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Presupuesto

Presupuesto 0303022 "CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE LLOCHEGUA
PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA 20/04/2023
Lugar AYACUCHO - HUANTA - LLOCHUEGUA

Item Descripción Und. Metrado Precio Parcial S/.

01 ESTRUCTURAS 144,323.51

01.01 OBRAS PROVISIONALES 12,785.60

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 x 3.60 m u 1.00 2,383.66 2,383.66

01.01.02 ALMACEN DE MATERIALES, CASETA DE VIGILANCIA Y OFICINA 10m mes 2.00 9.14 18.28
x 3.60m
01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 x 3.60 m u 1.00 2,383.66 2,383.66

01.01.04 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES glb 1.00 8,000.00 8,000.00

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 11,236.27

01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,520.47 4.43 6,735.68

01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 1,520.47 2.96 4,500.59

01.03 DEMOLICION 8,957.05

01.03.01 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES E=0.10 M. CON EQUIPO m2 390.00 12.63 4,925.70
MULTIPROPOSITO

01.03.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MAX. D=30M m3 93.60 19.06 1,784.02

01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 5 Km. m3 93.60 24.01 2,247.34

01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 31,778.77

01.04.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATA EN TERRENO NORMAL m3 20.25 44.43 899.71

01.04.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTO CORRIDO m3 5.60 62.19 348.26

01.04.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES EN TERRENO m3 36.63 51.83 1,898.53

NORMAL
01.04.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 10.80 42.50 459.00

01.04.05 NIVELACION INTERIOR SS.HH. m2 23.68 24.94 590.58

01.04.06 NIVELACION EN AREA VERDE m2 736.21 24.94 18,361.08

01.04.07 BASE COMPACTACION MANUAL PARA ACERAS DE 0.10 m m2 365.61 6.89 2,519.05

01.04.08 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MAX. D=30M m3 155.62 19.06 2,966.12

01.04.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 5 Km. m3 155.62 24.01 3,736.44

01.05 CONCRETO SIMPLE 31,321.20

01.05.01 CIMIENTOS 2,809.71

01.05.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO- m2 13.50 44.38 599.13
HORMIGON
01.05.01.02 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 5.60 233.13 1,305.53

01.05.01.03 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 m2 23.68 33.43 791.62

01.05.01.04 CURADOR DE CONCRETO CON ADITIVO m2 23.68 4.79 113.43

01.05.02 SOBRECIMIENTOS 1,687.08

01.05.02.01 CONCRETO f 'c= 175 kg/cm2 m3 1.57 508.79 798.80

01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 20.95 37.61 787.93

01.05.02.03 CURADOR DE CONCRETO CON ADITIVO m2 20.95 4.79 100.35

01.05.03 SARDINELES 26,824.42

01.05.03.01 CONCRETO f 'c= 175 kg/cm2 m3 16.84 508.79 8,568.02

01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 488.40 32.59 15,916.96

01.05.03.03 CURADOR DE CONCRETO CON ADITIVO m2 488.40 4.79 2,339.44

01.06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 48,244.62

01.06.01 ZAPATAS 5,789.05

01.06.01.01 CONCRETO F'c= 210KG/CM2 PARA ZAPATAS m3 6.75 528.30 3,566.02

01.06.01.02 ENCOFRADO DE ZAPATAS m2 18.00 35.00 630.00

01.06.01.03 ACERO EN ZAPATAS F'y=4,200 Kg/cm2 Kg. 201.14 7.92 1,593.03

01.06.02 COLUMNAS 3,221.23

01.06.02.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3 1.20 531.39 637.67

01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 19.20 37.82 726.14

01.06.02.03 ACERO EN COLUMNAS F'y=4,200 Kg/cm2 Kg. 222.91 7.92 1,765.45

01.06.02.04 CURADOR DE CONCRETO CON ADITIVO m2 19.20 4.79 91.97

01.06.03 VIGAS 7,624.58

01.06.03.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 EN VIGAS m3 1.81 547.58 991.12

01.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 20.56 49.17 1,010.94

01.06.03.03 ACERO EN VIGAS F'y=4,200 Kg/cm2 Kg. 697.48 7.92 5,524.04

01.06.03.04 CURADOR DE CONCRETO CON ADITIVO m2 20.56 4.79 98.48

01.06.04 LOSAS ALIGERADAS 4,590.94

01.06.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS m3 1.57 566.54 889.47

