Taller 13

Actividad 1
Es necesario que la empresa formule su política contable, para lo cual deberán tener NIC 8,
la NIC 16 y los elementos presentados en esta actividad, Recuerden que este documento
deberá integrarse a su proyecto
POLITICA CONTABLE
Punto anexo
en Word
Valor del activo $110,000,000
Valor residual 12%
Vida útil (Meses 60
Depreciación $1,833,333
Meses Depreciacion mensual Depreciación acumuladSALDO
0 $110,000,000
1 $1,833,333 $1,833,333 $108,166,667
2 $1,833,333 $3,666,667 $106,333,333
3 $1,833,333 $5,500,000 $104,500,000
4 $1,833,333 $7,333,333 $102,666,667
5 $1,833,333 $9,166,667 $100,833,333
6 $1,833,333 $11,000,000 $99,000,000
7 $1,833,333 $12,833,333 $97,166,667
8 $1,833,333 $14,666,667 $95,333,333
9 $1,833,333 $16,500,000 $93,500,000
10 $1,833,333 $18,333,333 $91,666,667
11 $1,833,333 $20,166,667 $89,833,333
12 $1,833,333 $22,000,000 $88,000,000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Johan Uribe Camilo Carreño Thomas cepeda Sebastian campo
HOJA DE
NOMBRE DEL EQUIPO: AMAROK

SERIE: 2005
COLOR:Blanco
UBICACIÓN DEL EQUIPO (Sede, Bodega o Oficina principal): Bogotá
VIDA UTIL ESTIMADA: 100.000 kilometros
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO O CAMBIO DE REPUESTO O CALIBRACION DEL TIPO DE MANT

EQUIPO PREVENTIVO
Equipo de transporte
Educamania régimen comun
NIT: 80050789-4
Dirección: CLL 37b sur #6940
Telefono: 4566732
Correo:educamania@gmail.com
Ciudad:BOGOTA
CIIU: 47914
ITEM FECHA Cuenta NOMBRE
1 vehiculo 30-Oct-21 516035
30-Nov-21 159235

NIT: 80050789-4
Telefono: 4566732
Ciudad:BOGOTA
CIIU: 47914
PAGADO A: volkswagen
C.C./ N.I.T. 9007616030
DIRECCIÓN: CARRERA 24 1 43
LA SUMA DE (en letras): ciento diez millones
POR CONCEPTO: vehiculos y transporte
CODIGO CONCEPTO
151230 Flota y equipo de transporte
233595 Costos y gastos por pagar
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
PREPARADO REVISADO
BRAYAN CAMILO CARREÑO PINTO THOMAS CEPEDA
volkswagen
Regimen GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
NIT: 9007616030
Direccion:CARRERA 24 1 43
Telefono: 6017742420
Correo: volkswagen@gmail.com
Ciudad: BOGOTA
I
ICA 204 tarifa 11,04%
RESOLUCION DE LA DIAN: 11000023242 FECHA : 10//07//2010
RESOLUCION DE LA DIAN: 15896325107 FECHA : 1//10/2011
NUMERO DE FACTURACION: AA01 - AA 100
FECHA DE EXPEDICIÓN: _________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______
CLIENTE: educamania DIRECCIÓN

C.C./N.I.T.: 80050789-4 TELEFONO:
REGIMEN: Regimen comun CORREO ELECTRÓNICO: Correo:ed
CIUDAD: Bogota FORMA DE PAGO: CREDITO
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

2016 Volkswagen Amarok 2016
VALOR TOTAL (En letras): Ciento diez milllones
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA

CUENTA No.
NIT: 80050789-4
CHEQUE No.04
CHEQUE No.
FECHA: FECHA:_1 de octubre del 2021
CONCEPTO: Pago vehiculos y transporte

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____volkswagen____
A FAVOR DE: VOLKSWAGEN
LA SUMA DE: _ciento treinta y nueve millones setecientos mil pesos _
Saldo anterior
Consignación __________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
código cuenta valor código
camionetas, volquetas y
154008 furgones $89,100,000 154008
240802 iva descontable $20,900,000
2365 retención en la fuente $2,227,500
220501 proveedores nacionales $139,700,000
HOJA DE VIDA DE EQUIPO DE TRANSPORTE - ACTIVOS FIJOS
MARCA: volkswagen
MODELO: vehiculo
PROVEEDOR: volkswagen
MESES DE GARANTIA: 2 años
TIPO DE MANTENIMIENTO ESTADO DEL EQUIPO DES

PREVENTIVO CORRECTIVO FECHA DEL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO O CAL
x 09/10/2021 EXCELENTE
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
No.
Credito Debito
$110,000,000
$110,000,000
COMPROBANTE DE EGRESO
No.
FECHA: 1 de octubre
9007616030 VALOR $ $110,000,000
DÉBITOS CREDITOS
110,000,000
110,000,000
SUMAS 110,000,000 $110,000,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Educamania
C.C. / N.I.T. 89050789-4
FECHA RECIBIDO: 01/10/2021
APROBADO CONTABILIZADO
SEBASTIAN CAMPO JOHAN URIBE
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
00023242 FECHA : 10//07//2010

FECHA : 1//10/2011
RACION: AA01 - AA 100
FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
CLL 37b sur #6940

