00
DE MATERIALES

01.01.01.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TÓPICO día 75.00 15.00 1,125.00

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE COMEDOR

01.01.01.03 día 75.00 45.00 3,375.00
DE TRABAJADORES
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SS.HH.
01.01.01.04 día 75.00 4.00 300.00
TRABAJADORES
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VESTUARIO
01.01.01.05 día 75.00 30.00 2,250.00
PERSONAL TRABAJADOR
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
01.01.01.06 día 75.00 40.00 3,000.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN OBRA
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
01.01.01.07 día 75.00 10.00 750.00
HERRAMIENTAS MANUALES DE OBRA
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ZONAS DE
01.01.01.08 día 75.00 80.00 6,000.00
TRANSITO INTERNO DE OBRA

01.02 LINEAMIENTO 02 9,916.00

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD

DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO O
01.02.01 9,916.00
REINCORPORACION AL CENTRO DE
TRABAJO

LLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGIA

01.02.01.01 día 75.00 21.28 1,596.00
COVID 19, PREVIO AL INGRESO DE OBRA
CONTROL DE TEMPERATURA EN OBRA
01.02.01.02 GLB 1.00 320.00 320.00
CON TERMOMETRO INFRAROJO
EXAMEN DE DESCARTE DE COVID 19,
01.02.01.03 und 100.00 80.00 8,000.00
PRUEBA SEROLOGICA

01.03 LINEAMIENTO 03 13,088.83

LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS
01.03.01 13,088.83
OBLIGATORIO
LOSA PARA COLOCACION DE LAVAMANOS
01.03.01.01 und 2.00 400.00 800.00
OBLIGATORIO EN OBRA
SUMINISTRO E INSTALACION DEL
01.03.01.02 und 2.00 1,658.71 3,317.42
LAVAMANOS OBLIGATORIO EN OBRA
CONEXION DE DESAGUE PARA
01.03.01.03 und 2.00 410.58 821.16
LAVAMANOS OBLIGATORIO EN OBRA
SUMINISTRO DE JABON LIQUIDO PARA EL
01.03.01.04 día 75.00 32.50 2,437.50
LAVADO OBLIGATORIO EN OBRA
SUMINISTRO DE PAPEL TOALLA PARA EL
01.03.01.05 día 75.00 13.67 1,025.25
USO OBLIGATORIO EN OBRA

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CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “SALDO DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DEL LOCAL
COMUNAL MULTIUSOS EN EL AA. HH. PILAR NORES DEL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA,
DEPARTAMENTO DE PIURA”, CUI N° 2383135.

SUMINISTRO DE ALCOHOL EN GEL PARA

01.03.01.06 día 75.00 62.50 4,687.50
USO OBLIGATORIO EN OBRA

01.04 LINEAMIENTO 04 3,125.00

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL

01.04.01 3,125.00
CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
01.04.01.01 GLB 1.00 500.00 500.00
SEÑALECTICA COVID 19
MANEJO Y ELIMINACION DE RESIDUOS
01.04.01.02 mes 2.50 1,050.00 2,625.00
PELIGROSOS

01.05 LINEAMIENTO 05 21,222.35

MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION

01.05.01 21,222.35
COLECTIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN DE
01.05.01.01 mes 2.50 445.26 1,113.15
MATERIALES

01.05.01.02 ACONDICIONAMIENTO TOPICO mes 2.50 4,334.92 10,837.30

ACONDICIONAMIENTO DE COMEDOR DE
01.05.01.03 mes 2.50 1,820.26 4,550.65
TRABAJADORES
ACONDICIONAMIENTO DE SS.HH.
01.05.01.04 mes 2.50 1,390.00 3,475.00
TRABAJADORES
ACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIO
01.05.01.05 mes 2.50 498.50 1,246.25
TRABAJADORES

01.06 LINEAMIENTO 06 7,021.20

01.06.01 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 7,021.20

SUMINISTRO DE MASACARILLA PARA

01.06.01.01 und 240.00 8.13 1,951.20
PERSONAL STAFF
SUMINISTRO DE GUANTES PARA
01.06.01.02 und 1,500.00 1.30 1,950.00
PERSONAL STAFF
SUMINISTRO DE MASACARILLA PARA
01.06.01.03 und 900.00 1.30 1,170.00
PERSONAL TRABAJADOR
SUMINISTRO DE GUANTES PARA
01.06.01.04 und 1,500.00 1.30 1,950.00
PERSONAL TRABAJADOR
1.07 LINEAMIENTO 07 722.65
VIGILANCIA DE LA SALUD DE
01.07.01 TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DEL 722.65
COVID 19
CASETA DE VIGILANCIA, PREVENCION Y
01.07.01.01 m2 8.64 83.64 722.65
CONTROL DE LOS TRABAJADORES
01.08 VARIOS 10,500.00
01.08.01 ALIMENTACION DE PERSONAL EN OBRA día 75.00 140.00 10,500.00

COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES 85,396.03

SON : OCHENTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTISEIS Y 03/100 NUEVOS SOLES

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