GRUPO FERRETEROS SAGRADO CORAZON DE JESUS S.A.C.

FACTURA ELECTRONICA
CAR. CENTRAL CENT JANGAS MZA. 6 LOTE. 8 FRENTE AL GRUPO RUC: 20609379112
ORTIZ E001-20
JANGAS - HUARAZ - ANCASH
Fecha de Emisión : 15/09/2022 Forma de pago: Crédito
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GUIA DE REMISION REMITENTE : EG01 11
Señor(es) :
MIGUEL DE ACO
RUC : 20198352781
PZA. ARMAS S/N ANCASH
Dirección del Receptor de la factura :
CARHUAZ SAN MIGUEL DE ACO
CAR. CENTRAL - ---- CENT JANGAS
Establecimiento del Emisor : MZA. 6 LOTE. 8 FRENTE AL GRUPO
ORTIZ ANCASH-HUARAZ-JANGAS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
10.00 BALDE LATEX BLANCO 20LT 67.79661 0.00

Sub Total Ventas : S/ 677.97

Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 677.97
ISC : S/ 0.00
SON: OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES IGV : S/ 122.03

Número de Expediente : 0001 ICBPER : S/ 0.00

Orden de Compra : 00197 Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 800.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 800.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 15/10/2022 800.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.