4566732
CORREO ELECTRÓNICO: Correo:educamania@gmail.com
FORMA DE PAGO: CREDITO
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

$110,000,000 $110,000,000
SUBTOTAL: $ $110,000,000
IMP consumo 8% $8.800.000
IVA: $ $20.900.000
N LEY 1231 DE 2008
Total: $ 139,700,000
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
VALOR:139700000 código
154008
swagen____ 240802
135518
millones setecientos mil pesos _ 220501
______________________________________________________
código
154008
Brayan Camilo Carreño 240802
FIRMA Y SELLO 135518
220501
cuenta débito crédito
camionetas,volquetas y
furgones $139,700,000
wagen
IA: 2 años
ESTADO DEL EQUIPO DESPUES DEL FIRMA DEL TECNICO O PERSONA QUE LO
MANTENIMIENTO O CALIBRACION REALIZA
EXCELENTE JOHAN DAVID URIBE FIGUEROA

cuenta valor
camionetas, volquetas y
furgones $89,100,000
iva descontable $16,929,000
rte ica $1,015,740
proveedores nacionales $107,044,740
cuenta débito crédito

camionetas,volquetas y
furgones $89,100,000
iva descontable $16,929,000
rte ica $1,015,740
proveedores nacionales $107,044,740
Actividad 2
En GAES, deberán elaborar los asientos, tablas extracontables (capitalización y
depreciación); Recuerden elaborar la hoja de vida de los activos fijos que tienen en la
empresa, para lo cual tendrán en cuenta los meses desde que realizó la primera compra de
activos – propiedad planta y equipo
COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (MUEBLES)
MEDICIÓN
CANTIDAD DETALLE VALOR INDIVIDUAL VALOR TOTAL
5 Compra kit escritorios $ 1,900,000 $ 9,500,000
RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
152405 Equipos de oficina $0
240802 Iva descontable 19% $0
236540 Rte Fte compras 2.5% $0
2205 Proveedores Nacionales $0
Sumas Iguales $0 $0
Valor del activ $ 9,500,000

Valor residual $100,000
Vida útil (Años 120
Depreciación $78,333
Meses Cuota depreciación Depreciación acumulValor neto en libros
0 $9,500,000
1 $78,333 $9,421,667 $9,421,667
2 $78,333 $9,500,000 $9,343,333
3 $78,333 $9,578,333 $9,265,000
4 $78,333 $9,656,667 $9,186,667
5 $78,333 $9,735,000 $9,108,333
6 $78,333 $9,813,333 $9,030,000
7 $78,333 $9,891,667 $8,951,667
8 $78,333 $9,970,000 $8,873,333
9 $78,333 $10,048,333 $8,795,000
10 $78,333 $10,126,667 $8,716,667
11 $78,333 $10,205,000 $8,638,333
12 $78,333 $10,283,333 $8,560,000
ACTIVO
CLIENTE: EDUCAMANIA L.T.D.A
NIT: 80050789-4
Direccion: calle 37b sur #694
Telefono:4566732
Correo: educamania@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ
CIIU: 47914
No. CÓDIGO Producto
1 103 UTILERIA (grapadora,calc
2 101 SILLA
3 104 impresora
4 102 ESCRITORIO
TOTAL COMPR
R
RESOLUCION DE GC No 289451279 del 23/12/2019

RESOLUCION DE facturacion No.874563 del 30/04/2019
CLIENTE:Educamania L.T.D.A
C.C./N.I.T.:80050789-4
REGIMEN:Régimen común
CIUDAD:Bogota D.C
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
102014 UTILERIA
402060 SILLA
2365 IMPRESORA HP
632363 ESCRITORIO
VALOR TOTAL (En le
ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1
FIRMA Y SELLO ELABORADO.

HOMECENTER

NIT: 80050789-4
Telefono: 4566732
Ciudad:BOGOTA
CIIU: 47914
PAGADO A: Homecenter
C.C./ N.I.T. 8300379463
DIRECCIÓN: CLL 1234-30
LA SUMA DE (en letras): diez y siete millones ochocientos cincuent
POR CONCEPTO: Compra de equipo de oficina
CODIGO CONCEPTO
233595 Otros (Costos y gastos por pagar)
111005 Banco
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
NIT: 8300379463
CHEQUE No.
FECHA: 10/1/2021 FECHA:_1 de octubre del 2021
CONCEPTO: pago de equipo de oficina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____Homecen
A FAVOR DE: homecenter
LA SUMA DE: ONCE MILLONES TRESCIENTO
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
PREPARADO REVISADO
KENNETH APONTE GARAVITO THOMAS CEPEDA
NOMBRE DEL EQUIPO: kit escritorios
SERIE: FR584
COLOR:Negro
VIDA UTIL ESTIMADA: 10 Años
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO O CAMBIO DE REPUESTO O CALIBRACION DEL EQUIPO
kit escritorios
TABLA DE DEPRECIACIÓN
Valor del activo #REF!

