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    CAUSACION NOMINA SEPTIEMBRE

    CODIGO DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO


    510506 SUELDO GERENTE 1,800,000
    510506 SUELDO CONTADOR 1,386,667
    510506 SUELDO SECRETARIA 386,454
    520506 SUELDO VENDEDOR 165,623
    510515 HORAS EXTRAS 107,828
    510527 AUX TRANS SECRE 45,282
    520527 AUX TRANS VENDEDOR 19,406
    510527 AUX TRANS SECRE 84,094
    23700501 SALUDCOOP 91,771
    23700502 COOMEVA 62,092
    237040 COOPERAR 134,912
    23803001 HORIZONTE 91,771
    23803002 PORVENIR 62,092
    250505 SALARIOS POR PAGAR GERENTE 1,566,000
    250505 SALARIOS POR PAGAR CONTADOR 1,318,228
    250505 SALARIOS POR PAGAR SECRETARIA 500,021
    250505 SALARIOS POR PAGAR VENDEDOR 168,467
    SUMAS IGUALES 3,995,354 3,995,354

    PAGO NOMINA SEPTIEMBRE


    CODIGO DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO
    250505 SALARIOS POR PAGAR GERENTE 1,566,000 -
    250505 SALARIOS POR PAGAR CONTADOR 1,318,228 -
    250505 SALARIOS POR PAGAR SECRETARIA 500,020 -
    250505 SALARIOS POR PAGAR VENDEDOR 168,467 -
    111005 BANCOS 1,566,000
    111005 BANCOS 1,318,228
    111005 BANCOS 500,020
    111005 BANCOS 168,467
    SUMAS IGUALES 3,552,715 3,552,715

    APORTES PATRONALES Y PARAFISCALES


    CODIGO TERCERO DEBITO CREDITO
    510570 GERENTE 216,000
    510570 CONTADOR 166,400
    510570 SECRETARIA 59,314
    520570 VENDEDOR 19,875
    510568 GERENTE 9,396
    510568 CONTADOR 7,238
    510568 SECRETARIA 2,580
    520568 VENDEDOR 865
    510572 GERENTE 72,000
    510572 CONTADOR 55,467
    510572 SECRETARIA 19,771
    520572 VENDEDOR 6,625
    237006 ARL 20,079
    237010 COMFABOY 153,863
    23803001 HORIZONTE 275,314
    23803002 PORVENIR 186,275
    SI 635,531 635,531

    PRESTACIONES SOCIALES
    CODIGO TERCERO DEBITO CREDITO
    510530 GERENTE 150,000
    510530 CONTADOR 122,563
    510530 SECRETARIA 44,964
    520530 VENDEDOR 15,419
    510533 GERENTE 18,000
    510533 CONTADOR 14,708
    510533 SECRETARIA 5,396
    520533 VENDEDOR 1,850
    510536 GERENTE 150,000
    510536 CONTADOR 122,563
    510536 SECRETARIA 44,964
    520536 VENDEDOR 15,419
    510539 GERENTE 75,000
    510539 CONTADOR 57,778
    510539 SECRETARIA 20,595
    520539 VENDEDOR 6,901
    251010 GERENTE 150,000
    251010 CONTADOR 122,563
    251010 SECRETARIA 44,964
    251010 VENDEDOR 15,419
    251505 GERENTE 18,000
    251505 CONTADOR 14,708
    251505 SECRETARIA 5,396
    251505 VENDEDOR 1,850
    252505 GERENTE 150,000
    252505 CONTADOR 122,563
    252505 SECRETARIA 44,964
    252505 VENDEDOR 15,419
    253005 GERENTE 75,000
    253005 CONTADOR 57,778
    253005 SECRETARIA 20,595
    253005 VENDEDOR 6,901
    SI 866,120 866,120

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