01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS m2 17.67 62.87 1,110.91

ALIGERADAS
01.06.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 185.90 7.92 1,472.33
01.06.04.04 CURADOR DE CONCRETO CON ADITIVO m2 23.68 4.79 113.43

01.06.04.05 LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROV. Y COLOCADO u 160.00 6.28 1,004.80

01.06.05 VARIOS 27,018.82

01.06.05.01 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT m2 14.54 42.56 618.82

01.06.05.02 BANCAS DE CONCRETO CON ASIENTOS DE LISTONES DE u 22.00 1,200.00 26,400.00

MADERA
02 ARQUITECTURA 109,927.75

02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 4,237.94

02.01.01 MUROS DE LADRILLO DE ARCILLA E=.15m SOGA m2 38.29 110.68 4,237.94

02.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 24,220.11

02.02.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m2 38.29 32.67 1,250.93

02.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 38.29 29.55 1,131.47

02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS INC. VESTIDURA DE ARISTAS m2 14.40 41.68 600.19

02.02.04 ENCHAPADO CERAMICO 30X30 CM EN SS.HH. m2 38.29 64.70 2,477.36

02.02.05 ACABADO CON GRANITO EN SARDINEL m2 268.62 66.30 17,809.51

02.02.06 CIELORRASOS m2 17.67 53.80 950.65

02.03 PISOS Y PAVIMENTOS 40,654.91

02.03.01 CAMA DE ARENA GRUESA m2 365.61 1.27 464.32

02.03.02 ADOQUINES CONCRETO HEXAGONAL m2 365.61 103.29 37,763.86

02.03.03 CONTRAPISO DE 48 MM. m2 23.68 33.70 798.02

02.03.04 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60X0.60m2 m2 23.68 68.78 1,628.71

02.04 CARPINTERIA METÁLICA Y HERRERÍA 7,815.68

02.04.01 PUERTAS Y DIVISIONES METALICAS m2 30.66 213.76 6,553.88

02.04.02 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 8.00 38.79 310.32

02.04.03 CERRADURA FORTE 2 GOLPES und 2.00 158.58 317.16

02.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASUREROS BASCULANTES und 4.00 158.58 634.32

02.05 PINTURAS 2,472.77

02.05.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 52.69 17.27 909.96

02.05.02 PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA m2 61.32 20.21 1,239.28

02.05.03 PINTURA LATEX EN CIELORASOS m2 17.67 18.31 323.54

02.06 VIDRIOS 1,271.12

02.06.01 VENTANA SISTEMA TEMPLADO SEGUN DISEÑO INC. INSTALACIOM m2 6.48 196.16 1,271.12

02.07 COBERTURA LIVIANA 29,255.22

02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMADA EN BANCA und 18.00 1,625.29 29,255.22

03 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 29,119.34

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 29,119.34

03.01.01 RELLENOS 12,995.87

03.01.01.01 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO m2 736.31 17.65 12,995.87

03.01.02 SEMBRADO DE GRASS Y PLANTONES 16,123.47

03.01.02.01 SEMBRADO DE GRASS NATURAL m2 736.31 21.50 15,830.67

03.01.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBUSTOS und 96.00 3.05 292.80

04 INSTALACIONES SANITARIAS 13,619.36

04.01 SISTEMA DE AGUA FRIA 4,751.99

04.01.01 SALIDAS DE AGUA FRÍA 1,142.13

04.01.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP CLASE 10 Ø 1/2" Pto. 11.00 103.83 1,142.13

04.01.02 REDES DE DISTRIBUCION 983.40

04.01.02.01 TUBERIA PVC-SAP CLASE 10 1/2" AGUA ml. 60.00 16.39 983.40

04.01.03 ACCESORIOS DE REDES 1,569.80

04.01.03.01 CODO PVC-SAP DE 1/2" PARA AGUA Und. 40.00 28.76 1,150.40

04.01.03.02 TEE PVC-SAP DE 1/2" PARA AGUA Und. 15.00 27.96 419.40

04.01.04 LLAVES/VALVULAS 767.06

04.01.04.01 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 1/2" Und. 6.00 57.99 347.94

