Manual de Procedimientos TOLUCA

MANUAL DE PR OCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y AUTORIDADES

AUXILIARES
Abril, 2015
MANUAL DE PR OCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y AUTORIDADES AUXILIARES
© DERECHOS RESERVADOS
Ayuntamiento de Toluca 2013-2015
Secretaría Técnica
Subdirección de Innovación y Desarrollo Institucional
Plaza Fray de Andrés de Castro, Edificio C, Primer Piso
Col. Centro, Toluca, México.
Teléfono: 276-19-00 Ext. 347
Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares

Abril del 2015
Impreso y hecho en Toluca, México.
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solo se realizará mediante
la autorización expresa de la fuente
y dándole el crédito correspondiente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y AUTORIDADES AUXILIARES
ÍNDICE
I. PRESENTACIÓN…………….…………………………………………………. 8
II. OBJETIVO GENERAL……….………………………………………………… 9
III. DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA
1. Integración, elaboración y programación del presupuesto.…….……….. 10
2. Ejercicio, control y seguimiento del presupuesto del gasto corriente… 13
3. Apertura y ejercicio del fondo revolvente..……………………..…………….. 17
4. Gastos a comprobar …………………………………………………………….….… 22
5. Adecuación presupuestaria.……………………………………………………….... 26
6. Integración del Programa Anual de Adquisiciones …………………………. 29
7. Control de combustible.…..………………………………………………….….…... 31
8. Servicio de reparación y mantenimiento de vehículos oficiales.……….. 33
9. Alta de personal.…….………..………………………….…………………………….. 37
10. Baja de personal administrativo.………………….………….…..…………….. 39
11. Integración del Acta de Entrega-Recepción por movimiento de
Personal………………………………………………………………………………………… 41
IV UNIDAD DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
V. DEPARTAMENTO DE MESA CONTROL
1.Recepción y registro de correspondencia………………………………..……… 43
2.Seguimiento y supervisión administrativa a los procesos de atención a
solicitudes a la Unidad de Verificación Administrativa……….……………….. 46
VI. DEPARTAMENTO JURÍDICO
1. Comparecencia por Citatorio…………………….…….…………………………… 49
2. Procedimiento Administrativo Común……………………….………………….. 52
3. Comparecencia para devolución de mercancía asegurada mediante
recibo de pago derivado de la Orden de Visita de Inspección y 56
EDICIÓN: PRIMERA 3
Verificación……………………………………………………………………………………
4. Comparecencia para devolución de mercancía asegurada por
mandato del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
México………………………………………………………………………………………….. 59
VII. DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS
1. Retiro del comercio informal derivado de una petición ciudadana y/o
la o el Titular de alguna dependencia gubernamental o bien de un
recorrido de zona……………………………………….………..……………………….. 62
VIII. DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
1. Pre-verificación de factibilidad de uso de suelo, para alta, cambio de
giro, aumento de superficie, aumento de giro y/o modificación de
anuncios………………………………………………………………………………………. 67
2. Verificación administrativa de establecimientos comerciales, 72
industriales y de servicios para el trámite de alta, revalidación y/o
modificación de licencia de funcionamiento, petición o queja
ciudadana….............................................................................……….
3. Verificación administrativa de obra en construcción derivado de un
recorrido, solicitud o petición ciudadana…..……………………………………... 77
4. Supervisión funcional del personal operativo del Departamento de
Verificación Administrativa………………………………………………………………. 81
IX. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN
1. Análisis documental y procesamiento de información…………………….. 84
2. Actualización de Información del Personal Operativo de la Unidad de
Verificación Administrativa en la página Web del Ayuntamiento y el
Sistema de Registro Estatal de Inspectores de Gobierno del Estado de
México (REI)……………………………………………………………………………….... 87
X. UNIDAD DE GOBIERNO
EDICIÓN: PRIMERA 4
XI. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN SOCIOPOLÍTICA ZONA

NORTE Y ZONA SUR
1. Recabar y reportar la información sociopolítica del territorio
municipal…………………………….…………………………….……………………….…. 90
XII. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS SOCIOPOLÍTICO
1. Análisis de la información sociopolítica del territorio municipal………... 92
XIII. DEPARTAMENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Y
NUEVA CIUDADANÍA
1. Trámite para la obtención de la cartilla del Servicio Militar Nacional… 95
XIV. SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ZONA NORTE
Y ZONA SUR
XV. DEPARTAMENTOS DE SECTORES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9
1. Gestión de peticiones y desarrollo de investigaciones en
coordinación con las autoridades auxiliares.…………………………….……..… 98
2. Difusión y cumplimiento del Bando Municipal de Toluca en las
Delegaciones y Subdelegaciones de éste municipio.………...…………..…… 101
3. Conformación de Jefas/es de Manzana en las Delegaciones,

Subdelegaciones y Consejos de Participación Ciudadana (COPACI´S)… 104
4. Coordinación para la elección de autoridades auxiliares

(Delegadas/os y Subdelegadas/os Municipales) y Consejos de
Participación Ciudadana (COPACI´S)……………….…………………………….… 106
5. Planeación, organización y calendarización del informe anual de

actividades de las o los delegados/as y subdelegados/as…….………….…. 114
6. Integración y actualización de los directorios de autoridades

auxiliares y representantes de la población en las delegaciones y
subdelegaciones…………………..………..………….………………………………….. 117
EDICIÓN: PRIMERA 5
7. Apoyo en la distribución de documentos para la difusión de

proyectos municipales en materia de atención social y comunitaria…….. 120
8. Reuniones de Trabajo de las Autoridades Auxiliares y los Consejos

de Participación Ciudadana con las unidades administrativas del H.
Ayuntamiento de Toluca…………………………………………………..…..………… 123
XV. DEPARTAMENTO DE COHESIÓN SOCIAL

1. Organizar y coordinar las actividades necesarias para apoyar en la
realización de giras de trabajo de las autoridades municipales en
coordinación con los Consejos de Participación Ciudadana…………..….... 126
2. Promover proyectos para el desarrollo de las unidades territoriales

básicas a través de los Consejos de Participación Ciudadana
(COPACIS), en coordinación con las unidades administrativas que
conforman el Ayuntamiento de Toluca...…………………………………..……… 130
XVI. DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS

CIUDADANAS
1. Programas de capacitación que impactan en la seguridad en
espacios privados y públicos………....................................................... 133
2. Programa Nacional de Prevención del Delito…………………….........…… 136

XVII. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO SOCIAL
1. Padrón de habitantes por manzana y unidades territoriales básicas de
Toluca……………………………………………..…………………………………….......…... 139
2. Promover la vinculación continua entre Delegados y COPACI’S....………. 143
3.Conformación de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia
(COCICOVIS)…………………………………………………………………………………..... 146
XVIII. SIMBOLOGÍA….……….…………………………….………………………… 150
XIX. DISTRIBUCIÓN.……………………………………………………………….. 153
XX. REGISTRO DE EDICIONES……...………………………………………….. 154
EDICIÓN: PRIMERA 6
XXI. VALIDACIÓN…….………..………………………………………….………... 155

XXII. CRÉDITOS………………………………………………………………………. 156
EDICIÓN: PRIMERA 7
I. PRESENTACIÓN
Con el propósito de contar con una administración dinámica y activa, que dé respuestas
inmediatas y eficientes a las demandas de la población; la Subdirección de Innovación y
Desarrollo Institucional de la Secretaría Técnica se ha dado a la tarea de desarrollar
programas de modernización y simplificación administrativa, que permitan eficientar el
funcionamiento de las dependencias del Ayuntamiento de Toluca, y dar cumplimiento a lo
establecido en las leyes aplicables vigentes.
Los Manuales de Procedimientos son instrumentos de trabajo que facilitan el cumplimiento

de las funciones, la desconcentración de actividades y el logro eficiente de los objetivos
institucionales. Constituye también una herramienta básica que permitirá conocer el
funcionamiento de cada área, así como las responsabilidades que corresponden a las
mismas, a través de los cuales se formaliza el trabajo de las o los servidoras/es
públicas/os y se evita la discrecionalidad en su desempeño.
Por ello la Secretaría Técnica, a través de la Subdirección de Innovación y Desarrollo

Institucional, pone a disposición de las o los servidores/as públicos/as del Ayuntamiento
de Toluca el “Manual de Procedimientos de la Dirección de Gobierno y
Autoridades Auxiliares”.
EDICIÓN: PRIMERA 8
II. OBJETIVO GENERAL
Integrar la información básica para guiar a la ciudadanía y a la o el servidor/a público/a,

en la ejecución de las funciones operativas de la unidad administrativa, para la prestación
de un servicio o la atención de un trámite en lo particular.
EDICIÓN: PRIMERA 9
III. DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA
Nombre del
Procedimiento: Integración, elaboración y programación del presupuesto
Objetivo: Integrar el presupuesto de egresos en forma programática, de acuerdo al

techo presupuestal asignado por la Tesorería Municipal; así como orientar la
distribución del gasto a los programas operativos, dando congruencia a lo
establecido en el plan de desarrollo municipal.
POLÍTICAS APLICABLES
 Es responsabilidad de la Tesorería Municipal dar a conocer a la Dirección, el techo

presupuestal del siguiente ejercicio fiscal, dentro del tiempo establecido por la Ley
Orgánica Municipal.
 La Delegación Administrativa analizará el presupuesto autorizado y de acuerdo con el

Plan de Desarrollo Municipal integrará la propuesta de presupuesto de la Dirección.
 Es responsabilidad de la Delegación Administrativa realizar la adecuada planeación del

presupuesto con apoyo de las unidades responsables, dependientes de la Dirección.
 La asignación de los recursos se realizará bajo los principios de racionalidad y

austeridad.
 La Tesorería Municipal informará a la Delegación Administrativa las observaciones

detectadas en la programación del presupuesto para su corrección.
 La Tesorería Municipal presentará a la o el C. Presidente Municipal el proyecto de

presupuesto, para la aprobación de Cabildo.
 La Delegación Administrativa deberá capturar el anteproyecto de presupuesto en el

sistema de presupuesto de egresos.
EDICIÓN: PRIMERA 10
Diagrama de Flujo
Área Responsable/Actividad Representación Gráfica
1. Integración, elaboración y programación del presupuesto.
INICIO
Oficio
Techo
Presupuestal
Tesorería Municipal
1. Remite a la Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares vía
oficio, el techo presupuestal asignado al próximo ejercicio fiscal.
Techo
Presupuestal
2. Recibe el techo presupuestal y lo turna a la Delegación
Administrativa.
Delegación Administrativa
3. Recibe el techo presupuestal, formula el anteproyecto de
presupuesto de egresos, con base en las necesidades de las
unidades administrativas y al Presupuesto Basado en Resultados
(PBRM), se calendariza y programa la adquisición de bienes y
servicios.
Anteproyecto
De
Presupuesto
Oficio
4. Remite por oficio la calendarización y las cédulas analíticas del

gasto del anteproyecto a la Tesorería Municipal.
Anteproyecto
5. Ingresa la información al sistema del Presupuesto de Egresos,

De
Presupuesto
Presupuesto
una vez integrado el presupuesto en el Sistema es remitido a la
Tesorería Municipal.
Diagrama de Flujo
Delegación Administrativa Anteproyecto

De
Presupuesto
6. Recaba las firmas correspondientes, para enviar el
anteproyecto de presupuesto a la Tesorería Municipal para su
revisión.
7. Recibe el anteproyecto de presupuesto, determina:
No ¿Hay
Correcciones?
Si
B
Anteproyecto
Tesorería Municipal de
Presupuesto
8. Devuelve el anteproyecto a la Delegación Administrativa y le

indica las adecuaciones.
Anteproyecto
de
Delegación Administrativa Presupuesto
9. Realiza las adecuaciones y lo regresa a la Tesorería Municipal.
B Tesorería Municipal
10. Envía el anteproyecto a Cabildo para su aprobación.
Oficio
Posteriormente informa vía oficio a la Dirección de Gobierno y
Autoridades Auxiliares el presupuesto autorizado para dicho
ejercicio.

11. Recibe el oficio, se entera y realiza las acciones conducentes
para la aplicación del presupuesto.
FIN
Nombre del
Procedimiento: Ejercicio, control y seguimiento del presupuesto del gasto
corriente.
Objetivo: Ejercer el presupuesto con oportunidad, eficiencia y eficacia, a fin de

coadyuvar a la adecuada ejecución de las estrategias y objetivos del plan de
desarrollo municipal.
 La Tesorería Municipal comunicará a las dependencias, vía oficio la asignación

presupuestal definitiva.
 Es responsabilidad de la Delegación Administrativa ejercer el presupuesto conforme a

la calendarización programática establecida en el mismo.
 La o el Titular de la Delegación Administrativa es responsable de la elaboración de

solicitudes de adquisición y órdenes de servicio, así como de verificar la suficiencia
presupuestal de las partidas a afectar.
 La ejecución del gasto debe realizarse mediante autorización presupuestal, de lo

contrario será responsabilidad de la o el servidor/a público/a, realizar compromisos sin
autorización.
 La o el Titular de la Delegación Administrativa, estará en constante comunicación con

las áreas encargadas del seguimiento de solicitudes de adquisición y órdenes de
servicio.
 La o el Titular de la Delegación Administrativa será el responsable de que los bienes o

servicios sean recibidos de conformidad a lo solicitado.
 La Tesorería Municipal dará a conocer los meses en que se llevará a cabo la

transferencia presupuestal, así como las condiciones de la misma.
 La Delegación Administrativa deberá elaborar las solicitudes de adquisición y las

órdenes de servicio los primeros 10 días naturales de cada mes.
Diagrama de Flujo
2. Ejercicio, control y seguimiento del presupuesto del gasto corriente.
INICIO
Solicitud de
Delegación Administrativa Adquisición u
Orden de
1. Elabora las solicitudes de adquisición y las órdenes de servicio Servicio
y las turna a la Tesorería Municipal, para la autorización

presupuestal correspondiente.
2. Recibe las solicitudes de adquisición y ordenes de servicio,
verifica si cuenta con suficiencia presupuestal:
Sí ¿Es
Procedente?
A
No Solicitud de
Adquisición u
3. Devuelve a la Delegación Administrativa los documentos para Orden de

Servicio
efectuar las correcciones correspondientes.
4. Obtiene las requisiciones y ordenes de servicio, realiza las
correcciones y las remite nuevamente a la Tesorería Municipal Solicitud de
Adquisición u
dentro de los tiempos establecidos. Orden de
Servicio
Diagrama de Flujo
B C
A
Solicitud de
5. Valida con firma y sello los documentos, posteriormente Adquisición u
Orden de
son remitidos a la Delegación Administrativa para su trámite Servicio
respectivo.
6. Obtiene las solicitudes de adquisición y de servicio, las Solicitud de
Adquisición u
cuales serán ingresadas de acuerdo al tipo de servicio: Orden de
Servicio
Subdirección de Servicios Generales y la Subdirección de
Recursos Materiales de la Dirección de Administración, para
realizar el trámite correspondiente.
Dirección de Administración
7. Recibe las solicitudes de adquisición y de servicio, realiza el Oficio
trámite correspondiente para llevar a cabo la compra o

contratación de los bienes y/o servicios requeridos;
informando vía oficio a la Delegación Administrativa, cuando
se concluya el trámite de compra o contratación, la
disponibilidad del bien o servicio solicitado.
8. Obtiene el oficio y espera a que el proveedor remita su
factura para recabar las firmas correspondientes (las o los Factura
Titulares de la Delegación Administrativa y la Dirección),

posteriormente se le entrega la factura a la o el proveedora o
proveedor para que realice el trámite de pago ante la
FIN
Nombre del
Procedimiento: Apertura y ejercicio del fondo revolvente.
Objetivo: Cubrir gastos imprevistos o urgentes de menor cuantía, necesarios para el

cumplimiento de los objetivos específicos y que no puedan ser cubiertos por
trámites normales así como revisar y dar trámite a la comprobación del fondo
fijo, con la finalidad de obtener el reembolso del mismo.
 El responsable del manejo del fondo fijo debe cuidar que la aplicación de recursos sólo
sean para la adquisición de bienes y servicios requeridos de manera urgente,
imprevistos, eventuales, contingentes o fortuitos, hasta por un importe de $2,000.00
(Dos mil pesos M.N.).
 La o el Titular de la Delegación Administrativa será responsable del control del fondo

revolvente.
 Las comprobaciones de los gastos efectuados tendrán un término no mayor a 5 días
hábiles.
 Es necesario que el área solicitante tenga capacidad presupuestal en la partida

correspondiente, para que reciba recursos del fondo fijo.
 El fondo revolvente deberá cubrir solamente gastos de urgencia y de poca cuantía,

además de respetar las partidas y montos que determine la Tesorería Municipal.
 El reembolso de cantidades totales y parciales, se hará mediante la comprobación

respectiva. Por ninguna razón se deberá exceder la cantidad autorizada mensualmente.
 La comprobación del gasto se hará mediante factura, que deberá contar con los
requisitos fiscales vigentes, expedida con los datos correspondientes del Ayuntamiento
de Toluca.
 Los comprobantes deberán contener los requisitos administrativos siguientes: nombre,

cargo y firma del área usuaria, así como firma y sello correspondiente.
 Al finalizar el ejercicio presupuestal debe reintegrarse a la Tesorería Municipal y/o

comprobarse con documentación original, el fondo revolvente asignado.
Diagrama de Flujo
3. Apertura y ejercicio del fondo revolvente.
INICIO
Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares Oficio de

Solicitud
1. Turna a la Tesorería Municipal el oficio de solicitud de

apertura de fondo revolvente, anexando nombre y firma de la
persona responsable de su manejo.
Tesorería Municipal Oficio de

Autorización Contra recibo
2. Recibe, analiza, determina el monto a otorgar a la

dependencia, de acuerdo a la suficiencia presupuestal y
elabora el contra recibo. Realiza oficio de autorización y lo
envía a la Delegación Administrativa.
Contra recibo
Oficio de
3. Recibe el oficio y el contra-recibo para canjearlo en el Autorización
Departamento de Caja General por el cheque de apertura,

para proceder a su ejercicio y control.
4.- Cobra el cheque en el banco y lo resguarda en la caja Cheque
fuerte.
$
Área solicitante
5.- Solicita a la Delegación Administrativa la atención de
alguna necesidad urgente.
Diagrama de Flujo
Vale
$
6.- Atiende la necesidad urgente del área solicitante, extrae el
dinero del lugar del resguardo y efectúa el gasto emergente, de
acuerdo a la normatividad establecida.
Vale
$
7.- Recibe e imprime las facturas, las revisa debidamente
requisitadas y firmadas, las registra en el formato para la
comprobación del ejercicio del fondo fijo, integrando la
documentación soporte de gastos y firma.
8.- Integra el reporte general con el soporte del gasto, por lo Vale Reporte
General
menos una vez al mes, lo revisa y se firma por la Dirección $

enviándolo a la Subdirección de Egresos de la Tesorería
Municipal para el trámite de recuperación del fondo fijo
correspondiente.
Subdirección de Egresos
Reporte
General
9.- Obtiene el reporte general con el soporte del gasto, lo revisa
y procede a efectuar el trámite correspondiente del fondo fijo.
Vale
10.- Informa vía telefónica a la Delegación Administrativa de la
recuperación del fondo fijo, indicándole que acuda al $
Departamento de Cuentas por Pagar, por el contra recibo
correspondiente.
C
B
Diagrama de Flujo
B
C
11.- Acude al Departamento de Cuentas por Pagar, por el Vale
contra recibo de recuperación del fondo fijo y posteriormente al