Vida útil (Años) 5
Depreciación #REF!
Año Cuota deprecDepreciación acumuladValor neto en libros
0 $5,450,000
1 $45,417 $45,417 $5,404,583
2 $45,038 $45,038 $5,359,545
3 $44,663 $44,663 $5,314,882
4 $44,291 $44,291 $5,270,592
5 $43,922 $43,922 $5,226,670
6 $43,556 $43,556 $5,183,114
7 $43,193 $43,193 $5,139,922
8 $42,833 $42,833 $5,097,089
9 $42,476 $42,476 $5,054,613
10 $42,122 $42,122 $5,012,492
11 $41,771 $41,771 $4,970,721
12 $41,423 $41,423 $4,929,298
NIT: 80050789-4
Telefono: 4566732
Ciudad:BOGOTA
CIIU: 47914
ITEM FECHA Cuenta NOMBRE
5 kits escritorio 30-Oct-21 5160
30-Nov-21 1592
ACTIVOS FIJOS
CAMANIA L.T.D.A
DEPRECIACIÓN (AÑOS
FECHA DE VIDA UTIL UBICACIÓN VALOR/unit CANTIDAD
5 años (01/10/2021--01/10/2026) Bogotá $100,000 5
5 años (01/10/2021--01/10/2026) Bogotá $500,000 5
5 años (01/10/2021--01/10/2026) Bogotá $300,000 5
5 años (01/10/2021--01/10/2026) Bogotá $1,000,000 5
TOTAL COMPRA
HOMECENTER FACTURA ELECT

Gran Contribuyente
NIT: 8300379463
Direccion:CLL 1234-30
Telefono: 6013649000
Correo: homecenter@gmail.com
Ciudad: BOGOTA
CIU 47914
ICA _4761 tarifa _______ 11.04
RESOLUCION DE LA DIAN: 15896325107 FECHA : 1//10/2011
FECHA DE
E GC No 289451279 del 23/12/2019 EXPEDICIÓN:
FECHA DE 01/10/21
acturacion No.874563 del 30/04/2019 VENCIMIENTO: 01/11/21
DIRECCIÓN:CALLE 37Bsur #59-40
TELEFONO: 4566732
CORREO ELECTRÓNICO: Educamania@gmail.com
FORMA DE PAGO: Contado
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
5
5
5
5
VALOR TOTAL (En letras):
LONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
régimen comun
No.
FECHA: 1 de octubre
VALOR $ $11,305,000.00
ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
CONCEPTO DÉBITOS
$11,305,000
SUMAS IGUALES $11,305,000
EFECTIVO Homecenter
C.C. / N.I.T. 89050789-4

EPEDA SEBASTIAN CAMPO Kenneth Aponte
9463
o.
de octubre del 2021
SE A LA ORDEN DE: ____Homecenter____
DE: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
Thomas Cepeda
FIRMA Y SELLO
EPEDA SEBASTIAN CAMPO Kenneth Aponte
HOJA DE VIDA DE EQUIPO DE OFICINA - ACTIVOS

): Bogotá
TIPO DE MANTENIMIENTO
ESTO O CALIBRACION DEL EQUIPO PREVENTIVO CORRECTIVO
X
1
comprobante de contabilidad
30-Oct
C.C
5160,,,, $78,333
1592,,, $78,333
30-Nov
C.C
5160,,,, $783,333
1592,,, $783,333
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No.
NOMBRE Credito Debito

$78,333
$78,333
TOTAL
$500,000
$2,500,000
$1,500,000
$5,000,000
$9,500,000

ur #59-40
O: Educamania@gmail.com
do
V/R UNITARIO V/R TOTAL
$100,000.00 $500,000.00
$500,000.00 $2,500,000.00
$300,000.00 $1,500,000.00
$1,000,000.00 $5,000,000.00
SUBTOTAL: $ $9,500,000.00
IVA: $ $1,805,000.00
TOTAL: $ $11,305,000.00

EDUCAMANIA LTDA
E EGRESO
No.
MEDICIÓN
Cantidad Detalle
5 Kit de escritorios
$11,305,000.00
RECONOCIMIENTO
CREDITOS CODIGO CUENTA
$11,305,000 236540 Ret Fuente
152405 Muebles y enseres
SUMAS IGUALES
$11,305,000
ter
BILIZADO
Aponte
BILIZADO
Aponte
DE EQUIPO DE OFICINA - ACTIVOS FIJOS

MARCA: HP
MODELO: computadores
CODIGO INTERNO: 51937729
PROVEEDOR: Jhonatan Aponte
MESES DE GARANTIA: 11 meses
FECHA DEL MANTENIMIENTO ESTADO DEL EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO O CALIBRACION
01/10/2021 EXCELENTE
DAD
Debito
$78,333
CIÓN
Valor individual Valor total
$2,261,111 $11,305,000
IMIENTO
DEBITO CREDITO
$11,305,000.00
$ 0.00
$11,305,000
$11,305,000 $ 11,305,000.00
MIENTO O CALIBRACION FIRMA DEL TECNICO O PERSONA QUE LO REALIZA
JOHAN DAVID URIBE FIGUEROA

