Guía de Uso

Aplicativo Mis Pagos (Usuario Comprador)

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 Tabla de Contenido

1. Introducción ..................................................................................................... 3
2. Beneficios ........................................................................................................... 5
3. Aspectos relevantes del aplicativo ......................................................... 6
4. Aplicativo “Mis Pagos” ................................................................................. 7
4.1 Ingreso a la plataforma Mercado Público ......................................... 7
4.2 Ingreso al aplicativo ................................................................................... 8
4.3 Portada aplicativo ........................................................................................ 9
4.3.1 Actualizar y revisar el estado de los pagos ................................ 9
4.3.2 Pagos en Curso ....................................................................................... 13
4.3.3 Solicitud de Pago Recibida ................................................................ 14
4.3.4 Ver Detalle de la Solicitud de Pago ................................................ 15
4.3.5 Aceptar Solicitud de Pago .................................................................. 16
4.3.6 Rechazar Solicitud de Pago ............................................................... 18
4.3.7 Informar pago disponible de solicitud ......................................... 19
4.3.8 Pagos Finalizados .................................................................................. 21
5. Simbología y Plazos en los Semáforos................................................ 22
6. Flujos de Pago................................................................................................ 23

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1. Introducción

Esta guía presenta la funcionalidad del aplicativo Mis Pagos y tiene como
objetivo guiar a los usuarios en la gestión de pago.

La promoción del pago oportuno es una señal de apoyo e inclusión a los

proveedores del Estado, estableciéndose como aquel que no supera el plazo
máximo de 30 días corridos para los servicios de gobierno central y un máximo
de 45 días corridos para los servicios del sector salud. Este se mide desde la
fecha de recepción conforme o la aceptación del documento, hasta la fecha de
pago.

La Dirección de Compras y Contratación Pública, mediante el Oficio Circular n°14

del Ministro de Hacienda, adquiere la responsabilidad del Programa de Pago
Oportuno (ChilePaga), el cual tiene como objetivo impulsar el cumplimiento
oportuno de los compromisos de pago, de los Organismos Públicos a sus
proveedores.

Durante el 2015, esta acción se refuerza con la modificación al Reglamento de

Compras Públicas, donde en el artículo 79 bis se indica lo siguiente:

“.- Salvo en el caso de las excepciones legales 1que establezcan un plazo

distinto, los pagos a los proveedores por los bienes y servicios adquiridos por
las Entidades, deberán efectuarse por éstas dentro de los treinta días corridos
siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario
de cobro. Sin perjuicio de lo anterior, podrá establecerse un plazo distinto en
las bases, tratándose de licitaciones públicas o privadas, o en los contratos,
tratándose de tratos directos, circunstancia que deberá sustentarse en motivos
fundados. Con todo, para proceder a los mencionados pagos, se requerirá que
previamente la respectiva Entidad certifique la recepción conforme de los bienes
o servicios adquiridos por aquélla.”

Este concepto suple el silencio de las bases y refuerza por ley el cumplimiento
de pago oportuno.

Permitiendo fomentar y aportar el principio rector de transparencia y publicidad

(Artículo 18 ley 19.886 y 7 ley 20.285, Sobre Acceso a la información)

Es importante mencionar que el aplicativo de Mis Pagos fue desarrollado bajo

una metodología de diseño centrado en los usuarios. Esta metodología pone en
práctica la implementación de pruebas sistemáticas de las distintas versiones de
los aplicativos que están siendo desarrollados por la Dirección ChileCompra a
través de las que se va recibiendo retroalimentación sobre usabilidad y otros

1 Excepción legal para el Sector Salud, quienes por Ley de Presupuesto, Partida 16, glosa 2,
letra e

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aspectos por parte de los usuarios, con el objetivo de realizar mejoras de forma
continua.

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2. Beneficios

El módulo Mis Pagos tiene como objetivo apoyar la gestión de documentos para
mejorar los tiempos de pago de los organismos públicos a los proveedores. Entre
sus beneficios cuenta:

COMPRADOR

 Permite priorizar y reducir los tiempos de pago a los proveedores

 Permite notificar al proveedor sobre la disponibilidad de su pago. Cerca
de un 30% de los reclamos por pagos que ingresan a través de
www.mercadopublico.cl corresponden a documentos que ya estaban
regularizados.
 Permite contar con información para la gestión de los documentos
asociados a su institución

PROVEEDOR

 Permite monitorear documentos (facturas, boletas, etc.) entregados a las

instituciones para gestionar el pago y hacer seguimiento de etapas y
responsables.
 Permite recibir notificaciones de documentos disponibles para pago por
medio de un correo electrónico, manteniéndole informado de las fechas
de pago.
 El sistema permite generar reclamos por no pago en un solo sitio de
manera dinámica.