Departamento de Caja General para firmar y recibir el cheque,
mismo que cambia por efectivo en la institución bancaria
correspondiente.
FIN
Nombre del
Procedimiento: Gastos a comprobar.
Objetivo: Cubrir gastos que por premura de tiempo no se puedan realizar a través del
trámite normal.
 La Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares realizará el trámite de “Gastos a

Comprobar” a través de la solicitud correspondiente, siempre y cuando se cuente con
suficiencia presupuestal, para que la Tesorería Municipal otorgue el recurso y se cubra
el compromiso.
 La Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares a través de la Delegación

Administrativa, deberá remitir a la Tesorería Municipal la documentación comprobatoria
dentro de las 72 horas siguientes a la conclusión del asunto que originó el gasto.
 La comprobación deberá cumplir con los requisitos fiscales y administrativos, de lo

contrario la Tesorería Municipal los tendrá como no comprobados.
 No se podrá solicitar nuevamente gastos a comprobar, hasta no comprobar el 100%

del anterior.
Diagrama de Flujo
4. Gastos a comprobar.
INICIO
Oficio
Formato de
Solicitud de
Delegación Administrativa Gastos a
comprobar
1. Envía el oficio y formato de solicitud de gastos a comprobar a
la Tesorería Municipal; especificando la cantidad y el concepto, el
cual es firmado por la o el Titular de la Dirección de Gobierno y
Autoridades Auxiliares.
2. Recibe el oficio y formato de solicitud, verifica si cuenta con
suficiencia presupuestaria para realizar la afectación y
determina:
Sí ¿Cuenta
con
presupuesto?
A
No
3. Informa a la dependencia que no cuenta con suficiencia
presupuestal.
FIN
Diagrama de Flujo
Tesorería Municipal Contrarecibo

Cheque
4. Afecta presupuestalmente las partidas, elabora contra-
recibo y emite el cheque, el cual entrega a la Delegación
Administrativa.
5. Recibe el cheque y procede a ejercer el dinero de acuerdo al
asunto tratado en la solicitud. Documentación
Comprobatoria
6. Prepara la documentación comprobatoria dentro de los tres
días hábiles siguientes a la conclusión del asunto que originó la
erogación del gasto, remitiéndola a la Tesorería Municipal para
su comprobación.
7. Revisa la documentación comprobatoria verificando que
corresponda a las partidas del gasto autorizado:
¿Cumple con
Sí
los
Requisitos?
B
No
Diagrama de Flujo
Documentación
Comprobatoria
8. Devuelve a la delegación administrativa la documentación y
solicita la corrección.
Documentación
Comprobatoria
9. Realiza la corrección y regresa la documentación a la
B
Recursos
Otorgados
10. Registra la comprobación de los recursos otorgados.
FIN
Nombre del
Procedimiento: Adecuación Presupuestaria.
Objetivo: Realizar modificaciones al presupuesto mensual, para cubrir gastos no

previstos en el momento de la programación.
 La Tesorería Municipal dará a conocer los meses en que se llevará a cabo la

transferencia presupuestal, así como las condiciones de la misma.
 Será responsabilidad de la Delegación Administrativa realizar los movimientos

presupuestales dentro del tiempo establecido por la Tesorería Municipal.
 La Tesorería Municipal es responsable de informar a la Delegación Administrativa si se

autorizó o rechazó la solicitud de adecuación presupuestaria.
 El formato de solicitud deberá contener: monto, firma, justificación, relación por clave
presupuestaria y calendarización de las transferencias a realizar.
 La adecuación presupuestaria se realizará cuando se trate únicamente de la

recalendarización presupuestal.
Diagrama de Flujo
5. Adecuación presupuestaria.
INICIO
Delegación Administrativa Formato
1. Revisa las adecuaciones presupuestales (transferencias) y

determina:
No ¿Hay
A reconducción?
Sí
2. Solicita a la Unidad de Información, Planeación, Programación

y Evaluación (UIPPE) mediante el formato de transferencia y por
oficio la autorización de la reconducción del recurso.
UIPPE
3. Recibe, registra, revisa, determina el tipo de adecuación y
elabora dictamen.
Oficio
4. Envía el dictamen vía oficio a la Delegación Administrativa.
5. Recibe dictamen y remite a la Tesorería Municipal para la

revisión y registro de la adecuación presupuestal.
Diagrama de Flujo
Formato
6. Solicita a la Tesorería Municipal mediante el formato

respectivo la realización de adecuaciones presupuestales
(transferencia).
7. Recibe, registra y revisa el tipo de adecuación y determina:
No
¿Procede?
Sí Oficio
8. Realiza los movimientos e informa vía oficio a la Delegación

Administrativa.
FIN
Oficio
A 9. Indica vía oficio a la Delegación Administrativa los motivos de

la negación.
FIN
Nombre del Integración del Programa Anual de Adquisiciones

Procedimiento:
Objetivo: Integrar las necesidades de la Dirección al Sistema de Compra Consolidada y
eficientar los recursos programados en las partidas autorizadas.
 La Subdirección de Recursos Materiales dará a conocer a la o el Titular de la

Delegación Administrativa el procedimiento a seguir para integrar la compra anual.
 La Delegación Administrativa deberá llevar a cabo la programación de la compra anual,

de acuerdo a la ejecución de los programas planteados en el Plan de Desarrollo
Municipal y al presupuesto disponible.
 La Delegación Administrativa deberá capturar el programa anual de adquisiciones en el

sistema de compras consolidadas.
 La Delegación Administrativa será la representante de la Dirección en el comité de

adquisiciones.
Diagrama de Flujo
6. Integración del Programa Anual de Adquisiciones.
INICIO
1. Asiste a la reunión convocada por la Subdirección de Recursos
Materiales para dar a conocer el procedimiento para la
integración de la compra consolidada.
2. Realiza la captura en el sistema de compras consolidadas de
los artículos a requerir para el año siguiente, respetando las
partidas y los techos presupuestales autorizados por la Tesorería  
Municipal y la Subdirección de Recursos Materiales. Realiza una
calendarización mensual de acuerdo a las necesidades del área.
Una vez terminado informa vía telefónica a la o el Titular de la
Subdirección de Tecnologías de la Información que la captura
está concluida.
Subdirección de Tecnologías de la Información

3. Concentra la información de todas las dependencias y lo turna
mediante el sistema a la Subdirección de Recursos Materiales 
para llevar a cabo el proceso de adquisición correspondiente.
4. Posteriormente y durante los primeros 10 días de cada mes Material
recibe el material, de acuerdo a la calendarización realizada,

firmando de conformidad, en el vale respectivo.
FIN
Nombre del
Procedimiento: Control de combustible.
Objetivo: Administrar la asignación del combustible de los diferentes vehículos

adscritos a la Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares.
 Únicamente la Delegación Administrativa podrá recibir las tarjetas para cargar

combustible del Departamento de Control de Combustible.
 Es responsabilidad de la Delegación Administrativa asignar combustible a las diferentes

unidades vehiculares, de acuerdo al presupuesto y a las actividades a desarrollar para
cumplir con los objetivos.
 Es responsabilidad de la o el Titular de la Delegación Administrativa dar atención a los

oficios y circulares relacionados con el combustible.
 La o él servidor/a público/a que realiza la carga de combustible, es responsable de

verificar el suministro de combustible, así como de firmar la bitácora de combustible
proporcionado.
 El abastecimiento de combustible se llevará a cabo mediante una bitácora de consumo

de combustible, donde se deberá especificar el nombre de las o los servidores/as
públicos/as, los datos del vehículo, cantidad abastecida y kilometraje, de acuerdo a lo
establecido en los Lineamientos Mínimos de Control Financiero Municipal emitido por el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Diagrama de Flujo
7. Control de combustible.
INICIO
Delegación Administrativa Oficio
1. Solicita vía oficio al Departamento de Control de Combustible

la asignación de tarjetas de combustible para la operatividad de
los vehículos, considerando el presupuesto asignado a la partida
correspondiente; el cual es firmado por la o el Titular de la
Delegación Administrativa.
Vales de
Combustible
Departamento de Control de Combustible
2. Recibe la solicitud, realiza el trámite correspondiente, asigna y
envía las tarjetas efecticard de combustible a la Delegación
Administrativa.
Control
Tarjetas de
Combustible
3. Recibe las tarjetas efecticard y las distribuye de acuerdo a la
operatividad de los vehículos, registrándolas y solicitando la
firma del responsable del vehículo en el control correspondiente.
4. Posteriormente los días 15 y 30 de cada mes se remite al Oficio

Bitácora
Departamento de Control de Combustible (vía oficio) la bitácora Resumen de
Tarjetas
resumen de las tarjetas para la dispersión del combustible a
través de las tarjetas asignadas.
FIN
Nombre del
Procedimiento: Servicio de reparación y mantenimiento de vehículos oficiales.
Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo que permita conservar en

condiciones normales de uso, los vehículos asignados a las unidades
administrativas de la Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares.
POLÍTICAS APLICABLES.
 Es responsabilidad de las unidades administrativas de la Dirección de Gobierno y

Autoridades Auxiliares, que cuentan con vehículos asignados a sus áreas, informar de
las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de dichas unidades
vehiculares, así como trasladar las mismas al Departamento de Mantenimiento
Vehicular para su diagnóstico, cotización y reparación correspondientes.
 Es responsabilidad de la Delegación Administrativa requisitar de manera oportuna las

necesidades de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección de
Gobierno y Autoridades Auxiliares, a la Tesorería Municipal.
 Es responsabilidad de la Delegación Administrativa dar atención a los oficios, circulares

y solicitudes de servicios, relacionados con el mantenimiento y reparación de vehículos.
 Es responsabilidad del Departamento de Mantenimiento Vehicular, verificar la

realización de las reparaciones conducentes y notificarlas a la Delegación
Administrativa.
Diagrama de Flujo
8.- Servicio de reparación y mantenimiento de vehículos oficiales.
INICIO
Responsable del Vehículo

1. Informa a su Enlace Administrativo la necesidad de reparación
de la unidad.
Enlace Administrativo Documento

Formato de
2. Elabora el Formato de Mantenimiento Vehicular de la unidad Mantenimiento
Vehicular
para solicitar el servicio y/o reparación y lo entrega a la
Delegación Administrativa.
Documento
Delegación Administrativa Formato de
Mantenimiento
3. Recibe el formato y lo presenta a la Subdirección de Recursos Vehicular
Materiales.
Subdirección de Recursos Materiales

Documento
4. Revisa el formato y asigna la unidad al Taller autorizado, Formato de
Mantenimiento
donde se debe presentar la unidad para realizar diagnóstico y Vehicular
cotización. Posteriormente recibe el resultado del diagnóstico y C
del cual envía una copia a la Delegación Administrativas.
Documentos
5. Recibe copia del documento y lo entrega al Enlace
Administrativo para elaborar la requisición.
Diagrama de Flujo
A
Enlace Administrativo
6. Elabora requisición de acuerdo al presupuesto y partida Requisición
presupuestaria. Recaba firma de la o el Titular del área y entrega

requisición a la Delegación Administrativa.
Requisición
7. Autoriza requisición y recaba firma de la o el Titular de la
Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares. Posteriormente
la envía a la Tesorería Municipal para su aprobación.
8. Recibe la requisición para que el Departamento de Requisición
Presupuesto verifique la suficiencia presupuestal y otorgue el

Vo.Bo. Da aviso a la Subdirección de Recursos Materiales para
proceder a sacar cita con el taller para enviar el vehículo y avisa
a la Delegación Administrativa la fecha de ingreso de la unidad al
taller asignado.
9. Avisa al Enlace Administrativo de la fecha de ingreso de la
unidad al taller asignado para que la o el usuario/a lo presente, y
una vez atendido el servicio lo recoja posteriormente.
Enlace Administrativo
10. Avisa a la o el operador/a del vehículo para que lo presente
en el taller asignado en la fecha señalada.
Diagrama de Flujo
Operador/a del Vehículo

Formato de
Salida
11. Acude a presentar el vehículo en el taller, para
posteriormente verificar que la unidad haya sido reparada
correctamente, firmando en el formato de salida.
FIN
Nombre del Alta de personal.

Procedimiento:
Objetivo: Contratar al personal idóneo para ocupar las plazas vacantes disponibles en
las dependencias de la Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares, con el
propósito de establecer mediante su nombramiento la relación laboral entre
el servidor/a público/a y el H. Ayuntamiento de Toluca.
 Toda alta de personal, se deberá registrar en el “Formato Único de Personal” (FUP), el

cual deberá contar con las firmas de autorización.
 Para proceder al alta correspondiente se deberá firmar el contrato laboral.
 Los movimientos podrán tramitarse previa autorización de la Subdirección de Recursos

Humanos.
 La Delegación Administrativa es la responsable de integrar el expediente, requisitar el

“Formato Único de Movimiento de Personal”, así como recabar las firmas de
autorización.
 Es responsabilidad de la Delegación Administrativa, presentar a la o el nuevo/a

servidor/a público/a con su jefa/e inmediato y conjuntamente informarle de sus
horarios y actividades a realizar.
Diagrama de Flujo
9. Alta de personal.
INICIO
Documentos
1. Solicita los documentos necesarios para dar de alta a la o el
candidato/a, seleccionado como servidor/a público/a del H.
Ayuntamiento de Toluca.
2. Requisita el Formato Único de Personal, recaba la firma de Formato Único

de Personal Documentos
la persona que causará el alta y posteriormente lo pasa a
firma de la o el Titular de la Dirección de Gobierno y
Oficio
3. Remite el Formato Único de Personal acompañado de sus Formato
documentos, mediante oficio a la Subdirección de Recursos

Humanos.
4. Cita a la o el candidato/a para su ingreso e indicarle sus

actividades a desarrollar y área de adscripción.
5. Instruye a la o el servidor/a público/a para que acuda al

Departamento de Administración de Personal a fin de realizar
el registro digital de su asistencia, previa asignación de
número de empleada/o.
FIN
Nombre del Baja de personal administrativo.

Procedimiento:
Objetivo: Gestionar el movimiento de baja de personal de la Dirección con el propósito
de finalizar las relaciones laborales entre la o el servidor/a público/a y el
ayuntamiento.
 Las unidades administrativas de la Dirección deberán solicitar la baja del personal a la

Delegación Administrativa, quien a su vez lo notificará a la Subdirección de Recursos
Humanos.
 Es responsabilidad de la Delegación Administrativa informar a la o el servidor/a

público/a la fecha en que dejará de prestar sus servicios.
 El finiquito por terminación laboral será otorgado a las o los servidores/as públicos/as
que lo soliciten por escrito y exhiban carta de no adeudo, en caso contrario tendrán
que liquidar el compromiso contraído con la institución.
 La Delegación Administrativa remitirá por oficio el Formato Único de Movimiento de

Personal debidamente requisitado y autorizado, a la Subdirección de Recursos
Humanos, dando aviso conjuntamente a la Contraloría y al Departamento de Control de
Bienes Muebles, de la baja de la o el servidor/a público/a.
Diagrama de Flujo
10. Baja de personal administrativo.
INICIO
Oficio
1. Informa al personal su situación laboral, ya sea por oficio o de
forma personal, y le indica que deberá acudir al Departamento
de Administración de Personal.
Oficio
2. Informa mediante oficio al Departamento de Resguardo de

Bienes Muebles de la baja del personal, para la entrega del
resguardo de los bienes de la o el servidor/a público/a.
Departamento de Resguardo de Bienes Muebles Oficio
3. Recibe el oficio, procede a realizar los ajustes en el sistema a

los bienes del personal de baja, informando vía oficio a la o el

Titular de la Delegación Administrativa.
Formato
4. Obtiene el oficio, requisita el Formato Único de Personal para Único de
la baja y lo remite por oficio a la Subdirección de Recursos Personal
Humanos.
5. Envía a la o el servidor/a público/a al Departamento de

Administración de Personal, quedando una vacante disponible.
FIN
Nombre del Integración del Acta de Entrega Recepción por movimiento de

Procedimiento: personal.
Objetivo:
Integrar el acta de entrega recepción y establecer hora y fecha para que se
lleve a cabo.
 Es responsabilidad de la Delegación Administrativa informar a la o el servidor/a

público/a de su situación laboral.
 La Delegación Administrativa solicitará a la o el servidor/a público/a la preparación e

integración del Acta de Entrega Recepción en 3 tantos uno para la Contraloría Municipal,
uno para el que entrega y uno para el que recibe el área.
 La Delegación Administrativa es responsable de informar a la Contraloría Municipal hora

y fecha en la que se llevará a cabo la entrega recepción. Así como a la o el servidor/a
público/a y a la Subdirección de Recursos Materiales.
 La Delegación Administrativa es responsable de atestiguar que la entrega recepción se

realice conforme lo establece la normatividad aplicable.
Diagrama de Flujo
11. Integración del Acta de Entrega Recepción por movimiento de personal.
INICIO
1. Informa vía oficio a la o el servidor/a público/a su situación

laboral y se le pide preparar la entrega recepción del área a su
cargo.
Servidor/a Público/a
2. Recibe el oficio y procede a preparar la entrega recepción.
3. Informa vía oficio a la Contraloría Municipal y a la Secretaría

del H. Ayuntamiento de la entrega recepción, indicando hora y
fecha, así mismo solicita la designación de una persona para que
lleve a cabo dicha entrega recepción.
Oficio
4. Solicita vía oficio a la Subdirección de Recursos Materiales la

revisión de los bienes que la o el servidor/a público/a tiene a su
cargo.
Delegación Administrativa/ Contraloría Municipal/ Secretaría

del H. Ayuntamiento/Departamento de Control de Bienes
Muebles/Servidor(a) Público(a)
5. En la fecha y hora acordada se lleva a cabo la entrega Acta de
recepción y entrega de los bienes muebles en presencia de la Entrega

Recepción
Contraloría Municipal, firmando los documentos
correspondientes.
1
2 3
FIN
IV. UNIDAD DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

V. DEPARTAMENTO DE MESA CONTROL
Nombre del Recepción y registro de correspondencia.

Procedimiento:
Objetivo:
Recibir y registrar la correspondencia dirigida a la Unidad de Verificación
Administrativa para su clasificación, atención y control de respuesta.
 El Departamento de Mesa Control deberá recibir y registrar la correspondencia dirigida a

la Unidad de Verificación Administrativa por parte de los particulares y las diferentes
unidades administrativas municipales, estatales y federales.
 La o el Titular del Departamento de Mesa Control será el responsable de la

administración de la correspondencia recibida en la Unidad de Verificación
Administrativa.
 El personal del Departamento de Mesa Control deberá recibir, registrar, clasificar,

distribuir y controlar la correspondencia y administrar el tiempo para la respuesta.
Diagrama de Flujo
1.- Recepción y registro de correspondencia.
INICIO
Departamento de Mesa Control/Recepción Oficio
1. Recibe las peticiones de la ciudadanía y de las diferentes

unidades administrativas municipales, estatales y federales

dirigidas a la Unidad de Verificación Administrativa de forma
escrita y vía telefónica.
2. Clasifica la correspondencia para su atención por áreas de la

Unidad de Verificación Administrativa, por tipo y tiempo de
respuesta como se muestra a continuación:
Ordinaria (5 días para su contestación).
Verificación Administrativa (22 días para su contestación).
Jurídico (No tiene tiempo de respuesta, este es marcado por la
normatividad aplicable).
Verificación Administrativa en Espacios Públicos (22 días para su
contestación).
Verificación Administrativa SARE (1 día para su contestación).
Asignación
3. Una vez que determina el tipo y tiempo de respuesta de la
correspondencia, y a quien va a ser turnado, anexa a la
documentación recibida el formato FO-DGAA-PS2-MC-02-01 
“FICHA DE ASIGNACIÓN DE FOLIO Y TURNO
DEPARTAMENTAL “con el cual se le asigna el folio de Mesa
Control a la solicitud y se procede a la captura dentro del
Sistema de Mesa Control. Posteriormente se turna la información
referente a la asignación de correspondencia a la o el Titular de
la Unidad de Verificación Administrativa para su Vo. Bo.
Diagrama de Flujo
La o el Titular de la Unidad de Verificación Administrativa

