COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Nombre : OPERADORA XUNA SA DE CV Recibo : AAA 111621

Certificado: 00001000000505226536
Certificado SAT:
RFC : OXU080111NS1
Fecha Timbrado: 30/8/2022 4:11:27PM
Regimen Fiscal : 601
UUID : 80C969F4-A6F6-C341-A7DE-B82C68A576DF
Lugar de expedicion: AVENIDA NADER MZA 1 LOTE 28 A SM 2, 0,
CENTRO, BENITO JUAREZ, CP. 77500 , QUINTANA ROO, MEXICO

DATOS DEL EMPLEADO

IMSS : 59190491064
No.Empleado : 252070 Nombre : JOCSAN ISAAC MARTINEZ CEL
Departamento : SERV. GRALES. AC
R.F:C : MACJ040110H62 CURP : MACJ040110HQRRLCA1
Registro Patronal: L0129544107
Tipo Regimen : 02 Puesto: AUXILIAR DE LIMPIEZA
Riesgo Puesto : 2
INFORMACION LABORAL
Tipo Contrato : 03 Tipo Jornada : 03 Periodo: 04
Salario Base : $295.88 Rel. Laboral : 16/6/2022 12:00:00AM Antiguedad: P10W
Salario diario : $282.71 Salario Diario Integrado: $316.57

INFORMACION DE PAGO

Periodo de Pago: 16/8/2022 AL 31/8/2022 Fecha de Pago : 30/8/2022 Metodo de Pago : 03

Dias Pagados: 16 Concepto pago: PAGO DE NOMINA

PERCEPCIONES DEDUCCIONES

Concepto Importe Concepto Importe

FALTAS INJUSTIFICADAS 282.71

SUELDO 4,523.36
310.31 ISPT 529.56
INCENTIVO
PREMIO DE PUNTUALIDAD 296.85 IMSS 116.54

PREMIO DE ASISTENCIA 212.03 DESCUENTO DESPENSA 3.75

DESPENSA EN EFECTIVO 791.00 COMEDOR DE EMPLEADOS 288.66

Total Deducciones 1,221.22

Total Percepciones 6,133.55
Importe Neto : $4,912.33 Subsidio Causado : 0.00

FIRMA DE EMPLEADO
RECIBI DE OPERADORA XUNA SA DE CV LA CANTIDAD INDICADA QUE CUBRE A LA FECHA EL IMPORTE MI SALARIO, TIEMPO EXTRA, SEPTIMO DIA, Y
TODAS LAS PERCEPCIONES Y PRESTACIONES A QUE TENGO DERECHO SIN QUE SE ME ADEUDE ALGUNA CANTIDAD POR OTRO CONCEPTO.

Cadena original
||3.3|AAA|111621|2022-08-30T16:14:35|99|00001000000505226536|6133.55|1221.22|MXN|4912.33|N|PUE|77500|OXU080111NS1|OPERADORA XUNA SA DE CV|601|MACJ040110H62|JOCSAN ISAAC
MARTINEZ CEL|P01|84111505|1|ACT|Pago de
nómina|6133.55|6133.55|1221.22|1.2|O|2022-08-30|2022-08-16|2022-08-31|16.000|6133.55|1221.22|0.00|L0129544107|MACJ040110HQRRLCA1|59190491064|2022-06-16|P10W|03|No|03|02|252070|SERV.
GRALES. AC|AUXILIAR DE LIMPIEZA|2|04|014|56839921048|295.88|316.57|ROO|6133.55|6133.55|0.00|001|001|SUELDO|4523.36|0.00|038|026|INCENTIVO|310.31|0.00|010|040|PREMIO DE
PUNTUALIDAD|296.85|0.00|049|041|PREMIO DE ASISTENCIA|212.03|0.00|029|45A|DESPENSA EN EFECTIVO|791.00|0.00|691.66|529.56|020|006|FALTAS
INJUSTIFICADAS|282.71|002|051|ISPT|529.56|001|052|IMSS|116.54|004|53A|DESCUENTO DESPENSA|3.75|004|059|COMEDOR DE EMPLEADOS|288.66|002|AJUSTE|AJUSTE SUBSIDIO|0.00|0.00||

Sello original
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Timbre Digital

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