FECHA:

DESCRIPCION DEL CAMBIO

ANALISIS DEL IMPACTO DEL CAMBIO EN…

REQUISITOS LEGALES
SISTEMA DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTOS O
INSTRUCCIONES DE TRABAJO

TALENTO HUMANO

OTROS

Nivel del
Efectos posibles por aplicar el Probabilidad Consecuencia
cambio
Riesgo Interpretación
(P) (C)
(PxC)

PLANEACIÓN DEL CAMBIO

COMUNICAR FECHA FECHA
ACTIVIDAD RESPONSABLE
CAMBIO A: EJECUCIÓN SEGUIMIENTO

DILIGENCIADO POR:
VALOR NIVEL RIESGO

1
I ACEPTABLE
2

4 II MEJORABLE

6 NO ACEPTABLE O
8 ACEPTABLE CON
III
9 CONTROL
10 ESPECIFICO
12
15
16 IV NO ACEPTABLE
20
25
 Descripción RIESGO OPORTUNIDAD
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberian
considerar soluciones o mejoras y se deben hacer
comprobaciones periodicas para asegurar que el riesgo aún es BAJA
aceptable.

Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y MEDIA

su rentabilidad

Corregir y adoptar medidas de control inmediato ALTA

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté

MUY ALTA
bajo control. Intervención urgente
 Descripción OPORTUNIDAD

El objetivo se cumple

El objetivo se cumple con

efectividad

El objetivo se da según los

resultados esperados

El objetivo se cumple con mejores

resultados económicos

Nivel
5

4
3
2
1

Nivel
1
2

5
 Probabilidad
Casi cierto

Probable
Posible
Improbable
Raro

Consecuencia - Impacto
Insignificante
Menor

Moderada

Mayor

Catastrófica
 Descripción
Se espera que ocurra en la mayoría de las
circunstancias.
Puede probablemente ocurrir en la mayoría de las
circunstancias.
Es posible que ocurra algunas veces.
Podría ocurrir algunas veces.
Puede ocurrir solamente en circunstancias
excepcionales.

Descripción
Nivel de daño y pérdidas financieras pequeñas.
Pérdida financiera media; tratamiento de primeros
auxilios en el sitio; efectos ambientales detenidos
en el sitio.
Pérdida financiera alta; requiere tratamiento
médico; descargas se detienen en el sitio con ayuda
externa.
Pérdidas financieras considerables; lesiones
grandes; pérdidas de capacidad de producción;
descargas fuera del sitio sin efectos perjudiciales.
Pérdida financiera enorme; muerte; liberación de
tóxicos fuera del sitio con efecto perjudicial.
 Consecuencia -
Nivel Impacto

1 Insignificante

2 Menor

3 Moderada

4 Alto

5 Mayor
 Descripción para la OPORTUNIDAD

Insignificante nivel de beneficios y/o beneficios financieros muy bajos

Bajo nivel de beneficios y/o beneficios financieros pequeños

Nivel medio de beneficios y/o beneficios financieros esperados

Nivel alto de beneficios y/o beneficios financieros por encima de la

media

Nivel de beneficios por encima de lo esperado y/o beneficios

financieros que superan las expectativas
Consecuencia
Nivel
- Impacto
1 Insignificante Nivel de daño
Pérdida financ
2 Menor auxilios en el s
el sitio.
Pérdida finan
3 Moderada
médico; desca
Pérdidas fina
4 Mayor grandes; pérd
descargas fuer
Pérdida financ
5 Catastrófica
tóxicos fuera d
 encia
Descripción
acto
ante Nivel de daño y pérdidas financieras pequeñas.
Pérdida financiera media; tratamiento de primeros
auxilios en el sitio; efectos ambientales detenidos en
el sitio.
Pérdida financiera alta; requiere tratamiento
da
médico; descargas se detienen en el sitio con ayuda
Pérdidas financieras considerables; lesiones
grandes; pérdidas de capacidad de producción;
descargas fuera del sitio sin efectos perjudiciales.
Pérdida financiera enorme; muerte; liberación de
fica
tóxicos fuera del sitio con efecto perjudicial.