Datos:

Demanda:
Precio 35 500/botellas S/ 2,446,080.00

Tiempo turno hora por turndias semana Total horas

3 8 7 52 8736
Factor:
2.a MP Demanda ??? Tn
Precio 3000 Soles/Tn S/ 1,048,320.00
Pigmento 1700 Soles/Tn S/ 594,048.00

2.b Secado Energía 5 Kw/Tn 4,368.00

100 kilos/hora Capacidad kilos toneladas
873600 873.60

2.c Inyección 6984 preformas/hora 61012224

10 gramos/preforma 610122.24 610.12
energía 10 Kw/Tn 6,101.22

2.d Soplado 5000 botellas/hora 43680000 436800 436.80

energía 6 kw/tn 2,620.80

2.e Empaquetado 500 unid capacidad 69888

4000 botellas/hora 34944000 349440 349.44
energía 0.5 kw/tn 174.72

Kilowat 2.b Secado 1,747.20

2.c Inyección 3,494.40
2.d Soplado 2,096.64
2.e Empaque 174.72
7,512.96 S/ 7,512.96

Mano de obra:
3 2.b Secado
3 2.c Inyección
3 2.d Soplado
3 2.e Empaquetado
12 104832 6 S/ 628,992.00

Productividad:

Producción: Cajas 69,888 Cajas

Soles S/ 2,446,080.00

Factores: MP 1 S/ 1,048,320.00
MP 2 S/ 594,048.00
Kilowats 7,512.96
 Mano de obr S/ 628,992.00
S/ 2,278,872.96

Productividad total:

Cajas 69,888 = 0.0307

Costo total S/ 2,278,872.96

Ingresos 2,446,080 = 1.0734

Costo total S/ 2,278,872.96
Soles Ingresos

Soles Materia prima

Soles Materia prima

Kw/Tn

Tn

Tn
Kw/Tn

Tn
kw/tn

Tn
kw/tn

Soles Kilowat

Soles Mano de obra

 Datos de Entrada

x Año TN Capacidad
1 2014 262.08 75.00%
2 2015 279.55 80.00%
3 2016 297.02 85.00%
4 2017 314.50 90.0%
5 2018 331.97 95.0%
6 2019 349.44 100.0%

Corridas
0.4
2p 0.6 alfa = 0.5
Promedio móvil ponderado Suavizamiento exponencial
x Año TN Proy MAD Proy MAD
1 2014 262.08 262.08 -
2 2015 279.55 262.08 17.47
3 2016 297.02 272.56 24.46 270.82 26.21
4 2017 314.50 290.04 24.46 283.92 30.58
5 2018 331.97 307.51 24.46 299.21 32.76
6 2019 349.44 324.98 24.46 315.59 33.85
24.46 23.48
 r= 1.0000
a= 244.61
b= 17.47
Regresión líneal
Proy MAD
262.1 -
279.6 -
297.0 -
314.5 -
332.0 -
349.4 -
0.00
Primero necesitamos determinar la productividad:
Producción:
Cantidad 542 toneladas/año
Factores de producción:
Horas/turno 8
Turno/día 3
Día/semana 7
Semana/año 52
8736 Horas/año

Productivida = 0.06 Ton/hora

Proveedor 1:
Form =
Capac
Tipo Estac. Costo Prodc/Cap N° Máquina Costo total
(Ton/hora) de proveed

Estación 1 S/ 725,000.00 0.160 0.39 1.00 S/ 725,000.00

Estación 2 S/ 232,800.00 0.250 0.25 1.00 S/ 232,800.00
Estación 3 S/ 89,200.00 0.900 0.07 1.00 S/ 89,200.00
Estación 4 S/ 93,200.00 0.050 1.24 2.00 S/ 186,400.00
S/ 1,233,400.00

Proveedor 2:
Form =
Capac
Tipo Estac. Costo Prodc/Cap N° Máquina Costo total
(Ton/hora) de proveed

Estación 1 S/ 712,300.00 0.170 0.36 1.00 S/ 712,300.00

Estación 2 S/ 265,790.00 0.220 0.28 1.00 S/ 265,790.00
Estación 3 S/ 89,320.00 0.130 0.48 1.00 S/ 89,320.00
Estación 4 S/ 134,200.00 0.070 0.89 1.00 S/ 134,200.00
S/ 1,201,610.00