04.01.04.02 LLAVE DE PASO 1/2" u 4.00 56.89 227.56

04.01.04.03 GRIFO CROMADO DE 1/2" u 4.00 47.89 191.56

04.01.05 VARIOS 289.60

04.01.05.01 PRUEBA HIDRAULICA m 60.00 0.32 19.20

04.01.05.02 CONEXIÓN A RED EXISTENTE glb 1.00 270.40 270.40

04.02 SISTEMA DE DESAGUE 8,867.37

04.02.01 SALIDAS DE DESAGÜE 1,695.90

04.02.01.01 SALIDA DE DESAGUE CON PVC Ø 4" Pto. 8.00 114.18 913.44

04.02.01.02 SALIDA DE DESAGUE CON PVC Ø 2" pto 7.00 111.78 782.46

04.02.02 REDES DE DISTRIBUCION 1,583.00

04.02.02.01 TUBERIA PVC SAL 4" ml. 30.00 40.10 1,203.00

04.02.02.02 TUBERIA PVC SAL 2" m 10.00 38.00 380.00

04.02.03 ACCESORIOS DE REDES 1,490.67

04.02.03.01 CODO PVC-SAL DE 4"x90º Und. 2.00 45.76 91.52

04.02.03.02 YEE SANITARIA PVC-SAL DE 4"x4" Und. 6.00 36.81 220.86

04.02.03.03 REGISTROS DE BRONCE ROSCADO DE PISO DE 4" Pza. 2.00 109.80 219.60

04.02.03.04 SUMIDERO DE BRONCE DE 3" EN PISO Pza. 3.00 96.95 290.85

04.02.03.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 2.00 333.92 667.84

04.02.04 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 4,097.80

04.02.04.01 INODORO TANQUE BAJO, BLANCO + ACCESORIOS Und. 6.00 309.00 1,854.00

04.02.04.02 LAVATORIO DE PARED DE COLOR 1 LLAVE Und. 4.00 201.00 804.00

04.02.04.03 PAPELERA DE LOSA BLANCA Und. 6.00 54.00 324.00

04.02.04.04 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS CORRIENTES pza 10.00 55.79 557.90

04.02.04.05 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES pza 10.00 55.79 557.90

05 INSTALACIONES ELECTRICAS 26,939.87

05.01 SALIDAS PARA ELECTRICIDAD Y FUERZA 2,363.75

05.01.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 2.00 80.41 160.82

05.01.02 SALIDA DE PISO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SAP 19 pto 15.00 128.27 1,924.05
mm (3/4) PARA FAROLAS

05.01.03 SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTES CON TOMA A TIERRA Pto. 2.00 50.33 100.66

05.01.04 SALIDA DE PARED PARA INTERRUPTOR SIMPLE Pto. 2.00 89.11 178.22

05.02 TUBERIAS 2,402.00

05.02.01 TUBERIAS PVC SAP D=25mm (1") ml. 160.00 12.94 2,070.40

05.02.02 TUBERIAS PVC SEL D=20mm (3/4") ml. 20.00 16.58 331.60

05.03 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA 2,977.60

05.03.01 CONDUCTOR 2.5 mm² LSOH ml. 20.00 14.24 284.80

05.03.02 CONDUCTOR 4.0 mm² LSOH ml. 160.00 16.83 2,692.80

05.04 TABLERO DE DISTRIBUCION PARA CORRIENTE ALTERNA 147.38

05.04.01 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A pza 1.00 37.00 37.00

05.04.02 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A pza 2.00 55.19 110.38

05.05 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 14,551.76

05.05.01 FLUORESCENTE RECTO 2x40W C/EQUIPO P/ ADOSAR S/DISEÑO Und. 2.00 65.53 131.06

05.05.02 FAROLA ESFERICA DE 250W CON POSTE DE FIERRO 3" u 15.00 961.38 14,420.70
SUMINISTRO E INSTALACION

05.06 VARIOS 4,497.38

05.06.01 POZO CONEXION A TIERRA EN SISTEMA Glb. 1.00 2,847.38 2,847.38

05.06.02 PRUEBAS ELECTRICAS und 1.00 250.00 250.00

05.06.03 CONEXION ELECTRICA A RED PUBLICA und 1.00 1,400.00 1,400.00

06 OTROS 30,077.13

06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA LAJA m2 335.10 31.37 10,512.09

