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A continuación, te ofrecemos una lista de las transacciones SAP más importantes por módulo
con sus respectivos códigos.
1 Transacciones FICO (Finance & Controlling) / Finanzas y control
En cuanto a la estructura de empresa hay diferentes transacciones SAP
Creación de la empresa OX15
Creación de Código de Empresa OX02
Asignar código de empresa a empresa OX16
Creación de áreas de negocio OX03
Año fiscal
Creación de la variante del año fiscal OB29
Asignar código de empresa a la variante del año fiscal OB37
Catálogo de cuentas
Creación de plan de cuentas OB13
Asignar código de empresa al plan de cuentas OB62
Definir grupos de cuentas OBD4
Definir cuenta de ganancias retenidas OB53
Periodos contables
Definir variante de período de contabilización OBBO
Asignar código de empresa a la variante del período contable OBBP
Abrir y cerrar períodos contables OB52
Tipos de documentos y rangos de números
Definir tipos de documentos OBA7
Definir rangos de números FBN1
Tolerancias
Definir grupos de tolerancia para cuentas de mayor OBA0
Definir grupos de tolerancia para empleados OBA4
Asignar usuarios a grupos de tolerancia OB57
Estado del campo
Definir variantes de estado de campo OBC4
Asignar código de empresa a variantes de estado de campo OBC5
Procedimientos de cálculo
Asignar país al procedimiento de cálculo OBBG
Parámetros globales
Ingrese los parámetros globales OBY6
Configuraciones de moneda extranjera
Verificar tipos de cambio OB07
Definir razones de traducción para la conversión de moneda OBBS
Ingrese las tasas de cambio OB08
Especifique el tipo de cambio predeterminado en el tipo de documento OBA7
Creación de cuentas G/L
Creación de una cuenta G/L en el nivel del plan de cuentas FSP0
Creación de una cuenta G/L a nivel de código de empresa FSS0
Creación de una cuenta G/L centralmente FS00
2 Transacciones SD (Sales & Distribution) / Ventas y Distribución
Gestión general de pedidos
Revisión del flujo de documentos VA03
Procesamiento de pedidos de ventas
Crear pedido de ventas VA01
Mantener un pedido de cliente VA02
Mostrar un pedido de ventas VA03
Liberación de un pedido o entrega de retención de crédito VKM1
Visualizar lista de RMA por cliente VA05 / VA05N
Confirmar entrada de mercancías RMA VL02
Generar una lista de órdenes de devolución abiertas para su eliminación. VA05 / VA05N
Mostrar elegibilidad de devoluciones de clientes MCSI
Eliminar un bloque de facturación (aprobación de solicitudes de crédito / débito) V.23
Datos maestros de precios
Crear precios VK11
Crear un trato de ventas VB21
Mantener un trato de ventas VB22
Mostrar un acuerdo de ventas VB23
Mantener precios Naster VK12
Visualización de precios Master VK13
Datos maestros de material
Crear datos maestros de sustitución de material VB11
Mantenimiento / eliminación de datos maestros de sustitución de material VB12
Visualización de datos maestros de sustitución de material VB13
Crear un maestro incluido MM01
Crear una lista de materiales de ventas CS01
Mantener una lista de materiales de ventas CS02
Mostrar una lista de materiales de ventas CS03
Datos maestros del cliente
Crear registros de socios XD01
Mantenimiento de datos maestros del cliente XD02
Visualización de datos maestros del cliente XD03
Desactivar un socio VD06
Información de crédito del cliente
Creación / mantenimiento de nueva información de crédito del cliente FD32
Mostrar información de crédito del cliente FD33
Bloqueo o desbloqueo de un cliente VD05
Envío
Crear una entrega VL01N
Mostrar una entrega VL03N
Eliminar una entrega VL02
Consulta de envío / Pantalla VT03N
Ajuste de la orden de transferencia - Cantidad de confirmación LT12
Confirmar colectivamente el pedido de transferencia LT25
Confirmación de envío por lotes VL19
Reimpresión de una entrega o visualización de la vista previa de impresión VL71
Creación de datos maestros de proveedor de servicios / operador XK01
Mantenimiento de datos maestros de proveedor / proveedor de servicios XK02
Visualización de datos maestros del proveedor de servicios / operador XK03
Mantenimiento del producto maestro / Número de serie Perfil / Unidad de medida /
Unidad de envío MM02
Consulta IDOC WE02 / WE05
Facturación
Facturación de un envío del cliente VF01
Reimpresión de una factura VF31
Liberación de un pedido de cliente para facturación V.23
Crear una factura utilizando la lista de vencimiento de facturación VF04
Verificación de documentos de facturación abiertos VF05
Crear nota de crédito / débito FB01
3 Transacciones MM (Materials Management) / Maestro de materiales
Datos maestros materiales
Crear maestro de materiales MM01
Mantenimiento del maestro de materiales MM02
Mostrar material maestro MM03
Cambio de tipo de material MMAM
Marcar un material para su eliminación MM06
Programar material para su eliminación MM16
Datos maestros del vendedor de inventario
Crear, cambiar maestro de proveedores de pantallas - Centralmente / Compras y
contabilidad / Empresa XK01 / XK02 / XK03
Datos maestros del vendedor no inventario
Crear un maestro de proveedores no relacionados con PO / único / empleado FK01
Mantener un maestro de proveedores no relacionados / PO / empleado único FK02
Mostrar un maestro de proveedores no relacionados / PO / empleado único FK03
Publicación de artículos de factura: bloquear / desbloquear MR02
Crear un maestro de proveedores de PO sin inventario (centralmente) XK01