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  • Análisis de Riesgos de Procesos Sustantivos

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    Julián Guerrero Juárez
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    Análisis de riesgos de procesos sustantivos

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    Análisis de riesgos de procesos sustantivos

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    INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT veaeares INE ‘SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD oS Instat Nationa lear I FECHA DE ANALISIS DE RIESGOS PROCESOS SUSTANTIVOS EMISION: NOVIEMBRE 2021 econ ii Nom Roni Gav Mira, Luz Elera Rodriguez Lopez zF boo d, EEE Coordinadores de la Calidad ©. Rao Certillo Manriquez 2 fh te = Lic. Roselbet Toledo Mayoral. ren Alta Direccién Miro. Ignacio Rodriguez Villasefior tro. ado naruet Tuto Tato. | (~/ Rs Alta Direccién Mtra. Verénica Sandoval Castafieda eS S Lic. Pablo Garcia Martinez #INE INSTITUTONAGONAL ELECTORAL LE MAYARIT "SETEMA DE GESTON DE LAGALIDAD ‘muha 0 neee0e procEeoe eusrANTVOS PROCESO 4 Enteita 2 Entevate 2) Tebmte 4 Teme ‘Transterencia Eneen Enea een eos a [Contelrunare, no afer la Apicacén ce cacula ce [soovene sintgrisas dol eupaion \voRFE Comision de nsrucionas de proceso yo Panes [Ene caso, mila de Wan y ints JAP ‘Tote debico ala ata atvence ireresedas, docuentar as de asistencia, con a rensruccen al RM aden [evisencies ene Arlsis de personal molueado (Greulo de Dueto de proceso Pieence alia) onal nar, no ae iaartscacion de sola de eccuonca a vtegiad del nacinento por med de kz proceso yo Panes larevottay acceso en los motos JAP irteresades,docurertar es la ine de RENAPO a prir dela. VRFE evidavcie ano Anslate doactualzacin dela version 88 dal cones SIRFEMAG [Conte nario, no afoca le Agscecon dea Gotla do secuenca ented del supevsin (Omisin de nsruccones de i proceso yo Pates Ensu caso, minuta de trabajo iste ‘abajo nteressdas, documenta at da aisienia. cana renetuncén a ovidrcie ono Andina do personal swolucreso (Craulo do Resco calat) Con! rar, no wale Ce a ctedania —_[Desconactiants de an eecuoncia 9 ifegi det oaeeatin de sare on min . Sn cane Pere a eroceso vio Panes presente tesigos que | sancones que apcan en caso Fella eso lo Paes argos estges sore da flo hoconocen de dr fasesed de decarocon [evidences evel Ansisis ce (StONO reesacs RIESGO cea ‘No dariatenvenida 2 In cadena go> cue al MAC. Datecein e ocumenioe apdeton Couse externa (ote ‘yo ebados Durante a prorenicine nie (Se tame, no er ‘conocer visa de pvacéed \voRFE Duero ae proceso MRF ror ena cepts él ‘amt (rer en Gatos ‘generals y compelneniaios, aplra de insgenee, Reports del sistema parale. ‘Viton de dato da SIAPE, contol nana, no sfc Ie Reporter doa vlscisn anol eecuenciae itegidad de! gestor de CURP. \vorre vad 8008. Ose do procadientos por frcceroyioPanes apicacn ces cada de Duero e proceso reefers ne par al pemoral reressdne, documentos spain Rit seen ene [vdoncis oro Anaiee G0 En au cor, mint de bioy Sela rece iaooe a esta, cone resin 3 esa at rena! Ivohrado (eres do emepasoo ‘siaes . SIRFEWAG) cantina, no tala la esa secu omegiad dl | onic srl wonsoleted rlfcacenes de rates ons svios en prcoso yo Pats reer a ee CecyRO Feil | ieresedes dosmensrias Repone de case lveraces on 6 ser roceuade por CEGYRD. evidencis en! Analisis de |CAU. Resgoe IWSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2 NAYARIT 'BSTEMA DE GESTEN GE LACALDAD (cPVroasten

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