COMPRA DE PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO
MEDICIÓN
CANTIDAD DETALLE VALOR INDIVIDUAL VALOR TOTAL
5 Compra de computadores $ 6,500,000 $ 32,500,000
RECONOCIMIENTO
152405 Equipos de oficina $ 32,500,000
240802 IVA INCLUIDO
2368 ICA $812,500
Proveedores Nacionales $ 37,862,500
Sumas Iguales $32,500,000 $38,675,000
IVA RTE FTE RTE ICA
TABLA DE DEPRECIACIÓN
Valor del activo $ 32,500,000
Meses Cuota depreciación Depreciación acumulValor neto en libros
0 $32,500,000
1 $533,333 $31,966,667 $31,966,667
2 $533,333 $32,500,000 $31,433,333
3 $533,333 $33,033,333 $30,900,000
4 $533,333 $33,566,667 $30,366,667
5 $533,333 $34,100,000 $29,833,333
6 $533,333 $34,633,333 $29,300,000
7 $533,333 $35,166,667 $28,766,667
8 $533,333 $35,700,000 $28,233,333
9 $533,333 $36,233,333 $27,700,000
10 $533,333 $36,766,667 $27,166,667
11 $533,333 $37,300,000 $26,633,333
12 $533,333 $37,833,333 $26,100,000
13 $533,333 $38,366,667 $25,566,667
14 $533,333 $38,900,000 $25,033,333
15 $533,333 $39,433,333 $24,500,000
16 $533,333 $39,966,667 $23,966,667
17 $533,333 $40,500,000 $23,433,333
18 $533,333 $41,033,333 $22,900,000
19 $533,333 $41,566,667 $22,366,667
20 $533,333 $42,100,000 $21,833,333
21 $533,333 $42,633,333 $21,300,000
22 $533,333 $43,166,667 $20,766,667
23 $533,333 $43,700,000 $20,233,333
24 $533,333 $44,233,333 $19,700,000
25 $533,333 $44,766,667 $19,166,667
26 $533,333 $45,300,000 $18,633,333
27 $533,333 $45,833,333 $18,100,000
28 $533,333 $46,366,667 $17,566,667
29 $533,333 $46,900,000 $17,033,333
30 $533,333 $47,433,333 $16,500,000
31 $533,333 $47,966,667 $15,966,667
32 $533,333 $48,500,000 $15,433,333
33 $533,333 $49,033,333 $14,900,000
34 $533,333 $49,566,667 $14,366,667
35 $533,333 $50,100,000 $13,833,333
36 $533,333 $50,633,333 $13,300,000
37 $533,333 $51,166,667 $12,766,667
38 $533,333 $51,700,000 $12,233,333
39 $533,333 $52,233,333 $11,700,000
40 $533,333 $52,766,667 $11,166,667
41 $533,333 $53,300,000 $10,633,333
42 $533,333 $53,833,333 $10,100,000
43 $533,333 $54,366,667 $9,566,667
44 $533,333 $54,900,000 $9,033,333
45 $533,333 $55,433,333 $8,500,000
46 $533,333 $55,966,667 $7,966,667
47 $533,333 $56,500,000 $7,433,333
48 $533,333 $57,033,333 $6,900,000
49 $533,333 $57,566,667 $6,366,667
50 $533,333 $58,100,000 $5,833,333
51 $533,333 $58,633,333 $5,300,000
52 $533,333 $59,166,667 $4,766,667
53 $533,333 $59,700,000 $4,233,333
54 $533,333 $60,233,333 $3,700,000
55 $533,333 $60,766,667 $3,166,667
56 $533,333 $61,300,000 $2,633,333
57 $533,333 $61,833,333 $2,100,000
58 $533,333 $62,366,667 $1,566,667
59 $533,333 $62,900,000 $1,033,333
60 $533,333 $63,433,333 $500,000
ACTIVOS FIJOS
CLIENTE: EDUCAMANIA L.T.D.A
NIT: 80050789-4
Direccion: calle 37b sur #694
Telefono:4566732
Correo: educamania@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ
CIIU: 47914
No. CÓDIGO Producto DEPRECIACIÓN (AÑO
1 103 computadores 1-10
Regimen comun autorretenedor

NIT: 900.041.754 – 5
Direccion:Cl. 77 #16 20 Oficina 311
Telefono: 312 3823236
Correo: speedlogic@gmail.com
Ciudad: BOGOTA
I
RESOLUCION DE GC No 234764764 del 23/12/2020
RESOLUCION DE facturacion nO234764764 del 30/04/2020
ICA 204 tarifa
RESOLUCION DE LA DIAN: 11000023242 FE
CLIENTE: Educamania
C.C./N.I.T.: 80050789-4
REGIMEN: Regimen comun
CIUDAD: Bogota
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

1109 Computadores
VALOR TOTAL (En letras): Treinta y ocho millones seiscientos setenta y cinco mil
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231

FIRMA Y SELLO ELABORADO
CUENTA No.
CHEQUE No. 1536 NIT: 900041154-5

CHEQUE No. 1535
CONCEPTO: Pago de equipo de oficina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Speed Logic
A FAVOR DE: Speed Logic
LA SUMA DE: Treinta y ocho millones seiscientos seten
Saldo anterior
Consignación _____________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