06.02 DISEÑO DE SOMBRILLAS EN PISO und 4.00 1,341.26 5,365.04

06.03 DISEÑO DE SOMBRILLA CENTRAL EN PISO und 1.00 4,000.00 4,000.00

6.04 SUMNISTRO E INSTALACION DE TACHOS DE BASURA und 8.00 600 4800

6.05 BANCA DE MADERA und 18.00 300 5400

7 MITIGACION AMBIENTAL 1,931.00

7.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,520.47 1.27 1,931.00

COSTO DIRECTO
355,937.95
GASTOS GENERALES 10% 35593.80
UTILIDAD 8% 28475.04
SUB TOTAL 420006.78
IGV 18% 75601.22
SUPERVISION 10500
EXPEDIENTE TECNICO 20000
LIQUIDACION 10000
S/ 536,108.00
 PRESUPUESTO:PARQUE (Alternativa Unica)

DISGREGADO POR ESPECIFICAS

ITEM MANO DE OBRA CALIFICADA $ 135,311.97

1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA $ 135,311.97
2 MATERIALES $ 112,759.97
3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 67,655.98

TOTAL $ 451,039.89
M.O. CALIFICADA

ITEM META PRESUPUESTO

1 ESTRUCTURAS S/. 200,956.06 60,286.82
2 ARQUITECTURA S/. 153,063.39 45,919.02
3 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 18,963.60 5,689.08
4 INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 37,511.07 11,253.32
5 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES S/. 40,545.76 12,163.73
6 OTROS(EQUIPAMIENTO) S/. 41,879.39 12,563.82
7 MITIGACION AMBIENTAL S/. 2,688.72 806.62
8 S/. -
9 S/. -
10 S/. -
11 S/. -
12 S/. -
13 S/. -
PRESUPUESTO TOTAL S/. 495,608.00
LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS Y MATERIALES NO CONTIENEN LOS IMPUETOS, YA
QUE LA OBRA SE EJECUTARA POR CONTRATA

413,182.85
 0.30
0.30

0.25

0.15

1.00

M.O. NO MATERIALES EQ. Y

CALIFICADA HERRAMIENTA
S
GG 10% UTIL 8% IGV 18%
60,286.82 50,239.02 30,143.41 144,323.51 14432.35 11545.88 30654.31
45,919.02 38,265.85 22,959.51 109,927.75 10992.77 8794.22 23348.65
5,689.08 4,740.90 2,844.54 13,619.36 1361.94 1089.55 2892.75
11,253.32 9,377.77 5,626.66 26,939.87 2693.99 2155.19 5722.03
12,163.73 10,136.44 6,081.86 29,119.34 2911.93 2329.55 6184.95
12,563.82 10,469.85 6,281.91 30,077.13 3007.71 2406.17 6388.38
806.62 672.18 403.31 1,931.00 193.10 154.48 410.14

355,937.95 35,593.80 28,475.04 75,601.22

S/. 413,182.85

366232.9459
200,956.06
153,063.39
18,963.60
37,511.07
40,545.76
41,879.39
2,688.72
495,608.00
 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES -ALTERNATIVA UNICA

Unid. Parcial
COMPONENTES Medida (Precios Privados)

495,608.00
INFRAESTRUCTURA GBL 451,039.89
Insumo de Origen nacional 180,415.96
Insumo de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 135,311.97
Mano de Obra No Calificada 135,311.97
EQUIPAMIENTO GBL 41,879.39
Insumo de Origen nacional 16,751.76
Insumo de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 12,563.82
Mano de Obra No Calificada 12,563.82
CAPACITACION GBL 0.00
Insumo de Origen nacional 0.00
Insumo de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00
MITIGACION AMBIENTAL GBL 2,688.72
Insumo de Origen nacional 1,075.49
Insumo de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 806.62
Mano de Obra No Calificada 806.62
COSTO DIRECTO 495,608.00
SUB TOTAL 495,608.00
TOTAL DE PRESUPUESTO Und. 495,608.00
SUPERVISION 10,500.00
EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00
LIQUIDACION GBL 10,000.00
PRESUPUESTO DE OBRA 536,108.00

