EJECUCIÓN DEL GASTO AL MES DE SETIEMBRE DEL 2011

FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

META 337

MONTO
ESPECIFICA DESCRIPCION MONTO TOTAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO OBSERVACION SALDO
2.3.1.2.1.1 chalecos 850.00 790.00 790.00 se realizo todo el pedido 60.00
2.3.1.3.1.1 gasolina 8418.00 8418.00 6348.00 2070.00 se realizo todo el pedido 0.00
2.3.15.11 toner 1000.00 810.00 810.00 se realizo todo el pedido 190.00
se solicito con P/C N°07050, para la
2.3.15.12 M. de escritorio 3250.00 2338.70 1284.94 adquisicion de utiles de escritorio 911.30
2.3.1.6.1.1 caja de direccion 500.00 500.00 500.00 se realizo todo el pedido 0.00
2.3.2.1.2.1 pasajes 508.00 508.00 508.00 se realizo todo el pedido 0.00
2.3.21.22 viaticos 14152.00 9528.00 9528.00 se programó operativos 4624.00
se esta realizando contratos con medios de
2.3.2.2.4.2 medios de difusion 2340.00 1775.00 500.00 difusión 565.00
2.3.2.2.4.4 tripticos y afiches 6000.00 5994.00 0.00 en tramite 6.00
2.3.27.11 99 servicios diversos 105552.00 70100.00 70100.00 pago de inspectores-avance mensual 35452.00
2.3.27.10.1 seminario 6700.00 6700.00 3350.00 en tramite 0.00
2.6.32.12 camara digital 2000.00 1800.00 1800.00 se realizo todo el pedido 200.00
2.6.32.12 modulo computadora, sillas 1080.00 1040.00 1040.00 se realizo todo el pedido 40.00
se solicito con P/C N°07697, para la
2.6.32.31 computadora e impresora 5450.00 4525.00 4525.00 adquisicion de 02 impresoras 925.00
157800.00 114826.70 6348.00 96805.94 42973.30

PORCENTAJE GASTO PAGADO 61.34% AL 30 DE SETIEMBRE

 EJECUCION DE COMPROMISO Vs MARCO PRESUPUESTAL
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011
PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
SEC.FUN. FTE FTO
566 16.006.0008.000 1.000267 3.000693 GESTION ADMINISTRATIVA 00

" FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES , POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE ACUERDO AL INCISO DEL ART.57

ID ESPECIFICA DE GASTO DETALLE PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL COMPROMISO SALDO PORCENTAJE DE AVANCE
OBSERVACION

VESTURIOS
ACCESORIOSY
1 2.3.12.11 PRENDAS DIVERSAS 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,120.00 0.000%
COMBUSTIBLE Y
2 2.3.13.11 LUBRICANTES 9,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,970.00 0.00 0.00 5,500.00 1,959.42 0.00 0.00 0.00 9,429.42 10.58 99.888%
PAPELERIA EN
GENERAL,UTILES Y
MATERIALES DE
3 2.3.15.12 OFICINA 1,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 1,400.00 20.455%
ELECTRICIDAD ,ILUMI
NACION Y
4 2.3.15.41 ELECTRONICA 2,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,310.00 0.000%
MATERIALES DE
ACONDICIONAMIENT
5 2.3.111.16 O 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.000%
6 2.3.199.11 HERRAMIENTAS 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.000%
7 2.3.199.199 OTROS BIENES 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 5.00 92.308%
PASAJES Y GASTOS
8 2.3.21.21 DE TRANSPORTES 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 80.00 420.00 16.000%
VIATICOS Y
ASIGNACIONES POR
COMISION DE
9 2.3.21.22 SERVICIO 5,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 720.00 4,320.00 14.286%
SERVICIO DE
IMPRESIONES,ENCUA
DERNACION Y
10 2.3.22.44 EMPASTADO 2,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,674.00 0.000%
ALQUILER DE
11 2.3.25.12 VEHICULOS 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 100.000%
12 2.3.27.31 SERVICIO DE CAPACIT 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 100.000%
PROPINAS PARA
13 2.3.27.52 PRACTICANTES 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.00 0.00 100.000%
14 2.3.27.1199 OTROS SERVICIOS 93,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,600.00 1,700.00 0.00 55,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,800.00 7,457.00 92.004%
15 2.6.32.12 MOBILIARIO 3,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,170.00 0.000%
EQUIPOS
COMPUTACIONALES
16 2.6.32.31 Y PERIFERICOS 28,083.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,082.76 0.00 0.00 0.00 28,082.76 0.24 99.999%
EQUIPOS DE
TELECOMUNICACION
17 2.6.32.33 ES 3,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,096.00 0.000%
ELECTRICIDAD Y
18 2.6.32.94 ELECTRONICA 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.000%
163,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,570.00 1,700.00 1,680.00 65,800.00 30,502.18 0.00 0.00 0.00 135,252.18 28,707.82 82.491%