Asignación
4. Recibe la información referente a la asignación de
correspondencia que ratifica o re-direcciona a otra área de
ser necesario, según sea el caso.
Departamento de Mesa Control/Recepción

5. Distribuye y entrega la correspondencia mediante el
formato FO-DGAA-PS2-03”SEGUIMIENTO DE
ASUNTOS TURNADOS POR EL SISTEMA MESA
CONTROL” a las diferentes áreas de la Unidad de FO-
Verificación Administrativa para su atención y su posterior DGAA-
PS2-03
respuesta vía oficio de las acciones o actividades que se
realizaron.
Departamentos de la Unidad de Verificación Administrativa
6. Reciben la correspondencia y firman de recibido en el
formato FO-DGAA-PS2-MC-07-01”SEGUIMIENTO DE
ASUNTOS TURNADOS POR EL SISTEMA MESA
CONTROL” y queda en espera de oficio de respuesta.
7. Realiza las acciones y/o actividades solicitadas y remite

Oficio de
oficio de respuesta al Departamento de Mesa Control. Respuesta
Departamento de Mesa Control/Recepción

8. Recibe los oficios de respuesta de la correspondencia
atendida para dar de baja en la base de datos.
FIN

Nombre del Seguimiento y supervisión administrativa a los procesos de

Procedimiento: atención a solicitudes a la Unidad de Verificación
Administrativa.
Objetivo: Supervisar el desarrollo de las verificaciones a fin de que se realicen de

conformidad con la normatividad así como su cumplimiento en los tiempos
establecidos.
 El Departamento de Mesa Control es el encargado de supervisar el seguimiento a la

atención de las solicitudes en la Unidad de Verificación Administrativa.
 La o el Titular del Departamento de Mesa Control deberá proponer e implementar

mejoras a los procesos administrativos de la Unidad de Verificación Administrativa,
basados en las supervisiones realizadas a los mismos.
 El Departamento de Mesa Control es el encargado de evaluar la atención a las

solicitudes atendidas por los Departamentos de Verificación Administrativa y
Verificación Administrativa en Espacios Públicos.
 El Departamento de Mesa Control es el encargado de observar y supervisar en

coordinación con la o el Titular de la Unidad de Verificación Administrativa que el
Departamento Jurídico ejecute conforme a Derecho los Procedimientos Administrativos
comunes instaurados, así como el de dar aviso a la o el Titular de la Consejería
Jurídica.
 La o el Titular del Departamento de Mesa Control deberá revisar en forma periódica los
reportes de la atención a las solicitudes atendidas en la Unidad de Verificación
Administrativa conjuntamente con la o el Titular de la Unidad.
Diagrama de Flujo
2. Seguimiento y supervisión administrativa a los procesos de atención a solicitudes a
la Unidad de Verificación Administrativa.
INICIO
Departamento de Mesa Control

Reportes
1. Realiza reportes semanales de la documentación recibida,
entregada a los departamentos para su atención y de las
solicitudes atendidas con el número de días empleados para
su procesamiento.
Reportes
2. Entrega reporte semanal de la documentación entregada y

de las solicitudes atendidas con el número de días empleados
para su procesamiento anexando comentarios de los
resultados, a los Departamentos de la Unidad de Verificación
Administrativa.

3. Recibe y analiza reportes semanales y comentarios de los
resultados.
4. Implementa acciones basado en los resultados y

comentarios de los reportes recibidos.
5. Informa al Departamento de Mesa Control de las acciones

implementadas en su Departamento con la documentación
que la soporte.

6. Recibe el informe y la documentación soporte de las
acciones implementadas por los Departamentos.
Diagrama de Flujo
A

7. Revisa y supervisa el cumplimiento de la normatividad en la
atención a las solicitudes, así como la de los Procedimientos
Administrativos comunes instaurados por el Departamento
Jurídico.
8. Corrobora las acciones implementadas por los

Departamentos y evalúa los resultados obtenidos.
Propuesta de
9. Documenta las acciones y los resultados e informa a la o el mejoras
Titular de la Unidad de Verificación Administrativa de los

mismos.

10. Sugiere y define mejoras en el proceso con la o el Titular
de la Unidad de Verificación Administrativa basado en la
documentación de las acciones realizadas por los
Departamentos.

11. Implementan las mejoras sugeridas al proceso.

12. Verifica, evalúa y documenta las mejoras implementadas Mejoras
Implementadas
por los Departamentos de la Unidad de Verificación
Administrativa.
FIN
VI. DEPARTAMENTO JURÍDICO
Nombre del Comparecencia por Citatorio.

Procedimiento:
Objetivo: Desahogar comparecencia por parte de la o el propietario/a y/o quien

legalmente la o lo represente, requerida por las o los verificadores/as a través
de un citatorio.
 La o el Jefe/a del Departamento Jurídico es el responsable de vigilar que todo acto de

autoridad, emitido por la Unidad esté debidamente fundado y motivado conforme a
derecho (causas y ley que lo autoriza).
 La o el Jefe/a del Departamento Jurídico es el responsable de la aplicación de las

medidas de seguridad y apremio, a las o los infractores en el ejercicio de la actividad
comercial, industrial y de servicios.
 La o el Jefe/a del Departamento Jurídico es el responsable de coordinar las acciones y

actividades legales en la Unidad de Verificación Administrativa.
 El Departamento Jurídico es el encargado de realizar las diligencias de carácter legal

derivadas de los actos de verificación de la Unidad de Verificación Administrativa.
Diagrama de Flujo
1. Comparecencia por citatorio.
INICIO
Citatorio
Verificador/a
1. Entrega citatorio a la o el propietario/a con fecha y hora
señalada para su garantía de audiencia, del establecimiento fijo,
semifijo o al comerciante ambulante, quien desarrolla la
actividad comercial, industrial o de prestación de servicios,
derivado de las anomalías detectadas en la verificación del
mismo. Documentos
Copia de
Citatorio
2. Entrega la documentación del resultado de la verificación al

Departamento Jurídico anexando copia del citatorio entregado a
la o el contribuyente.
Departamento Jurídico
3. Recibe la documentación con copia del citatorio anexo, para
programar la garantía de audiencia en la fecha asentada en el
documento, quedando en espera para el desahogo de la
diligencia con la o el contribuyente.
Contribuyente
4. Acude en fecha y hora de la cita señalada a las oficinas del Documentación
Departamento Jurídico con la documentación que acredite la
autorización del ejercicio de la actividad comercial, industrial o
de servicio, para el desahogo de la garantía de audiencia.
Diagrama de Flujo
A
5. Desahoga la comparecencia, hace del conocimiento lo
dispuesto por las normas que rigen la actividad comercial y
orienta al contribuyente sobre las acciones para su
regularización. Le notifica que se hizo acreedor a una infracción
por las anomalías encontradas, otorgándole un término para que
exhiba la documentación respectiva, apercibido de que en caso
de incumplimiento se continuará con el procedimiento legal.
¿Es grave la
Infracción? Si 1
No
6. Notifica al particular que ha sido sancionado y deberá tratar lo
correspondiente a la misma.
FIN
Departamento Jurídico Procedimiento

Administrativo
1 7. Instaura el Procedimiento Administrativo Común. Común
FIN
Nombre del Procedimiento Administrativo Común.

Procedimiento:
Objetivo: Conocer, iniciar, tramitar y resolver los procedimientos administrativos comunes

por infracción a las disposiciones legales que regulan la actividad comercial y la
obra en construcción en cualquier modalidad, que se desarrollan dentro del
municipio de Toluca, aplicando medidas preventivas o de seguridad, para evitar
que se continúe vulnerando la normatividad, finalmente y en su caso imponer
las sanciones que correspondan.
 La o el Jefe/a del Departamento Jurídico deberá vigilar que todo acto de autoridad,
emitido por la Unidad esté debidamente fundado y motivado conforme a derecho.
 La o el jefe/a del Departamento Jurídico deberá conocer, iniciar y dar seguimiento hasta
su resolución a los procedimientos administrativos comunes derivados de la visita de
verificación a los establecimientos que ejercen la actividad comercial, industrial o de
servicios y de obra en construcción.
 La o el Jefe/a del Departamento Jurídico deberá coordinar la aplicación de las medidas

preventivas que correspondan como sanciones derivadas de los procedimientos
administrativos.
 El personal del Departamento Jurídico deberá de verificar que en los establecimientos

comerciales, industriales y de servicios se cumplan con las disposiciones en materia de
Protección Civil, Medio Ambiente y de Protección contra el Humo de Tabaco.
Diagrama de Flujo
2. Procedimiento Administrativo Común.
INICIO
Unidad de Verificación Administrativa Solicitud
1. Recibe solicitud de verificación por oficio, vía telefónica o de

forma verbal por queja, petición ciudadana y/o recorrido de
inspección, la cual turna al Departamento Jurídico.
2. Recibe solicitud y ordena a la o el verificador/a realizar visita
domiciliaria de verificación a la negociación u obra en Orden de
construcción con la finalidad de conocer las condiciones en que Visita
Domiciliaria
se realiza la actividad y comprobar que se cumplan las
disposiciones legales que regulan la actividad comercial,
industrial, de servicio o de obra en construcción en cualquier
modalidad, dentro del municipio de Toluca.
Verificador/a
3. Lleva a cabo la visita de verificación en cumplimiento al
acuerdo de inicio del procedimiento administrativo común.
¿Detecta No
Irregularidades? B
Si
Diagrama de Flujo
A
Verificador/a
4. Comprueba la transgresión de las disposiciones legales y
aplican las medidas de seguridad contempladas en los Artículos
82 y 83 del Bando Municipal de Toluca, en razón de la causa que
las motiva, para evitar se continúe vulnerando la normatividad.
Acta
5. Elabora acta circunstanciada donde se describen los Circunstanciada
B pormenores de la visita de inspección realizada al
establecimiento comercial u obra en construcción.
Citatorio de
6. Notifica al contribuyente con quien atendió la visita de
Cédula de
Notificación del
garantía de
verificación, citatorio de garantía de audiencia, con fecha y hora audiencia
Acuerdo de
Inicio de
para el desahogo de la diligencia y al Departamento Jurídico le Procedimiento
remite la Cédula de Notificación del Acuerdo de Inicio de

Procedimiento Común.
Contribuyente
7. Acude a la oficina del Departamento Jurídico en fecha y hora
señalada y presenta documentación que acredita la autorización
para el desarrollo de la actividad comercial, industrial, prestación
de servicio u obra en construcción.
8. Realiza el Desahogo de la Garantía de Audiencia en fecha y
hora establecida.
9. Emite acuerdo en razón de la documentación presentada por

el contribuyente y verifica y/o ratifica las medidas de seguridad
aplicadas.
Diagrama de Flujo
Contribuyente
10. Subsana las irregularidades detectadas e informa al
Departamento Jurídico de la Unidad de Verificación
Administrativa. Expediente
Verificador (a) / Departamento Jurídico

Acuerdo
11. Verifica las irregularidades subsanadas por el contribuyente y
emite Acuerdo de Sobreseimiento, dando por terminado el
Procedimiento Administrativo y archiva expediente.
FIN
Nombre del Comparecencia para devolución de mercancía asegurada

Procedimiento: mediante recibo de pago derivado de la Orden de Visita de
Inspección y Verificación.
Objetivo: Desahogar la comparecencia de las o los infractores que ejercen actividad

comercial sin permiso de la autoridad municipal y emitir el acuerdo para llevar a
cabo la devolución de su mercancía una vez cubierto el pago de la infracción.
 La o el Jefe/a del Departamento Jurídico es la o el responsable de vigilar que todo acto

de autoridad, emitido en la Unidad de Verificación Administrativa esté debidamente
fundado y motivado conforme a derecho.
 La o el Jefe/a del Departamento Jurídico es el responsable de conocer y dar

seguimiento al trámite de devolución de mercancía asegurada.
 El personal del Departamento Jurídico es el responsable de realizar las actividades para

el trámite de devolución de mercancía asegurada.
Diagrama de Flujo
3. Comparecencia para devolución de mercancía asegurada mediante recibo de pago
derivado de la Orden de Visita de Inspección y Verificación.
INICIO
Infractor/a
1. Acude a las oficinas de la Consejería Jurídica para que el
Oficial Calificador le imponga la sanción económica y esta sea
cubierta, posteriormente se presenta en las oficinas del
Departamento Jurídico con la documentación que acredita el
pago de la sanción para requerir la devolución de la mercancía.
2. Revisa la documentación y señala fecha y hora para realizar
comparecencia, para la devolución de la mercancía asegurada.
3. Desahoga la comparecencia programada para la devolución de

la mercancía asegurada, en fecha y hora acordada; señalándole
a la o el infractor/a lo dispuesto por las normas que rigen la
actividad comercial, orientándolo sobre las acciones para su
regularización y apercibiéndolo de no continuar con su actividad
hasta en tanto no cuente con el permiso correspondiente, y
emite el acuerdo para la devolución de la mercancía asegurada.
4. Informa a la o el encargado/a de la bodega de resguardo, la

resolución del acuerdo de devolución de mercancía en favor del
infractor.
Diagrama de Flujo
Encargado/a de la bodega de resguardo

5. Realiza la devolución física de la mercancía asegurada a la o el
infractor/a.
Infractor/a
6. Firma la documentación de la mercancía recibida.
FIN
Nombre del Comparecencia para devolución de mercancía asegurada por

Procedimiento: mandato del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de México.
Objetivo: Desahogar la comparecencia de las o los infractores/as que ejercen actividad

comercial sin permiso de la autoridad municipal, para llevar a cabo la
devolución de su mercancía en cumplimiento a la resolución emitida por el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en favor del contribuyente
 La o el Jefe/a del Departamento Jurídico es la o el responsable de vigilar que todo acto

de autoridad, emitido en la Unidad de Verificación Administrativa esté debidamente
fundado y motivado conforme a derecho.
 La o el Jefe/a del Departamento Jurídico es el responsable de conocer y dar

seguimiento al trámite de devolución de mercancía asegurada.
 El personal del Departamento Jurídico es el responsable de realizar las actividades para

el trámite de devolución de mercancía asegurada.
Diagrama de Flujo
4. Comparecencia para devolución de mercancía asegurada por mandato del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.
INICIO
Consejería Jurídica
Notificación
1. Notifica al Departamento Jurídico el Auto Admisorio, (se
admite la demanda interpuesta por el contribuyente ante el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo).
2. Recibe notificación y da cumplimiento a la suspensión
decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Notificando esta determinación en el tablero de Notificación por
Estrados de la Unidad de Verificación Administrativa.
3. Rinde informe a la Consejería Jurídica del cumplimiento de la

suspensión.
Consejería Jurídica
4. Recibe informe y notifica al Tribunal de Contencioso
Administrativo del Estado de México el cumplimiento de la
suspensión, poniendo a disposición del contribuyente la
mercancía asegurada.
Contribuyente
4. Acude a las oficinas del Departamento Jurídico para la
devolución de su mercancía.
5. Desahoga comparecencia haciéndole del conocimiento a la o
el infractor/a lo dispuesto por las normas que rigen la actividad
comercial, orientándolo sobre las acciones para su regularización
y apercibiéndolo de no continuar con su actividad hasta en tanto
no cuente con el permiso correspondiente.
Diagrama de Flujo
A
6. Informa vía telefónica a la o el encargado/a de la bodega de
resguardo, de la devolución de mercancía al contribuyente.
Encargado/a de la bodega de resguardo

7. Realiza la devolución física de la mercancía asegurada al
contribuyente.
Contribuyente
8. Firma la documentación de la mercancía recibida.
FIN
VII. DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS
Nombre del Retiro del comercio informal derivado de una petición

Procedimiento: ciudadana y/o la o el Titular de alguna dependencia
gubernamental o bien de un recorrido de zona.
Objetivo: Planear, organizar y ejecutar acciones de inspección tendientes a controlar el

comercio informal que se desarrolla dentro del municipio de Toluca, para que
se cumplan las disposiciones legales municipales que regulan la actividad
comercial; y en su caso llevar a cabo la aplicación de la medida preventiva
consistente en el aseguramiento administrativo de mercancía.
 La o el Jefe/a del Departamento de Verificación Administrativa en Espacios Públicos,

establecerá los mecanismos de control y vigilancia para el ordenamiento del comercio
en la vía pública.
 El personal del Departamento de Verificación Administrativa en Espacios Públicos

vigilará el debido cumplimiento de la normatividad establecida en el Bando Municipal
de Toluca vigente y demás disposiciones de orden público, en materia de actividad
comercial en los lugares no autorizados para el comercio informal.
 La o el Jefe/a del Departamento de Verificación Administrativa en Espacios Públicos,

designará al personal operativo que acudirá al lugar para realizar la visita de inspección
y verificación, así mismo serán ellos quienes ejecutarán el acuerdo administrativo.
 El Departamento de Verificación Administrativa en Espacios Públicos creará los

mecanismos para el eficiente control de mercancía que se encuentre en resguardo,
derivado de la aplicación de la medida preventiva del retiro de mercancía.
Diagrama de Flujo
1. Retiro del comercio informal derivado de una petición ciudadana y/o la o el Titular
de alguna dependencia gubernamental o bien de un recorrido de zona.
INICIO
Departamento de Verificación Administrativa en Espacios

Públicos Solicitud de
Verificación
1. Recibe documentación de solicitud para la verificación de de
Comercio
comercio informal en una ubicación determinada del territorio Informal
municipal, la revisa y la envía a la o el Coordinador/a de Zona
para su seguimiento.
Coordinador/a de Zona
2. Recibe documentación, la revisa y asigna la zona de trabajo
diario a los verificadores/as, así como la solicitud de verificación
de comercio informal que corresponda de acuerdo a la zona de
ubicación.
Verificador/a
3. Recibe la asignación de la zona de trabajo diario y las
solicitudes de verificación de comercio informal correspondiente
a la zona asignada.
Si
A ¿Hay solicitud
de verificación?
No
Verificador/a
4. Realiza su recorrido de verificación a fin de detectar el
ejercicio de actividad de comercio informal en la zona asignada.
Diagrama de Flujo
B
C
Si
C ¿Detecta comercio
informal?
C
No
Verificador/a
5. Termina recorrido de verificación de zona y reporta a la o el
coordinador/a de zona las acciones y actividades relevantes del
día.
Reporte
6. Realiza el reporte de su zona con las actividades y acciones
relevantes de los recorridos realizados por el personal operativo
y entrega al Departamento de Verificación en Espacios Públicos.
Departamento de Verificación Administrativa en Espacios Reporte

Públicos
7. Registra la información para el reporte mensual del
Departamento y archiva el reporte.
FIN
Verificador/a
Orden de
8. Se constituye en la ubicación señalada en la solicitud de Gafete
Visita de
Inspección y
A verificación de comercio informal o en el lugar donde detecta Verificación
actividad de comercio informal, acreditando su personalidad