NIT: 80050789-4
Telefono: 4566732
Ciudad:BOGOTA
CIIU: 47914
PAGADO A: speed logic
C.C./ N.I.T. 900041754-5
DIRECCIÓN: CL. 77 #16 20 oficina 311
LA SUMA DE (en letras): Treinta y ocho millones setecientos setenta y cinco mil pesos M/C
POR CONCEPTO: equipo de cómputo
CODIGO CONCEPTO
422025 Equipo de computación y comunicación
233595 Cuentas y gastos por pagar
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
PREPARADO REVISADO
MEDICIÓN
Cantidad Detalle Valor individual Valor total
5 Compra de computadores $6,500,000 $32,500,000
RECONOCIMIENTO
1524 Equipo de oficina $0
2205 Proveedores nacionales 0
NOMBRE DEL EQUIPO: Computador

SERIE: FR584
COLOR:Negro
VIDA UTIL ESTIMADA: 5 años
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO O CAMBIO DE REPUESTO O CALIBRACION DEL

EQUIPO
Equipo de computo
CTIVOS FIJOS
A
FECHA DE VIDA UTILUBICACIÓN VALOR CANTIDAD
(01/10/2021--01/10/20Bogotá $6,500,000 5
edor
1
64764 del 23/12/2020

O234764764 del 30/04/2020
11,04%
ON DE LA DIAN: 11000023242 FECHA : 5//12//2016
ON: AA01 - AA 100
FECHA DE EXPEDICIÓN: ___1//10//2021___

FECHA DE VENCIMIENTO: ___1//10//2022_____
DIRECCIÓN: CLL 37b sur #6940

TELEFONO: 4566732
CORREO ELECTRÓNICO: Correo:educamania@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

5 $6.500.000 $32.500.000
l SUBTOTAL: $ $32.500.000
IVA: $ $6.175.000
TULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
Total: $ 38,675,000
E: Speed Logic
ho millones seiscientos setenta y cinco mil m/c
_______________________________________________________________
Brayan Camilo Carreño

FIRMA Y SELLO
No.
FECHA: 1 de octubre
VALOR $ $38.675.000
cinco mil pesos M/C
NCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$38.675.000
$38.675.000
SUMAS $38.675.000 $38.675.000

Educamania
Educamania
C.C. / N.I.T. 89050789-4
SEBASTIAN CAMPO Kenneth Aponte
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE COMPUTO - ACTIVOS FIJOS
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CORRECTIVO FECHA DEL MANTENIMIENTO
x 09/10/2021
I
ICA
OS
MARCA: HP
MODELO: computadores
PROVEEDOR: Jhonatan Aponte
MESES DE GARANTIA: 11 meses
ESTADO DEL EQUIPO DESPUES DEL FIRMA DEL TECNICO O PERSONA QUE LO
A DEL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO O CALIBRACION REALIZA
09/10/2021 EXCELENTE JOHAN DAVID URIBE FIGUEROA

MEDICION
Edificios $ 130,000,000
Costos y gastos por pagar $ 130,000,000
RECONOCIMIENTO
CUENTAS DEBITO CREDITO

151605 edificios $ 130.000.000
233595 Costos y gastos por paga $130.000.000
CUENTA No.
CHEQUE No.05 C.C: 502647794

CONCEPTO: Pago de inmueble
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____Juan Perez___
A FAVOR DE: JUan perez
LA SUMA DE: _Ciento treinta millones de pesos m/c
Saldo anterior
Consignación _______________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

NIT: 80050789-4

Telefono: 4566732
Correo educamnia@gmail.com
Ciudad:BOGOTA
CIIU: 47914
PAGADO A: Juan Perez
C.C./ N.I.T. 502647794
DIRECCIÓN: CARRERA 24 1 43
LA SUMA DE (en letras): Ciento cincuenta y siete millones de pesos M/C
POR CONCEPTO: Compra de inmueble
CODIGO CONCEPTO
111005 bancos
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
PREPARADO REVISADO
BRAYAN CAMILO CARREÑO PINTO Kenneth Aponte
NOMBRE DEL EQUIPO: Inmueble
SERIE: FR231
COLOR: Multicolor
VIDA UTIL ESTIMADA: 20 años
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO O CAMBIO DE REPUESTO O CALIBRACION DEL TIPO DE MANTE