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3. Aspectos relevantes del aplicativo

El aplicativo Mis pagos presenta cinco hitos o acciones que se realizan dentro
del portal www.mercadopublico.cl, según el perfil de usuario ya sea comprador
o proveedor, para la efectividad de la gestión del pago.

Estas acciones se darán en la medida que cada uno de los usuarios siga
atentamente los pasos señalados en este aplicativo.

Flujo de Pagos

Asignación rol Mis Pagos

Este rol permitirá a los usuarios gestionar y dar seguimiento a los documentos
tributarios electrónicos que ingresen al aplicativo, y que se visualizan en el Menú
Mis Pagos. Dentro de sus principales atributos está el de aceptar/rechazar un
documento de pago, realizar seguimiento al total de documentos ingresados e
informar cuándo, cómo y dónde el proveedor debe retirar un pago. La asignación
de este rol debe realizarla el usuario del organismo con perfil Administrador.

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Recomendación de uso de exploradores
Para una experiencia de uso satisfactoria, se recomienda utilizar las últimas
versiones de los siguientes exploradores:

 Mozilla Firefox.
 Google Chrome.
 Internet Explorer 11.

4. Aplicativo “Mis Pagos”

4.1 Ingreso a la plataforma Mercado Público

Para ingresar a la plataforma de Mercado Público, abra las versiones de los

exploradores indicados en los puntos anteriores y escriba
www.mercadopublico.cl. Una vez dentro, debe acceder a su escritorio
ingresando su nombre de usuario y contraseña como se indica en la pantalla.

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4.2 Ingreso al aplicativo

Una vez que accede a su escritorio haga clic en el menú “Mis Pagos”.

En esta sección Ud. podrá visualizar:

1. Revisar Estados de Pagos

2. Informar Pago Disponible

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4.3 Portada aplicativo

Para acceder a revisar estados de pagos de su Institución, debe hacer clic

en el botón “Actualizar y revisar el estado de los pagos” de la portada del
aplicativo. Una vez realizado esto, podrá buscar y revisar los documentos
ingresados por sus proveedores.

4.3.1 Actualizar y revisar el estado de los pagos

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Además, podrá filtrar para visualizar todos o un estado específico deseado como
se muestra en la siguiente imagen.

Una vez realizado el filtro, se cargarán los documentos ingresados por los
proveedores como se muestra a continuación:

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Para el caso de los Documentos Tributarios Electrónicos que se carguen en la

aplicación, serán identificados con estos se visualizarán de la siguiente

manera.

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4.3.2 Pagos en Curso

Siguiendo el paso 4.3.1 podrá visualizar los pagos en curso y pagos finalizados, los cuales contienen la siguiente
información como se detalla en cada columna.

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 Gris: Dentro del período de 8 días para la aceptación/rechazo de la factura

NOTA 1: Desde que la Factura es ingresada en el sistema, tiene un plazo de 8 días

corridos para aceptar o rechazar dicho documento, según lo establecido en el Art. 3 de
la Ley 19.983 y Art. 160 de la Ley de Comercio (Si se cumplen los 8 días sin acción, se
dará por “Aceptada para pago”).

NOTA 2: Una vez aceptada la “Solicitud de Pago”, en las alertas cambiará el color
gris (estado recibida) al siguiente semáforo de alertas.

Inicio de semáforos para el pago de 30 días* desde es recibida la solicitud:

Verde: Entre el 0% - 50 % del tiempo transcurrido (desde el día 1 al 15)

Amarillo: Entre el 51% - 99 % del tiempo transcurrido (desde el día 16 al 30)

Rojo: Mayor o igual a 100% del tiempo transcurrido (superior a 30 días)

* Salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto. Art. 79 bis del
Reglamento de Compras.

4.3.3 Solicitud de Pago Recibida

Para aceptar o rechazar una solicitud de pago debe ingresar a “Pagos en

Curso” seleccionando la opción “Revisar Estados de Pagos” desde la portada del
aplicativo.

