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  • Cédula Analítica y

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    jess m
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    La auditoría de cumplimiento realizada a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 encontró que varios registros tenían baja calidad de escaneo y algunos sellos eran ilegibles, mientras que otro registro presentaba manchas en la licencia física. No se encontraron otras irregularidades. Se recomienda mejorar la calidad de escaneo y vigilancia de los archivos para que sean legibles y transparentes.

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    La auditoría de cumplimiento realizada a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 encontró que varios registros tenían baja calidad de escaneo y algunos sellos eran ilegibles, mientras que otro registro presentaba manchas en la licencia física. No se encontraron otras irregularidades. Se recomienda mejorar la calidad de escaneo y vigilancia de los archivos para que sean legibles y transparentes.

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    jess m
    La auditoría de cumplimiento realizada a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 encontró que varios registros tenían baja calidad de escaneo y algunos sellos eran ilegibles, mientras que otro registro presentaba manchas en la licencia física. No se encontraron otras irregularidades. Se recomienda mejorar la calidad de escaneo y vigilancia de los archivos para que sean legibles y transparentes.

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    Cédula Analítica

    Contraloría Municipal

    No. De Revisión: Área a revisar: Fecha:


    AT-01-2021 Dirección General de 26 de octubre de 2021
    Desarrollo Urbano y
    Obra Pública
    Tipo de Auditoría: Trimestre: Del 1 de
    Auditoría de octubre de 2021 al 31 de
    cumplimiento diciembre de 2021

    Análisis Cumple Incumple Comentarios


    Registro no. 640 x Se encuentran manchas
    significativas que parecen
    ser de tinta en la licencia
    física. Baja calidad de
    escaneo
    Registro no. 630 y 645 x Baja calidad de escaneo por
    lo que son poco legibles los
    sellos.
    Registro no. 671 x La firma de la directora no es
    igual de legible y es algo
    irregular comparándose con
    firmas de otras licencias.
    Calidad de escaneo baja
    Registro no. 1, 367, 543, x Baja calidad de escaneo
    607, 609, 611, 612, 641,
    646, 647, 648 y 668

    Nombre Iniciales Firma Firma Corta


    Jessica Paola JPMJ
    Morales de Jesús
    Cédula de Observaciones
    Contraloría Municipal

    No. De Revisión: Área a revisar: Fecha:


    AT-01-2021 Dirección General de 26 de octubre de 2021
    Desarrollo Urbano y
    Obra Pública
    Tipo de Auditoría: Trimestre: Del 1 de
    Auditoría de octubre de 2021 al 31 de
    cumplimiento diciembre de 2021

    Observación Recomendación
    Irregularidad: NO SE Correctiva:
    ENCONTRARON Registro no. 1, 367, 543, 607, 609,
    IRREGULARIDADES EN LA 611, 612, 641, 646, 647, 648 y 668: Re
    REVISÍON subir la documentación no legible para
    tener este archivo legible y
    transparente
    Causa: No aplica
    Efecto: No aplica Preventiva:
    Registro no. 640; Resguardar la
    documentación en un lugar en el cual
    no esté expuesta a maltratarse o
    ensuciarse
    Registro no. 630 y 645: Mejorar la
    calidad de escaneo que se encuentra
    en el archivo digital o hacer los sellos
    más visibles
    Registro no. 671: Intentar que las
    firmas sean lo más parecido posible y
    no firmar con plumas o plumones muy
    gruesos
    Registro no. 1, 367, 543, 607, 609,
    611, 612, 641, 646, 647, 648 y 668:
    Asignar como cargo a una persona
    para supervisar que los archivos
    subidos sean legibles y estén
    correctamente escaneados
    Principio Legal: No aplica

    Nombre Iniciales Firma Firma Corta


    Jessica Paola JPMJ
    Morales de Jesús

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