5250
Factor de Parcial
Corrección (Precios
Sociales)
364,172.76
331,424.11
0.8470 152,812.31
0.8675 0.00
0.8200 110,955.81
0.5000 67,655.98
30,772.98
0.8470 14,188.74
0.8675 0.00
0.8200 10,302.33
0.5000 6,281.91
0.00
0.8470 0.00
0.8675 0.00
0.8200 0.00
0.5000 0.00
1,975.67
0.8470 910.94
0.8675 0.00
0.8200 661.43
0.5000 403.31
364,172.76
364,172.76
364,172.76
0.82 8,610.00
0.82 16,400.00
0.82 8,200.00
397,382.76
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

COSTO
UNITARIO
MENSUALE
S (precios
CONCEPTOS CANTIDAD privados) GLOBAL

COSTOS DE OPERACIÓN
Remuneación Personal 0 0.00 0.00
Servicio de Luz 0.00 0.00
Servicio de Agua 0 0.00 0.00
Otros Materiales (insumos de limpieza) 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Reparación de equipos 0 0.00
Reparación de mobiliarios 0 0
Repintado de paredes 0 0.00
Sustitución de vidrios 0 0
Mantenimiento de Instalac. Electricas 0 0
Mantenimiento de Instalac. Sanitarias 0 50
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

COSTO
UNITARIO
(precios
CONCEPTOS CANTIDAD privados) GLOBAL

COSTOS DE OPERACIÓN
Remuneación Personal 1 2,500.00 2,500.00
Servicio de Luz 1 60.00 60.00
Servicio de Agua 1 10.00 10.00
Otros Materiales (insumos de limpieza) 1 500.00 500.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Reparación de equipos 1 1,500.00
Reparación de mobiliarios 1 1000.00
Repintado de paredes 1 2,500.00
Sustitución de vidrios 1 400.00
Mantenimiento de Instalac. Electricas 1 200.00
Mantenimiento de Instalac. Sanitarias 1 500.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/.
 COSTO COSTO
ANUAL FC DE ANUAL
Meses al (precios CORRECCI (precios
año privados) ÓN sociales)

0.00 0.00
0.00 0.00 0.909 0.00
0.00 0.00 1.909 0.00
0.00 0.00 0.909 0.00
0.00 0.00 0.909 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.9091 0.00
0.00 0.00 0.9091 0.00
0.00 0.00 0.9091 0.00
0.00 0.00 0.9091 0.00
0.00 0.00 0.9091 0.00
0.00 0.00 0.9091 0.00
0.00 0.00

COSTO COSTO
ANUAL FC DE ANUAL
Meses al (precios CORRECCI (precios
año privados) ÓN sociales)

33,840.00 18,252.48
12.00 30,000.00 0.500 15,000.00
12.00 720.00 0.847 609.84
12.00 120.00 0.847 101.64
6.00 3,000.00 0.847 2,541.00
12,200.00 8,404.00
2.00 3,000.00 0.82 2,460.00
2.00 2,000.00 0.82 1,640.00
2.00 5,000.00 0.5 2,500.00
2.00 800.00 0.82 656.00
2.00 400.00 0.82 328.00
2.00 1,000.00 0.82 820.00
46,040.00 26,656.48
 CUADR

COSTOS INCREMENTALE
(En Nuevos Soles a

DESCRIPCIÓN
0 1
COSTOS DE INVERSIÓN: 536,108.00 -
INFRAESTRUCTURA 495,608.00
EQUIPAMIENTO 41879.39
CAPACITACION 0.00
MITIGACION AMBIENTAL 2688.72
GASTOS GENERALES 10% 0.00
UTILIDADES 5% 0.00
SUB TOTAL 495608.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% 0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO 495608.00
SUPERVISION 5% 10500.00
EXPEDIENTE TECNICO 2% 20000.00
PRESUPUESTO DE OBRA 536108.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (A) - 26,656.48
COSTOS DE OPERACIÓN 18,252.48
COSTOS DE MANTENIMIENTO 8,404.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B) -
COSTOS DE OPERACIÓN -
COSTOS DE MANTENIMIENTO -
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 536,108.00 26,656.48
Factor de actualización 8% 1.00 0.93
536,108.00 24,681.93
VACT 768,051.58
TASA DE DESCUENTO 8%
EFECTIVIDAD (población beneficiario) 1006
COSTO POR BENEFICIARIO 532.91
COSTO EFECTIVIDAD 763.47
ELABORACIÓN PROPIA