Proveedor 3:

Capac Form =
Tipo Estac. Costo Prodc/Cap N° Máquina Costo total
(Ton/hora)
de proveed
Estación 1 S/ 789,560.00 0.130 0.48 1.00 S/ 789,560.00
Estación 2 S/ 299,230.00 0.600 0.10 1.00 S/ 299,230.00
Estación 3 S/ 128,300.00 0.600 0.10 1.00 S/ 128,300.00
Estación 4 S/ 53,900.00 0.040 1.55 2.00 S/ 107,800.00
S/ 1,324,890.00

Se elige la compra al proveedor 2

Datos:

Demanda 541.632 TN

Actual Malasia
Costos fijos 2030 S/ 590,000.00 S/ 725,000.00
Precio S/ 0.07 S/ 0.07
Costo variable S/ 0.02 S/ 0.02
Margen de contribución S/ 0.05 S/ 0.06

Cantidad 11,800,000 Botellas 13,181,818 Botellas

 PLAN AGREGADO DE Nivelación:

Presupuesto:

PERIODOS Diciembre Enero Febrero

MANO OBRA 0 4 4
TIEMPO EXTRA 0.00 0.00
PRODUCCION 40.00 40.00
DEMANDA 38.44 38.44
INVENTARIO 0 1.56 3.12

DATOS:
DATOS:
1.- Hallar es la producciòn total
10% Enero 38.44
10% Febrero 38.44
10% Marzo 38.44
10% Abril 38.44
6.60% Mayo 25.37
6.60% Junio 25.37
6.60% Julio 25.37
6.60% Agosto 25.37
6.60% Setiembre 25.37
6.60% Octubre 25.37
10% Noviembre 38.44
10% Diciembre 38.44
Demanda total 384.38
Inventario final 0
Inventario inicial 0
Producciòn total 384.38

2.- Nro de trabajadores

Producción
Nro trabajadores
Horas/turnos
Horas al mes
Productividad 10 Tn/mes
Producciòn total 384.38
Tiempo extra 100%
Nro meses 12
Nro trabajadores 4

3.- Tiempo extra

0% 0

4.- Producciòn mensual

Enero Febrero
 x Trabaj horario normal 4.00 4.00
Trabaj TE 0.00 0.00
x Productividad 10 10
= Producciòn Total 40 40

CUADRO DE COSTOS

PERIODO COSTOS UNITARIOS Enero Febrero

S/ - MANO DE OBRA S/ 1,500.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00
0% TIEMPO EXTRA S/ - S/ - S/ -
CONTRATACIÒN S/ 2,000.00 S/ 8,000.00 S/ -
DESPIDO S/ 3,000.00 S/ - S/ -
PRODUCCIÒN S/ 356.00 S/ 14,240.00 S/ 14,240.00
INVENTARIOS S/ 5.00 S/ 7.81 S/ 15.62
TOTAL S/ 28,247.81 S/ 20,255.62
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
4 4 4 4 4 4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
38.44 38.44 25.37 25.37 25.37 25.37
4.68 6.25 20.88 35.51 50.14 64.77

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 10 10 10 10 10
40 40 40 40 40 40

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 14,240.00 S/ 14,240.00 S/ 14,240.00 S/ 14,240.00 S/ 14,240.00 S/ 14,240.00
S/ 23.42 S/ 31.23 S/ 104.39 S/ 177.54 S/ 250.69 S/ 323.85
S/ 20,263.42 S/ 20,271.23 S/ 20,344.39 S/ 20,417.54 S/ 20,490.69 S/ 20,563.85
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
4 4 4 4
0.00 0.00 0.00 0.00
40.00 40.00 40.00 40.00
25.37 25.37 38.44 38.44
79.40 94.03 95.59 97.15