C jurídica mediante el gafete laboral, se entrevista con la o el
comerciante que realizan la actividad comercial y le hace entrega
del documento FO-DGAA-PS2-EP-01-01 “Orden de Visita
de Inspección y Verificación” y le solicita documentos que le
autorice el ejercicio de la misma.
D
B
Diagrama de Flujo
No
¿Cuenta con
E Permiso?
Si
Verificador/a
9. Verifica que los datos contenidos en la autorización,
correspondan al ejercicio de la actividad que realiza; nombre,
giro, ubicación, horario, dimensiones y días laborables.
Si ¿Corresponden
F los datos?
No
Verificador/a
10. Procede a ejecutar el Acta Circunstanciada de Visita de
E Inspección y Verificación del formato FO-DGAA-PS2-EP-01-01
“Orden de Visita de Inspección y Verificación” misma que
documenta la diligencia de inspección realizada y contiene la
aplicación de la medida preventiva aplicada, la cual está
contemplada en el Articulo 82 del Bando Municipal de Toluca, en
razón de la causa que las motiva.
Al final de la diligencia elabora el reporte correspondiente con las
acciones y actividades realizadas y lo entrega al coordinador de
zona.
Diagrama de Flujo
Verificador/a
F 11. Realiza el reporte con los datos recabados de la autorización
para el ejercicio de la actividad comercial y lo entrega a la o el
FIN
VIII. DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Nombre del Pre-verificación de factibilidad de uso de suelo, para alta,

Procedimiento: cambio de giro, aumento de superficie, aumento de giro y/o
modificación de anuncios.
Objetivo: Expedir la factibilidad de uso de suelo del establecimiento de que se trate,

mediante la ubicación del domicilio proporcionado dentro del plano E.2
Estructura Urbana y Uso de Suelo y la localización del giro contra clave
de uso de suelo en la Tabla de Usos de Suelo del Plan Municipal de
Desarrollo Urbano de Toluca.
 La o el Jefe/a del Departamento de Verificación Administrativa, será responsable del

funcionamiento del proceso de Pre-verificación.
 Dentro del proceso de pre-verificación se indicará de manera informativa los requisitos

en materia de Prevención de Consumo de Bebidas Alcohólicas, Protección de Humo de
Tabaco, Medio Ambiente, Protección Civil y Señalización Preventiva, según sea el caso,
mismos que deberán cubrirse al momento de la verificación.
 El Departamento de Verificación Administrativa deberá dar respuesta a la Pre-

verificación solicitada al día hábil siguiente a su solicitud.
Diagrama de Flujo
1. Pre-verificación de factibilidad de uso de suelo para alta, cambio de giro, aumento de
superficie, aumento de giro y/o modificación de anuncios.
INICIO
Contribuyente
1. Solicita al Departamento de Verificación Administrativa el
formato FO-DGAA-PS2-VA-01-01 “Datos de Pre-
verificación” para Visto Bueno en materia de factibilidad de
uso de suelo para iniciar trámite de alta de licencia de Formato
FO-DGAAM-
funcionamiento para la apertura de un establecimiento comercial PS2-PS2-58
o cambio de domicilio, propietario/a o giro y/o aumento o (Datos Pre-
verificación)
disminución de giro o dimensiones del establecimiento y la
colocación de anuncios publicitarios.
Departamento de Verificación Administrativa/ Recepción Mesa

de Pre-verificación Formato
FO-
DGAAM-
2. Recibe y registra formato FO-DGAA-PS2-VA-01-01 “Datos PS2-PS2-
58
de Pre-verificación” con la información de identificación de la (Datos
persona que solicita, ubicación del establecimiento y giro Pre-
verificación
comercial y entrega formato a la o el dictaminador/a. )
Dictaminador/a
3. Recibe formato FO-DGAA-PS2-VA-01-01 “Datos de Pre-
verificación” y ubica el domicilio del establecimiento en el
plano de Estructura Urbana y Usos de Suelos clave E-2A del
Plan Municipal de Desarrollo Urbano y asigna clave de uso
de suelo que le corresponda, verifica la factibilidad de uso de
suelo con la clave asignada y el giro solicitado, en la Tabla de
Usos del Suelo del Plan Municipal de Desarrollo Urbano
de Toluca.
4. Registra la información contenida en el formato FO-DGAA-

PS2-VA-01-01“Datos de Pre-verificación” en la base de
datos de mesa de pre-verificación, incluyendo la normatividad en
materia de imagen urbana y estacionamientos de acuerdo al
tamaño, giro y ubicación del establecimiento solicitado.
Diagrama de Flujo
Dictaminador/a
5. Determina la factibilidad de uso de suelo.
No
B ¿Es factible?
Si
Verificador/a
Formato
6. Imprime formatos FO-DGAA-PS2-VA-02-01 “Visto FO-
Bueno / Factibilidad de Uso de Suelo” y FO-DGAA-PS2- DGAAM- Formato
PS2-57 FO-
VA-03-01 “Visto Bueno en materia de Medio Ambiente, DGAAM-
Protección Civil y Medidas de Seguridad” y se entregan PS2-60
a la o el encargado/a de Medio Ambiente, Protección Civil y

Medidas de Seguridad para continuar con el proceso.
Encargado/a de Medio Ambiente, Protección Civil y Medidas

de Seguridad
7. Recibe y señala en el formato FO-DGAA-PS2-VA-03-
01“Visto Bueno en materia de Medio Ambiente ,
Protección Civil y Medidas de Seguridad”, las medidas
C en materia de prevención de consumo de bebidas alcohólicas,
protección de humo de tabaco, medio ambiente, protección
civil y señalización preventiva mínimas, correspondiente al
giro y tamaño del establecimiento, sella el formato FO-
DGAA-PS2-VA-02-01“Visto Bueno / Factibilidad de Uso
de Suelo” y entrega el expediente a la recepción de la Mesa
de Pre-verificación.
D
C
Diagrama de Flujo
D
C
B
Verificador/a Formato
FO-
B 8. Recibe expediente e imprime el formato FO-DGAA-PS2-VA- DGAAM-
PS2-57
02-01 “Visto Bueno / Factibilidad de Uso de Suelo” y lo
envía a la recepción de la Mesa de Pre-verificación.
Recepción Mesa de Pre-verificación
C 9. Recibe expediente de visto bueno de factibilidad de uso de

B suelo y queda en espera de que el contribuyente solicite la
respuesta a su solicitud.
Contribuyente Solicitud
10. Solicita respuesta de visto bueno de factibilidad de uso de de
Respuesta
suelo en la recepción de la Mesa de Pre-verificación.
Recepción Mesa de Pre-verificación

11. Recibe solicitud de respuesta de visto bueno por parte de la
o el contribuyente y determina si es o no factible.
Diagrama de Flujo
No Vo. Bo.
Factible
Si
Encargado/a de la Mesa de Pre verificación Formato

FO-DGAA-
12. Entrega la parte inferior del formato FO-DGAA-PS2-VA- PS2-60
02-01 “Visto Bueno / Factibilidad de Uso de Suelo”, Formato
correspondiente al Contribuyente y copia del formato FO- FO-DGAA-
PS2-57
DGAA-PS2-VA-03-01 “Visto Bueno en materia de
Medio Ambiente , Protección Civil y Medidas de
Seguridad” con los requerimientos en materia de prevención
de consumo de bebidas alcohólicas, protección de humo de
Expediente
tabaco, medio ambiente, protección civil y señalización
preventiva debidamente indicados, firmando de recibido el
contribuyente en el formato FO-DGAA-PS2-VA-02-01
“Visto Bueno / Factibilidad de Uso de Suelo” y en el
libro de registro. Posteriormente se archiva el expediente.
FIN
Encargado/a de la Mesa de Pre verificación

Expediente
13. Informa al contribuyente la razón de la no factibilidad, y le
menciona las posibles alternativas (Solicitud de cambio de uso
de suelo y/o dictamen técnico) para que su factibilidad sea
positiva. Posteriormente se archiva el expediente.
FIN
Nombre del Verificación administrativa de establecimientos comerciales,

Procedimiento: industriales y de servicios para el trámite de alta,
revalidación y/o modificación de licencia de funcionamiento,
petición o queja ciudadana.
Objetivo: Realizar la inspección del establecimiento comercial, industrial o de servicio

para verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de prevención
de consumo de bebidas alcohólicas, protección de humo de tabaco, medio
ambiente, protección civil y señalización preventiva, derivado de la solicitud
presentada ante el Departamento de Licencias para el alta, modificación y
revalidación de licencia de funcionamiento, petición y queja ciudadana.
 La o el Jefe/a de Departamento de Verificación Administrativa, será responsable del

funcionamiento del proceso de Verificación Administrativa de establecimientos
comerciales, industriales y de servicios.
 El personal operativo de la Unidad de Verificación Administrativa deberá realizar la

inspección de los establecimientos comerciales.
 El Departamento de Verificación Administrativa en comercio establecido deberá realizar

la verificación de la negociación (Constatar que los establecimientos comerciales,
industriales y de servicio cumplan con las disposiciones en la materia) de que se trate
en un periodo menor o igual a 22 días hábiles a partir de la recepción de la
documentación completa por parte del Departamento de Licencias.
 El Departamento de Verificación Administrativa en comercio establecido deberá realizar

la verificación de la negociación que corresponda a la petición o queja ciudadana de
que se trate en un periodo menor o igual a 22 días hábiles a partir de la recepción de
la solicitud interpuesta por las o los ciudadanos/as.
 El personal del Departamento de Verificación Administrativa es el responsable de

verificar en la visita de inspección que el establecimiento comercial, industrial o de
servicio cumpla con las disposiciones en materia de protección civil, medio ambiente,
de protección contra el humo de tabaco así como la instalación de propaganda y
anuncios publicitarios. Contemplados en la normatividad estatal y municipal en la

materia e indicados en el formato FO-DGAA-PS2-VA-05-01 “Verificación a
establecimientos comerciales, industriales y prestadores de servicios” .
 Los departamentos que conforman la Unidad de Verificación Administrativa deberán

publicar los estrados a la entrada de las oficinas que ocupa la Unidad.
Diagrama de Flujo
2. Verificación administrativa de establecimientos comerciales, industriales y de
servicios para el trámite de alta, revalidación y/o modificación de licencia de
funcionamiento, petición o queja ciudadana.
INICIO
Departamento de Verificación Administrativa

Recibe y registra en la base de datos la correspondencia Correspondencia
entregada por el Departamento de Mesa Control con las

solicitudes de verificación a establecimientos comerciales,
peticiones ciudadanas y/o queja mediante el folio de referencia
del Departamento de Mesa Control y asigna la solicitud a la o el
verificador/a de acuerdo a la zona de ubicación correspondiente
al establecimiento comercial, industrial o de servicio a verificar.
2. Entrega las solicitudes de verificación a las o los

verificadores/as de acuerdo a su zona de trabajo, mediante el
formato FO-DGAA-PS2-MC-11-01. “Control de Solicitud de
Correspondencia entregada por Mesa Control” e informa al Verificación
coordinador de zona del número de verificaciones entregadas

por cada verificador..
Verificador/a
3. Recibe la solicitud para realizar la verificación física del
Formato
establecimiento a fin de hacer constar las condiciones de FO-
DGAAM-
funcionamiento del mismo, de conformidad con la normatividad PS2-PS2-
vigente, registrando el proceso en el formato FO-DGAA-PS2- 06

(Datos
VA-05-01 “Verificación a establecimientos comerciales, Pre-
verificación
industriales y prestadores de servicios”. )
Diagrama de Flujo
Verificador/a
4. Informa al término de la verificación a la persona del
establecimiento con quien se llevó a cabo la diligencia de las
irregularidades en cuanto a normatividad detectadas en el Expediente
desarrollo de la diligencia, mismas que se asentarán al final
del formato FO-DGAA-PS2-VA-05-01 “Verificación a
establecimientos comerciales, industriales y
prestadores de servicios” en el cual firma de enterado e
integra el expediente con la documentación que recibe en
copia simple del contribuyente y concluye con la visita de
inspección, entregando el expediente a la recepción del
Departamento de Verificación Administrativa.

Expediente
5. Recibe el expediente, registra la información del resultado
de la verificación en la base de datos y hace entrega del
expediente a la o el dictaminador/a para su evaluación.
Dictaminador/a Expediente
6. Recibe el expediente, revisa la documentación y emite el Oficio

dictamen correspondiente de conformidad a la normatividad
vigente, elabora oficio de respuesta en el formato FO-DGAA-
PS2-06-01 “Dictamen de Verificación”, el cual remite con
el expediente para su conocimiento y firma o rúbrica en su
caso de la o el titular del Departamento de Verificación
Administrativa y este a su vez a la o el titular de la Unidad de
Verificación Administrativa.
Expediente
Oficio
7. Recibe oficio y expediente, lo firma y envía al
Departamento de Verificación Administrativa, y este a su vez
al dictaminador/a.
Diagrama de Flujo
Expediente
B
Oficio
Firmado
Expediente
Dictaminador/a Resolución
8. Recibe expediente y entrega al personal encargado

(Notificador) oficio de respuesta para notificarlo.
Oficio
Para
Notificador/a notificar
9. Recibe oficio de respuesta y notifica el resultado del dictamen

al solicitante o al Departamento de Licencias según sea el caso.
Las quejas o los trámites que no cuenten con domicilio se Procedimiento
Administrativo
publicarán en estrados. Común
10. Entrega oficio con firma de recibido o notificación por Copia

Oficio
estrados a la o el Dictaminador/a para anexar al expediente. Notificado
Dictaminador/a Expediente
11. Recibe copia de oficio notificado y la anexa al expediente y

remite la documentación completa al Departamento de Oficio
Notificado

Expediente
12. Recibe expediente completo de la Verificación y captura la
información en la base de datos del Departamento y envía el
expediente al archivo de la Unidad de Verificación Administrativa.
FIN
Nombre del Verificación administrativa de obra en construcción derivado

Procedimiento: de un recorrido, solicitud o petición ciudadana.
Objetivo: Realizar la inspección de verificación de las obras que se realizan en el

Territorio Municipal.
 La o el Jefe del Departamento de Verificación Administrativa, será responsable del

funcionamiento del proceso de Verificación Administrativa de obra en construcción.
 El personal operativo de la Unidad de Verificación Administrativa será el encargado de

realizar la verificación de las obras en proceso de construcción.
 El Departamento de Verificación Administrativa de obra en construcción deberá realizar

la verificación de la obra en proceso de construcción de que se trate en un periodo
menor o igual a 22 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud o queja
ciudadana.
 Las o los verificadores/as deberán constatar que las obras en proceso de construcción
cuenten con el dictamen de uso específico de suelo y licencia de construcción.
Diagrama de Flujo
3. Verificación administrativa de obra en construcción derivado de un recorrido,
solicitud o petición ciudadana.
INICIO
Departamento de Verificación Administrativa Correspondencia

1. Recibe y registra en la base de datos la correspondencia
entregada por el Departamento de Mesa Control con las
solicitudes de verificación de obra en proceso de construcción
por petición y/o queja ciudadana.
2. Entrega las solicitudes de verificación a las o los Documentación
verificadores/as de acuerdo a su zona de trabajo, con la Solicitud de

documentación anexa en la solicitud e informa a la o el Verificación
Coordinador/a de Zona de las verificaciones entregadas a las o
los verificadores/as.
Verificador/a
3. Recibe solicitud para realizar la verificación física de la obra en
proceso de construcción cuando exista en su zona de asignación
y se dispone a iniciar recorrido diario de inspección en la zona
correspondiente de acuerdo a su programación, por lo que
determina:
Si ¿Tiene
A solicitud de
verificación?
No
4. Realiza recorrido en la zona asignada para detectar obras en

proceso de construcción.
Diagrama de Flujo
B
Si ¿Detecta obra
1 en proceso de
construcción?
No
5. Realiza y entrega reporte de las acciones y actividades Reporte
sobresalientes realizadas durante el recorrido de inspección, a la

o el coordinador/a de zona.
6. Recibe el reporte de recorrido de verificación y entrega la
información al Departamento de Verificación Administrativa.
FIN
Verificador/a
7. Se constituye plena y legalmente en el domicilio donde se
A realiza la obra en proceso de construcción señalada en la
solicitud de verificación o detectada en el recorrido. Se identifica
1 con el gafete laboral ante la persona que atenderá la diligencia,
haciéndole entrega de la FO – DGAA – PS2 –JCO -04 -
01”Orden de Visita de Verificación de Obra”.
8. Realiza la diligencia de verificación con la inspección física de

la obra en proceso de construcción y solicita la documentación
que autorice la ejecución de la misma.
No ¿Detecta
C
irregularidades?
Si
Diagrama de Flujo
Verificador/a
9. Informa a la persona que atiende la diligencia de las
irregularidades encontradas y de la medida de seguridad que
será impuesta por esa razón.
10. Aplica la medida de seguridad consistente en la suspensión Citatorio

de la obra, por las irregularidades encontradas. Y entrega Comparecencia
por Citatorio
citatorio con fecha y hora para desahogo de la garantía
correspondiente en las oficinas del Departamento Jurídico de la
Unidad de Verificación Administrativa.
Reporte
11. Realiza el reporte correspondiente con la información
C obtenida de la obra en proceso de construcción así como de las
medidas aplicadas cuando corresponda.
Reporte
12. Entrega reporte de actividades al Departamento de Procedimiento
Administrativo
Verificación Administrativa y remite al Departamento Jurídico la Común
información y la documentación de la diligencia de verificación
para la radicación del procedimiento administrativo común.

13. Recibe el reporte, lo revisa y archiva.
FIN
Nombre del Supervisión funcional del personal operativo del

Procedimiento: Departamento Verificación Administrativa.
Objetivo: Supervisar que las actividades del personal del Departamento de

Verificación Administrativa que por su función tenga estrecha relación o
contacto con la ciudadanía, se realice de conformidad con sus atribuciones.
 La o el Jefe/a de Departamento de Verificación Administrativa, será responsable de

que se realicen de forma periódica las supervisiones.
 La o el Jefe/a de Departamento de Verificación Administrativa deberá realizar el

reporte de los resultados de la supervisión e informar a la o el Titular de la Unidad de
Verificación Administrativa de los mismos.
 El personal operativo de la Unidad de Verificación Administrativa deberá realizar sus

actividades de conformidad con la normatividad establecida.
 La o el Jefe/a de Departamento de Verificación Administrativa deberá realizar un

mínimo de dos reuniones mensuales con el personal a su cargo a fin de mantener la
comunicación, observaciones de mejora y en su caso conminar a realizar sus
actividades de conformidad con la normatividad.
Diagrama de Flujo
4. Supervisión funcional del personal operativo del Departamento Verificación
Administrativa.
INICIO
Departamento de Verificación Administrativa Solicitud

de
1.Entrega la solicitud de verificación para su atención a la o el Verificaciones
verificador/a.
Verificador/a
Verificación
2. Recibe la solicitud de verificación y la realiza en un término
menor a cinco días a partir de la recepción de la documentación.
3. Realiza la verificación y entrega el expediente de la Expediente

verificación realizada al Departamento de Verificación De
Verificación
Administrativa en el siguiente orden:
 Formato de ficha de asignación de folio y turno departamental
 Oficio de solicitud de verificación
 Formato de solicitud de verificación
 Formato de solicitud o Licencia de Funcionamiento
 Croquis de ubicación del establecimiento
 Formato de verificación a establecimientos comerciales, industriales y prestadores de
servicio
 Anexos

5. Recibe el expediente y genera reporte semanal de las
verificaciones para su atención entregadas a cada uno de las o
los verificadores/as del Departamento de Verificación
Administrativa.
Expedientes
De
6. Revisa las verificaciones atendidas en la semana, el dictamen Verificación
de la misma y su documentación soporte que avale el dictamen.
Diagrama de Flujo

7. Emite informe de evaluaciones de las Verificaciones realizadas Informe
por cada Verificador con los comentarios conforme su actuación.
8. Informa de las evaluaciones de las Verificaciones realizadas

por los verificadores a la o el Titular de la Unidad de Verificación
Administrativa, con las medidas correctivas implementadas
cuando es el caso.
FIN
IX. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
Nombre del Análisis documental y procesamiento de información.

