Conectividad Excelente (riesgos operacionales y de seguridad)

Averías en las torres de telecomunicaciones

Fallas en la conectividad por falta de matenimiento
Desconfiguracion de equipos de soportes
Equipo de soporte tecnico 24/7 inadecuado
Sobrecarga de redes de telefonía
Dificultad para conectarse o tener una conexión optima en lugares alejados

Oferta Integral ( riesgios demanda)

Incumplimiento del contrato con el cliente
Oportunidad: Desarrollar campañas de marketing y publicidad
Oportunidad: Desarrollo de planes de servicios accesibles
Confusión en los términos de contrato del servicio

Lesiones, caidas y daños del personal que ejecuta el programa de mantenimiento.

 La asignación de capital y simplificación ( riesgos financieros) La digitalización extremo a extremo ( riregos operacional/ informatico)
Reduccion de presupuestos para la ejecución de proyectos Fallos en su sistema digital
Cambios de colaboradores en la alta direccion de la empresa Resistencia al cambio y uso de herramientas de TI
Competencia con otros operadores

Valores y experiencia del cliente ( riesgos reputacionales) Big data e innovación (riesgos informaticos)
Deficiente servicio al cliente Problemas con la seguridad de los datos
Precio excesivo del servicio Fallas en el almacenamiento* y organización de los datos
Analítica de datos deficiente

ntenimiento.
nal/ informatico)
 Constante

D
A Moderado
ID
IL

Ocasional
B
A

Posible
B
O

Improbable
PR

Nº Tipo de Riesgo
1 Operacionales
2 Operacionales
3 Operacionales
4 Operacionales
5 Operacionales
6 Operacionales
7 Reputacional
10 Reputacional
11 Financiero
12 Financiero
13 Estratégico
14 Reputacional
15 Reputacional
16 Informatico
17 Informatico
18 Reputacional - Informático
19 Informatico
20 Informatico
21 Operacionales
22 Operacionales
23 Financiero
24 Financiero

de gestion de riesgos 3100 permite integrar y administrar lor riesgos que se podrian incurrir, en la ejecucion de los p
 10 10
8 8
6 6
4 4
2 2
1
Muy Bajo

Evalu
Riesgo Probabilidad (P)
Averías en las torres de telecomunicaciones Ocasional
Fallas en la conectividad por falta de matenimiento Ocasional
Desconfiguracion de equipos de soportes Posible
Equipo de soporte tecnico 24/7 inadecuado Posible
Sobrecarga de redes de telefonía Moderado
Dificultad para conectarse o tener una conexión optima en lugares alejados Moderado
Incumplimiento del contrato con el cliente Posible
Confusión en los términos de contrato del servicio Improbable
Reduccion de presupuestos para la ejecución de proyectos Posible
Competencia con otros operadores Moderado
Cambios de colaboradores en la alta direccion de la empresa Posible
Deficiente servicio al cliente Ocasional
Precio excesivo del servicio Posible
Fallos en su sistema digital Ocasional
Resistencia al cambio y uso de herramientas de TI Posible
Problemas con la seguridad de los datos Ocasional
Fallas en el almacenamiento* y organización de los datos Improbable
Analítica de datos deficiente Ocasional
Falta de señalización al momento de la instalación de la torre de telefonía Posible
Accidentes del personal que ejecuta el programa de mantenimiento. Posible
Incumplimiento del pago por parte de los clientes Posible
Ausencia de una política de cobro de los servicios brindados Improbable

ar y administrar lor riesgos que se podrian incurrir, en la ejecucion de los procesos con que cuenta esta empresa; as
 20 30 40 50
16 24 32 40
12 18 24 30
8 12 16 20
4 6 8 10
2 3 4 5
Baja Media Alta Muy Alta
IMPORTANCIA

Evaluación del riesgo

Severidad (S) Clasificación (PxS) Nivel de Riesgo Acciones de control
Alta 24 Alto Desarrollar un adecuado programa de mantenimie
Media 18 Tolerable Implementar una herramienta de gestion del man
Media 12 Tolerable Manual de operacion en equipos
Muy Alta 20 Alto Formacion de un equipo de trabajo
Media 24 Alto Implementar sistemas de reserva en caso de sobr
Media 24 Alto Estudio de zonas por cobertura.
Alta 16 Tolerable Revision y actualizaciones de la documentacion
Media 6 Aceptable Revision y actualizaciones de la documentacion
Alta 16 Tolerable Desarrollar de politica de incrementos en las vent
Media 24 Alto Campañas de marketimg y publicidad
Alta 16 Tolerable Desarrollar programas de transferencia de conoci
Alta 24 Alto Politicas de encuestas de satisfaccion al cliente
Alta 16 Tolerable Estructura de costos por servicios
Baja 12 Tolerable Analisis de registros de fallas
Baja 8 Aceptable Estudio de clima organizacional
Alta 24 Alto Politicas de ciberseguridad
Media 6 Aceptable Politicas de backups y gestion de base de datos.
Media 18 Tolerable Desarrollo de politicas de datos
Media 12 Tolerable Programa de seguridad en las areas de trabajo
Alta 16 Tolerable Numero de incidentes y/o accidentes.
Media 12 Tolerable Politicas de periodos de pago
Media 6 Aceptable Politicas de periodo de cobros

uenta esta empresa; asimismo se podra identificar, analizarr, valorar y aplicar acciones para que no sucedan los me
 Color Nivel de Riesgo
2a8 Aceptable
10 a 18 Tolerable
20 a 24 Alto
30 a 50 Extremo

s de control
do programa de mantenimiento
amienta de gestion del mantenimiento
en equipos
po de trabajo
de reserva en caso de sobreacarga

ones de la documentacion
ones de la documentacion
de incrementos en las ventas
mg y publicidad
de transferencia de conocimientos
de satisfaccion al cliente
or servicios

gestion de base de datos.

d en las areas de trabajo

y/o accidentes.

ara que no sucedan los mencionado eventos.