EQUIPO PREVENTIVO
construcciones y edificios
Valor del activo $ 130,000,000

Meses Cuota depreciación Depreciación acu Valor neto en libros
0 $130,000,000
1 $541,250 $129,458,750 $129,458,750
2 $541,250 $130,000,000 $128,917,500
3 $541,250 $130,541,250 $128,376,250
4 $541,250 $131,082,500 $127,835,000
5 $541,250 $131,623,750 $127,293,750
6 $541,250 $132,165,000 $126,752,500
7 $541,250 $132,706,250 $126,211,250
8 $541,250 $133,247,500 $125,670,000
9 $541,250 $133,788,750 $125,128,750
10 $541,250 $134,330,000 $124,587,500
11 $541,250 $134,871,250 $124,046,250
12 $541,250 $135,412,500 $123,505,000
13 $541,250 $135,953,750 $122,963,750
14 $541,250 $136,495,000 $122,422,500
15 $541,250 $137,036,250 $121,881,250
16 $541,250 $137,577,500 $121,340,000
17 $541,250 $138,118,750 $120,798,750
18 $541,250 $138,660,000 $120,257,500
19 $541,250 $139,201,250 $119,716,250
20 $541,250 $139,742,500 $119,175,000
21 $541,250 $140,283,750 $118,633,750
22 $541,250 $140,825,000 $118,092,500
23 $541,250 $141,366,250 $117,551,250
24 $541,250 $141,907,500 $117,010,000
25 $541,250 $142,448,750 $116,468,750
26 $541,250 $142,990,000 $115,927,500
27 $541,250 $143,531,250 $115,386,250
28 $541,250 $144,072,500 $114,845,000
29 $541,250 $144,613,750 $114,303,750
30 $541,250 $145,155,000 $113,762,500
31 $541,250 $145,696,250 $113,221,250
32 $541,250 $146,237,500 $112,680,000
33 $541,250 $146,778,750 $112,138,750
34 $541,250 $147,320,000 $111,597,500
35 $541,250 $147,861,250 $111,056,250
36 $541,250 $148,402,500 $110,515,000
37 $541,250 $148,943,750 $109,973,750
38 $541,250 $149,485,000 $109,432,500
39 $541,250 $150,026,250 $108,891,250
40 $541,250 $150,567,500 $108,350,000
41 $541,250 $151,108,750 $107,808,750
42 $541,250 $151,650,000 $107,267,500
43 $541,250 $152,191,250 $106,726,250
44 $541,250 $152,732,500 $106,185,000
45 $541,250 $153,273,750 $105,643,750
46 $541,250 $153,815,000 $105,102,500
47 $541,250 $154,356,250 $104,561,250
48 $541,250 $154,897,500 $104,020,000
49 $541,250 $155,438,750 $103,478,750
50 $541,250 $155,980,000 $102,937,500
51 $541,250 $156,521,250 $102,396,250
52 $541,250 $157,062,500 $101,855,000
53 $541,250 $157,603,750 $101,313,750
54 $541,250 $158,145,000 $100,772,500
55 $541,250 $158,686,250 $100,231,250
56 $541,250 $159,227,500 $99,690,000
57 $541,250 $159,768,750 $99,148,750
58 $541,250 $160,310,000 $98,607,500
59 $541,250 $160,851,250 $98,066,250
60 $541,250 $161,392,500 $97,525,000
61 $541,250 $161,933,750 $96,983,750
62 $541,250 $162,475,000 $96,442,500
63 $541,250 $163,016,250 $95,901,250
64 $541,250 $163,557,500 $95,360,000
65 $541,250 $164,098,750 $94,818,750
66 $541,250 $164,640,000 $94,277,500
67 $541,250 $165,181,250 $93,736,250
68 $541,250 $165,722,500 $93,195,000
69 $541,250 $166,263,750 $92,653,750
70 $541,250 $166,805,000 $92,112,500
71 $541,250 $167,346,250 $91,571,250
72 $541,250 $167,887,500 $91,030,000
73 $541,250 $168,428,750 $90,488,750
74 $541,250 $168,970,000 $89,947,500
75 $541,250 $169,511,250 $89,406,250
76 $541,250 $170,052,500 $88,865,000
77 $541,250 $170,593,750 $88,323,750
78 $541,250 $171,135,000 $87,782,500
79 $541,250 $171,676,250 $87,241,250
80 $541,250 $172,217,500 $86,700,000
81 $541,250 $172,758,750 $86,158,750
82 $541,250 $173,300,000 $85,617,500
83 $541,250 $173,841,250 $85,076,250
84 $541,250 $174,382,500 $84,535,000
85 $541,250 $174,923,750 $83,993,750
86 $541,250 $175,465,000 $83,452,500
87 $541,250 $176,006,250 $82,911,250
88 $541,250 $176,547,500 $82,370,000
89 $541,250 $177,088,750 $81,828,750
90 $541,250 $177,630,000 $81,287,500
91 $541,250 $178,171,250 $80,746,250
92 $541,250 $178,712,500 $80,205,000
93 $541,250 $179,253,750 $79,663,750
94 $541,250 $179,795,000 $79,122,500
95 $541,250 $180,336,250 $78,581,250
96 $541,250 $180,877,500 $78,040,000
97 $541,250 $181,418,750 $77,498,750
98 $541,250 $181,960,000 $76,957,500
99 $541,250 $182,501,250 $76,416,250
100 $541,250 $183,042,500 $75,875,000
101 $541,250 $183,583,750 $75,333,750
102 $541,250 $184,125,000 $74,792,500
103 $541,250 $184,666,250 $74,251,250
104 $541,250 $185,207,500 $73,710,000
105 $541,250 $185,748,750 $73,168,750
106 $541,250 $186,290,000 $72,627,500
107 $541,250 $186,831,250 $72,086,250
108 $541,250 $187,372,500 $71,545,000
109 $541,250 $187,913,750 $71,003,750
110 $541,250 $188,455,000 $70,462,500
111 $541,250 $188,996,250 $69,921,250
112 $541,250 $189,537,500 $69,380,000
113 $541,250 $190,078,750 $68,838,750
114 $541,250 $190,620,000 $68,297,500
115 $541,250 $191,161,250 $67,756,250
116 $541,250 $191,702,500 $67,215,000
117 $541,250 $192,243,750 $66,673,750
118 $541,250 $192,785,000 $66,132,500
119 $541,250 $193,326,250 $65,591,250
120 $541,250 $193,867,500 $65,050,000