Procedimiento:
Objetivo: Recabar, organizar y analizar la información de las actividades y acciones que

realizan los Departamentos de la Unidad de Verificación Administrativa para
la elaboración de cuadros, estadísticas y presentaciones, necesarias en
evaluación de escenarios y toma de decisiones en los diferentes ámbitos de
las responsabilidades y funciones, así como mantener la comunicación hacía,
fuera y dentro de la Unidad de Verificación Administrativa.
 Las o los jefes/as de los Departamentos de la Unidad de Verificación Administrativa

serán las o los encargados/as de proporcionar al Departamento de Análisis y
Procesamiento de Información, la documentación e información obtenida por el
personal a su cargo.
 El Departamento de Análisis y Procesamiento de Información recabará y analizará la

información proporcionada por el personal operativo de la Unidad en el desarrollo de
sus actividades, a fin de realizar los reportes correspondientes para las unidades
administrativas de la administración pública municipal que solicitan, así como la
presentación de los mismos.
 El Departamento de Análisis y Procesamiento de Información pondrá a la disposición

de la o el Titular y de las o los jefes/as de Departamento de la Unidad la información
analizada para que basada en esta se apoye en el desarrollo de sus actividades.
 El Departamento de Análisis y Procesamiento de Información, será el encargado de

documentar los operativos a realizar por el personal operativo de la Unidad.
Diagrama de Flujo
1. Análisis documental y procesamiento de información.
INICIO
Circular
Departamento de Análisis y Procesamiento de Información

1.- Solicita por medio de circular la información de las acciones y
actividades realizadas por los Departamentos de la Unidad de
Jefas/es de Departamento Información
2.- Proporcionan la información de las actividades y acciones

realizadas al Departamento de Análisis y Procesamiento de la
información para el diseño, elaboración y presentación de los
informes o reportes pertinentes.

3.- Recibe y clasifica la información, en caso de que se requiera
información específica, se hará del conocimiento al responsable
del departamento correspondiente.
Informe y/o
4.- Diseña, organiza e imprime el informe, reporte y/o reporte y/o
presentación y los envía para su revisión así como su Vo. Bo. de presentación
la o el Titular de la Unidad de Verificación Administrativa.

C
5.- Recibe el informe y/o presentación para su revisión y Vo. Bo.,
por lo que determina:
No
A ¿Aprueba?
Si
Diagrama de Flujo
B
La o el Titular del Departamento de Verificación

Administrativa Informe y/o
reporte y/o
6.- Regresa el informe y/o presentación revisada al presentación
Departamento de Análisis y Procesamiento de Información.

Informe y/o
7.- Notifica el informe, reporte y/o presentación al reporte y/o
presentación
departamento correspondiente y archiva copia del mismo con
acuse de recibo.
FIN

Informe y/o
A 8.- Regresa el informe y/o presentación para al Departamento reporte y/o
presentación
de Análisis y Procesamiento de Información para su
adecuación.

C 9.- Realiza las adecuaciones observadas.
FIN
Nombre del Actualización de Información del Personal Operativo de la

Procedimiento: Unidad de Verificación Administrativa en la página Web del
Ayuntamiento y el Sistema de Registro Estatal de
Inspectores de Gobierno del Estado de México (REI).
Objetivo: Mantener actualizada la plantilla del personal operativo de la Unidad de

Verificación Administrativa, en la página Web del Ayuntamiento y el Registro
Estatal de Inspectores del Gobierno del Estado de México, a través de la
Subdirección de Tecnologías de la Información.
 El personal operativo del Departamento de Análisis y Procesamiento de Información es

el encargado de vigilar y mantener actualizados los gafetes de identificación del
personal operativo de la Unidad de Verificación Administrativa.
 El Departamento de Análisis y Procesamiento deberá informar y enviar la información

necesaria a la Subdirección de Tecnologías de la Información de todo movimiento del
personal operativo de los Departamentos de Verificación Administrativa y Verificación
Administrativa en Espacios Públicos para la actualización de la página web del
ayuntamiento y del Registro Estatal de Inspectores.
Diagrama de Flujo
2.Actualización de Información del Personal Operativo de la Unidad de Verificación
Administrativa en la página Web del Ayuntamiento y el Sistema de Registro Estatal de
Inspectores de Gobierno del Estado de México (REI).
INICIO

1.- Verifica la vigencia de los gafetes de identificación del Verifica la
personal operativo de la Unidad de Verificación Administrativa, y vigencia de
los gafetes
determina:
Si
¿Está Vigente?
1
No

2.- Diseña, elabora, actualiza y proporciona gafetes vigentes al
Gafetes
personal operativo de la Unidad de Verificación Administrativa
que resulten necesarios.

Reporte
1 3. Elabora reporte actualizado de la información del personal
operativo de la Unidad de Verificación Administrativa
4.- Redacta oficio suscrito por el titular de la Unidad de

Verificación Administrativa dirigido a la Subdirección de Oficio
Tecnologías de la Información, informando de los movimientos
de altas y bajas del personal operativo y remite para
conocimiento y firma.
Titular de la Unidad de Verificación Administrativa

5.-Recibe oficio, revisa, conoce la actualización de datos del
personal operativo y firma el mismo, el cual remite al
Departamento de Análisis y Procesamiento de Información para
su seguimiento.
Diagrama de Flujo
A
Oficio

6.- Recibe y notifica oficio a la Subdirección de Tecnologías de la
Información, anexando copia digital de los gafetes de
Información
identificación actualizados del personal operativo y archiva el anexa
acuse de recibido junto con copia de la información anexa.
Oficio
Oficio
C
FIN
X. UNIDAD DE GOBIERNO
XI. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN SOCIOPOLÍTICA ZONA NORTE Y

ZONA SUR
Nombre del Recabar y reportar la información sociopolítica del territorio

Procedimiento: municipal.
Objetivo: Recabar la información sociopolítica del territorio municipal, a través de las o

los coordinadores/as de información sociopolítica; que permitan la detección
oportuna de movimientos y demandas de la población para su reporte
inmediato.
 La Unidad de Gobierno, se encargará de recibir, atender y en su caso, remitir a las
instancias competentes de conformidad con las disposiciones legales aplicables, las
peticiones que formulen las instituciones y organizaciones políticas, sociales y civiles.
 Los Departamentos de Investigación Sociopolítica Zona Norte y Zona Sur tendrán que
reportar los sucesos sociopolíticos que acontezcan dentro del territorio municipal con la
finalidad de informar oportunamente para la toma de decisiones.
 Los Departamentos de Investigación Sociopolítica Zona Norte y Zona Sur son las áreas
responsables de recibir la información proporcionada por las o los coordinadores/as de
información sociopolítica.
 Los Departamentos de Investigación Sociopolítica Zona Norte y Zona Sur son las áreas
responsables de dar seguimiento hasta la conclusión de los problemas sociopolíticos
detectados en el territorio municipal.
 Los Departamentos de Investigación Sociopolítica Zona Norte y Zona Sur deberán dar
seguimiento a la información de los líderes y organizaciones sociales del Municipio de
Toluca e informar a la Unidad de Gobierno.
Diagrama de Flujo
1.Recabar y reportar la información sociopolítica del territorio municipal.
INICIO
Departamento de Investigación Sociopolitica Zona Norte o

Departamento de Investigación Sociopolitica Zona Sur
1.- Gira instrucciones a la o el coordinador/a de información
Verificación
sociopolítica de la zona sur o zona norte según sea el caso, que
recabe la información de la problemática detectada en campo o
por instrucción de la o el Titular de la Unidad de Gobierno.
Coordinador/a de Información Sociopolítica
2.- Recopila la información en campo y de manera inmediata la

reporta vía telefónica al Departamento de Investigación

Recopilación de
Información
Sociopolítica Zona Sur y/o Zona Norte Según sea el caso.
Departamento de Investigación Sociopolitica Zona Norte o

Departamento de Investigación Sociopolitica Zona Sur
3.- Recibe el reporte, lo analiza y da instrucción a la o el
Coordinador/a de Información Sociopolítica para informar al
Departamento de Análisis Sociopolítico.

4.- Informa vía telefónica al Departamento de Análisis
Sociopolítico. 
FIN
XII. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS SOCIOPOLÍTICO
Nombre del Análisis de la información sociopolítica del territorio municipal.

Procedimiento:
Realizar el análisis de la información que generan los Departamentos de

Objetivo:
Investigación Sociopolítica Zona Norte y Zona Sur con la finalidad de diseñar
la prospectiva que permita la toma de decisiones para el manejo y
resolución de los conflictos sociopolíticos.
 El Departamento de Análisis Sociopolítico es el responsable de analizar y dar

seguimiento a la información que recibe de los Departamentos de Investigación
Sociopolítica Zona Norte y Zona Sur.
 El Departamento de Análisis Sociopolítico tiene la misión de elaborar materiales que

ayuden a la toma de decisiones durante la atención de los diferentes problemas de
tinte sociopolítico del municipio.
 Se elaborarán carpetas y presentaciones con información estructurada de la

localidad en cuestión que darán un panorama de las diferentes circunstancias que
se pueden presentar ante una situación de conflicto.
 El Departamento de Análisis Sociopolítico se encargará de construir escenarios de

prospectiva legislativa a partir de la información y datos de que disponga.
 El Departamento de Análisis Sociopolítico será el encargado de integrar, actualizar,

mantener y sistematizar el acervo de información y documentación necesario para
el adecuado ejercicio de sus funciones.
 El Departamento de Análisis Sociopolítico deberá elaborar y remitir vía correo

electrónico de manera oportuna los reportes aprobados por la Unidad de Gobierno,
a la Presidencia Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Dirección de
Gobierno y Autoridades Auxiliares.
Diagrama de Flujo
1. Análisis de la información sociopolítica del territorio municipal.
INICIO

1.- Efectúa llamada telefónica y proporciona los datos al
Departamento de Análisis Sociopolítico.
 Datos
Departamento de Análisis Sociopolítico

2.- Recibe la llamada, captura la información proporcionada en el
Sistema de Información Sociopolítica, la revisa, la analiza y
determina:
No ¿Es relevante la
FIN Si información?
Si
Departamento de Análisis Sociopolítico Informe
3.- Elabora informe y turna a la o el Titular de la Unidad de

Gobierno.
La o el Titular de la Unidad de Gobierno

4.- Recibe el informe, lo revisa, lo válida y lo remite al
Departamento de Análisis Sociopolítico para su seguimiento. Informe
Departamento de Análisis Sociopolítico

5. Recibe informe y lo envía por correo electrónico a la Presidencia
Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Dirección de
Gobierno y Autoridades Auxiliares y se archiva.
Informe

FIN
XIII. DEPARTAMENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Y

NUEVA CIUDADANÍA
Nombre del Trámite para la obtención de la cartilla del Servicio Militar

Procedimiento: Nacional.
Objetivo: Expedir la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional a todo

aquel joven de clase, remiso o anticipado que así lo solicite
presentando todos y cada uno de los requisitos.
 Difundir y hacer cumplir, en el ámbito de competencia, la Ley del Servicio Militar
Nacional.
 Promover ante el mayor número de jóvenes la importancia que tiene el realizar el

trámite para obtener la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.
 Lograr la capacitación constante del personal para obtener mejores resultados en

cuanto a la atención de los jóvenes que acudan a tramitar su Cartilla de Identidad
Militar del Servicio Militar Nacional.
 Contar con los recursos materiales necesarios para el mejoramiento continuo de las
funciones que se realizan en el departamento.
Diagrama de Flujo
1. Trámite para la obtención de la cartilla del Servicio Militar Nacional.
INICIO
Departamento de la Junta Municipal de Reclutamiento y Nueva

Ciudadanía Cartilla de
Identidad del
1.- Recibe las cartillas de la 22/a. zona militar para la realización Servicio Militar
Nacional
de la inscripción correspondiente a la clase.
Documentación
2.- Recibe la documentación del interesado para su verificación de s
acuerdo a los requisitos solicitados.
3.- Elabora la hoja de notas misma que deberá ser revisada por el
interesado verificando que todos y cada uno de sus datos Hoja de Revisión
Notas
asentados en la misma sean los mismos que la documentación
presentada, para posteriormente firmarla de conformidad.
4.- Elabora la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional en

original, duplicado y triplicado con los datos asentados en la hoja Hoja Cartilla de Revisión
de notas, de igual forma el interesado debe verificar que sean sus de
Notas
Identidad del
Servicio Militar
de datos
Nacional
datos correctos, para posteriormente firmarla.
5.- Coloca la foto tanto en la cartilla original como en el duplicado Cartilla de Hoja
Identidad del de
y en el triplicado, así como en la hoja de notas. Servicio Militar
Nacional
Notas
6.- Toma la huella del dedo pulgar derecho del interesado,

realizando la cancelación de la foto con la misma tanto en la Cartilla de
Identidad del
cartilla original como en el duplicado y triplicado. Servicio Militar
Nacional
Diagrama de Flujo

Ciudadanía
Volante
7.- Informa al interesado mediante un volante la fecha para
recoger su cartilla (aproximadamente de 15 días).
8.- Firma la cartilla por parte de la o el operador/a de la junta en Cartilla de

Identidad del
original duplicado y triplicado. Servicio Militar
Nacional
9.- Envía la cartilla en original, duplicado y triplicado a firma por

parte de la o el Presidente Municipal y la o el Presidente de la Cartilla de
Identidad del
Junta de Reclutamiento. Servicio Militar

Nacional
10.- Entrega la cartilla en original al interesado o informándole la

fecha del sorteo. Cartilla de
Identidad del
Servicio Militar
Nacional
Interesado
11.- Asiste al sorteo, mismo que se realiza el primer domingo del Cartilla de
Identidad del
mes de noviembre de cada año, informándole que regrese a la Servicio Militar
Nacional
junta municipal para sellar su cartilla de acuerdo al resultado
obtenido en el mismo.

Ciudadanía
12.- Sella la Cartilla a los interesados de acuerdo al resultado
obtenido en el sorteo, así mismo se le informa las fechas para Cartilla
Sellada
ingresar su cartilla a la 22/a. zona militar para su proceso de
liberación.
FIN
XIV. SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

ZONA NORTE Y ZONA SUR
XV. DEPARTAMENTOS DE SECTORES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9
Nombre del
Gestión de peticiones y desarrollo de investigaciones en
Procedimiento:
coordinación con las autoridades auxiliares.
Objetivo: Atender las necesidades que se presenten en las delegaciones y

subdelegaciones del Municipio de Toluca, en cuanto al proceso de la
gestión y la resolución de la misma, cuidando su congruencia con el
Plan de Desarrollo Municipal, las leyes y reglamentos vigentes, todo
esto para procurar el bienestar social.
 Las Subdirecciones de Organización Territorial Zona Norte y Zona Sur a través de

los Departamentos de Sectores son responsables de notificar a las autoridades
auxiliares o en su defecto a las personas interesadas, de las respuestas que le
hagan llegar las áreas que atendieron la petición o necesidad.
 Los Departamentos de Sectores darán continuidad al seguimiento en proceso hasta

la conclusión de la obra o servicio, verificando los seguimientos designados en las
áreas correspondientes.
 Los Departamentos de Sectores atenderán las solicitudes de otras dependencias,

órganos desconcentrados u organismos descentralizados en cuanto a la
investigación de sucesos, las cuales deberán estar relacionadas con las
delegaciones y subdelegaciones.
Diagrama de Flujo
1. Gestión de peticiones y desarrollo de investigaciones en coordinación con las
autoridades auxiliares.
INICIO
Autoridad Auxiliar
1.- Acude a la Subdirección de Organización Territorial Zona
Norte y/o Zona Sur a solicitar el apoyo para elaborar una
petición a la o el Presidente Municipal y realizar el trámite
correspondiente.
Subdirección de Organización Territorial Zona Norte y/o Zona

Sur
2.- Reciben a la autoridad auxiliar, conocen de su solicitud y lo
canalizan a los Departamentos de Sectores, de acuerdo a la zona
de que se trate la solicitud.
Departamentos de Sectores Petición
3.- Reciben a la autoridad auxiliar, le apoyan para elaborar la

petición y le indican a que área deberá entregarla para su
trámite.
Autoridad Auxiliar
Petición
4.- Ingresa la petición al Departamento de Correspondencia de la Petición
Secretaría del Ayuntamiento, quedándose con una copia de ésta

para su conocimiento y seguimiento.
O
C
Departamento de Correspondencia
5.- Recibe la petición, acusa de recibido en la copia y la turna al Petición
área responsable de brindar el apoyo.
Diagrama de Flujo
Departamentos de Sectores
6.- Realiza el proceso de gestión, el cual consiste en acudir
conjuntamente con la o el delegado/a o subdelegado/a, a
las áreas respectivas dando el seguimiento al pronto
desarrollo de la obra o del servicio.
7.- Convoca de manera verbal a la ciudadanía en

coordinación con las autoridades auxiliares, para realizar la
conformación de Comités Ciudadanos de Control y
Vigilancia (COCICOVIS), en presencia de la Contraloría
Municipal y el área que va a ejecutar las obras o prestar los
servicios.
8.- Verifica constantemente en coordinación con el órgano

de control interno que se lleve a cabo la obra o servicio en
tiempo y forma, conforme a lo establecido en el propio
proyecto.
9.- Convoca a la población, en coordinación con las

autoridades auxiliares y las áreas que dieron el apoyo para
la obra, a efecto de que asistan a la inauguración de la
misma.
Presidencia Municipal y/o Departamentos de Sectores

10.- Inauguran la obra en compañía de integrantes del Expediente
Cabildo y servidores/as públicos/as de la administración
pública municipal, se toman imágenes fotográficas y se
integra el expediente para las Subdirecciones de
Organización Territorial Zona Norte y Zona Sur.
FIN

Nombre del Difusión del Bando Municipal de Toluca en las Delegaciones

Procedimiento: y Subdelegaciones del municipio.
Objetivo: Difundir los derechos y las obligaciones que tienen los habitantes del
municipio, contenidas en el Bando Municipal de Toluca, por medio de las
autoridades auxiliares (delegadas/os y subdelegadas/os).
 Los Departamentos de Sectores promoverán la participación de los habitantes del

Municipio de Toluca en las obras, programas y eventos que se lleven a cabo, conforme
a los principios constitucionales de un municipio libre.
 El personal de los Departamentos de Sectores se encargarán de la difusión del Bando

Municipal de Toluca, con los 85 representantes municipales, en las 47 delegaciones y
38 subdelegaciones municipales.

Diagrama de Flujo
2. Difusión del Bando Municipal de Toluca en las Delegaciones y Subdelegaciones del
municipio.
INICIO
Subdirecciones de Organización Territorial Zona Norte y Zona Oficio
Sur
1.- Acuden a la Unidad de Comunicación Social para solicitar vía
oficio los ejemplares del Bando Municipal de Toluca.
Bando
2.- Obtienen los ejemplares del Bando Municipal de Toluca, Municipal de
Toluca
firmando en el formato correspondiente.
3.- Proponen en coordinación con las dependencias, órganos

desconcentrados u organismos descentralizados de la
administración pública municipal a 85 funcionarios/as del
ayuntamiento, para fungir como representantes en ceremonias
simultáneas para la fijación del Bando Municipal de Toluca en las
47 delegaciones y 38 subdelegaciones municipales.
4.- Instruyen a los Departamentos de Sectores elaborar oficios

de conocimiento para las o los 85 funcionarios/as del
ayuntamiento que fungirán como representantes en ceremonias
simultáneas para la fijación del Bando Municipal de Toluca en las
47 delegaciones y 38 subdelegaciones municipales.
Oficios
Departamentos de Sectores Oficios
5.- Elaboran y entregan los oficios a los 85 representantes, así

mismo instruyen a las o los coordinadores/as de zona para que
acudan a sus delegaciones y subdelegaciones para la difusión de
la ceremonia de publicación del Bando Municipal.

