FORMULARIO 104

DECLARACIÓ
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC17-00000324

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC
201
0 7 0 3 2 6 1 1 4 9 0 0

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO

IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE VENTAS Y NOTAS DE CREDITO CON DISTINTA TARIFA (AJUSTE A PAGAR)

IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE VENTAS Y NOTAS DE CREDITO CON DISTINTA TARIFA (AJUSTE A FAVOR)

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

EXPORTACIONES DE BIENES

EXPORTACIONES DE SERVICIOS Y/O DERECHOS

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES

TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA DIFERENTE DE CERO POR COMPENSAR PRÓXIMO MES

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO/VALORES FACTURADOS POR OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS

TOTAL IMPUESTO GENERADO
TARIFA DIFERENTE DE CERO TARIFA DIFERENTE DE CERO
Trasládese campo 429
A CONTADO ESTE MES A CRÉDITO ESTE MES

480 481 482

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (CON DERECHO A CRÉDITO
TRIBUTARIO)

ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO(CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARI

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)

IMPORTACIONES DE SERVICIOS Y/O DERECHOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO

IMPORTACIONES DE SERVICIOS Y/O DERECHOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO

IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE ADQUISICIONES Y NOTAS DE CRÉDITO CON DISTINTA TARIFA (AJUSTE EN POSITIVO AL CRÉDITO
TRIBUTARIO)

IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE ADQUISICIONES Y NOTAS DE CRÉDITO CON DISTINTA TARIFA (AJUSTE EN NEGATIVO AL CRÉDITO
TRIBUTARIO)

IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%

ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS

ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA

ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA DIFERENTE DE CERO POR COMPENSAR PRÓXIMO MES

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / VALORES FACTURADOS POR SOCIOS A OPERADORAS DE
TRANSPORTE (INFORMATIVO)
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-564 es mayor que cero)

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-564 es menor que cero)

(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO

(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior)

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de l
(-) SALDO CRÉDITO
TRIBUTARIO DEL MES
ANTERIOR
POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO (Traslada el cam

POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARID

(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO POR ADQUISICIONES EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS - LEY DE SOLIDARID

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de devolucion

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de retenciones

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN E

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES

SALDO CRÉDITO POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
TRIBUTARIO PARA EL
PRÓXIMO MES POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO

POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARID
SUBTOTAL A PAGAR

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RETENCIÓN DEL 10%

RETENCIÓN DEL 20%

RETENCIÓN DEL 30%

RETENCIÓN DEL 50%

RETENCIÓN DEL 70%

RETENCIÓN DEL 100%

TOTAL IMPUESTO RETENIDO

DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

PAGO PREVIO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAG

INTERÉS 897 USD IMPUES

PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autoriza

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA
TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)

DETALLE DE NOTA
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
DESMATERIA

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No

909 USD 911 USD 913 USD 915

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADERO

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : Garzón Beltrán Jose Javier

198 Cédula de Identidad o No. de Pasapor 0 7 0 3 2 6 1 1

 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

12 102 AÑO 2018 104

202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

1 Garzo Beltran Jose Javier

VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENE

401 + 411 + 421

402 + 412 + 422

AR) 423

OR) 424

DITO TRIBUTARIO 403 + 413 +

404 + 414 +

O TRIBUTARIO 405 + 415 +

406 + 416 +

407 + 417 +

408 + 418 +

409 = 419 = 429

431 + 441

442

443 453

RTE (INFORMATIVO) 434 + 444 454

 IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES
IMPUESTO A LIQUIDAR
IMPUESTO GENERADO ANTERIOR IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE
EN EL PRÓXIMO MES
asládese campo 429 (Trasládese el campo 485 de la MES
(482 - 484)
declaración del período anterior)

483 484 485

VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENE

N DERECHO A CRÉDITO
500 + 510 + 520

CHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 501 + 511 + 521

TO TRIBUTARIO) 502 + 512 + 522

503 + 513 + 523

504 + 514 + 524

505 + 515 + 525

E EN POSITIVO AL CRÉDITO
526

E EN NEGATIVO AL CRÉDITO
527

506 + 516 +

507 + 517 +

508 + 518 +

509 = 519 = 529

531 + 541

532 + 542

543

544 554

OPERADORAS DE
535 + 545 555
 (411+412+415+416+417+418) / 419 563

Contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563 564

601

602

603

604

ración del período anterior) 605

S (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior) 606

ECTRÓNICO (Traslada el campo 618 de la declaración del período anterior) 607

CTADAS LEY DE SOLIDARIDAD (Traslada el campo 619 de la declaración del período anterior) 608

609

LECTRÓNICO 610

CTADAS - LEY DE SOLIDARIDAD 611

S (Por concepto de devoluciones de IVA) 612

S (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA) 613

CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES 614

615

S 617

CTRÓNICO 618

CTADAS LEY DE SOLIDARIDAD 619

 Si 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614 > 0 620

Ejercicios Anteriores al 2013) 621

(620 + 621) 699

721

723

725

727

729

731

(721+723+725+727+729+731) 799

800

801

(699+ 801) 859

890

LE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO 898 USD MULTA 899

as del Sector Público Autorizadas) 880

859-898 902

903

904
 999

905

906

907

925

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES TÍTULOS DEL BANCO
DESMATERIALIZADAS

916 Resol No. 918 Resol No.

USD 917 USD 919 USD 920

N EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

EPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE : Garzon Beltran Jose Garzón

4 9 0 0 1 1 199 RUC No. 0 7 0 3 2 6 1 1 4

 No.

MULARIO QUE SUSTITUYE

IMPUESTO GENERADO

=
 TOTAL IMPUESTO A
ESTO A LIQUIDAR
LIQUIDAR EN ESTE MES
L PRÓXIMO MES
(482 - 484)
SUMAR 483 + 484

499

IMPUESTO GENERADO

+ ###

=
=

(-)

(-)

(-) 90.5

(-)
1363.76
(-)

(-)

(-)

= 90.5

= 1363.76

=
 =

(-)

USD

USD

+
 =

USD

USD

USD

USD 0

TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL

USD

Art. 101 de la L.R.T.I.)

9 0 0 1 0 1