121 $541,250 $194,408,750 $64,508,750
122 $541,250 $194,950,000 $63,967,500
123 $541,250 $195,491,250 $63,426,250
124 $541,250 $196,032,500 $62,885,000
125 $541,250 $196,573,750 $62,343,750
126 $541,250 $197,115,000 $61,802,500
127 $541,250 $197,656,250 $61,261,250
128 $541,250 $198,197,500 $60,720,000
129 $541,250 $198,738,750 $60,178,750
130 $541,250 $199,280,000 $59,637,500
131 $541,250 $199,821,250 $59,096,250
132 $541,250 $200,362,500 $58,555,000
133 $541,250 $200,903,750 $58,013,750
134 $541,250 $201,445,000 $57,472,500
135 $541,250 $201,986,250 $56,931,250
136 $541,250 $202,527,500 $56,390,000
137 $541,250 $203,068,750 $55,848,750
138 $541,250 $203,610,000 $55,307,500
139 $541,250 $204,151,250 $54,766,250
140 $541,250 $204,692,500 $54,225,000
141 $541,250 $205,233,750 $53,683,750
142 $541,250 $205,775,000 $53,142,500
143 $541,250 $206,316,250 $52,601,250
144 $541,250 $206,857,500 $52,060,000
145 $541,250 $207,398,750 $51,518,750
146 $541,250 $207,940,000 $50,977,500
147 $541,250 $208,481,250 $50,436,250
148 $541,250 $209,022,500 $49,895,000
149 $541,250 $209,563,750 $49,353,750
150 $541,250 $210,105,000 $48,812,500
151 $541,250 $210,646,250 $48,271,250
152 $541,250 $211,187,500 $47,730,000
153 $541,250 $211,728,750 $47,188,750
154 $541,250 $212,270,000 $46,647,500
155 $541,250 $212,811,250 $46,106,250
156 $541,250 $213,352,500 $45,565,000
157 $541,250 $213,893,750 $45,023,750
158 $541,250 $214,435,000 $44,482,500
159 $541,250 $214,976,250 $43,941,250
160 $541,250 $215,517,500 $43,400,000
161 $541,250 $216,058,750 $42,858,750
162 $541,250 $216,600,000 $42,317,500
163 $541,250 $217,141,250 $41,776,250
164 $541,250 $217,682,500 $41,235,000
165 $541,250 $218,223,750 $40,693,750
166 $541,250 $218,765,000 $40,152,500
167 $541,250 $219,306,250 $39,611,250
168 $541,250 $219,847,500 $39,070,000
169 $541,250 $220,388,750 $38,528,750
170 $541,250 $220,930,000 $37,987,500
171 $541,250 $221,471,250 $37,446,250
172 $541,250 $222,012,500 $36,905,000
173 $541,250 $222,553,750 $36,363,750
174 $541,250 $223,095,000 $35,822,500
175 $541,250 $223,636,250 $35,281,250
176 $541,250 $224,177,500 $34,740,000
177 $541,250 $224,718,750 $34,198,750
178 $541,250 $225,260,000 $33,657,500
179 $541,250 $225,801,250 $33,116,250
180 $541,250 $226,342,500 $32,575,000
181 $541,250 $226,883,750 $32,033,750
182 $541,250 $227,425,000 $31,492,500
183 $541,250 $227,966,250 $30,951,250
184 $541,250 $228,507,500 $30,410,000
185 $541,250 $229,048,750 $29,868,750
186 $541,250 $229,590,000 $29,327,500
187 $541,250 $230,131,250 $28,786,250
188 $541,250 $230,672,500 $28,245,000
189 $541,250 $231,213,750 $27,703,750
190 $541,250 $231,755,000 $27,162,500
191 $541,250 $232,296,250 $26,621,250
192 $541,250 $232,837,500 $26,080,000
193 $541,250 $233,378,750 $25,538,750
194 $541,250 $233,920,000 $24,997,500
195 $541,250 $234,461,250 $24,456,250
196 $541,250 $235,002,500 $23,915,000
197 $541,250 $235,543,750 $23,373,750
198 $541,250 $236,085,000 $22,832,500
199 $541,250 $236,626,250 $22,291,250
200 $541,250 $237,167,500 $21,750,000
201 $541,250 $237,708,750 $21,208,750
202 $541,250 $238,250,000 $20,667,500
203 $541,250 $238,791,250 $20,126,250
204 $541,250 $239,332,500 $19,585,000
205 $541,250 $239,873,750 $19,043,750
206 $541,250 $240,415,000 $18,502,500
207 $541,250 $240,956,250 $17,961,250
208 $541,250 $241,497,500 $17,420,000
209 $541,250 $242,038,750 $16,878,750
210 $541,250 $242,580,000 $16,337,500
211 $541,250 $243,121,250 $15,796,250
212 $541,250 $243,662,500 $15,255,000
213 $541,250 $244,203,750 $14,713,750
214 $541,250 $244,745,000 $14,172,500
215 $541,250 $245,286,250 $13,631,250
216 $541,250 $245,827,500 $13,090,000
217 $541,250 $246,368,750 $12,548,750
218 $541,250 $246,910,000 $12,007,500
219 $541,250 $247,451,250 $11,466,250
220 $541,250 $247,992,500 $10,925,000
221 $541,250 $248,533,750 $10,383,750
222 $541,250 $249,075,000 $9,842,500
223 $541,250 $249,616,250 $9,301,250
224 $541,250 $250,157,500 $8,760,000
225 $541,250 $250,698,750 $8,218,750
226 $541,250 $251,240,000 $7,677,500
227 $541,250 $251,781,250 $7,136,250
228 $541,250 $252,322,500 $6,595,000
229 $541,250 $252,863,750 $6,053,750
230 $541,250 $253,405,000 $5,512,500
231 $541,250 $253,946,250 $4,971,250
232 $541,250 $254,487,500 $4,430,000
233 $541,250 $255,028,750 $3,888,750
234 $541,250 $255,570,000 $3,347,500
235 $541,250 $256,111,250 $2,806,250
236 $541,250 $256,652,500 $2,265,000
237 $541,250 $257,193,750 $1,723,750
238 $541,250 $257,735,000 $1,182,500
239 $541,250 $258,276,250 $641,250
240 $541,250 $258,817,500 $100,000
CHEQUE No. $130.000.000
z___
esos m/c
_________________________________________________
Brayan Camilo Carreño