Diagrama de Flujo
6.- Llevan a cabo la ceremonia para la publicación del Bando
Municipal de Toluca, en compañía de los representantes del
gobierno municipal y se toman fotografías del evento en cada
delegación y subdelegación.
Bando
Departamento de Sectores (Coordinadoras/es de Zona) Municipal de
Toluca
7.- Entregan a cada ciudadana/o que lo solicite, un ejemplar del
Bando Municipal de Toluca para su conocimiento.
Departamento de Sectores Nota

Informativa
Nota
8.- Elaboran nota informativa para las o los Titulares de las Informativa
Subdirecciones de Organización Territorial Zona Norte y/o Zona

Sur para su conocimiento, resguardando una copia y las O
fotografías para el archivo de los departamentos. C
FIN

Nombre del
Procedimiento: Designación de Jefas/es de Manzana en las Delegaciones,
Subdelegaciones y Consejos de Participación Ciudadana
(COPACI´S).
Identificar y designar como jefes de manzana a personas dispuestas a
Objetivo:
fungir como autoridad auxiliar del municipio, coadyuvando a
organizar, promover y coordinar la participación vecinal de la manzana
que represente.
 La Subdirección de Organización Territorial de la Zona Norte y/o Zona Sur a través del
Departamento Sector 1 y/o 2 y/o 3 y/o 4 y/o 5 y/o 6 y/o 7 y/o 8 y/o 9 participaran en
todo el proceso para la organización de la elección de las o los jefas/es de manzana, en
las delegaciones, subdelegaciones y COPACI´S.
 Una vez que el H. Ayuntamiento de Toluca nombre, previa propuesta de las

autoridades auxiliares y consejos de participación ciudadana a las o los jefes/as de
manzana de su respectiva circunscripción territorial, la Subdirección de Organización
Territorial de la Zona Norte y/o Zona Sur promoverán y fomentarán la mayor
participación de las o los vecinos/as y habitantes en la solución de los problemas de su
comunidad, atendiendo la normatividad de dicha figura.
 Las o los jefas/es de manzana deberán apoyar coordinadamente a las autoridades

auxiliares y los COPACI´S, para el mejoramiento de su sector, que redunde en un
mayor bienestar de la comunidad que representa.
 La designación de las o los jefas/es de manzana, se realizará en el primer año de cada

administración municipal y tendrá vigencia durante el periodo de gobierno.

Diagrama de Flujo
3. Designación de Jefas/es de Manzana en las Delegaciones, Subdelegaciones y
Consejos de Participación Ciudadana (COPACI´S).
INICIO
Subdirección de Organización Territorial Zona Norte y/o Zona Oficio
Sur
1. Instruye vía oficio a las o los Jefes/as de los Departamentos
de Sectores según sea el caso, para que soliciten a las
autoridades auxiliares, propuestas de vecinos/as y/o habitantes
que cumplan con el perfil para desempeñarse como jefes/as de
manzana.
Departamentos de Sectores Oficio
2. Recibe oficio, se entera e informa por oficio y vía telefónica a

las autoridades auxiliares y presidentas/es de los consejos de
participación ciudadana que en un lapso determinado, deberán

entregar la propuesta de las o los ciudadanas/os que consideren
idóneas para apoyarlos en calidad de jefas/es de manzana.
Presidentas/es de los Consejos de Participación

Ciudadana/Autoridades Auxiliares Oficio
3. Reciben el oficio y atienden la llamada telefónica, realizan el

proceso de selección y remiten por escrito a los Departamentos
de Sectores según sea el caso, la propuesta de los integrantes a
jefas/es de manzana con sus datos.
Informe
Jefas/es de Manzana
4. Realizan sus funciones y remite a las autoridades auxiliares y
consejos de participación ciudadana, informes pormenorizados de
las demandas sociales, o bien de la solicitud de obras y/o servicios
públicos, que las o los vecinos/as o habitantes les soliciten.
FIN

Nombre del Coordinación para la elección de autoridades auxiliares

Procedimiento: (Delegadas/os y Subdelegadas/os Municipales) y Consejos de
Participación Ciudadana (COPACI´S).
Organizar y vigilar que el proceso de elección de las o los
Objetivo:
delegadas/os y subdelegadas/os municipales así como consejos de
participación ciudadana, se realice en apego a las leyes vigentes, y en
los plazos y tiempos que la norma señala.
 La Subdirección de Organización Territorial Zona Norte y Zona Sur a través de las o los
Departamentos de Sectores, conforme a los principios constitucionales del municipio
libre, promoverá la participación democrática de todos sus habitantes.
 La Subdirección de Organización Territorial Zona Norte y Zona Sur organizará y vigilará

el proceso electoral para la renovación de las autoridades auxiliares y los consejos de
participación ciudadana.
 Para lograr una eficaz participación ciudadana en el proceso de la elección de las

autoridades auxiliares y consejos de participación ciudadana su realización será bajo
los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad
mediante la emisión del voto libre, secreto e individual.
 Los Departamentos de Sectores vigilarán la integración y funcionamiento de las

delegaciones, subdelegaciones y consejos de participación ciudadana para conocer y
promover puntualmente las demandas y opiniones de la comunidad, que permitan
proponer al Ayuntamiento de Toluca las acciones tendientes a integrar o modificar los
planes y programas municipales.
 En virtud de que entre las atribuciones que el H. Ayuntamiento de Toluca encomienda

a las o los delegados/as y subdelegados/as así como a los consejos de participación
ciudadana se encuentran las de mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la
seguridad y protección de las o los vecinos/as; es trascendental que sus integrantes
sean ciudadanas/os comprometidas/os con la sociedad, tengan probada vocación de

servicio y reconocimiento entre su comunidad por su honorabilidad, respeto, liderazgo

y buenas costumbres.
 La Subdirección de Organización Territorial Zona Norte y Zona Sur elaborarán la

propuesta de la convocatoria para la elección de las autoridades auxiliares y consejos
de participación ciudadana conforme a derecho y una vez analizada por cabildo y
autorizada por la Comisión Edilicia Transitoria, se iniciará el proceso como se describe
en la Ley Orgánica Municipal hasta la exhibición de resultados, dando continuidad a
dicho proceso.
 La Comisión Edilicia Transitoria, es la instancia que tiene facultades para elaborar y

expedir la convocatoria respectiva, validar registros de planillas, vigilar el desarrollo de
las campañas, realizar votaciones, resolver impugnaciones y emitir la propuesta de
dictamen del proceso de elecciones que habrá de someterse a la consideración del
cabildo.

Diagrama de Flujo
4. Coordinación para la elección de autoridades auxiliares (Delegadas/os y
Subdelegadas/os Municipales) y Consejos de Participación Ciudadana (COPACI´S).
INICIO
H. Cabildo
1. Aprueba la creación e integración de la Comisión Edilicia Acuerdo
Transitoria, quien emitirá la propuesta de dictamen del proceso

de elecciones, que habrá de someterse a la consideración del H.
Cabildo.

Sur Convocatoria
2. Elabora la convocatoria para la elección de autoridades

auxiliares (delegadas/os y subdelegadas/os) y consejos de
participación ciudadana, la cual somete a revisión de la Comisión
Edilicia Transitoria.
Convocatoria
Dictamen
Comisión Edilicia Transitoria
3. Recibe la convocatoria para la elección de autoridades
auxiliares (delegadas/os y subdelegadas/os) y consejos de
participación ciudadana la revisa y emite el dictamen
correspondiente. La regresa a la Subdirección de Organización
Territorial Zona Norte y/o Zona Sur, según sea el caso.
Subdirección de Organización Territorial Zona Norte y/o Zona Dictamen

Sur
4. Recibe la convocatoria con el dictamen correspondiente y la
turna a la Secretaria del Ayuntamiento para ser aprobada en
Sesión de Cabildo.
A
B

Diagrama de Flujo
A B
Convocatoria
Secretaría del Ayuntamiento Dictamen
5. Recibe la convocatoria con el dictamen correspondiente y la

turna a Sesión de Cabildo. Una vez autorizada la regresa a la
Sur.

Sur
Oficio
6. Solicita vía oficio a la Delegación Administrativa, las
impresiones de la convocatoria, además de carteles y trípticos.
Convocatoria
7. Realiza el trámite correspondiente para las impresiones de la
Carteles
convocatoria, carteles y trípticos. Entrega las impresiones a la Trípticos

Sur.

Sur
8. Giran instrucciones a los Departamentos de Sectores y estos a
su vez a las o los coordinadores/as de zona para realizar la
publicación y difusión de la convocatoria, en los términos y
plazos que marca la ley a través de los periódicos locales.
Departamentos de Sectores/ Coordinadoras (es) de Zona

9. Coloca en lugares visibles y concurridos los carteles y trípticos Carteles
Trípticos
en todas las delegaciones y subdelegaciones, para que las o los
interesados/as reúnan los requisitos y acudan a las oficinas de la
Subdirección de Organización Territorial Zona Norte y/o Zona Sur
a registrar su planilla.

Diagrama de Flujo
Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares Oficio
16. Solicita vía oficio el apoyo a la Unidad de Comunicación

Social para elaborar las boletas de votación mismas que deberán Oficio
contener folio; elementos de seguridad que eviten su

falsificación; nombre y fotografía de las o los candidatos/as a
delegados/as y subdelegados/as así como a consejos de
participación ciudadana propietarios/as, así como los nombres de
sus respectivos suplentes.
Unidad de Comunicación Social

17. Recibe el oficio, se coordina con la Subdirección de Oficio
Boletas
Organización Territorial Zona Norte y/o Zona Sur para elaborar
las boletas de votación, realiza el proceso correspondiente y las
entrega vía oficio a los Departamentos de Sectores que
correspondan.
18. Apoyan a los presidentes de la mesa receptora del voto en la
entrega de materiales necesarios. La votación se lleva a cabo en
cada comunidad y el proceso es observado por las o los
coordinadores/as de zona, quienes informan a la Subdirección de
Organización Territorial Zona Norte y/o Zona Sur de cualquier
acontecimiento, tratando en todo tiempo de mantener el orden y
tranquilidad social.

Diagrama de Flujo
19.- Recibe al finalizar la elección, los materiales y las actas de Materiales,
escrutinio con los resultados de cada una de las delegaciones y Actas de
Escrutinio
subdelegaciones así como de los consejos de participación
ciudadana, para su resguardo por la o el Presidente de la Inconformidad
es
Comisión Edilicia Transitoria, a quien igualmente se dirigen las
inconformidades que existieren para que se resuelva lo
conducente.
Comisión Edilicia Transitoria

Dictamen
20. Aprueba el dictamen general del proceso, enviándolo a los
Departamentos de Sectores que correspondan.
Oficio
21. Reciben dictamen e informan vía oficio a las Delegaciones y
Subdelegaciones así como a los consejos de participación
ciudadana de los resultados, una vez expedida el Acta de
Mayoría a las planillas ganadoras.
22. Señala vía oficio el día, hora y lugar para la toma de protesta Oficio
a las autoridades electas, la cual será presidida por la o el
Presidente Municipal en turno e informan de manera verbal a las
Subdirecciones de Organización Territorial Zona Norte y/o Zona
Sur, según sea el caso.

Diagrama de Flujo

Oficio
Sur
23. Reciben información y solicitan vía oficio a la Subdirección de
Servicios Generales el apoyo con la logística correspondiente
para la toma de protesta.
24. Solicita vía oficio a la Contraloría Municipal, a la Dirección de

Oficios
Administración y al Departamento de Resguardo de Bienes
Muebles, su intervención para la respectiva entrega-recepción de
las delegaciones y subdelegaciones, dando con ello cumplimiento
a lo establecido en la normatividad de la materia, e informa de
forma verbal a la Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares.

25. Recibe información e instruye al Departamento Sector según
corresponda, para elaborar las credenciales y nombramientos
que las o los identifique como autoridades auxiliares y los
nombramientos que las o los identifique como Consejos de
Participación Ciudadana. Nombramient
os
Departamentos de Sectores Credenciales
26. Elabora las credenciales según sea el caso, y los

nombramientos respectivos para las autoridades auxiliares y los
consejos de participación ciudadana, las cuales entrega a la
Sur.
G
F

Diagrama de Flujo
F
G

Sur / Comisión Transitoria de Asuntos Electorales/ La o el
Presidente Municipal Control
27. Realiza la toma de protesta a las o los delegados/as y

subdelegados/as electos así como a los Consejos de Participación
Ciudadana, y les entrega los nombramientos y en su caso las
credenciales respectivas, solicitando firmen de recibido en el
control correspondiente.

Sur
28. Realiza el primer curso de capacitación para autoridades
auxiliares electas así como a los consejos de participación
ciudadana, haciéndoles saber de las atribuciones y funciones que
les compete dentro de su circunscripción territorial.
Autoridades Auxiliares/Consejos de participación Ciudadana

29. Realizan sus actividades dentro de su circunscripción territorial.
FIN

Nombre del Planeación, organización y calendarización del informe anual

Procedimiento: de actividades de las o los delegados/as y subdelegados/as.
Conocer los avances y resultados que obtuvieron las o los

Objetivo:
delegados/as y subdelegados/as en sus comunidades durante todo el
año.
 La Subdirección de Organización Territorial de la Zona Norte y la Zona Sur son las

responsables de planear en coordinación con las o los Jefes/as de los Departamentos
de Sectores según corresponda, los tiempos en que las autoridades auxiliares deberán
presentar el informe anual de actividades.
 Los Departamentos de Sectores según corresponda, se encargarán de calendarizar las

fechas en que cada delegada/o y subdelegada/o tendrá que presentar el informe ante
su delegación ó subdelegación.
 Los Departamentos de Sectores según corresponda, se encargarán de asesorar a las o

los delegados/as y subdelegados/as en el formato que deberán utilizar en la
presentación de su informe de actividades del año.

Diagrama de Flujo
5. Planeación, organización y calendarización del informe anual de actividades de las o
los delegados/as y subdelegados/as.
INICIO
Oficio

1. Informa vía oficio las fechas en que cada delegada/o y
subdelegada/o rendirá su informe de actividades a la
Subdirección de Organización Territorial Zona Norte y Zona Sur,
de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable vigente.
Subdirección de Organización Territorial Zona Norte y/o Zona Oficio
Sur
2. Recibe el oficio, agenda los días y la hora en que cada
delegada/o y subdelegada/o habrá de llevar a cabo su informe
anual de actividades, solicita a los Departamentos de Sectores
según corresponda su apoyo para entregar oficios de
conocimiento.
Departamentos de Sectores Oficio
3. Informan vía oficio a las o los delegados/as y subdelegados/as

del día y hora en que habrán de presentar su informe anual de
actividades ante su comunidad. Así mismo solicita a cada
delegada/o y subdelegada/o el original y dos copias de sus
informes.
Autoridades Auxiliares
Informe
4. Reciben el oficio de conocimiento, se enteran y entregan su Informe
informe en original a la Presidencia Municipal, una copia

Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares, y una a las
Subdirecciones de Organización Territorial Zona Norte y/o Zona O
C1
Sur. C2
A
B

Diagrama de Flujo
A B
Subdirección de Organización Territorial Zona Norte y/o Zona Informe

Sur
5. Reciben el informe y en caso de ser necesario prepara el oficio
para la Subdirección de Servicios Generales solicitando el apoyo
C1
logístico para el evento.
Oficio
7. Elabora oficio de invitación a servidores/as públicos/as para Oficio
que acudan en representación de la Presidencia Municipal a cada

uno de los informes de las autoridades auxiliares.
C2
Representante de la o el Presidente Municipal

8. Acude al informe de las autoridades auxiliares, presentándose
en la fecha, hora y lugar establecido, en tanto el Departamento Informe
de Sector que corresponda realiza un respaldo fotográfico para Inf

Informe
su archivo, enviando copia a la Subdirección de Organización
Territorial Zona Norte y/o Zona Sur, según sea el caso. O
C1
C2
FIN

Nombre del Integración y actualización de los directorios de autoridades

Procedimiento: auxiliares y representantes de la población en las
delegaciones y subdelegaciones.
Tener actualizada la información de las o los delegadas/os,
Objetivo:
subdelegadas/os, comisarias/os ejidales, párrocos, sociedades de
padres de familia, ligas de futbol, mercados y mayordomas/os.
 La Subdirección de Organización Territorial Zona Norte y Zona Sur solicitarán a las o

los titulares de los Departamentos de Sectores a su cargo, la base de datos referente a
la información de sus delegaciones y subdelegaciones referente a nombres, teléfonos y
direcciones de los comisariados ejidales, párrocos, lideres, sociedades de padres de
familia, ligas de futbol, mercados y mayordomas/os.
 La recopilación de la información para los directorios de autoridades auxiliares la

realizan directamente las o los coordinadoras/es de la región norte y región sur por
instrucción de las o los jefes/as de departamento de cada sector.

Diagrama de Flujo
6. Integración y actualización de los directorios de autoridades auxiliares y
representantes de la población en las delegaciones y subdelegaciones.
INICIO
Subdirección de Organización Territorial Zona Norte y/o Zona Oficio de

Solicitud
Sur
1. Solicita vía oficio a las o los Jefes/as de Departamento de los
Sectores según corresponda, la actualización de los directorios de
delegadas/os, subdelegadas/os, comisarias/os ejidales, párrocos,
líderes, sociedades de padres de familia, ligas de futbol, mercados,
mayordomas/os, etc.
2. Recibe el oficio y le dan instrucciones a sus coordinadoras/es
de zona para dirigirse con las autoridades auxiliares y obtener la
información correspondiente.
Formato
Coordinadoras/es de Zona
3. Acude con las autoridades auxiliares, obtienen la información
solicitada, la cual integra en el formato correspondiente y la
entrega a la o el jefe/a de departamento del sector
correspondiente.
Formato
4. Envía vía oficio a la Subdirección de Organización Territorial
Zona Norte y/o Zona Sur toda la información recabada.

Diagrama de Flujo

Sur Formato
5. Recibe la información enviada por los departamentos de

la zona norte y zona sur, y la registra para tener una base
de datos actualizada.

Bernardo Arroyo Romero Carlos Alberto Nava Contreras
FIN

Nombre del Apoyo en la distribución de documentos para la difusión

Procedimiento: de proyectos municipales en materia de atención social y
comunitaria.
Proporcionar el apoyo a las áreas del Ayuntamiento de Toluca
Objetivo:
que lo soliciten, en la difusión de los proyectos municipales, en
materia de atención social y comunitaria.
 Los Departamentos de Sectores según corresponda atenderán las peticiones por escrito
de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Toluca, que soliciten la difusión de los
proyectos municipales en materia de atención social y comunitaria, mediante el
volanteo en los diferentes sectores.
 Los Departamentos de Sectores según corresponda remitirán la respuesta por escrito,

a las solicitudes de apoyo en la difusión de acciones y eventos que les soliciten las
dependencias, órganos desconcentrados u organismos descentralizados de la
administración pública municipal.