PRECIOS SOCIALES

COSTOS INCREMENTALE
(En Nuevos Soles a

DESCRIPCIÓN
0 1
COSTOS DE INVERSIÓN: 397,382.76
INFRAESTRUCTURA 331,424.11
EQUIPAMIENTO 30,772.98
CAPACITACION 0.00
 MITIGACION AMBIENTAL 1,975.67
GASTOS GENERALES 10% 0.00
UTILIDADES 5% 0.00
SUB TOTAL 364,172.76
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% 0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO 364,172.76
SUPERVISION 5% 8,610.00
EXPEDIENTE TECNICO 2% 16,400.00
PRESUPUESTO DE OBRA 397,382.76
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (A) - 26,656.48
COSTOS DE OPERACIÓN 18,252.48
COSTOS DE MANTENIMIENTO 8,404.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B) -
COSTOS DE OPERACIÓN -
COSTOS DE MANTENIMIENTO -
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 397,382.76 26,656.48
Factor de actualización 8% 1.00 0.92
397,382.76 24,455.49
VACT 614,533.56
TASA DE DESCUENTO 8%
EFECTIVIDAD (población estudiantil) 1006
COSTO POR BENEFICIARIO 395.01
COSTO EFECTIVIDAD 610.87
ELABORACIÓN PROPIA
 CUADRO Nº 31
CUADRO N° 75
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA UNICA
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
AÑOS
2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

26,656.48 26,656.48 26,656.48 104,643.17 26,656.48 26,656.48 26,656.48

18,252.48 18,252.48 18,252.48 96,239.17 18,252.48 18,252.48 18,252.48
8,404.00 8,404.00 8,404.00 8,404.00 8,404.00 8,404.00 8,404.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
26,656.48 26,656.48 26,656.48 104,643.17 26,656.48 26,656.48 26,656.48
0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54
22,853.64 21,160.77 19,593.31 71,218.38 16,798.10 15,553.80 14,401.67

768,051.58

CUADRO N° 77
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA UNICA
(En Nuevos Soles a Precios de Sociales)
AÑOS
2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -
26,656.48 26,656.48 26,656.48 97,554.18 26,656.48 26,656.48 26,656.48
18,252.48 18,252.48 18,252.48 89,150.18 18,252.48 18,252.48 18,252.48
8,404.00 8,404.00 8,404.00 8,404.00 8,404.00 8,404.00 8,404.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
26,656.48 26,656.48 26,656.48 97,554.18 26,656.48 26,656.48 26,656.48
0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50
22,436.23 20,583.69 18,884.12 63,403.52 15,894.39 14,582.01 13,377.99
 9 10
- -

26,656.48 26,656.48
18,252.48 18,252.48
8,404.00 8,404.00
- -
- -
- -
26,656.48 26,656.48
0.50 0.46
13,334.88 12,347.11

9 10
- -
26,656.48 26,656.48
18,252.48 18,252.48
8,404.00 8,404.00
- -
- -
- -
26,656.48 26,656.48
0.46 0.42
12,273.38 11,259.99
 VALOR ACTUAL DE LOS
COSTOS
A PRECIOS
A PRECIOS
DE
SOCIALES
MERCADO
ALTERNATIVA UNICA 536,108.00 397,382.76

ANALISIS DE RESULTADOS
ALTERNATIVA UNICA
INDICADOR ECONOMICO Precios Precios
1,001
Privados Sociales
N° BENEFICIARIOS 1006 1006
INVERSIÓN S/. 536,108.00 397,382.76
VACT S/. 768,051.58 614,533.56
COSTO POR BENEFICIARIO 532.91 395.01
RATIO C/E 763.47 610.87

COSTO ANUAL EQUIVALENTE(CAE) PRIVADO

Precios Precios
Privados Sociales
CAE S/ 79,895.90 S/ 59,221.75

COSTO CAPACIDAD PRODUCION

Precios Precios
Privados Sociales
CCP 917.99 680.45
 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010

1005.5 (PROMEDIO DE BENEFICIARIOS)

1006

PRIVADO

COSTO ANUAL EQUIVALENTE

COSTO CAPACIDAD PRODUCCION