FIRMA Y SELLO
MEDICI
COMPROBANTE DE Cantidad
EGRESO 1
No.
FECHA: 1 de octubre
VALOR $ $130.000.000 RECONOCIM
CODIGO
151605
233595
DÉBITOS CREDITOS
$130.000.000 $130.000.000
$130.000.000
SUMAS $130.000.000
Educamania
C.C. / N.I.T. 89050789-4
SEBASTIAN CAMPO JOHAN URIBE
HOJA DE VIDA DE EDIFICIOS - ACTIVOS FIJOS

HOJA DE VIDA DE EDIFICIOS - ACTIVOS FIJOS
MARCA:
MODELO: Edificio
PROVEEDOR: Juan Perez
MESES DE GARANTIA:
TIPO DE MANTENIMIENTO ESTADO DEL EQUIPO DESPUES DEL MANTE

PREVENTIVO CORRECTIVO FECHA DEL MANTENIMIENTO CALIBRACION
x 09/10/2021 EXCELENTE
MEDICIÓN
Detalle Valor individual Valor total
Compra de inmuebles $130.000.000 $130.000.000
RECONOCIMIENTO
CUENTA DEBITO CREDITO
Construccion y edificios $130.000.000
Costos y gastos por pagar $130.000.000
502647794
Perez
TIA:
ESTADO DEL EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO O

CALIBRACION FIRMA DEL TECNICO O PERSONA QUE LO REALIZA
EXCELENTE JOHAN DAVID URIBE FIGUEROA

Taller 13

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Actividad 1

NOMBRE DEL EQUIPO: AMAROK

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO O CAMBIO DE REPUESTO O CALIBRACION DEL TIPO DE MANT

Educamania régimen comun

FECHA DE EXPEDICIÓN: _________

CLIENTE: educamania DIRECCIÓN

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras): Ciento diez milllones

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA

CONCEPTO: Pago vehiculos y transporte

HOJA DE VIDA DE EQUIPO DE TRANSPORTE - ACTIVOS FIJOS

TIPO DE MANTENIMIENTO ESTADO DEL EQUIPO DES

SUMAS 110,000,000 $110,000,000

00023242 FECHA : 10//07//2010

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

CLL 37b sur #6940

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

EXCELENTE JOHAN DAVID URIBE FIGUEROA

cuenta débito crédito

COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (MUEBLES)

Valor del activ $ 9,500,000

RESOLUCION DE GC No 289451279 del 23/12/2019

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

VALOR TOTAL (En le

ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1

FIRMA Y SELLO ELABORADO.

Educamania régimen comun

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO O CAMBIO DE REPUESTO O CALIBRACION DEL EQUIPO

Valor del activo #REF!

HOMECENTER FACTURA ELECT

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras):

LONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

C.C. / N.I.T. 89050789-4

SE A LA ORDEN DE: ____Homecenter____

DE: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

HOJA DE VIDA DE EQUIPO DE OFICINA - ACTIVOS

NOMBRE Credito Debito

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

V/R UNITARIO V/R TOTAL

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

DE EQUIPO DE OFICINA - ACTIVOS FIJOS

JOHAN DAVID URIBE FIGUEROA

Regimen comun autorretenedor

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231

CHEQUE No. 1536 NIT: 900041154-5

Educamania régimen comun

NOMBRE DEL EQUIPO: Computador

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO O CAMBIO DE REPUESTO O CALIBRACION DEL

64764 del 23/12/2020

FECHA DE EXPEDICIÓN: ___1//10//2021___

DIRECCIÓN: CLL 37b sur #6940

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

ho millones seiscientos setenta y cinco mil m/c

Brayan Camilo Carreño

cinco mil pesos M/C

NCEPTO DÉBITOS CREDITOS

SUMAS $38.675.000 $38.675.000

SE A LA ORDEN DE: Homecenter

FECHA DE EXPEDICIÓN: _1//10//2021_