Diagrama de Flujo
7. Apoyo en la distribución de documentos para la difusión de proyectos municipales
en materia de atención social y comunitaria.
INICIO

Sur Oficio de
Solicitud
1. Recibe oficio para apoyar en el volanteo y perifoneo de la
unidad administrativa del ayuntamiento interesada, en el cual
hace del conocimiento que se llevará a cabo un programa
determinado, analiza la solicitud y determina:
Sí ¿Es
procedente
la solicitud?
No Oficio de
Respuesta
2. Informa mediante oficio el (los) motivo (s) por el (los) cual

(es) no es procedente su solicitud.
FIN
Subdirección de Organización Territorial Zona Norte y/o Zona Oficio de

Solicitud
Sur
3. Turna el oficio de solicitud al Departamento Sector según
corresponda para su seguimiento.
A B

Diagrama de Flujo
A B
Departamento de Sector Oficio de

Respuesta
4. Recibe el oficio de solicitud, se entera, elabora y entrega oficio
de respuesta al área solicitante, indicando la realización de una
reunión para afinar detalles.
Área Solicitante
5. Recibe el oficio de respuesta, se entera y acude con el
personal del Departamento de Sector según corresponda para
afinar detalles.
Departamento de Sector/ Área Solicitante

6. Acuerda los detalles e instruye a sus coordinadoras/es de zona Volante
para que realicen la distribución de los volantes en los sectores
beneficiados, cuyo trabajo es reforzado con el perifoneo en toda
la zona para la difusión adecuada entre la ciudadanía.
Departamento de Sector (coordinadoras/es de zona)

Nota
7. Acuerda el lugar, realizan el volanteo y el perifoneo. Elaboran Informativa
una nota informativa para conocimiento de su jefa/e del

departamento correspondiente.
Departamento de Sector Nota

Informativa
8. Recibe la nota informativa, se entera y este a su vez la
entrega a la o el Titular de la Subdirección según sea el caso,
quedándose con copia para su archivo. C
FIN

Nombre del Reuniones de Trabajo de las Autoridades Auxiliares y los

Procedimiento: Consejos de Participación Ciudadana con las unidades
administrativas del H. Ayuntamiento de Toluca.
Objetivo: Generar respuestas favorables emitidas por las autoridades municipales
involucradas en la solución de las peticiones, además de favorecer la
comunicación con las 85 Delegaciones y Subdelegaciones y los 280 COPACIS.
 Los Departamentos de Sectores, organizarán reuniones con las autoridades auxiliares y

los consejos de participación ciudadana de los sectores que integran el municipio de
Toluca, para analizar la problemática existente en sus comunidades y determinar las
gestiones que se emprenderán para atenderlas y solucionarlas de la mejor forma en
conjunto con las autoridades municipales.
 En las reuniones de trabajo los Departamentos de Sectores analizarán la problemática

existente con las autoridades auxiliares y los Consejos de Participación Ciudadana
(COPACI´S), para realizar la labor de gestión y propiciar un canal de comunicación en
beneficio de los sectores que conforman el municipio.

Diagrama de Flujo
8. Reuniones de trabajo de las autoridades auxiliares y los consejos de participación

ciudadana con las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Toluca.
INICIO

Sur
1. Realiza la programación de reuniones de las 85 delegaciones y
subdelegaciones y los 280 COPACI´S con las dependencias,
órganos desconcentrados u organismos descentralizados del H.
Ayuntamiento de Toluca, informando de manera verbal al
Departamento del Sector según corresponda.
Departamento del Sector

2. Dan a conocer vía oficio a las autoridades auxiliares y a las o Oficio
los integrantes del COPACI respectivo, de la reunión con la
dependencia, órgano desconcentrado y organismo
descentralizado municipal competente, confirmando cita y
asistencia de los participantes.
3. Obtiene la información, elabora y remite vía oficio a la unidad Oficio

administrativa correspondiente, exponiendo la inquietud,
problemática o apoyo solicitado; así como la fecha, hora y lugar
propuesto para llevar a cabo la reunión. Dan a conocer vía oficio
a las autoridades auxiliares y a las o los integrantes del COPACI
respectivo, de la reunión con la dependencia, órgano
desconcentrado y organismo descentralizado municipal
competente, confirmando cita y asistencia de los participantes.
Dependencias, Órganos Desconcentrados u Organismos

Descentralizados /Autoridades Auxiliares/COPACI´S Oficio
4. Recibe el oficio, se enteran y confirman vía oficio la fecha de

la reunión de trabajo al Departamento del Sector que según
corresponda.
A B

Diagrama de Flujo
A
B
Departamento del Sector/Autoridades Auxiliares/COPACI´S
6. Recibe oficios de confirmación. Una vez llegada la fecha de la Oficio
reunión y de ser el caso, se visitará o se realizará un recorrido a
los lugares que presenten problemática con autoridades
auxiliares, consejos de participación ciudadana, representantes
y/o directivas/os de las dependencias y/u órganos
desconcentrados y/u organismos descentralizados municipales
asistentes y la o el coordinador/a de zona respectivo, debiendo
precisar la forma en la que se presentaron los hechos, la
problemática o demanda social, incluidos los acuerdos o medidas
pertinentes al caso en particular. Así como conocer los avances
en materia de obras, servicios públicos y la aplicación adecuada
de los programas sociales.
7. Elabora y remite una nota informativa a su departamento
respectivo concluida la reunión de trabajo, informando de
manera pormenorizada, citando las demandas ciudadanas, los Nota
Informativa
compromisos adquiridos o bien los avances en materia de obras,
servicios públicos y la aplicación de los programas sociales por
las unidades administrativas municipales involucradas, con la
finalidad de otorgar el seguimiento adecuado.

8. Recibe la nota informativa, se entera y la hace del Nota
Informativa
conocimiento de la o el Titular de la Subdirección de
Organización Territorial Zona Norte y/o Zona Sur, quien girará
las instrucciones al caso en particular.
FIN

XV. DEPARTAMENTO DE COHESIÓN SOCIAL
Nombre del Organizar y coordinar las actividades necesarias para apoyar

Procedimiento: en la realización de giras de trabajo de las autoridades
municipales en coordinación con los Consejos de Participación
Ciudadana.
Objetivo: Generar ambientes favorables en las autoridades municipales involucradas en

la solución de las peticiones, además de favorecer la comunicación con los 9
sectores.
 En coordinación con el Departamento del Sector según corresponda, se organizarán

reuniones con los Consejeros de Participación Ciudadana (COPACIS), para analizar la
problemática existente en cada comunidad; con la finalidad de determinar las gestiones
necesarias para solucionarlas en conjunto con las autoridades municipales
competentes.
 El Departamento de Cohesión Social en coordinación con el Departamento del Sector

según corresponda, buscará propiciar el canal de comunicación más adecuado para
hacer llegar las peticiones de los COPACIS, dándoles seguimiento en tiempo y forma.
 El Departamento de Cohesión Social deberá desarrollar y difundir los mecanismos

necesarios para la formación de redes ciudadanas con el fin promover e incentivar la
participación derivado de las actividades que se generan durante las giras de trabajo
con las autoridades municipales y los Consejos de Participación Ciudadana (COPACIS).

Diagrama de Flujo
1. Organizar y coordinar las actividades necesarias para apoyar en la realización de

giras de trabajo de las autoridades municipales en coordinación con los Consejos de
Participación Ciudadana.
INICIO
Departamento de Cohesión Social Oficio
1. Realiza la programación de reuniones de los Consejos de

Participación Ciudadana (COPACIS) con las dependencias y/u
órganos desconcentrados de la administración pública municipal
de Toluca, turnando vía oficio la información al Departamento
del Sector (según corresponda).
Departamento del Sector Oficio
2. Recibe oficio y recolecta la información necesaria sobre la

problemática; elabora y envía un oficio a la dependencia y/u
órgano desconcentrado correspondiente, exponiendo la situación
y/o temática a tratar; así como la fecha, hora y lugar propuesto
para llevar a cabo la reunión.
3. Elabora un oficio para dar a conocer a las o los integrantes de

Oficio
los Consejos de Participación Ciudadana (COPACI) respectivo,
sobre la reunión con la dependencia y/u órgano desconcentrado
competente, confirmando cita y asistencia de los participantes.
Dependencias y/u Órganos desconcentrados y/p Organismos

Oficio
descentralizados/COPACI´S
4. Recibe el oficio, se da por enterado y da respuesta vía oficio,
sobre la fecha de la reunión de trabajo al Departamento del
Sector (según corresponda).
A B

Diagrama de Flujo
A B
Departamento del Sector /COPACI´S

5. Recibe oficio de confirmación y gira instrucciones a los Oficio
coordinadores/as de zona para elaborar una nota informativa de

la reunión.
Coordinadoras/es de Zona
6. Recibe instrucciones. Al llegar la fecha determinada para la
reunión, y en el caso específico se visitará o se realizará un
recorrido a los lugares que presenten problemática con
autoridades auxiliares, representantes y/o directivos de las
dependencias y/u órganos desconcentrados y/o organismos
descentralizados y con la o el coordinador/a de zona respectiva,
realizando un análisis y resumen sobre la forma en la que se
presentaron los hechos, la problemática o demanda social;
incluyendo acuerdos o medidas pertinentes del caso en
específico, además de los avances respecto a obras, servicios Nota
Informativa
públicos y la aplicación adecuada de los programas sociales. Al
finalizar la reunión elabora y remite una nota informativa a su
Departamento de Sector según corresponda, con la finalidad de
otorgar el seguimiento adecuado.
D
C C

Diagrama de Flujo
C D
Departamento del Sector Nota

Informativa
7. Recibe la nota informativa y realiza un informe que envía a la
o el Titular de la Subdirección de Organización Territorial Zona
Norte y/o Sur.
Informe
Subdirección de Organización Territorial Zona Norte o Zona
Sur
8. Recibe el informe y lo reenvía al Departamento de
Cohesión Social para realizar el análisis final de la situación.
Departamento de Cohesión Social

Informe Final
9. Recibe el informe, realiza un análisis global y envía el
informe final a la o el Titular de la Dirección de Gobierno y
FIN

Nombre del Promover proyectos para el desarrollo de las unidades

Procedimiento: territoriales básicas a través de los Consejos de Participación
Ciudadana (COPACIS), en coordinación con las unidades
administrativas que conforman el Ayuntamiento de Toluca.
Objetivo: Impulsar el desarrollo de las unidades territoriales básicas a través de los

Consejos de Participación Ciudadana (COPACIS), en coordinación con las
unidades administrativas del ayuntamiento.

según corresponda, realizará reuniones con los Consejos de Participación Ciudadana
(COPACIS), para analizar y plantear proyectos que fomenten el desarrollo social en las
unidades territoriales básicas a través de los Consejos de Participación Ciudadana
(COPACIS).

según corresponda, implementará programas que beneficien el desarrollo social en las
unidades territoriales básicas a través de los Consejos de Participación Ciudadana
(COPACIS).
 El Departamento de Cohesión Social deberá dar orientación a los Consejos de

Participación Ciudadana y Organizaciones no gubernamentales, sobre la gestión social.

Diagrama de Flujo
2. Promover proyectos para el desarrollo de las unidades territoriales básicas a través

de los Consejos de Participación Ciudadana, en coordinación con las dependencias que
conforman el Ayuntamiento de Toluca.
INICIO
Oficio

1. Realiza la programación de reuniones de los Consejos de
Participación Ciudadana (COPACIS), turnando vía oficio la
información al Departamento del Sector según corresponda, para
analizar y plantear los programas relacionados al desarrollo
social.
Departamento del Sector Oficio
2. Recibe oficio y a su vez, por la misma vía oficial, da a las o los

integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (COPACI)
respectivo la programación de reuniones, confirmando cita y
asistencia de los participantes.
3. Lleva a cabo la reunión con las o los integrantes del Consejo

de Participación Ciudadana (COPACI) respectivo, se realizan las
anotaciones correspondientes y se plantea el programa
seleccionado el cual se remite al Departamento de Cohesión
Social.

4. Recibe el programa y realiza reuniones con la unidad
administrativa del ayuntamiento respectiva para gestionar el
programa específico hacia la unidad territorial básica que lo
requiere e informa al Departamento del Sector según
corresponda para su seguimiento.

Diagrama de Flujo

5. Recibe informe y comunica a las o los integrantes de los
COPACIS sobre el programa y lleva a cabo la planificación para
la realización del programa, en tanto las unidades
administrativas ponen en marcha el mismo en la unidad
territorial básica específica.
Nota
6. Elabora una nota informativa con los pormenores del informativa
desarrollo del programa y lo envía a la o el Titular de la

Subdirección Organización Territorial Zona Norte y/o Zona Sur.

Sur
8. Revisa la nota informativa y elabora un informe sobre la
información revisada, el cual envía al Departamento de Informe
Cohesión Social

9. Recibe el informe, revisa y genera otro informe de
Informe
conocimiento a la o el Titular de la Dirección de Gobierno y
FIN

XVI. DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE

COMPETENCIAS CIUDADANAS
Nombre del Programas de capacitación que impactan en la seguridad en

Procedimiento: espacios privados y públicos.
Objetivo: Generar competencias favorables en la ciudadanía con apoyo de las

autoridades involucradas en la solución de las peticiones, además de
favorecer la cultura de la prevención en los 9 sectores.
 El Departamento de Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas en coordinación con

el Departamento del Sector según corresponda, organizarán reuniones con los
Consejos de Panticipación Ciudadana (COPACIS) de los 9 sectores, para analizar la
problemática existente en sus comunidades y determinar las gestiones que se
emprenderán para atenderlas y solucionarlas de la mejor forma en conjunto con las
autoridades involucradas.
 El Departamento de Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas impartirá de manera

conjunta con la Dirección de Seguridad Pública y Vial y otras dependencias
involucradas los cursos o talleres para la prevención de la violencia familiar, adicciones,
conductas antisociales para fomentar una cultura de seguridad preventiva.

Diagrama de Flujo
1. Programas de capacitación que impactan en la seguridad en espacios privados y
públicos.
INICIO
Ciudadano/a
1. Solicita vía telefónica y/o por oficio a la Dirección de Gobierno Oficio
y Autoridades Auxiliares que se le imparta un curso o taller sobre

la prevención de violencia familiar, adicciones y conductas 
antisociales, que fomenten la cultura de seguridad preventiva.

Oficio
2. Recibe la petición vía telefónica y/o por oficio, la cual remite al
Departamento de Fortalecimiento en Competencias Ciudadanas.
Departamento de Fortalecimiento en Competencias

Ciudadanas
3. Recibe la solicitud del curso o taller referente a violencia
familiar, adicciones y/o conductas antisociales.
Oficio
4. Solicita vía oficio a la Dirección de Seguridad Pública y Vial, o a
las dependencias estatales, la impartición del curso o taller.
A
B

Diagrama de Flujo
B
A
Oficio
Dirección de Seguridad Pública y Vial/ Dependencias Estatales

5. Recibe el oficio y envía respuesta sobre la viabilidad de la
Respuesta
impartición del curso, taller o capacitación al Departamento de
Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas.

Ciudadanas
6. Recibe el oficio y posteriormente realiza el seguimiento del
mismo y finalmente elabora el informe final con los pormenores Informe final
dirigidos a la o el titular de la Dirección de Gobierno y
Titular de la Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares

7. Recibe informe final e instruye a recepción informar a la o el Oficio
ciudadano/a la respuesta a su petición.
FIN

Nombre del Programa Nacional de Prevención del Delito.

Procedimiento:
Objetivo: Generar de mecanismos de coordinación entre las unidades administrativas
del Ayuntamiento de Toluca, para la implementación en el Municipio del
Programa Nacional de Prevención del Delito a través de la Participación
Social.
 El Departamento de Fortalecimiento en Competencias Ciudadanas en coordinación con

el Departamento del Sector según corresponda, organizará reuniones con los
Consejeros de Participación Ciudadana (COPACIS), para determinar las estrategias del
Programa Nacional de Prevención del Delito, de acuerdo a las necesidades particulares
de cada comunidad.
 El Departamento de Fortalecimiento en Competencias Ciudadanas en colaboración con

la Coordinación Municipal de Prevención del Delito, coadyuvará a la convocatoria de la
ciudadanía en los Programas de Prevención del Delito, en caso de que así se requiera.

Diagrama de Flujo
2. Programa Nacional de Prevención del Delito.
INICIO
Oficio
Coordinación Municipal de Prevención del Delito
1. Solicita vía telefónica y/o por oficio a la Dirección de Gobierno
y Autoridades Auxiliares impartir un curso o taller sobre la 
Prevención del Delito.
Oficio
2. Recibe la petición vía telefónica y/o por oficio, la cual remite al
Departamento de Fortalecimiento en Competencias Ciudadanas.

Ciudadanas
3. Analiza el programa de capacitación, curso o taller referente al
Programa Nacional de Prevención del Delito de acuerdo al sector
de la población que lo haya solicitado.
Oficio
4. Solicita vía oficio a la o el Coordinador/a de Zona responsable
de la comunidad la actividad a realizar, para impartirla.

Diagrama de Flujo
Oficio de
Coordinador de Zona solicitud
5. Recibe solicitud e inicia la coordinación con los COPACIS de la Informe
comunidad, define las necesidades para llevar a cabo las

actividades coordinándose con la Institución Pública o Privada
para la realización,
Instituciones Públicas o Privadas

6. Lleva acabo la capacitación, curso o taller y envía un informe
al Departamento de Fortalecimiento en Competencias
Ciudadanas

Ciudadanas
7. Recibe la información y prepara el informe final con todos los Informe final
pormenores y los resultados de la actividad, posteriormente lo

envía tanto a la o el Titular de la Dirección de Gobierno y
Autoridades Auxiliares y a la Coordinación Municipal de
Prevención del Delito.
FIN

XVII. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO SOCIAL
Nombre del Padrón de habitantes por manzana y unidades territoriales

Procedimiento: básicas de Toluca.
Objetivo: Elaborar y mantener actualizada una relación de habitantes por manzanas y
sectores de la Ciudad de Toluca, para tener un diagnóstico sociocultural, que
permita bajar los programas y servicios específicos.
 La Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares, a través de sus Departamentos

capacitará al personal asignado con la finalidad de recabar datos cuantitativos y
cualitativos a los habitantes de esta ciudad capital, para detectar necesidades, zonas
riesgosas, grupos vulnerables, entre otros.
 El Departamento de Seguimiento Social con el apoyo de los Departamentos

Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas y Cohesión Social realizarán las labores
de encuesta para elaborar un padrón de habitantes por manzanas.

Diagrama de Flujo
1. Padrón de habitantes por manzana y unidades territoriales básicas de Toluca.
INICIO

1. Instruye al Departamento de Seguimiento Social, para
formular los lineamientos de la encuesta que se aplicará en las
47 Delegaciones de las Zonas Sur y Norte, para determinar el
espacio físico en el que se asienta la población que habita en las
colonias, barrios y fraccionamientos.
Propuestas
Departamento de Seguimiento Social
2. Elabora la propuesta de las encuestas y la turna para Vo. Bo.
de la Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares.

3. Recibe la propuesta de las encuestas, las revisa y las autoriza, Propuestas
o en su caso realiza los cambios pertinentes y la devuelve al

Departamento de Seguimiento Social.

Encuestas
4. Recibe las encuestas autorizadas, las imprime y las entrega Oficio
vía oficio a los Departamentos de Sectores según corresponda,

para que sean aplicadas en las 47 delegaciones de Toluca
A
B

Diagrama de Flujo
A B
Encuestas
Oficio
5. Obtiene las encuestas, las entrega e instruye a las o los
coordinadoras/es de zona para hacer de su conocimiento la
importancia de la información que se solicita, pues permitirá
determinar prioridades en las demandas ciudadanas por sector.
Encuestas
6. Solicita el apoyo de la o el Delegado/a o COPACI, quien se
auxiliará de las o los jefas/es de manzana respectivos a su
jurisdicción, siendo el medio para la aplicación de la encuesta en
las 47 Delegaciones de Toluca.
COPACIS/ Jefas(es) de Manzana/Delegados(as) Informe
7. Reciben las encuestas y realizan la aplicación de las mismas

en sus unidades territoriales básicas correspondientes e informan
al Departamento de Sector, según sea el caso para su
seguimiento.
Departamento de Sector / (Coordinadoras/es de zona)

8. Recibe información, permanece en contacto con los COPACI’s
y las o los jefas/es de manzana, quienes deberán reportar
alguna anomalía que detecten. De ser el caso deberán elaborar
una nota informativa para conocimiento de su coordinador/a de
zona respectivo.