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

 4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00
10 10 10 10
40 40 40 40

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 72,000.00
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 8,000.00
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 14,240.00 S/ 14,240.00 S/ 14,240.00 S/ 14,240.00 S/ 170,880.00
S/ 397.00 S/ 470.15 S/ 477.96 S/ 485.77 S/ 2,765.42
S/ 20,637.00 S/ 20,710.15 S/ 20,717.96 S/ 20,725.77 S/ 253,645.42
 PLAN AGREGADO DE Nivelación:

Presupuesto:

PERIODOS Diciembre Enero Febrero

MANO OBRA 0 4 4
TIEMPO EXTRA 0.00 0.00
PRODUCCION 40.00 40.00
DEMANDA 38.44 38.44
INVENTARIO 0 1.56 3.12

DATOS:
DATOS:
1.- Hallar es la producciòn total
10% Enero 38.44
10% Febrero 38.44
10% Marzo 38.44
10% Abril 38.44
6.60% Mayo 25.37
6.60% Junio 25.37
6.60% Julio 25.37
6.60% Agosto 25.37
6.60% Setiembre 25.37
6.60% Octubre 25.37
10% Noviembre 38.44
10% Diciembre 38.44
Demanda total 384.38
Inventario final 0
Inventario inicial 0
Producciòn total 384.38

2.- Nro de trabajadores

Producción
Nro trabajadores
Horas/turnos
Horas al mes
Productividad 10 Tn/mes Enero Febrero
Producciòn total 384.38 38.44 38.44
Tiempo extra 100% 10 10
Nro meses 12
Nro trabajadores 4 4.00 4.00

3.- Tiempo extra

0% 0

4.- Producciòn mensual

Enero Febrero
 x Trabaj horario normal 4.00 4.00
Trabaj TE 0.00 0.00
x Productividad 10 10
= Producciòn Total 40 40

CUADRO DE COSTOS

PERIODO COSTOS UNITARIOS Enero Febrero

S/ - MANO DE OBRA S/ 1,500.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00
0% TIEMPO EXTRA S/ - S/ - S/ -
CONTRATACIÒN S/ 2,000.00 S/ 8,000.00 S/ -
DESPIDO S/ 3,000.00 S/ - S/ -
PRODUCCIÒN S/ 356.00 S/ 14,240.00 S/ 14,240.00
INVENTARIOS S/ 5.00 S/ 7.81 S/ 15.62
TOTAL S/ 28,247.81 S/ 20,255.62
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
4 4 3 3 3 3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.00 40.00 30.00 30.00 30.00 30.00
38.44 38.44 25.37 25.37 25.37 25.37
4.68 6.25 10.88 15.51 20.14 24.77

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

38.44 38.44 25.37 25.37 25.37 25.37
10 10 10 10 10 10

4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 10 10 10 10 10
40 40 30 30 30 30

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 4,500.00 S/ 4,500.00 S/ 4,500.00 S/ 4,500.00
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ 3,000.00 S/ - S/ - S/ -
S/ 14,240.00 S/ 14,240.00 S/ 10,680.00 S/ 10,680.00 S/ 10,680.00 S/ 10,680.00
S/ 23.42 S/ 31.23 S/ 54.39 S/ 77.54 S/ 100.69 S/ 123.85
S/ 20,263.42 S/ 20,271.23 S/ 18,234.39 S/ 15,257.54 S/ 15,280.69 S/ 15,303.85
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
3 3 4 4
0.00 0.00 0.00 0.00
30.00 30.00 40.00 40.00
25.37 25.37 38.44 38.44
29.40 34.03 35.59 37.15

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

25.37 25.37 38.44 38.44
10 10 10 10

3.00 3.00 4.00 4.00

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

 3.00 3.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00
10 10 10 10
30 30 40 40

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

S/ 4,500.00 S/ 4,500.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 63,000.00
S/ - S/ - - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ 2,000.00 S/ - S/ 10,000.00
S/ - S/ - - S/ - S/ 3,000.00
S/ 10,680.00 S/ 10,680.00 S/ 14,240.00 S/ 14,240.00 S/ 149,520.00
S/ 147.00 S/ 170.15 S/ 177.96 S/ 185.77 S/ 1,115.42
S/ 15,327.00 S/ 15,350.15 S/ 22,417.96 S/ 20,425.77 S/ 226,635.42