DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [38994-9] [38994-9] CORREO ELECTRÓNICO : ROLAND_1102@AYACUCHO.EDU.PE

PERIODO : 2021-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 956653533
CÓDIGO LOCAL : 560652 CENTRO POBLADO : CAJADELA
UBICACIÓN : CAJADELA PROVINCIA : LA MAR MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : ANCO DEPARTAMENTO : AYACUCHO S/. 8,232.00

ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO

TIPO DE FICHA : General

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
MUROS

Zócalos en muros y/o contrazócalos en

parapetos para protección contra la X X X
humedad
Obs.: SE CONSIDERO POR ERROR ZOCALO LO CUAL SE EJECUTO ENTAABLADO DE MUROS DE AULA

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA POR

1 TABLEADO DE UN 10415696341 GARCIA SANTIAGO X B01-111 19/07/2021 500.00 SI
HIPOLITO ROBERTO
AULA

SUBTOTAL = 500.00

MATERIALES

1 48 TABLAS DE MADER 10415696341 GARCIA SANTIAGO X B01-111 19/07/2021 600.00 SI

HIPOLITO ROBERTO

SUBTOTAL = 600.00

TRANSPORTE

TRASLADO DE
MADERAS DE SAN ROLANDO SUERO
1 10352505 X DJ01-01 19/07/2021 140.00 SI
ANTONIO A MANCCO
CAJADELA

SUBTOTAL = 140.00

PUERTAS

Rejas de seguridad X X X
Obs.: POR ERROR SE COTIZO MENOS EL PRECIO VARIO

MATERIALES

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06/09/2021 17:50
 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
01 REJAS DE
1 SEGURIDADA DE 10407109681 GAMBOA ESPINO X B02-108 10/08/2021 2,215.00 SI
GREGORIO
PUERTA

SUBTOTAL = 2,215.00

VENTANAS

Malla mosquitero Únicamente aplica

para las zonas bioclimáticas costa X X X
lluviosa y selva
Obs.: POR EROR SE CONSIDERO MALLA MOSQUETERO LO CUAL SE CAMBIO POR REJAS DE SEGURIDAD POR SER NECESARIO

MATERIALES

02 PROTECTOR DE
1 10407109681 GAMBOA ESPINO X B02-108 10/08/2021 1,500.00 SI
REJAS DE SEGURIDD GREGORIO

02 PROTECTOR DE
2 10407109681 GAMBOA ESPINO X B02-108 10/08/2021 1,400.00 SI
REJAS DE SEGURIDD GREGORIO

02 PROTECTOR DE
3 10407109681 GAMBOA ESPINO X B02-108 10/08/2021 800.00 SI
REJAS DE SEGURIDD GREGORIO

SUBTOTAL = 3,700.00

PASAMANOS Y BARANDAS

Barandas en rampas- escaleras y

X X X
parapetos
Obs.: NO SE EJECUTO POR NO SER TAN NECESARIO

INSTALACIONES SANITARIAS

Estación de lavado de manos (Lavadero

X X X
lineal)
Obs.: NO SE EJECUTO

KITS DE HIGIENE

Kit de higiene para limpieza y

X X X
desinfección del local educativo
Obs.: VARIACION DE PRECIO

MATERIALES

03 RECOGEDOR
1 10409450518 ENCISO GUTIERREZ X B01-412 30/06/2021 40.00 SI
HUDE NANCY

2 03 BALDE TRA 10409450518 ENCISO GUTIERREZ X B01-412 30/06/2021 100.00 SI

NANCY

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06/09/2021 17:50
 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
3 03 PAPELERAS 10409450518 ENCISO GUTIERREZ X B01-412 30/06/2021 90.00 SI
NANCY

4 3 ESCOBON 10409450518 ENCISO GUTIERREZ X B01-412 30/06/2021 50.00 SI

NANCY

5 18 JABON LIQUIDO 10409450518 ENCISO GUTIERREZ X B01-412 30/06/2021 160.00 SI

NANCY

6 06 ALCOHOL 10409450518 ENCISO GUTIERREZ X B01-412 30/06/2021 100.00 SI

NANCY

7 6 DETERGENTE 10409450518 ENCISO GUTIERREZ X B01-412 30/06/2021 55.00 SI

NANCY

SUBTOTAL = 595.00

Kit de Higiene para lavado de manos X X X

Obs.: VARIACION DE PRECIO

MATERIALES

1 06 PLANCHA SUAVE 10282611555 BLADINA YUCRA X B01-198 30/06/2021 110.00 SI

CARDENAS

2 01 JABON LIQUIDO 10282611555 BLADINA YUCRA X B01-198 30/06/2021 30.00 SI

CARDENAS

3 02 PLANCHAS PAPEL 10282611555 BLADINA YUCRA X B01-198 30/06/2021 70.00 SI

CARDENAS

4 03 PAQUETE CLOROX 10282611555 BLADINA YUCRA X B01-198 30/06/2021 105.00 SI

CARDENAS

5 02 LIPIA SARRO 10286800128 SANDOVAL SOLIER X B01-41253 30/06/2021 36.00 SI

DELFIN

6 10 ALCOHOL 10286800128 SANDOVAL SOLIER X B01-41253 30/06/2021 120.00 SI

DELFIN

7 01 ALCHOHOL 10286800128 SANDOVAL SOLIER X B01-41253 30/06/2021 11.00 SI

DELFIN

SUBTOTAL = 482.00

Total: S/. 8,232.00

Monto Asignado: S/. 8,232.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

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06/09/2021 17:50
 Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ROLAND SUERO MANCCO BRUNO HUAMAN CAYLLAHUA
DNI: 10352501 DNI: 28710837

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

VLADIMIR GAMBOA ESPINO
DNI: 43368322

REGISTRADO POR:
DNI: 10352501 NOMBRES Y APELLIDOS: ROLAND SUERO MANCCO Resp. Local

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