Diagrama de Flujo
Encuestas
COPACIS/ Jefas (es) de Manzana/Delegados(as)
9. Entrega las encuestas aplicadas a las o los Coordinadores/as de
Zona respectivo.
Coordinadoras/es de Zona Encuestas
10. Reciben las encuestas, remitiéndolas de inmediato al

Departamento de Sector, según sea el caso.
Departamento de Sector
11. Recibe las encuestas, procesan la información, elaboran el
padrón de habitantes por manzanas y sectores respectivos, para Encuestas
remitirla en medio magnético y de forma impresa al Padrón de

habitantes
Departamento de Seguimiento Social, así como las encuestas.

12. Recibe la documentación impresa y en medio magnético,
realiza el análisis y la valoración cualitativa, así como la Diagnóstico
Socio Cultural
sistematización de la información, para emitir el diagnóstico
sociocultural y lo envía a la Dirección de Gobierno y Autoridades
Auxiliares.

13. Recibe el diagnóstico, lo revisa para su conocimiento y Diagnóstico
Socio Cultural
acciones conducentes.
FIN

Nombre del Promover la vinculación continua entre Delegados y

Procedimiento: COPACI’S.
Objetivo: Concertar con otras dependencias y organismos del gobierno municipal, la
participación y organización de las autoridades auxiliares, así como de los
sectores público, social y privado que permita fortalecer la ejecución de
acciones conjuntas de la administración pública municipal.
 El Departamento de Seguimiento Social será el encargado de establecer los

lineamientos necesarios que promuevan la vinculación continúa entre las autoridades
auxiliares, la sociedad civil, el sector público y el privado, con base en la normatividad
aplicable.
 El Departamento de Seguimiento Social deberá coordinar los trabajos de capacitación,

participación y organización de las autoridades auxiliares, así como la vinculación con
los sectores público, social y privado.
 El Departamento de Seguimiento Social deberá elaborar proyectos que contribuyan al

diseño de programas y buscar convenios con organizaciones no gubernamentales que
beneficien a la administración pública municipal.
 La Consejería Jurídica deberá dar su Vo. Bo. a los convenios que se gestionen con
organizaciones no gubernamentales.

Diagrama de Flujo
2. Promover la vinculación continua entre Delegados y COPACI’S.
INICIO

1. Analiza y prepara la carpeta de actividades en eventos para la Carpeta de
vinculación de alguna de las temáticas como medio ambiente, actividades
cultura y seguridad pública para ser aplicadas en delegaciones y

unidades territoriales básicas, la cual envia a la Dirección de
Gobierno y Autoridades Auxiliares.

2. Recibe carpeta, realiza correcciones y en su caso da visto
bueno para instruir al Departamento de Seguimiento Social,
coordine su distribución.
Departamento de Seguimiento Social Orden de

trabajo
3. Recibe instrucciones y coordina actividad, así mismo imprime
información (listados e instructivos) para remitir vía orden de 
trabajo a la Subdirección de Organización Territorial Zona Norte
y/o Zona Sur, según sea el caso.

Sur
4. Recibe el oficio y/o instructivo, listados, hojas de reporte,
Oficio
formatos e instruye vía oficio a las o los Jefes/as de los
Departamentos de Sectores según corresponda, quienes a su vez
giran la instrucción a las o los coordinadores/as de zona y se 
coordina con el COPACI vía oral y/o telefónica y/o por oficio y/o
convocatoria para que con el apoyo de las autoridades auxiliares
y/o COPACI´S, puedan invitar a la ciudadanía a participar en el
evento o actividad señalada, dando las especificaciones
B
generales.

Diagrama de Flujo
B
A
Autoridades Auxiliares y/o COPACI´S Oficio
5. Reciben información, realizan la difusión correspondiente e

informan al Departamento del Sector según corresponda sobre la
logística y la población participante.


6. Recibe hojas de reporte y listados, los revisa, realiza captura y
turna al Departamento de Seguimiento Social. Conserva una Listados
Hojas de
copia para su archivo. reporte

Reporte
7. Recibe reporte y listados, y elabora reporte ejecutivo para
remitirlo a la Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares.

Reporte
8. Recibe reporte, revisa y archiva.
FIN

Nombre del Conformación de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia

Procedimiento: (COCICOVIS).
Objetivo: Coadyuvar con la Contraloría Municipal en la convocatoria y conformación de
los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVIS), a solicitud de la
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, informando a la ciudadanía
de los deberes y obligaciones que tendrán en el desarrollo de la obra pública
municipal.
 La Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares a través del Departamento de

Seguimiento Social, es la unidad administrativa, que en cumplimiento a la normatividad
y para el despacho de los asuntos en materia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
coadyuvará en la conformación de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia
(COCICOVIS).
 El Departamento de Seguimiento Social explicará a las o los integrantes de los Comités

Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVIS) que son una figura encargada de la
supervisión de la obra pública municipal y que tendrán la misión de avisar vía oficio de
cualquier anomalía presentada durante el desarrollo de la obra, a la Contraloría
Municipal.

Diagrama de Flujo
3. Conformación de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI’S).
INICIO
Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares Oficio
1. Recibe oficio del proyecto de obra de la dependencia

ejecutora, en el que se señala fecha, lugar y hora para convocar
a las o los vecinos/as y habitantes del sector beneficiado, e
instruye al Departamento de Seguimiento Social.

2. Elabora e imprime el volante informativo del proyecto de obra,
invitando a las o los ciudadanas/os a participar en la
conformación del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia Oficios,
acuses y
(COCICOVI), acuses y formato de reporte; gira oficio a las formato de
reporte
Subdirecciones de Organización Territorial, remitiendo el material
antes mencionado a los Departamento de Sectores (según
corresponda para su distribución).
Departamento de Sector (Coordinadores/as de zona)

3. Recibe los volantes, acuses, formato de informe y procede a
realizar el perifoneo y volanteo en todo el sector
correspondiente, para informar oportunamente a la población
para que acuda al lugar y fecha predeterminada y participe en la
integración del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia
(COCICOVI).

4. Acude en la fecha y hora señalada a la reunión con el
representante de la Contraloría Municipal y el representante de
la unidad administrativa que ejecutará la obra; así como la o el
presidente/a del consejo de participación ciudadana del sector
del que se trate.

Diagrama de Flujo
Departamento de Sector (Coordinadores/as de zona)

5. Coordina la asamblea e informa a las o los vecinos/as
presentes de que obra se trata, tiempo de ejecución, costo y
beneficios, exhortándolos a que participen en la elección del
Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (COCICOVI) que en
ese mismo acto se constituirá, con la finalidad de que vigilen que
se lleve a cabo de acuerdo a las especificaciones preestablecidas.
6. Realiza la conformación del Comité Ciudadano de Control y

Vigilancia (COCICOVI) de acuerdo al procedimiento que se
encuentra a cargo de la Contraloría Municipal, en términos de las
atribuciones que le confiere el Código Reglamentario Municipal
de Toluca. Una vez concluida la obra, automáticamente queda
sin efecto la conformación del Comité.
Coordinadores/as de Zona Reporte
7. Obtiene la evidencia fotográfica para plasmarlo en su reporte,

informando los detalles de la conformación, a su Departamento
de Sector, según corresponda.
Departamento de Sector
8. Captura la información y de forma impresa y en medio Reporte
magnético la remiten al Departamento de Seguimiento Social, así

mismo estará al pendiente de los pormenores que se presenten 
en la asamblea

Diagrama de Flujo
Departamento de Seguimiento Social Reportes
9. Recibe la información para realizar reporte pormenorizado de

la conformación de COCICIVIS, remitiendo la información a la
Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares.

10. Recibe reporte pormenorizado, revisa y archiva. Reportes
FIN

XVIII. SIMBOLOGÍA
Símbolo Respuesta
Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o
terminación de un procedimiento. Cuando se utilice para
indicar el principio del procedimiento se anotará la palabra
INICIO y cuando se concluya se escribirá la palabra FIN.
Actividad combinada. Se utiliza en los casos en que en un
mismo paso se realiza una operación y una verificación.
Anexo de documentos. Indica que dos o más documentos

se anexan para concentrarse en un solo paquete, el cual
permite identificar las copias o juegos de los documentos
existentes e involucrados en el procedimiento.
Archivo definitivo. Marca el fin de la participación de un
documento o material en un procedimiento, por lo que se
procede a archivar de manera definitiva, a excepción de que
emplee en otros procedimientos.
Archivo temporal. Se utiliza cuando un documento o
material por algún motivo debe guardarse durante un
periodo indefinido, para después utilizarlo en otra actividad;
significa espera y se aplica cuando el uso del documento o
material se conecta con otra operación.
Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este
símbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran
tamaño, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y
al principio de la siguiente hoja de donde viene; dentro del
símbolo se anotara la letra “A” para el primer conector y se
continuará con la secuencia de las letras del alfabeto.
Conector de procedimientos. Es utilizado para señalar
que un procedimiento proviene o es la continuación de otros.
Es importante anotar, dentro del símbolo lo que va a
suceder, cerrándose la descripción con el signo de
interrogación.
Decisión. Indica las opciones que se pueden seguir en caso
de que sea necesario tomar caminos alternativos, o bien para
indicar un cuestionamiento.
Destrucción de documentos. Representa la eliminación

de un documento cuando por diversas causas ya no es
necesario su participación en el procedimiento.

Símbolo Respuesta
Formato Impreso. Representa formas impresas,
documentos, reportes, listados, etc. Y se anota después de
cada operación, indicando dentro del símbolo el nombre del
formato; cuando se requiere indicar el número de copias de
formatos utilizados o que existen en una operación, se
escribirá la cantidad en la esquina inferior izquierda; en el
caso de graficarse un original se utilizara la letra “O”. Cuando
el número de copias es elevado, se interrumpe la secuencia
después de la primera se deja una sin numerar y la última
contiene el número final de copias: ahora bien, si se
desconoce el número de copias en el primer símbolo se
anotara una “X” y en el ultimo una “N”.
Finalmente para indicar que el formato se elabora en ese
momento, se marcara en el ángulo inferior derecho un
triángulo negro.
Formato no impreso. Indica que el formato usado en el

procedimiento es un modelo que no está impreso; se
distingue del anterior únicamente en la forma, las demás
especificaciones para su uso son iguales.
Línea de espera. Indica que el formato usado en el
procedimiento es un modelo que no está impreso; se
distingue del anterior únicamente en la forma, las demás
especificaciones para su uso son iguales.
Inspección. El cuadro es utilizado como símbolo de
inspección verificación, revisión o bien, cuando se examine
una acción, un formato o una actividad, así como para
consultar o cotejar sin modificar las características de la
acción o actividad.
Interrupción del procedimiento. En ocasiones el
procedimiento requiere de una interrupción para ejecutar
alguna actividad o bien, para dar tiempo al usuario de
realizar una acción o reunir determinada documentación. Por
ello, el presente símbolo se emplea cuando el proceso
requiere de una espera necesaria e insoslayable.
Línea continua. Marca el flujo de la información y los
documentos o materiales que se están realizando en el área.
Su dirección se maneja a través de terminar la línea con una
pequeña línea vertical y puede ser utilizada en la dirección
que se requiere y para unir cualquier actividad.

Símbolo Respuesta
Línea de guiones. Es empleada para identificar una
consulta, cotejar o conciliar la información; invariablemente,
deberá salir de una inspección o actividad combinada; debe
dirigirse a uno o varios formatos específicos y puede trazarse
en el sentido que se necesite, al igual que la línea continua
se termina con una pequeña línea vertical.
Línea de comunicación. Indica que existe flujo de
información, la cual se realiza a través de teléfono, télex, fax,
modem, etc. La dirección del flujo se indica como en los
casos de las líneas de guiones y continúa.
Paquete de materiales. Se emplea para representar un
conjunto de materiales, dinero o todo aquello que sea en
especie.
Operación. Muestra las principales fases del procedimiento
y se emplea cuando la acción cambia. Asimismo, se anotará
dentro del símbolo un número en secuencia y se escribirá
una breve descripción de lo que sucede en este paso al
margen del mismo.
Registro y/o controles. Se usara cuando se trate de
registrar o efectuar alguna anotación en formatos específicos
o libretas de control. Aparecerá cuando exista la necesidad
de consultar un documento o simplemente cotejar
información. Se deberá anotar al margen del símbolo el
nombre con el cual se puede identificar el registro o control.
Cuando se registra información, llegará al símbolo una línea
continua; cuando se hable de consultar o cotejar, la línea
debe ser punteada terminando de igual manera en el
símbolo.
Captura o envió de Información. Se emplea para

 representar la captura de datos o envió de datos por
internet.
 Teléfono. Representa la comunicación del área vía

telefónica para con otras dependencias e incluso con la
ciudadanía cuando así se requiera.

XIX. DISTRIBUCIÓN
El original del manual de procedimientos de la Dirección de Gobierno y Autoridades

Auxiliares se encuentra en la Subdirección de Innovación y Desarrollo Institucional.
Las copias controladas se encuentran distribuidas en:
 Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares

XX. REGISTRO DE EDICIONES
Primera edición abril de 2015 (Elaboración del Manual)

XXI. VALIDACIÓN

XXII. CRÉDITOS
MP/
Manual de Procedimientos de la Dirección de Gobierno y Autoridades

Auxiliares
H. Ayuntamiento de Toluca 2013-2015

Responsables de su elaboración:
Lic. Adriana Gabriela Gallardo Ortíz

Directora de Gobierno y Autoridades Auxiliares
Mtra. Estrella Georgina Campillo Alaluf
Delegada Administrativa
Lic. Cristino Jesús Díaz Valencia
Jefe de la Unidad de Verificación Administrativa
Departamento Mesa de Control

Lic. Irma Serrano Serrano
Jefa del Departamento Jurídico
Lic. Víctor Hugo Roldán Pichardo
Jefe del Departamento de Verificación de Espacios Públicos
Lic. Ignacio Torrescano Garduño
Jefe del Departamento de Verificación Administrativa
Q.S.B. Julio César Mesa Grene
Jefe del Departamento de Análisis y Procesamiento de Información
Lic. Jesús Alberto Díaz Yañez
Jefe de la Unidad de Gobierno
Lic. Braulio Carmona Mendoza
Jefe del Departamento de Investigación Sociopolítica Zona Norte
Departamento de Investigación Sociopolítica Zona Sur

Ing. Víctor Alfredo Lara
Jefe del Departamento de Análisis Sociopolítico
Lic. René Lionel Pérez Santana

Jefe del Departamento de la Junta Municipal de Reclutamiento y
Nueva Ciudadanía

C. Nayeli Marín Hernández

Subdirectora de Organización Territorial Zona Sur
Lic. Nicolás Dagoberto Mejía Escalona

Jefe del Departamento del Sector 1 Y 2
C. Rafael Rodríguez Hernández

Jefe del Departamento del Sector 3 y 4
Lic. Margarito Serrano Martínez

Subdirector de Organización Territorial Zona Norte
Lic. María Mabel Reyes Ramos

Jefa del Departamento del Sector 5
C.P. Alejandro Urbina Hernández

Dr. Raúl Campuzano Chávez

Lic. Edgardo Ramírez Pérez

Jefe del Departamento de Fortalecimiento en Competencias Ciudadanas
Lic. Sandra Noria Hernández

Jefa del Departamento de Seguimiento Social
Ing. Bernardo Arroyo Romero

(Responsable de la integración del manual)
Responsables de su revisión:
Mtro. Efraín Ángeles Ruíz

Subdirector de Innovación y Desarrollo Institucional
Ing. María de Jesús Diana Mayoral Cárdenas
Jefa del Departamento de Organización y Métodos

Toluca, Estado de México

Abril, 2015

Manual de Procedimientos TOLUCA

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MANUAL DE PR OCEDIMIENTOS

DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y AUTORIDADES

Teléfono: 276-19-00 Ext. 347

Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares

Impreso y hecho en Toluca, México.

La reproducción total o parcial de este documento

XI. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN SOCIOPOLÍTICA ZONA

3. Conformación de Jefas/es de Manzana en las Delegaciones,

4. Coordinación para la elección de autoridades auxiliares

5. Planeación, organización y calendarización del informe anual de

6. Integración y actualización de los directorios de autoridades

7. Apoyo en la distribución de documentos para la difusión de

8. Reuniones de Trabajo de las Autoridades Auxiliares y los Consejos

XV. DEPARTAMENTO DE COHESIÓN SOCIAL

2. Promover proyectos para el desarrollo de las unidades territoriales

XVI. DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS

2. Programa Nacional de Prevención del Delito…………………….........…… 136

XXI. VALIDACIÓN…….………..………………………………………….………... 155

Los Manuales de Procedimientos son instrumentos de trabajo que facilitan el cumplimiento

Por ello la Secretaría Técnica, a través de la Subdirección de Innovación y Desarrollo

II. OBJETIVO GENERAL

Integrar la información básica para guiar a la ciudadanía y a la o el servidor/a público/a,

III. DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo: Integrar el presupuesto de egresos en forma programática, de acuerdo al

 Es responsabilidad de la Tesorería Municipal dar a conocer a la Dirección, el techo

 La Delegación Administrativa analizará el presupuesto autorizado y de acuerdo con el

 Es responsabilidad de la Delegación Administrativa realizar la adecuada planeación del

 La asignación de los recursos se realizará bajo los principios de racionalidad y

 La Tesorería Municipal informará a la Delegación Administrativa las observaciones

 La Tesorería Municipal presentará a la o el C. Presidente Municipal el proyecto de

 La Delegación Administrativa deberá capturar el anteproyecto de presupuesto en el

4. Remite por oficio la calendarización y las cédulas analíticas del

Delegación Administrativa Anteproyecto

8. Devuelve el anteproyecto a la Delegación Administrativa y le

9. Realiza las adecuaciones y lo regresa a la Tesorería Municipal.

Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares

Objetivo: Ejercer el presupuesto con oportunidad, eficiencia y eficacia, a fin de

 La Tesorería Municipal comunicará a las dependencias, vía oficio la asignación

 Es responsabilidad de la Delegación Administrativa ejercer el presupuesto conforme a

 La o el Titular de la Delegación Administrativa es responsable de la elaboración de

 La ejecución del gasto debe realizarse mediante autorización presupuestal, de lo

 La o el Titular de la Delegación Administrativa, estará en constante comunicación con

 La o el Titular de la Delegación Administrativa será el responsable de que los bienes o

 La Tesorería Municipal dará a conocer los meses en que se llevará a cabo la

 La Delegación Administrativa deberá elaborar las solicitudes de adquisición y las

y las turna a la Tesorería Municipal, para la autorización

3. Devuelve a la Delegación Administrativa los documentos para Orden de

trámite correspondiente para llevar a cabo la compra o

Titulares de la Delegación Administrativa y la Dirección),

Objetivo: Cubrir gastos imprevistos o urgentes de menor cuantía, necesarios para el

 La o el Titular de la Delegación Administrativa será responsable del control del fondo

 Es necesario que el área solicitante tenga capacidad presupuestal en la partida

 El fondo revolvente deberá cubrir solamente gastos de urgencia y de poca cuantía,

 El reembolso de cantidades totales y parciales, se hará mediante la comprobación

 Los comprobantes deberán contener los requisitos administrativos siguientes: nombre,

 Al finalizar el ejercicio presupuestal debe reintegrarse a la Tesorería Municipal y/o

Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares Oficio de

1. Turna a la Tesorería Municipal el oficio de solicitud de

Tesorería Municipal Oficio de

2. Recibe, analiza, determina el monto a otorgar a la

Departamento de Caja General por el cheque de apertura,

menos una vez al mes, lo revisa y se firma por la Dirección $

contra recibo de recuperación del fondo fijo y posteriormente al

 La Dirección de Gobierno y Autoridades Auxiliares realizará el trámite de “Gastos a