R.U.C.

20306363761
NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA
Nro. FC01-00000190

CLIENTE : SHAHUINDO S.A.C. FECHA DE EMISIÓN : 01/08/2022

DIRECCIÓN : AV. LA FLORESTA NRO. 497 INT. 103 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE CONDICIÓN DE PAGO : FACTURA 60-90 DIAS
(EDIFICIO PARQUE LAS LOMAS 1 PISO) - SAN BORJA - LIMA - LIMA
DOC. REFERENCIA : FF01-00002225 (Factura)
R.U.C./D.N.I. : 20505792042
MONEDA : DOLAR AMERICANO
TIPO MOTIVO : ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN
POR LOS SERVICIOS DE PERFORACIÓN DIAMANTINA - JUNIO FECHA DOC. : 31/07/2021
MOTIVO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO IMPORTE

107.00 UND PERFORACIÓN CON TRICONO 5 3/4" 119.00 12,733.00

24.00 UND PERFORACIÓN DE 7 7/8'' CON CASING DE 6" 190.00 4,560.00
2.00 UND ACONDICIONAMIENTO DEL POZO/PIEZOMETRO 224.86 449.72
1.00 UND INSTALACIÓN DE MEZCLA (GROUT) 224.86 224.86
2.00 UND BENTONITA EN PALLETS DE 3/8 SACO 50IB 23.40 46.80
9.00 UND GRAVA 2-4 MM CANTOS RODADOS 50KG 27.93 251.37
85.00 UND TUBERIA DE PVC LISO DE 2" 9.20 782.00
12.00 UND TUBERÍA DE PVC RANURADA DE 2" 10.60 127.20
1.00 UND PUNTA DE LÁPIZ DE PVC DE 2" 9.76 9.76
12.00 UND MOVIMIENTO ENTRE PLATAFORMAS/INST. Y DESINST. DE EQUIPOS EN CADA PLATAFORMA 184.47 2,213.68
13.50 UND MANIOBRA DE BARRAS 224.86 3,035.64
7.00 UND INSTALACION DE ENGRAVILLADO 224.86 1,574.04
1.50 UND INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 2" 224.86 337.29
3.00 UND PRUEBA AIR LIFT EN PIEZÓMETROS 224.86 674.58
5.00 UND INSTALACIÓN DE MEZCLA (GROUT) 224.86 1,124.30
6.25 UND HORA OPERATIVA 224.86 1,405.38
31.98 UND CEMENTO DE 42.5 KG TIPO 1 7.97 254.92
16.00 UND BENTONITA POLVO, SACO 23.5KG 18.00 288.00
7.00 UND BENTONITA EN PALLETS 3/8 SACO 50 IB 23.40 163.80
54.99 UND GRAVA 2-4 MM CANTOS RODADOS 50KG 27.93 1,535.88
37.00 UND TUBERÍA DE PVC LISO DE 2" 9.20 340.40
12.00 UND CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA (01) INCLUYE COMBUSTIBLE 324.00 3,888.00
12.00 UND ALQUILER DE CAMIÓN GRÚA CON OPERADORES 544.00 6,528.00
0.57 UND ALQUILER DE CONTENEDORES PARA HABITACIONES (07) 1,476.97 843.99
1.00 UND ALQUILER DE MÓDULOS PARA SSHH (02) 1,723.14 1,723.14

OP. GRAVADA USD 45,115.75

OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE PAGO DE OBLIGACIONES USD
TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO OP. EXONERADA 0.00
CENTRAL BANCO DE LA NACION CTA. CTE. Nro 00-000-451282 OP. INAFECTA USD 0.00
OP. GRATUITA USD 0.00
DESCUENTO USD 0.00
IGV 18% USD 8,120.84
IMPORTE TOTAL USD 53,236.59
REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA NOTA DE CREDITO ELECTRÓNICA
AUTORIZADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 0180050002084 /SUNAT

IMPORTE EN LETRAS:
CINCUENTA Y TRESMIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 59/100 DOLAR AMERICANO
SI USTED DESEA VER SUS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EMITIDOS, INGRESAR A: http://facturacion.redrilsa.com.pe

Información del Crédito : Credito

Monto neto pendiente de pago : 46848.20
Total de cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
001 29/10/2021 46848.20