Telecom Personal S.A.

Lugar de Emisión: La Pampa 2295 C1428EAM C.A.B.A Factura

IVA Responsable Inscripto - Agente de Retención R.G. 18/97
C.U.I.T. N° 30-67818644-5
Ing. Brutos Conv. Mult. 30-67818644-5 3067818644506551467025323715356201701205
Inicio de Actividades: 11/03/1996
Hoja 1 de 1
Código N° 6
00314315470202 06012017 34462 AFP-TR-BSC1B074-130117/A/N-1UP-PUL4/2/80/447
TOTAL A PAGAR $ 739,40
VENCIMIENTO 27/01/2017
0701
FACUNDO CESAR PEREYRA NRO. REFERENCIA DE PAGO 3143154702
BUENOS AIRES 1261 PERÍODO FACTURADO 07/12/2016 al 06/01/2017
entre 14 y 15
B1923GHG Berisso FACTURA NRO.: 5514-78154802
FECHA DE EMISION 10/01/2017
Buenos Aires
VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA 01/03/2017
CODIGO LINK PAGOS 3723143154702
A partir de $ 2000 de consumos, la línea podrá suspenderse

FACTURA
IVA Consumidor Final
TU PERSONAL ES (221)5594213

P. unitario Total Alícuota P. Total

CARGOS Cant. s/IVA Bonif. s/IVA IVA s/IVA

Cargos Fijos
Black Conexión Total Libre2XL (07-01 - 06-02) 1 527,3000 21% 527,30
527,30
Cargos Variables
Minutos Aire Sin Cargo 2,50
0,00
Otros Cargos
Cargo por Mora en Pago Anterior. 1 18,3500 21% 18,35
Cargo por Rehabilitacion de Corte por Mora 1 45,5300 21% 45,53
63,88
Impuestos
IVA 21% 124,15
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667% 23,87
Cargo ENARD Ley 26.573 1% 5,73
153,75

TOTAL FACTURA $ 744,93

Son Pesos Setecientos cuarenta y cuatro con 93/100. C.A.E. Nº 67025323715356

Fecha Vto. C.A.E. 20/01/2017

El IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

RESUMEN DE CUENTA
Saldo Anterior 1.494,47
Pagos Realizados -1.500,00
Cargos del Mes 744,93

TOTAL A PAGAR $ 739,40

Factura 5514-78154802 Factura 5514-78154802

VENCIMIENTO 27/01/2017 VENCIMIENTO 27/01/2017

N° de Referente de Pago 3143154702 N° de Referente de Pago 3143154702

IMPORTE A PAGAR IMPORTE A PAGAR

Pago Abierto. Ver detalle al dorso.

Válido sólo para el N° de Ref. de pago que se indica.
No modifique este cupón para pagos de otras líneas.
316131431547022000000000000000000001

IMPORTE A PAGAR $ 739,40 IMPORTE A PAGAR $ 739,40

Pago Cerrado.
Válido sólo para el pago de esta factura.
1/1
316131431547021000000073940270120179 000000