GESTIÓN DE COMPRAS Código: ISEM-GCO-FOR-06

Versión 3
ORDEN DE COMPRA/SERVICIO Fecha 15/07/2019
Página 1 de 1
COMPRA: x
SERVICIO:
PROVEEDOR: TRADI S.A. RUC N°: 20100087198 N° ORDEN: 0115.07 ISEM/TRADI
DIRECCIÓN: PROLONG. HUAMANGA # 1500 - LA VICTORIA COTIZACIÓN: A55-0006601
TELÉFONO 712-2222 / 618-7234 FECHA DE COTIZACION: 23 Agosto de 2022
ATENCIÓN BETTINA BERNARD TIRAVAN // bettinabt@yahoo.com CENTRO DE COSTOS: CONSORCIO CONTRUCTOR

ITEM CANT UND DESCRIPCION PRE. UNI. IMPORTE TOTAL

1 200 UND ALAMBRE Nø16 $ 1.70 $ 340.00

2 200 UND ALAMBRE Nø08 $ 1.70 $ 340.00
3 30 UND CLAVOS 2" x 12 c/c (Caja 30 Kg) $ 1.72 $ 51.60
4 30 UND CLAVOS DE 4" (Caja 30 Kg) $ 1.72 $ 51.60
5 60 UND CLAVOS DE 3" (Caja 30 Kg) $ 1.72 $ 103.20

SUB TOTAL $ 726.85

DESC. (4%) $ -
SUB TOTAL
IGV 18% $ 159.55
SON: OCHOCIENTOS OCHEINTA Y SEIS CON 40/100 DOLARES AMERICANOS
TOTAL $ 886.40
FORMA DE PAGO: CREDITO - CHEQUE DIFERIDO A 30 DÍAS
TIEMPO DE ENTREGA: Hasta 3 días de entrega en: Av. Gerardo Unger 3671-3685 - Independencia - Telf: 01614 0400
PUNTO DE LLEGADA: Mz. “J” Lte. 3 Urb. Industrial Pro 3ra.etapa - S.M.P.
GARANTÍA: se deberan adjuntar los certificados de calidad y garantia de los materiales.
FACTURAR A: INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L RUC: 20220199968
TIPO DE PAGO: Moneda Dolar Americano
En la columna DOC, ADJUNTO, marca el (los) 1. Certificado de calidad 3. Planos 5. Hojas de seguridad (MSDS)
números (s) que correspondan 2. Certificado de calibración 4. Catálogos y Criterios de almacenamiento 6. Otros
CONDICIONES:
ORDENES: Estrictamente no nos responsabilizamos, por pago de facturas que no esten amparados por una Orden de Compra
CALIDAD: En este caso que la calidad, cantidad o marca de los productos y/o materiales que nos envían, no estén deacuerdo a lo
especificado en esta Orden de Compra, seran devueltos a la firma vendedora, por su cuenta riesgo.
V° B° LOGISTICA GERENTE PROVEEDOR