Las solicitudes de pago que puede aceptar o rechazar son las que se encuentran
en color gris que significa que están en estado “Recibida”.

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4.3.4 Ver Detalle de la Solicitud de Pago

Para visualizar el detalle de una solicitud de pago, debe hacer clic en el ícono
“Ver detalle” que se encuentra en el lado derecho (columna “Acciones”).

A continuación se desplegará la siguiente ventana y tendremos la posibilidad de

visualizar en detalle todos los antecedentes de la solicitud de pago. Estos son:

1. Datos de la Factura
2. Información de la orden de compra
3. Historial de la solicitud de pago
4. Descripción de la orden de compra
5. Comentarios u observaciones
6. Documentos adjuntos

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4.3.5 Aceptar Solicitud de Pago

Para aceptar una solicitud de pago, debemos hacer clic en el ícono “Aceptar”
que se encuentra en el lado derecho (columna “Acciones”).

A continuación se desplegará la siguiente ventana y podrá ingresar un

comentario u observación y luego hacer clic en el botón “Aceptar”. Una vez
finalizado el procedimiento, la solicitud se encontrará aceptada y se enviará un
correo electrónico al proveedor informando que la solicitud de pago ha sido
aceptada.

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4.3.6 Rechazar Solicitud de Pago

Para rechazar una solicitud de pago, debemos hacer clic en el ícono

“Rechazar” que se encuentra en el lado derecho (columna “Acciones”).

A continuación se desplegará la siguiente ventana y podrá ingresar un

comentario u observación indicando el motivo de rechazo y luego hacer clic en
el botón “Aceptar”. Una vez finalizado el procedimiento, la solicitud se
encontrará rechazada y se enviará un correo electrónico al proveedor
informando que la solicitud de pago ha sido rechazada por el motivo indicado en
los comentarios.

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4.3.7 Informar pago disponible de solicitud

Para informar la disponibilidad de un pago, debemos hacer clic en el ícono

“Informar pago disponible” que se encuentra en el lado derecho (columna
“Acciones”).

A continuación se desplegará la siguiente ventana y debe ingresar la fecha de

pago (dentro del plazo correspondiente, 30 días desde la recepción de la factura
para gobierno central, 45 días para el sector Salud u otra fecha si las bases lo
establecen) 2. Además, podrá ingresar un comentario u observación (Ej.: Forma
de pago) y luego hacer clic en el botón “Aceptar”. Una vez finalizado el
procedimiento, se enviará un correo electrónico al proveedor informando la fecha
de pago y la información registrada en los comentarios u observaciones.

2 Artículo 79 bis del Reglamento de Compras Públicas

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4.3.8 Pagos Finalizados

En la pestaña “Pagos Finalizados” podrá visualizar el resumen de los pagos

realizados a los proveedores, esta contiene la siguiente información:

- Estado de la Factura.
- Semáforo de Alertas indicando si se pagó en plazo establecido según el
color.
- Contador de días indicando el total de días en que fue pagada la factura
(informado por el proveedor).
- Ícono de “Ver detalle” para visualizar toda la información de la
solicitud.
- Exportar información a una planilla de Excel.

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5. Simbología y Plazos en los Semáforos

Recibida (Gris): Desde que la Factura es ingresada en el sistema, tiene un

plazo de 8 días corridos para aceptar o rechazar dicho documento, según
lo establecido en el Art. 3 de la Ley 19.983 y Art. 160 de la Ley de Comercio
(Si se cumplen los 8 días sin acción, se dará por “Aceptada para pago”).

Aceptada Para Pago (Verde): Una vez aceptada la solicitud comienza a

regir el plazo de los 30 días corridos desde que es recibido el documento
hasta el 50% del tiempo trascurrido para el color verde.

Aceptada Para Pago (Amarillo): Una vez aceptada la solicitud comienza a

regir el plazo de los 30 días corridos desde que es recibido el documento
entre el 51% y 99% del tiempo trascurrido para el color amarillo.

Aceptada para Pago (Rojo): Una vez aceptada la solicitud comienza a regir
el plazo de los 30 días corridos desde que es recibido el documento sobre
el 100% del tiempo trascurrido para el color rojo. Quiere decir que se
realizará el pago fuera del plazo comprometido.

Pagada (Verde): Indica que la factura ha sido pagada dentro de la fecha

comprometida, indicando el día que fue realizado dicho pago.

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6. Flujos de Pago

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